文件借阅清单记录表
知识产权记录清单(参照模板)
重要竞争对手及行业领域知识产权风险分析
三年
知识产权部
62
IP-DXC-62 A-0
知识产权奖励台账
三年
知识产权部
63
IP-DXC-63 A-0
知识产权奖励表
三年
知识产权部
64
IP-DXC-64 A-0
专利调查报告
三年
知识产权部
65
IP-DXC-65 A-0
专利台账
三年
知识产权部
三年
采购部
52
IP-DXC-52 A-0
供应商调查评估记录表
三年
采购部
53
IP-DXC-53 A-0
供应商知识产权状况调查表
三年
采购部
54
IP-DXC-54 A-0
采购合同附属知识产权协议
三年
采购部
55
IP-DXC-55 A-0
产品销售前知识产权风险分析报告
三年
销售部
56
IP-DXC-56 A-0
市场监控跟踪报告
66
IP-DXC-66 A-0
商标管理台帐
三年
知识产权部
67
IP-DXC-67 A-0
著作权管理台账
三年
知识产权部
68
IP-DXC-68 A-0
合同知识产权条款审查表（采购、销售、技术、人事共用）
三年
采购、销售、技术、人事共用
69
IP-DXC-69 A-0
委外加工保密协议
三年
采购部
70
IP-DXC-70 A-0
32
IP-DXC-32 A-0
涉密人员清单
三年
知识产权记录文件清单-模板1
10
法律和其他要求清单
XX-IPJL–5.3.3－01
专人专管
三年
11
管理评审计划
XX-IPJL–5.5－01
专人专管
三年
12
管理评审签到表
XX-IPJL–5.5－02
专人专管
三年
13
管理评审报告
XX-IPJL–5.5－03
专人专管
三年
14
培训工作计划
XX-IPJL–6.1.2－01
专人专管
三年
XX-IPJL–9.2-06
专人专管
三年
51
纠正和预防措施处理单
XX-IPJL–9.3-01
专人专管
三年
专人专管
三年
25
信息发布审批表
XX-IPJL–6.4－02
专人专管
三年
26
知识产权申请审批表
XX-IPJL–7.1-01
专人专管
三年
27
知识产权检索申请表
XX-IPJL–7.1-02
专人专管
三年
28
知识产权检索报告
XX-IPJL–7.1-03
专人专管
三年
29
知识产权变更、放弃审批表
XX-IPJL–7.2-01
专人专管
三年
40
项目成果报告
XX-IPJL–8.2-04
专人专管
三年
41
供方知识产权状况调查表
XX-IPJL–8.3-01
专人专管
三年
42
合理化建议统计表
XX-IPJL–8.4-01
专人专管
三年
43
市场调研报告
XX-IPJL–8.5-01
三体系认证全套表格很全实用
受控文件清单
文件更改申请单
一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.
