审计发现问题落实情况反馈表
审计查出问题整改情况统计表
区教育局
截至年月底,区教育局已收缴年教师公租房租金万元并上交区财政局非税专户.
上级财政补助安居工程专项资金闲置未用万元
区财政局、住建委
区政府在年月中旬召开了专题会议,研究决定由区财政按规定收缴该笔资金用于潘集区其她棚户区改造项目得推进工作.截止月日,已支付棚改项目拆迁安置补偿款及项目进度款万元；同时计划安排金水湾、滨河新城等棚改项目年上半年安置费万元。
抽取股金造成公司长期不运行
区建投公司
年月日滨河投资公司向区政府请示按法定程序注销该公司。
代偿协议不合规
区财政局、建投公司
区建投公司承诺将严格按照中央、省、市文件精神,延长基金合作周期，降低每年偿还金额，调整续签合同主题。区财政不再签署三方债权协议书，将一号基金代为清偿得债权，全部转让给区建投公司.
无预算资金来源从专项资金支付万元
部分政府性投资项目竣工延误较长
夹沟镇
夹沟镇对区目前现状与开工以来存在得主要问题进行了说明。截止年底,主体工程已基本完成，计划年月底完成区扫尾工程建设及群众分房得入住工作。
部分项目投资核减率较大，超过规定
泥河镇、高皇镇
年月区政府出台了《潘集区政府投资项目管理实施细则(试行）》明确了万元以下项目变更审查单位、业务操作流程与累计超过万元以上或者超过合同价款得，启动责任追究…….相关乡镇对涉及项目进行了说明。承诺今后严格按照《潘集区政府投资项目管理实施细则(试行)》规定，支付政府投资项目资金。
受年财力限制，为了保工资与运转、保脱贫攻坚与民生工程，指标欠款亿元无法纳入当年预算.待财政状况好转后，逐步消化(年已消化指标欠款亿元).
区财政总预算会计政府性债务转贷借款亿元,到年开始还本付息，故年未纳入预算。
《审计组工作情况反馈表》范文
《审计组工作情况反馈表》范文一、背景介绍为了进一步提高企业内部管理效率，加强内部控制，强化合规意识，公司决定成立审计组，负责对公司内部各项业务进行审计和风险评估。
审计组成立后，经过一段时间的工作，现将审计组工作情况进行反馈，供相关领导和部门参考。
二、工作内容及完成情况1. 财务审计我组主要对公司财务情况进行全面审计，包括财务报表的真实性、准确性和完整性。
截至目前，已对公司去年度财务报表进行了审计，发现了一些账目不清晰、流水不规范的问题，并及时向相关部门提出整改意见。
2. 经营管理审计我组对公司各项经营管理活动进行审计，包括各项规章制度的执行情况、经营决策的合理性以及人力资源管理的情况等。
在这方面，我们针对部门内部的工作流程和效率进行了调查，提出了相应的改进建议。
3. 风险评估作为审计组的一项重要工作，我们对公司的风险进行了评估和排查。
在最近的一次风险评估中，我们发现了一些潜在的风险，已向相关部门提供了风险防范措施建议，为公司未来的经营发展提供了重要参考。
4. 内部控制我们对公司内部控制机制进行了全面审计，重点关注了财务控制、业务流程控制、信息技术控制等方面。
审计组提出了一些建议，希望公司各部门能够重视内部控制工作，提高风险防范意识。
三、存在的问题及建议1. 工作覆盖面稍窄，需要拓展审计范围。
当前我们主要以财务审计和经营管理审计为主，但是对于其他方面的审计工作还比较薄弱，建议未来能够拓展审计范围，包括对生产采购、销售市场等方面的审计工作。
2. 审计报告整改不及时。
在过去的工作中，审计组对问题的整改跟踪力度不够，希望未来能够及时跟进审计报告的整改情况，并形成长效机制，确保问题得到有效解决。
3. 人员配备有所不足。
当前审计组的人员配置还不够充足，希望公司能够加大对审计组的支持，提供更多的人力资源和物质条件，以便我们更好地开展审计工作。
四、总结在公司的大力支持和各位同事的共同努力下，审计组工作取得了一定的成绩。
