物资采购合同管理规定
采购合同管理细则5篇
采购合同管理细则5篇篇1一、合同目的及原则本采购合同旨在明确采购方与供应商之间的权益关系，确保双方公平、公正、诚实地履行各自的义务。
本合同的签订遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则。
二、合同双方采购方：[采购方名称]（以下简称“甲方”）供应商：[供应商名称]（以下简称“乙方”）三、合同范围本合同涉及甲方所需物资的采购，包括但不限于：[具体物资名称及规格型号]。
具体采购内容以采购订单为准。
四、合同条款1. 合同签订前，双方应充分协商并明确采购订单的各项内容，包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货期限等。
2. 乙方应按照约定的交货期限准时交货，并提供相应的质量证明文件。
如因乙方原因未能按时交货，应承担违约责任。
3. 甲方有权对乙方提供的物资进行检验，如检验发现质量问题，有权要求乙方退货或换货。
乙方应承担由此产生的全部费用。
4. 乙方应保证所供物资符合相关国家或行业标准，并承担由此产生的质量问题导致的全部责任。
5. 甲方应按照约定支付货款。
如甲方未能按时支付货款，应承担违约责任。
6. 合同签订后，双方应严格履行各自的义务，未经对方同意，不得擅自变更或解除合同。
如因特殊原因需要变更或解除合同，应经双方协商一致并签订书面协议。
7. 本合同的争议解决方式为：首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
8. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[有效期]，到期后如需续签，双方应重新协商并签订新的合同。
9. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
五、违约责任1. 乙方未能按照约定时间交货的，应按照逾期交货部分货款的一定比例（如：XX%）向甲方支付违约金。
2. 乙方所交物资存在质量问题导致甲方损失的，乙方应承担甲方的全部损失。
3. 甲方未能按照约定时间支付货款的，应按照未支付货款的一定比例（如：XX%）向乙方支付违约金。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及履约过程中获知的对方商业秘密及机密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
物资采购合同管理制度
物资采购合同管理制度第一章总则第一条为了规范和规范物资采购合同管理，提高采购合同管理的效率和透明度，保障物资采购活动的合法、公平和诚信，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内对物资采购合同管理的相关规定，包括合同签订、履行、变更、终止等环节。
第三条公司所有部门、项目组织和人员在物资采购合同管理活动中应当严格遵守本制度的规定。
第二章合同签订第四条在进行任何物资采购活动时，需先明确采购需求并向采购部门进行申报。
第五条采购部门在收到采购需求后，及时组织采购方案的编制，并进行审核。
第六条采购部门应当根据采购方案，选择合适的供应商，并据此与供应商进行洽谈。
第七条在确定供应商后，采购部门应当与供应商签订书面采购合同，并明确物资的品种、数量、质量、价格、交货期限等内容。
第八条采购合同的签订需要经过法务部门的合法审查和监督，并由法务部门负责存档管理。
第九条采购合同应当明确双方的权利义务、违约责任、争议解决方式和其他相关事宜，并由双方共同签字盖章生效。
第十条自采购合同生效之日起，采购部门应当及时将合同的相关信息通知相关部门和人员，确保合同的有效执行。
第三章合同履行第十一条在采购合同的履行过程中，采购部门应当严格按照合同规定的时间、数量、质量等要求，及时进行验收、结算和支付。
第十二条采购部门应当建立健全的物资进场登记、库存管理、质量监督等制度，确保合同物资的安全和有效使用。
第十三条若在合同履行中发生变更情况，采购部门应当及时向供应商进行协商，并根据变更情况进行合同的修改和补充。
第十四条采购部门应当建立健全的合同履行管理档案，将合同履行过程中的各项资料、记录、证明等有关文件进行归档保存，并定期进行查阅和备份。
第四章合同终止第十五条采购合同期满或者发生其他终止情形时，采购部门应当及时与供应商协商终止事宜，并根据合同规定进行结算和清算。
第十六条采购部门应当对合同终止的相关事宜进行归档管理，并向法务部门进行备案和通报。
第十七条在合同终止过程中，采购部门应当保证合同物资的安全交接，并清理、处理合同物资和相关文件。
物资采购管理规定(3篇)
物资采购管理规定一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