文件销毁申请单
记录清单
管理评审报告
审核(管理者代表): 批准:
年度培训计划
培训记录表
设施报废单
定单确认表
合格供方名录
监视测量设备台帐
编制: 日期:
顾客满意度调查表
填表人: 年月日
年度内审计划
审核实施计划
不符合报告
内审不符合项分布表
内审报告
进货物资验证单
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单
纠正预防措施表
外部投诉处理报告表
MZFL /JL－42
环境适用法律法规和其他要求清单
职业健康安全适用法律法规和其他要求清单
环境因素清单
编制：审核：批准：
年月日年月日年月日
环境因素评价表
重大环境因素清单
可望施加影响的环境因素清单
危险源辨识评价表
辨识人：年月日
重大危险源清单
环保设备表
信息交流记录表
废弃物处理统计表
填表：负责人：年月日
环境、职业健康安全运行检查记录
注：公司本部每季检查一次
应急预案演练记录
合规性评价记录
环境□/安全□管理目标及控制方案表
对相关方施加环境影响通知
对相关方施加环境影响记录表。
ISO13485记录表格 汇总
地址
邮政编码
产品/类别
电话/传真
联系人
质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60
质量评分：
交货期（占20%）（按期到货的批次/到货总批次）×20
质量评分：
其他（占20%）（包括价格、包装、售后服务等）
质量评分：
总评分及处理建议：
生产供应部负责人： 日期：
主管领导意见：
签名： 日期：
性能指标
随机附件
和文件
维修记录
备注
设备封存（启用）申请表
序号：编号：GNKJ/QR-6.3-09
设施名称
设备编号
型号/规格
申请日期
使用部门
封存/启用
主要技术性能：
封存/启用说明：
备注：
生产供应部意见：
经理：
质量管理部意见：
经理：
技术部意见：
经理：
主管领导批准：申请人：
低值易耗品报废单
序号：编号：GNKJ/QR-6.3-10
供方现场评定记录
序号：编号：GNKJ/QR-7.4-06
供方名称
供品名称
电话/传真
联系人
地址
邮政编码
设备能力：
评定结论：
评定人员：职务：
日期：
人员能力：
检测能力：
体系能力：
记录：审核；批准：
物资采购合同评审表
序号：表格编号：GNKJ/QR-7.4-07
合同类别
采购合同编号
供方名称
供方营业执照号
采购物资
序号
文件名称
编号
版本/状态
复印份数
复印人
领导审批
复印时间
备注
【优质】记录文件表格
编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。
汽车行业质量管理体系全套文件四阶表单完整表单
表单编号：SIMA-QR-003文件总览表项次文 件 名 称文 件 编 号版本制订单位发 放 单 位备 注品质技术生管采购管理销售人事仓库财务表单编号 QR-001文件借阅、复制记录表单编号: QR-002表单编号：SIMA-QR-003文件修改销毁申请单□文件修改 □文件销毁文件名称文件编号版本份数原因：A 更改后内容：B 受此影响引起的其它更改文件名称：C申请人： 日期：申请人： 日期：所在部门意见：D 签 名： 日期：申请人： 日期：文件保管部门意见：E 签 名： 日期：申请人： 日期：管理者代表意见：F 签 名： 日期：申请人： 日期：备注：修改请填ABCDEF,销毁请填ADEF.表单编号：QR-04销售转生产的订单第一联白色-销售部第二联红色-生产部外来文件清单表单编号: -QR-006文件制/修记录表文件名称文件编号页次1制/修日期版本页次异 动 摘 要表单编号: QR-07评审目的：评审组织：评审内容：评审准备工作要求：评审时间安排：时间安排：评审程序：编制：审核：批准：时间：表单编号：QR-008评审会议时间：评审组织：评审议程安排：评审程序：编制：审核：批准：时间：表单编号：QR-009质量体系管理评审总结报告时间：年月日地点:目的：主持人：参加人员：核准：审核：制定：表单编号:QR-010会议记录表时间：地点：记录：参会人员序项目决议责任者完成期限主席:文件编号：QR-12个人训练履历表姓名: 年龄:性别: 工作岗位:表单编号: QR-0132017 年度培训计划表（注：除《岗位资格鉴定大纲》中规定的验证频次外，其余各项培训均需三个月后进行跟进验证）核准：审核：制表：表单编号:QR-014员工教育训练记录表培训日期培训题目：应急救援知识培训授课讲师授课地点二楼会议室培训方式会议演讲课程内容依照公司应急救援综合预案对全体员工进行培训。