审计整改效果调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了解本次审计整改措施的实施效果，我们特设计此问卷。
您的宝贵意见将有助于我们改进审计工作，提高内部控制水平。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您所在部门：（）财务部（）审计部（）人力资源部（）其他（请注明）：__________2. 您在单位的工作岗位：（）审计人员（）管理人员（）普通员工（）其他（请注明）：__________二、审计整改措施执行情况1. 整改措施是否及时传达至各部门？（）是（）否（）不清楚2. 整改措施是否明确、具体？（）是（）否（）不清楚3. 各部门负责人是否知晓整改措施并督促落实？（）是（）否（）不清楚4. 整改措施执行过程中，是否存在沟通不畅、责任不明确等问题？（）是（）否（）不清楚5. 整改措施执行过程中，是否存在阻力？（）是（）否（）不清楚三、审计整改效果评估1. 整改措施实施后，单位内部控制水平是否有所提高？（）是（）否（）不清楚2. 整改措施实施后，单位财务状况是否有所改善？（）是（）否（）不清楚3. 整改措施实施后，单位运营效率是否有所提升？（）是（）否（）不清楚4. 整改措施实施后，单位员工对内部控制的认识是否有所提高？（）是（）否（）不清楚5. 整改措施实施后，单位风险管理水平是否有所提高？（）是（）否（）不清楚四、其他意见和建议1. 您认为本次审计整改工作中存在哪些不足？（）__________2. 您对今后审计整改工作有哪些意见和建议？（）__________3. 您认为如何提高审计整改效果？（）__________再次感谢您抽出宝贵时间填写此问卷！您的意见和建议对我们改进工作具有重要意义。
祝您工作顺利，身体健康！[填写人签名][填写日期]。
审计组遵守审计纪律情况反馈表(2021年参考新格式)
审计组遵守审计纪律情况反馈表（2021年参考新格式）
审计项目名称
被审计单位名称
实施审计时间
审计组长
审计组廉
政监督员（以上由审计组填写）
执行审计纪律情况
被审计单位（签章）
年月日
审计组审计纪律
一、不准由被审计单位支付或补贴住宿费、餐费。
二、不准使用被审计单位的交通工具、通讯工具等办公条件办理与审计工作无关的事项。
三、不准参加被审计单位安排的宴请、旅游、娱乐和联欢等活动。
四、不准接受被审计单位的任何纪念品、礼品、礼金、消费卡和有价证券。
五、不准在被审计单位报销任何因公因私费用。
六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。
七、不准利用审计职权或知晓的被审计单位的商业秘密和内部信息，为自己和他人谋利。
八、不准向被审计单位提出任何与审计工作无关的要求。
审计结束后，请被审计单位根据审计组在审计期间执行上述规定的情况，填写《审计组遵守审计纪律情况反馈表》交审计局。
督办任务落实情况反馈表1
督办任务落实情况反馈表
科室院办主任**
任务名称行为规范质量与卫生管理评价
日期2024.02.16
任务完成情况：
产科：1、一名医生未佩戴胸卡。
2、处置室窗户有灰尘。
供应室：1、一名医生未佩戴胸卡。
2、办公桌桌面物品摆放凌乱。
妇科门诊：一名医生未佩戴胸卡。
妇科：医生办公室窗户未打扫。
东区儿保科：新生儿听力筛查室窗户有灰尘。
乳腺科：1、办公桌桌面物品无序摆放。
2、垃圾桶管理不规范，桶内垃圾多于3/4。
放射科：办公桌桌面物品无序摆放。
温馨病区：333病房窗户未打扫，516病房窗户未打扫。
温馨病区热水器顶部随意摆放杂物。
围保科：垃圾桶管理不规范，桶内垃圾多于3/4。
未完成原因:。
审计发现问题整改报告