(一级)2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
(二级)3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应，维修服务等);e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。
物资采购管理规定(三篇)
物资采购管理规定第一章：总则第一条：为了规范物资采购管理，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正、公开，制定本规定。
第二条：本规定适用于单位内的物资采购活动，包括对采购需求的制定、采购计划的制定、招标、竞争性谈判、询价、比价、单一来源采购等环节。
第二章：采购需求的制定第三条：单位内各部门应按照实际需要，提出采购需求，并填写采购需求表。
第四条：采购需求的内容应包括物资名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、采购预算等。
第五条：采购需求表应由申请部门负责人签字并上报采购部门。
第三章：采购计划的制定第六条：采购部门应根据单位的经营计划和采购需求，制定年度采购计划。
第七条：采购计划应按照物资的优先级、采购金额等进行排序。
第八条：采购计划应提交单位领导审批后执行。
第四章：采购方式的选择第九条：采购金额在一定额度以上的采购应按照招标方式进行。
第十条：采购金额在一定额度以下的采购可以采用询价、比价方式进行。
第十一条：具有特殊情况的采购可以采用单一来源采购方式进行。
第五章：招标的程序与要求第十二条：进行招标前，应组织编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函、资格预审文件等。
第十三条：招标公告应在指定的媒体上进行发布，招标文件应在采购部门或指定地点提供。
第十四条：符合条件的供应商可以购买招标文件并参与投标。
第十五条：投标截止日期后，采购部门应组织评标，并对符合条件的供应商进行资格审查。
第十六条：评标结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第十七条：采购部门应与中标供应商签订合同，并及时公示。
第六章：竞争性谈判的程序与要求第十八条：进行竞争性谈判前，应组织编制谈判文件，包括谈判公告、谈判文件等。
第十九条：谈判公告应在单位内部发布，谈判文件应在采购部门提供。
第二十条：供应商可以购买谈判文件并参与竞争性谈判。
第二十一条：谈判结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第二十二条：采购部门应与谈判成功的供应商签订合同，并及时公示。
物资采购合同管理规定
物资采购合同管理规定1 范围本规定规定了物资采购合同管理的一般要求，内容包括：合同的订立、履行、变更、违约责任以及合同文件的管理。
本规定适用于企、事业单位物资的采购合同的管理。
2 合同的订立2.1订立采购合同应遵守《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的各项规定，一般使用规范文本，文字应明确肯定，不得含糊不清，不应有不合理的附加条件。
2.2订立合同应由法人代表或持有法人委托转委授权书的经办人进行，经办人只能在授权范围内进行代理活动。
2.3合同经办人应取得“签订合同资格证”，且对于供方签约人的签约资格应在订立合同前进行确认。
2.4对于拟准备签订的合同，合同经办单位对合同应进行初审。
在初审过程中实行“货比多家，价比多家”的询价制度，对可实行招(议)标订货的，应实行招(议)标订货方式。
2.5可根据本单位的具体情况，将采购合同按标的金额划分为重大合同、较大合同和一般合同，并制定采购合同分级审批制度，严格执行规定的审查手续。
重大或重要合同应经公证机构公正。
2.6对于按规定应进行审批的重大合同，由合同管理部门组织有关职能部门对订货依据、库存情况、供货单位、产品价格、产品标准、合同条款等进行调查论证。
2.7采购可能危及人身、财产安全和影响环境的产品，合同中供货方要有明确的承诺或对QHSE管理体系的认同。
2.8除特殊情况外，采购合同中一般不应包含预付货款等条款。
对于需要调试或运行一段生产周期才有质量保证的企业，应在货款中预留10%-30%作为质量保证金，在确认质量完全合格后，再予付清。
2.9分承包方承诺的优惠或折扣，均应在合同中写明。
合同中规定应收取的劳务费，付款时予以一次性扣除。
3 合同的履行3.1对有效合同，合同管理部门及经办单位要及时备案留存，并传递。
3.2合同管理部门要督促经办单位按合同约定履行合同。
经办单位应建立分承包方履约档案，对分承包方执行合同的情况进行记录;对于已经履行完毕的合同，应及时注销，并贴现印花税。
物料采购管理规定(5篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资采购合同管理制度