加强员工安全意识，使员工在遇到火灾、中毒、触电等各类自然灾害时有处理紧急情况的能力。
文件一览表
15 工装检具刀具清单
16 工装样品试制指令单
17 模治具验收单
18 新产品开发项目评审会议
19
20
21
22
23
24 25
文件一览表
记录编号 XX.QR/JS-01 XX.QR/JS-02 XX.QR/JS-03 XX.QR/JS-04 XX.QR/JS-05 XX.QR/JS-06 XX.QR/JS-07 XX.QR/JS-08 XX.QR/JS-09 XX.QR/JS-10 XX.QR/JS-11 XX.QR/JS-12 XX.QR/JS-13 XX.QR/JS-14 XX.QR/JS-15 XX.QR/JS-16 XX.QR/JS-17 XX.QR/JS-18
版本号 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0
XX.QR/JS-02
保存日期 应发放单位
产品停产年限+服务周期+1 年
相关部门
最新
工程部
文件换版时
工程部
3年
相关部门
3年
相关部门
3年
工程部
最新
工程部
备注
序号
记录名称
1 技术更改通知单
2 文件一览表
3 文件发放/回收登记表
4 文件领用/借阅登记表
5 文件更改申请/审批通知单
6 7
文件废止/销毁记录/作废保 留 外来文件(样件)登记/评审记 录
8 文件存放目录
9 文件存放清单
10 样品领用记录
11 样品确认表
12 会议纪要
13 新产品预估表
14
最新
记录清单模板
生产质量部
29
双边磨设施日常保养项目表
3年
生产质量部
30
直边磨保养项目表
1年
生产质量部
31
清洗、干燥机保养项目表
1年
生产质量部
32
检验记录
1年
生产质量部
33
钢球冲击试验记录
5年
生产质量部
34
霰弹袋冲击试验记录
3年
生产质量部
35
计量器具自校记录表
3年
生产质量部
36
不合格品报告
3年
生产质量部
37
产品原料、工艺、设备变更申报表
3年
生产质量部
38
纠正好预防措施处理单
3年
生产质量部
制表：韩娟日期：2011年7月25日
19
内部审核报告
3年
行政业务部
20
供方评价记录
确定为合格供方期内
行政业务部
21
合格供方名录
长期
行政业务部
22
采购进货验证记录
3年
行政业务部
23
生产跟踪卡
1年
生产质量部
24
钢化工艺参数监控记录表
5年
生产质量部
25
补片单
1年
生产质量部
26
设备维修计划
5年
生产质量部
27
设备维修记录
3年
生产质量部
28
钢化炉保养项目表
行政业务部
10
文件资料借阅记录
3年
行政业务部
11
文件销毁清单
3年
行政业务部
12
记录清单
长期
行政业务部
文件发放清单 表格 XLS格式
文件编号
NY-QR-041 NY-QR-042 NY-QR-043 NY-QR-044 NY-QR-045 NY-QR-046 NY-QR-047 NY-QR-048 NY-QR-049 NY-QR-050
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
代 表
文件编号
NY-QR-061 NY-QR-062 NY-QR-063 NY-QR-064 NY-QR-065 NY-QR-066 NY-QR-067 NY-QR-068 NY-QR-069 NY-QR-070
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
序 文件名称
号
31 培训效果评估表 32 员工内部异动表 33 员工入职申请表 34 员工试用期转正报告 35 员工培训签到表 36 招聘需求申请表 37 员工招聘合同书 38 生产排程表 39 工程单 A/ B 40 生产日报表
深圳市南亚第 4塑页胶制品厂
部门
分 发 号
B文件发放清单
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
代 表
文件编号
NY-QR-011 NY-QR-012 NY-QR-013 NY-QR-014 NY-QR-015 NY-QR-016 NY-QR-017 NY-QR-018 NY-QR-019 NY-QR-020
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
代 表
文件编号