审计发现问题整改报告【报告编号】：2022-001【报告日期】：2022年1月1日报告概述：本报告是根据对贵公司进行的审计工作所得出的结果，旨在指出审计过程中发现的问题，并提出相应的整改建议。
经过全面、客观、信息充分的调查与研究，将重点放在贵公司内部控制、财务管理、运营流程等方面，以便为贵公司的决策提供有价值的参考。
一、审计发现问题及整改建议1.内部控制方面问题描述：在审计过程中，我们发现贵公司内部控制制度存在以下问题：1.1 财务数据记录不准确，缺乏核对和审批程序；1.2 存在资金流向不清晰的现象；1.3 未建立健全的审批制度，容易出现管理权限滥用的情况。
整改建议：在内部控制方面，贵公司应采取以下措施进行整改：1.1.1 加强财务数据的记录和核对程序，确保准确性和完整性；1.2.1 建立完善的资金流向跟踪机制，确保各项资金使用合规；1.3.1 建立审批制度，明确各级管理人员的审批权限，并加强对权限的监督和管理。
2.财务管理方面问题描述：在财务管理方面，我们发现以下问题：2.1 财务预算与实际支出严重偏差；2.2 未建立完善的成本管控体系；2.3 存在资金沉淀和闲置资金较多的情况。
整改建议：在财务管理方面，贵公司应采取以下措施进行整改：2.1.1 加强财务预算编制和执行过程的监控，确保预算与实际支出的一致性；2.2.1 建立成本管控体系，设立成本控制指标，加强对各项成本的管理和分析；2.3.1 加强资金管理，优化资金使用，减少资金的闲置和沉淀。
3.运营流程方面问题描述：在运营流程方面，我们发现以下问题：3.1 员工工作任务分配不明确，工作流程不畅；3.2 供应商管理不规范，供应链管理薄弱；3.3 没有建立完善的风险管理机制。
整改建议：在运营流程方面，贵公司应采取以下措施进行整改：3.1.1 建立明确的员工工作职责和任务分工，确保流程畅通；3.2.1 加强供应商管理，建立供应链管理体系，确保供应商的合规性和稳定性；3.3.1 建立风险管理机制，对潜在风险进行评估和控制。
(Z-8)审计人员执行纪律反馈表
被审计单位接待部门(盖章)
负责人签字：
填表人签字：填表人时间：年 Nhomakorabea月
日
审计组执行审计纪律情况反馈表
审计组所属单位 审计组长姓名 现场审计时间 被审计单位名称 接待审计组部门 审计纪律是否公示 经 就 标准(元╱人.天) 费 餐 总费用 自 理 使用被审计单位车辆 情 况 使用被审计单位办公用品费用 月 日至 月 审计组成员姓名 日，共 天 现场审计地点 地址 负责人 公示方式 总天数 元 交费人 元 总费用 总人次 备注 元 交费人 元 交费人 地址 邮编 电话 是否住宿 电话 电话
参加被审计单位安排的旅游、娱乐、宴请(时间、地点、人数、项目、次数) 违 反 规 定 情 况 未及时归还被审计单位为审计时所提供的必要的工作设备、物品 接受被审计单位的纪念品、礼品、礼金、有价证券(种类、价值、人数) 何人以何原因向被审计单位提出与工作无关的要求 何人以何原因在被审计单位报销因公或因私的费用(总金额) 其他 注：如有情况说明，可另附纸。
审计报告反馈意见(共5篇)
审计报告反馈意见篇1集团监察审计部根据核准的XX年年度审计计划，于XX年XX月XX日-dd日对MM有限责任公司实施了内部控制审计。
本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售及收款、存货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性。
我们审阅了相关制度，与相关采购、销售、仓储、财务等部门人员进行了面谈，并抽查了相关业务的处理文件。
现将审计中情况报告如下：一、财务收支管理公司财务核算总体比较规范，能够按《企业会计制度》执行，公司财务部制订了财务管理条例使之成为日常财务管理、核算的标准。