物资采购合同管理制度一、引言物资采购是企业正常运营的基础，对物资采购合同的管理效率和规范性直接影响到企业的运营成本和业务流程。
为了提高物资采购的管理水平和规范性，制定物资采购合同管理制度是必要的。
本文将介绍物资采购合同管理制度的目标、内容及执行流程，以期对企业的物资采购管理提供指导和参考。
二、目标物资采购合同管理制度的目标是确保物资采购合同的合法性、合规性和效益性。
具体目标包括：1. 确保采购流程透明、公正，不产生任何形式的利益输送和腐败现象；2. 确保物资采购的质量、价格和交期等符合企业的需求，并获得最大利益；3. 确保采购合同的履行和执行达到双方的预期目标，并保护企业的合法权益；4. 确保合同的变更和解除符合法律规定，避免引起纠纷和损失。
三、内容物资采购合同管理制度的内容包括：1. 合同的签订：采购部门根据企业的采购需求制定采购计划，并通过公开招标、邀请招标或商务谈判等方式确定合作伙伴。
合同双方进行谈判并签订合同，合同应包括采购物资的名称、规格、数量、价格、交付方式等关键信息，并明确各方的权利和义务。
2. 合同的履行：采购部门负责监督合同的履行情况，确保供应商按照合同规定的质量、数量和交期等要求供货。
与供应商之间进行及时沟通，确保合同的执行顺利进行。
3. 合同的变更和解除：当采购需求发生变化或合同履行出现问题时，采购部门应与供应商商讨变更合同的方式和内容，确保变更符合法律规定，避免引起纠纷和损失。
若双方无法解决矛盾和争议，可依据合同约定或法律规定解除合同。
4. 合同的结算与支付：采购部门负责监督供应商提交的采购物资的验收，确保物资符合合同要求。
采购部门应及时确认供应商的供货情况，并按照合同规定的方式和时间结算和支付款项。
5. 合同的存档与归档：采购部门应建立合同存档和归档制度，确保合同及相关文件的安全保管和管理。
合同的存档应按照一定的分类和索引方式进行，以便于查找和使用。
四、执行流程物资采购合同管理制度的执行流程如下：1. 采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请表，明确所需物资的名称、规格、数量、用途及预计交付时间等信息，并经相关负责人审批。
物资采购合同管理
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物资材料采购管理规定(三篇)
物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。
第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。
第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。
第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。
第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。
第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。
第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。
第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。
第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。
第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。
第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。
第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。
第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。
第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。
第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。
第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。
第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。
第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。
第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。
第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。