程序文件列表(表格)
文件控制程序：《文件发放回收登记表》、《受控文件清单》、《文件修改申请》、《文件审批表》、《文件销毁记录》、《文件修订表》、《文件借阅登记表》、《文件借阅申请表》、《非法规文件应用申请表》内部审核程序：《内部审核计划表》、《内部审核检查表》、《内部审核报告》、《内审不符合项报告》管理评审程序：《管理评审计划》、《管理评审报告》、《管理评审记录表》检测工作程序：《委托检测协议》、《检测原始记录》、《运行检查记录》、《检测报告》检测质量保证程序：《内部质量控制实施计划》、《内部质量控制实施记录》、《检测结果异常情况记录表》、《内部质量控制有效性评审报告》不符合的检测工作控制程序：《不符合项记录表》人员的培训和考核程序：《人员培训计划表》、《人员培训记录表》、《人员考核记录表》设施和环境控制程序：《环境监控记录表》仪器设备控制程序：《采购申请表》、《仪器设备验收报告》、《仪器设备使用记录》、《仪器最各维修记录》、《仪器设备降级使用和报废申请书》、《验收记录表》、《检定/校准周期表》、《新仪器校准/验证记录表》量值溯源和校准控制程序：《校准/检定计划和实施记录》、《检测仪器记录表》、《检测报告自校规程》运行检查控制程序：《运行检查记录》、《运行检查方案审批表》检测方法确认和控制程序：《检测方法确认表》、《检测指导书审批表》、《检测方法验证记录表》记录控制程序：《记录登记表》、《记录借阅登记表》、《运行/技术记录格式审批表》检测报告控制程序：《文件发放回收登记表》、《检测报告校核/审批》、《检测报告销毁申请单》、《检测报告更改申请书》检测分包程序：《检测分包协议书》、《检测分包审查表》、《检测分包登记表》外部支持服务和供应的采购控制程序：《采购申请表》、《采购计划表》、《供应商评价表》、《合格供应商登记表》、《验收报告》、《验收记录表》抱怨处理程序：《抱怨登记表》、《抱怨处理报告》纠正和预防措施控制程序：《纠正和预防措施要求表》、《纠正措施延期申请表》、《纠正、预防和改进措施实施报告》保密和保护专有权程序：无新项目评审程序：《新项目申请表》、《新项目评审表》、《新项目验收表》、《能力分析表》、《更新标准、能力评审表》、《仪器设备配置表》内务及安全管理程序：《危险品领用单》公正性控制程序：无现场检验质量控制程序：《设备整改意见通知单》、《现场检验结果告知书》、《程序、检验方法偏离申请单》《客户满意度反馈表》、《质量监督记录表》检验检测安全控制程序：《检验检测危险源评估表》、《检验检测安全检查记录表》、《检验原始记录表》、《内部年度培训计划》应急响应与准备控制程序：《事故登记表》、《事故处理过程记录》、《事故处理报告》。
记录一览表
60 《其它资产管理台账》
61 《资产管理整改通知书》
62 《固定资产报废单》
63 《固定资产配置申请单》
64 《设备验收单》
64 《工程验收单》
65 《固定资产统计管理台账》
66 《固定资产管理档案》
67 《物质采购计划》
68 《临时采购单》
69 《原辅材料验收单》
记录一览表
年月日
记录编号
实施日期
109 《原材料进厂检测报告》
110 《质量记录表单增减申请》
记录一览表
年月日
记录编号
实施日期
NQY-JL-097
2011.12.01
NQY-JL-098
2011.12.01
NQY-JL-099
2011.12.01
NQY-JL-100
2011.12.01
NQY-JL-101
2011.12.01
NQY-JL-102
2011.12.01
NQY-JL-089
2011.12.01
NQY-JL-090
2011.12.01
NQY-JL-091
2011.12.01
NQY-JL-092
2011.12.01
NQY-JL-093
2011.12.01
NQY-JL-094
2011.12.01
NQY-JL-095
2011.12.01
序号
记录名称
83 《现金流量表》
84 《产品销售统计报表》
85 《财务状况分析报表》
86 《损益预算结算报表》
87 《预算控制报表》
88 《财务状况日报表》
89 《出纳日报表》
90 《费用汇总比较表》
ISO17025：2017外部审核准备资料清单
ISO17025：2017外部审核准备资料清单档案编号：4.1项目：组织审核时应有资料：1.公司营业执照2.组织结构图3.实验室平面布置图4.主任任命文件和实验室成立批文5.人员清单6.保密资料登记单（程序1要求，无空白）7.公正行为检查记录（程序2要求，无空白）为了进行审核，必须准备以上资料。