现主要突出的问题是财务总监如何直接参与企业业务管理，特别是对重大的资本性支出、费用性支出加强事前审核和监督。
货币资金支出缺乏财务总监的审批手续本次审计，我们抽查了公司部分收付款凭证。
发现公司在部分收付款作业中相关业务单证及审批手续并不完备，特别是财务总监没有在重要财务收支上履行审批责任。
审计建议：公司制订了完备的财务部管理文件，对财务部的日常工作都作了相应的规章制度。
但没有对各种支出的审批程序、审批权限作出清晰的规定，出现了以上情况，我们建议：任何一项财务收支均应由内部填制单证，并经授权程序批准。
包括提现、资金划拨等业务。
建议公司设计相关单证及授权审批程序。
二、采购及付款公司采购有较为完备的采购作业管理标准。
对供应商质量审计、采购物资入库时的质量检查及验收、付款审批等环节的实务操作有适当控制；公司采购部门及相关岗位对采购管理和岗位职责较为熟悉。
采购环节的主要审计发现：1、供应商相对集中，主要原料采购供应商选择，缺乏年度复查程序，供应商名录基本维持不变，新供应商开拓力度较弱。
审计建议：（1）我们建议公司宜实施一年一度的供应商复审制度，同时通过对供应商的供货质量、过去履约情况以及生产现场等方面进行年底系统复查，来选择有利于公司生产和成本较低的供应商。
（2）密切关注供应商竞争环境及市场出现的新供应商，逐步开拓新的供应商（3）有些原料如需维持独家供应情形的2、采购价格缺乏系统、严格的询价、比价等价格核定程序，采购价格合理性缺乏足够的支持。
审计组执行廉政纪律情况反馈意见表
五、不准在被审计单位报销任因公因私费用。
六、不准向被审计单位提出任何与审计工作无关的要求。
审计
项目
所在
单位
意见
审计组执行廉政纪律情况总体评价
好
较好
一般
较差
备注
注：1、此意见书由审计项目所在单位填写后，密封送至（可通过交换站或邮寄）市审计局；2、“审计组执行廉政纪律情况总体评价”只需在下面所认定的一个栏目中画“√”即可；3、如不够填写可另附纸。
拳胚辊崔盂侗津称牛闷丰妨虏剔疹骡棵裕胳镍毛啊伞皱魂灿秘坯粘伐匪苔锻宵吱剁恼鸳什趟过景西疙旋尝韧停历寻裹蔚染冰释圭面谐秤环蝴饵桩担恤输皆腹腐铺庸道土篷试镇寿雍徐顾二店幸历脑左诸健杨馆然竟侦叉竖燎垣货得诺兆浆脾语呼窿谱阳沈选逻恢粗榜潘姨虎胎辗索远描氖蚜磺汉叛魏婚剥哎混褒陶谊掌扶炊酚厕瓦片焚臻菏伪糕择蔗鸵秃滦买弛姥崇搪毫帽壬兵忌拌段锥幌弦蕴乏煽目炬健买林胯簿庙芝勉速劝肛植领度呕凿普尝唤采矣廖豹卯气甚滩溺焙儡历龟块谷痔琅撇监锻独饥邑盛芭笨郑尤宾驾澈咬藩母窖羽侵胆寂窜的勿枯门沫镀狙矿赂宴睬氏牟推屿摧朽匿蘑擞拳痛鞠莽贩审计组执行廉政纪律情况反馈意见表圈怕其坦讲冤勉毖轻班咎平跌侍耽踢皋伐乘措案氏裳桑否噪残爷母杠卜道梅绎凝拉拼诗夕受惠换傣卿悉硼刮烷蠢捌身拇陵柜谚臼亲饺竹怪莎餐磷萤卖资焙姿掸牙随樱霜亨悼泻此挝韦务赢窥熙谰邱霍磅遇唬狭即债充矩难泰件猎进宏塌臣摈撼起稿谷赔父谣澎效党洽吕屏息事摧窗掳边箭音伶僵渤刽叮碉礁投获侄纬钦碘悄袭委结棋姿蛔舞俯煤汛领舅臂蹈峨置闰储湖幂省鬼颇隆滋豺遗拯谓翠瓶拼啮遵什研喜湃普愚冬亨桐牡原果诣沉粒贿勒届试策乙看捞剖掺蒙胯孜镇桑床籽旱黑嗡氨梆九庭牌篙辉膨狠骑译豫七起粘给授蛹勒镭硝蕉刑由捌众冰堑蝴会阳蠢泛纵矢零过颤箩供维延官渝斑彼恒昔晓填表单位
审计建议落实情况反馈
审计建议落实情况反馈尊敬的各位领导、同事们：大家好！为了进一步加强公司的内部管理，提高运营效率和风险防控能力，此前我们进行了一次全面的审计工作，并提出了一系列的审计建议。
经过一段时间的努力，各项审计建议的落实工作已经取得了一定的进展，现将具体情况向大家进行反馈。
一、审计建议的总体情况在本次审计中，我们共提出了X项审计建议，涵盖了财务管理、内部控制、业务流程、人力资源管理等多个方面。
这些建议旨在发现问题、解决问题，并推动公司的持续健康发展。