第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。
第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。
物资采购及合同管理办法
物资采购及合同管理办法
介绍
该文档旨在规范物资采购及合同管理，在企业运营中起到重要作用，为减少采购成本、提高采购效率、保障企业法律权益和维护企业声誉提供保障。
物资采购
物资采购是企业生产运营中的重要环节，为保证物资采购的合理性，需要遵守以下规定：
1.依据采购计划，制定物资采购方案，明确采购条件。
2.选择供应商。
采购部门应通过招标、竞争性谈判等方式确定供应商。
供应商必须符合企业所需要的条件，如质量、价格、交货期限等。
3.签订采购合同。
采购合同应明确购买物资的类别、品种、数量、质量要求、交货时间、价格及支付方式等内容。
4.进行验货与收货验收。
采购部门应对收到的物资进行严格验收，检验其与合同中规定的商品是否相符，并做好记录。
合同管理
合同管理是企业安全、可靠、高效运营的重要保障，合同管理应
注意以下事项：
1.合同管理应分级管理，按照合同的重要性和金额大小划分
等级，对不同等级的合同采用不同的管理方式和控制措施。
2.严格执行合同审批程序。
企业应制定完善的合同审批程序，对所有进行签订合同的部门和人员进行授权管理。
3.合同变更管理。
当合同发生变化时，应及时通知相关部门
或人员，对合同变更需要进行跟踪记录。
4.合同备案和归档管理。
对已经签订的合同，应及时进行备
案和存档管理，便于日后查询和服务应对法律请求。
结论
物资采购及合同管理是企业经营中重要的环节，企业应当严格按
照规范进行操作，以确保企业运营的安全和可靠性。
建筑公司物资合同管理制度
第一章总则第一条为规范建筑公司物资采购和合同管理，确保物资质量、降低采购成本、提高工作效率，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购合同，包括但不限于建筑材料、设备、配件、劳务等。
第三条本制度旨在明确物资合同管理的职责、流程、要求及奖惩措施，确保物资合同的有效执行。
第二章职责与分工第四条公司物资管理部门负责物资合同管理的整体工作，具体职责如下：1. 负责制定物资采购计划，组织实施采购工作；2. 负责审核、签订、履行物资采购合同；3. 负责监督合同履行情况，协调解决合同执行过程中出现的问题；4. 负责合同归档和统计分析。
第五条公司各部门、项目部及有关人员应按照职责分工，积极配合物资管理部门做好物资合同管理工作。
第三章物资合同签订第六条物资合同签订前，需进行以下工作：1. 采购部门根据工程需求，制定采购计划，明确物资种类、数量、质量要求、价格预算等；2. 物资管理部门对采购计划进行审核，确保其符合国家法律法规、公司规定及市场行情；3. 采购部门组织招标或比选，选择合适的供应商；4. 物资管理部门负责审核供应商资质，确保其符合公司要求；5. 采购部门与供应商进行洽谈，签订物资采购合同。
第七条物资合同签订应遵循以下原则：1. 公平、公正、公开；2. 符合国家法律法规和公司规定；3. 合同内容完整、明确；4. 优先选用优质供应商。
第四章物资合同履行第八条物资合同履行过程中，需进行以下工作：1. 供应商按照合同约定的时间、数量、质量、规格等要求，提供合格物资；2. 采购部门对物资进行验收，确保其符合合同要求；3. 采购部门与供应商共同解决合同履行过程中出现的问题；4. 物资管理部门对合同履行情况进行监督，确保合同顺利执行。
第五章奖惩措施第九条对在物资合同管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
第十条对违反本制度规定，造成公司损失或不良影响的部门和个人，给予批评、通报批评、经济处罚等处分。
物资采购部合同管理制度
物资采购部合同管理制度1. 引言合同是企业进行物资采购过程中不可或缺的一部分。
为了确保物资采购部能够有效管理合同，优化采购流程，减少风险和成本，特制定本合同管理制度，以规范和规范物资采购合同的管理。
2. 目的本合同管理制度的目的是确保物资采购部对合同进行有效的管理，提高合同的透明度和合规性，减少合同风险，并保护企业的利益。
3. 适用范围本合同管理制度适用于物资采购部的所有合同活动，并涵盖了合同的签订、执行、变更和终止等方面。
4. 合同管理流程4.1 合同签订•物资采购部在开始采购流程前，应根据采购需求编制合同招标文件，并在公司内部或公开平台发布招标公告。
•招标文件应包括合同条款、报价要求、资格条件、技术要求等内容。
•物资采购部在收到供应商的投标文件后，应组织评审，并根据评审结果确定中标供应商。
•中标供应商与物资采购部签订正式合同，并按照合同约定支付采购款项。
4.2 合同执行•物资采购部应定期与供应商进行联系沟通，确保合同的顺利执行。
•物资采购部应监督供应商按时提供物资，并进行质量检查。