其中，程序1和程序2要求的表格必须填写完整，没有空白。
档案编号：4.2项目：管理体系审核时应有资料：1.实验室会议记录2.一套体系文件（包括质量手册、程序文件、程序表格、原始记录表格、作业指导书、文件编号作业指导书、样品图纸、设备操作维护、期间核查作业指导书、作废文件）3.受控文件清单（包括4个层次及作废受控文件清单、原始记录等技术记录的清单）4.现场用的各类文件的发放与回收登记表为了管理实验室的体系，必须准备以上资料。
其中，体系文件必须和受控文件清单对应，现场用的各类文件必须有发放与回收登记表。
档案编号：4.3项目：文件控制审核时应有资料：1.文件借阅登记表2.文件更改记录表3.文件销毁记录表（和作废的受控清单对应，没有就空白）4.文件审查会议记录为了控制实验室的文件，必须准备以上资料。
其中，文件销毁记录表必须和作废的受控清单对应。
档案编号：4.4项目：合同评审审核时应有资料：1.合同评审记录（针对所有项目）2.补合同履行情况登记表3.分包实验室评价记录表4.合格分包方记录表为了评审实验室的合同，必须准备以上资料。
其中，补合同履行情况登记表和分包实验室评价记录表必须填写完整。
档案编号：4.5项目：分包审核时应有资料：1.合同评审记录（针对所有项目）2.补合同履行情况登记表3.分包实验室评价记录表4.合格分包方记录表为了管理实验室的分包，必须准备以上资料。
其中，合格分包方记录表必须填写完整。
档案编号：4.6项目：采购审核时应有资料：1.采购计划2.采购验收单3.合格供应商/服务商名单4.服务和供应商评价表为了管理实验室的采购，必须准备以上资料。
质量管理体系全套表格
文件发放、回收记录编号：JL/YC 4.2.3-01序号：文件借阅、复制记录表部门受控文件清单编号：JL/YC 4.2.3-03序号：文件更改申请编号：JL/YC 4.2.3-04序号：文件销毁申请编号：JL/YC 4.2.3-05序号：外来文件清单文件发放审批表质量记录清单认证有效性调查企业现场审核提纲质量目标分解表编号：JL/YC 5.4.1-01序号：页脚内容认证有效性调查企业现场审核提纲页脚内容管理评审计划编号：JL/YC 5.6-01序号：管理评审通知单管理评审报告_____年度培训计划编号：JL/YC 6.2-01序号：培训记录表培训申请单岗位技能、业绩考评表编号：JL/YC 6.2-04序号：员工培训档案编号：JL/YC 6.2-05序号：设施配置申请单设施一览表设施日常保养项目表编号：JL/YC 6.3-04序号：注:保养后,用“V”表示日保，“∆”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划执行部门：编号：JL/YC 6.3-05设施检修单编号: JL/YC 6.3-06设施使用部门: 序号:设施报废单编号: JL/YC 6.3-07使用部门: 序号:工作环境检查记录表风险分析—预期用途/目的的特征表编号：JL/YC 6.4-01序号：公司名称：产品名称：风险分析——已知或可预见的危害表产品要求评审表编号JL/YC 7.2-01□初次评审□修订(原评审号: ) 序号:顾客电话记录编号：JL/YC 7.2-02序号：定单确认表编号：JL/YC 7.2-03序号：编号：JL/YC 7.2-04序号：销售合同样本(编号：JL/YC 7.2-05)医疗器械销售合同合同编号：签订地点：签订时间：采购人（甲方）：供应商（乙方）：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目（项目编号：SCTC-2012-007的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4包《中标通知书》），甲、乙双方同意签订本合同。
质量记录清单--模板
技术质量部
版本：A
保存期
ND/QR-0401-01
三年
ND/QR-0401-02
长期
ND/QR-0401-03
三年
ND/QR-0401-04
三年
ND/QR-0401-05
三年
ND/QR-0401-06
三年
ND/QR-0402-01
长期
ND/QR-0501-01
二年
ND/QR-0503-01
三年
ND/QR-0503-02
46
校检记录表
ND/QR-0705-03
47
顾客满意程度调查表
ND/QR-0801-01
48
顾客满意程度自评表
ND/QR-0801-02
49
年度内审计划
ND/QR-0802-01
50
审核实施计划
ND/QR-0802-02