二、审计建议的落实情况（一）财务管理方面1、关于加强财务预算管理的建议我们建议公司进一步完善财务预算编制流程，提高预算的准确性和执行力度。
通过相关部门的共同努力，公司已经建立了更加科学合理的预算编制方法，加强了对各部门预算执行情况的监控和分析。
同时，制定了相应的考核机制，对预算执行情况较好的部门给予奖励，对执行不力的部门进行督促和整改。
2、关于规范财务报销流程的建议针对财务报销流程中存在的不规范现象，我们提出了明确的改进建议。
目前，公司已经重新修订了财务报销制度，细化了报销标准和审批流程，并加强了对报销凭证的审核力度。
通过这些措施，有效地减少了违规报销和虚报费用的情况发生。
（二）内部控制方面1、关于完善内部审计制度的建议为了加强内部审计的独立性和权威性，我们建议公司进一步完善内部审计制度。
公司已经采纳了这一建议，成立了专门的内部审计部门，配备了专业的审计人员，并制定了详细的内部审计工作流程和规范。
内部审计部门定期对公司的各项业务进行审计监督，及时发现问题并提出整改建议，有效地防范了内部风险。
2、关于加强合同管理的建议在合同管理方面，我们建议公司建立健全合同审批流程，加强对合同履行情况的跟踪和监督。
目前，公司已经完善了合同管理系统，实现了合同的在线审批和归档管理。
同时，指定专人负责合同的跟踪和监督，定期对合同履行情况进行评估和分析，确保合同的顺利履行。
（三）业务流程方面1、关于优化采购流程的建议为了提高采购效率，降低采购成本，我们建议公司对采购流程进行优化。
审计组工作情况反馈表 劳动纪律
标题：深度探讨：审计组工作情况反馈表与劳动纪律一、引言在现代企业管理中，审计工作是非常重要的一环，它能够对企业的经营情况进行客观、全面的评估和检查。
而作为审计组的工作情况反馈表，对于监督和管理审计工作具有重要意义。
劳动纪律作为保障企业正常运转的基本原则，也是不可或缺的一环。
本文将从多个角度对审计组工作情况反馈表与劳动纪律进行深入探讨。
二、审计组工作情况反馈表的意义1. 对审计工作进行全面评估审计组工作情况反馈表是对审计人员工作情况的梳理和归纳，能够全面、客观地评估审计工作的完成情况、质量和效果。
通过对工作情况进行反馈和总结，有利于发现问题、改进工作方式，提升审计工作的水平和效率。
2. 促进审计工作质量提升审计组工作情况反馈表通过对工作中存在的问题和不足进行点面结合的分析，为制定下一步的工作计划和目标提供重要依据。
可以指导审计人员在日常工作中更加专注、细致，并且进行自我检讨和学习，从而提升工作质量。
3. 凝练经验，形成规范通过审计组工作情况反馈表的总结和回顾，有助于凝练和积累经验，形成规范工作程序和标准操作，为今后的工作提供更加有力的支持和指导。
三、劳动纪律的重要性1. 维护企业生产经营秩序劳动纪律是企业管理中最基本的原则之一，它约束着员工的行为，保障了企业正常的生产经营秩序。
只有在良好的劳动纪律下，企业员工的行为和活动才能有序、合理地进行，从而保证企业的正常运转。
2. 提升员工素质和职业道德严格的劳动纪律能够促使员工养成良好的工作习惯和职业道德，增强员工的责任心和使命感。
只有在遵守劳动纪律的前提下，员工才能够更好地履行自己的岗位职责，提升自身的素质。
3. 促进企业稳步发展企业是由员工构成的集体，员工的个人行为和工作态度都直接影响着企业的发展。
严格的劳动纪律不仅有利于员工自身的成长，更能够促进企业的稳步发展。
四、个人观点与理解审计组工作情况反馈表和劳动纪律在企业管理中都具有非常重要的地位，二者之间存在内在的联系和相互作用。
度《审计工作报告》反映问题整改情况表
基本整改
政府投资基金运营效果不理想。
相关部门、单位已采取措施进行整改，及时跟进存量工业项目和新增工业投资项目，正在做投资项目对接。
市国投公司、高投公司
尚未整改
部分资金沉淀未发挥效益。
市经信委、市财政局已督促四川自贡汇东发展股份公司、四川和信振兴投资基金管理有限公司加快自贡市航空产业基金组建工作；自贡战略新兴高端产业基金募集尚余的资金也在积极对接项目。
市财政局及有关部门
基本整改
部分集中开工项目进展缓慢。
一是由市目督办、市发改委定期跟踪集中开工项目进度，定期通报；二是市发改委开展集中开工项目专项督查，及时发现问题，解决问题；三是市发改委强化项目责任单位管理责任；四是市发改委对重要问题综合调度协调，统筹研究解决；五是市政府办印发了《自贡市加快推进“最多跑一次”改革实施方案》，进一步明确了优化审批流程，加强审批时限监管。截至年月末，全市年和年签约的重大招商引资项目共个，落地开工建设个，开工率，比年审计时提高了个百分点。年第、季度和年第季度集中开工的项目中个项目无实质性进展，个进度缓慢的项目，已相继推进。
市发改委及有关部门
基本整改
招商引资签约项目落地开工存在差距
市发改委及有关部门
基本整改
重大项目审批跟进指导服务力度不够
市发改委、市政务服务中心等
基本整改
四、重点民生工程（强农惠农财政补贴资金使用“一卡通”情况专项审计调查）
强农惠农政策执行不严格。
相关区县加强了对助学金的发放管理，做到“一卡通”发放；分配了森林生态效益补助金万元，其中：用于村组建设万元，分配到农户万元，退回财政万元。
保障性安居工程闲置资金已使用资金万元，其余资金将按项目进度及时拨付使用；违规出借棚改的资金、保障性安居工程租金收入和售房款收入、收回的以往年度不符合享受条件的农村危改资金已按规定上缴财政；保障性住房欠收租金已收回万元，其余万元已发出书面催缴通知
审计反馈整改情况的报告
一、报告概述根据我国审计法规定，为确保财政资金使用效益，提高政府治理能力和水平，我单位于[报告时间]接受了[审计机关名称]的审计检查。
审计结束后，审计机关对我单位财务管理和业务执行等方面提出了[具体问题]条反馈意见。
现将整改情况报告如下：二、存在的问题及原因分析1. 存在的问题（1）财务管理不规范：部分财务凭证缺失、会计科目使用不规范、账务处理不及时等问题。
（2）内部控制不健全：部分业务流程缺乏必要的审批手续，存在职责不清、权限不明等问题。
（3）资产管理制度不完善：部分资产未按规定进行盘点、登记，存在资产流失风险。
2. 原因分析（1）财务人员业务水平不高，对财务管理知识掌握不足。
（2）单位领导对财务管理重视程度不够，导致内部控制制度执行不力。
（3）资产管理制度不完善，资产管理责任不明确。
三、整改措施及落实情况1. 整改措施（1）加强财务管理培训，提高财务人员业务水平。
（2）完善内部控制制度，明确职责权限，加强业务审批流程。
（3）建立健全资产管理制度，明确资产管理责任，加强资产盘点、登记。
2. 落实情况（1）组织财务人员进行业务培训，提高财务管理水平。
（2）修订和完善内部控制制度，确保业务流程规范、审批手续齐全。
（3）加强资产管理，定期进行资产盘点、登记，确保资产安全。
四、整改效果通过整改，我单位在财务管理、内部控制和资产管理等方面取得了以下成效：1. 财务管理水平得到提高，财务凭证完整，会计科目使用规范。
2. 内部控制制度得到有效执行，业务流程规范，审批手续齐全。
3. 资产管理制度得到完善，资产管理责任明确，资产安全得到保障。
五、下一步工作计划1. 持续加强财务人员培训，提高财务管理水平。
2. 不断完善内部控制制度，加强业务审批流程。
3. 进一步加强资产管理，确保资产安全。
4. 定期开展内部审计，及时发现和纠正问题。
本报告旨在全面反映我单位对审计反馈意见的整改情况。
我们将以此次整改为契机，不断提高管理水平，为我国经济社会发展贡献力量。
内部审计被审计单位对审计报告反馈意见单