51
内审检查表
ND/QR-0802-03
52
不符合报告
ND/QR-0802-04
39
原材料清单
ND/QR-0703-11
40
任务单
ND/QR-0704-01
41
顾客财产登记表
ND/QR-0704-02
42
特殊过程预先鉴定表
ND/QR-0704-03
43
生产流程卡
ND/QR-0704-04
44
监视和测量装置一览表
ND/QR-0705-01
45
校准周期计划
ND/QR-0705-02
32
供方业绩评定表
ND/QR-0703-04
33
问题反馈处理单
ND/QR-0703-05
三体系认证全部资料表格(很全实用)
受控文件清单MZFL /JL－03MZFL /JL－02MZFL /JL－01文件更改申请单MZFL /JL－04一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL /JL－05记录清单MZFL /JL－06填表人: 年月日管理评审计划MZFL /JL－07审核(管理者代表): 批准:管理评审记录MZFL /JL－08管理评审报告MZFL /JL－09审核(管理者代表): 批准:-!年度培训计划MZFL /JL－10编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表MZFL /JL－11设备台帐MZFL /JL－12设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单MZFL /JL－14合同要求评审表MZFL /JL－15批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐MZFL /JL－18供方评定记录表MZFL /JL－19合格供方名录MZFL /JL－20编制：日期: 批准：日期:采购计划MZFL /JL－21编制：日期: 批准：日期:生产计划MZFL /JL－23编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐MZFL /JL－26编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL－27编制: 日期:顾客满意度调查表MZFL /JL－28填表人: 年月日年度内审计划MZFL /JL－29审核实施计划MZFL /JL－30内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告MZFL /JL－32内审不符合项分布表MZFL /JL－33内审报告MZFL /JL－34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单年月日MZFL /JL－36编号：2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
iatf16949体系表单记录清单
序号
导入項目Biblioteka 责任单位 预计完 责任人 成时间
完成 与否
执行状况确认
1 公司质量记录清单
2 受控文件清单
3 文件发放、回收登记表
4 文件更改申请单
5 外来文件清单
6 内审员清单
7 文件更改申请
8 文件借阅、复制记录
9 文件销毁报告
10 进料及成品检验标准
11 监控和测量装置履历卡
25 产品审核记录 26 产品审核报告
27 产品审核实施通知 28 过程审核计划 29 过程审核检查记录
30 检验过程审核检查记录
备注
31 交付过程审核记录 32 过程审核报告 33 过程审核实施通知 34 体系审核计划 35 体系和过程审核报告 36 体系审核检查表 37 内审首(末)次会议签到表 38 内部质量审核记录 39 不符合项报告 40 不符合项分布情况表 41 管理评审输入资料 42 管理评审实施计划最新 43 管理评审报告最新 44 管理评审会议记录最新 45 管理评审签到表 46 供应商质量体系开发计划 47 供应商质量协议或保证函 48 合格供应商业绩统计表 49 合格供方评定报告
12 监控和测量装置台帐
13 监控和测量装置校准计划
14 实验室范围一览表
15 质量信息反馈处置单（异常单）
16 进货巡检记录
17 工序巡检记录
18 成品检验记录
19 不合格品（返工、返修）处置单 20 纠正或预防措施报告 21 质量目标考核表 22 质量目标完成情况及分析报告
23 质量目标分解表
24 产品审核计划