•物资采购部应定期与供应商进行供货情况的评估，并记录相关数据。
•物资采购部和供应商之间应建立合作档案，包括合同文件、付款记录、质量检查报告等。
4.3 合同变更•若需要对合同进行任何变更，物资采购部应与供应商协商并达成一致，并按照合同约定进行变更。
•所有合同变更都应经过公司内部的审批程序，并将变更内容记录在合同变更通知书中。
4.4 合同终止•合同可以在以下情况下被终止：双方协商一致、合同期限届满、违约行为等。
•物资采购部应及时通知供应商合同终止，并进行相关的结算工作。
•物资采购部应对合同终止进行评估和总结，并保留相关文件和记录。
5. 合同管理责任5.1 物资采购部•物资采购部应制定合同管理的工作流程和制度，并负责合同的签订、执行、变更和终止等工作。
•物资采购部应定期检查合同执行情况，并及时解决合同问题或纠纷。
•物资采购部应对合同数据进行统计和分析，提供相关报告和建议。
耗材、物资和设备采购合同管理制度
耗材、物资和设备采购合同管理制度一、目的本制度旨在规范和管理公司内耗材、物资和设备的采购合同，以确保采购过程的透明度、合规性和效率性。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及耗材、物资和设备采购的合同，无论金额大小。
三、定义1. 耗材：指在日常工作中消耗、使用并需要定期补充的物品，如办公用品、清洁用品等。
2. 物资：指与公司生产经营相关的物品，如原材料、辅助材料等。
3. 设备：指公司购置的用于生产或办公的设备、机械等。
四、流程1. 采购需求确认：各部门根据工作需要确定耗材、物资和设备的具体需求，并书面提出申请。
2. 采购准备：采购部门根据采购需求准备相关材料，包括采购公告、招标文件、询价函等。
3. 供应商选择：采购部门按照公司的采购规定，选择合适的供应商，并与其进行洽谈。
4. 合同签订：采购部门与供应商就采购细节进行商议，并签订采购合同。
5. 履约监督：采购部门对供应商的履约情况进行监督和评估，确保合同条款的执行和质量要求的达到。
6. 结算支付：采购部门核对供应商提供的和配送单据，并进行结算和支付。
五、责任1. 采购部门负责做好耗材、物资和设备采购合同的管理工作，包括合同的起草、审核、签订等。
2. 各部门负责提供准确和完整的采购需求，并配合采购部门完成相关的合同管理工作。
3. 供应商负责按合同约定提供符合质量要求的耗材、物资和设备，确保交付的及时性和准确性。
4. 公司领导负责对耗材、物资和设备采购合同管理工作进行监督和评估，确保制度的有效执行。
六、风险控制1. 采购部门应严格遵守公司的采购规定和程序，确保采购过程的透明度和合规性。
2. 采购部门应对供应商进行评估和筛选，选择具备良好信誉和服务质量的供应商合作。
3. 采购部门应定期与供应商进行沟通和协商，及时解决合同履约过程中的问题和纠纷。
4. 采购部门应建立健全的档案管理制度，确保合同和相关文件的保存和归档工作。
七、附则1. 本制度的解释权归公司所有，并可根据实际情况进行修订和完善。
物资采购及合同管理办法
物资采购及合同管理办法物资采购及合同管理办法第一章总则第一条为规范物资采购及合同管理工作，提高采购和合同工作的质量和效率，根据《招标投标法》、《政府采购法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条适用范围：本办法适用于公司内所有物资采购及合同管理工作。
第三条本办法所称采购，是指公司为了满足生产经营需求，向社会公开征求供应商并通过评审过程选定供应商，订立采购合同的活动。
第四条本办法所称合同，是指公司与供应商就物资采购事项所签订的合法协议。
第二章采购管理第五条采购预算：采购预算应由各部门根据本年度生产经营计划编制，由财务部门主管审核并向领导层报送。
第六条采购程序：根据采购金额和所购物品的性质，确定采购程序，依次为询价、招投标、委托代理和单一来源采购。
第七条询价采购：采购金额不超过人民币50万元（含500万元）的，按照询价采购程序进行，采购部门应当向至少三家有资质的供应商发出询价通知，并将询价单发放给供应商填写报价，然后根据评标结果进行评定。
第八条招标采购：采购金额超过人民币50万元的，采用招标采购程序。
项目需经领导层审核通过后，采购部门应当制定招标方案、招标公告、招标文件、评标方法及评标标准。
招标文件中应当包括供应商应当提供的文件、采购要求、供应商的技术和经济条件等。
第九条委托代理采购：公司可以委托有资质的采购代理机构代理整个采购过程。
采购代理机构应当严格按照本办法、相关法律法规的规定执行采购程序，保证代理采购的公开、公正、公平。
第十条单一来源采购：公司应当对单一来源采购项目认真调研，确保采购对象的合法性，采购部门应当制定好单一来源采购方案和采购合同，均需经领导层审批签字。
第十一条采购评标：采购部门应当根据招标文件，按照采购品质、性能、价格、服务及供应商的信誉等进行综合评价，选择最优供应商。
第十二条采购合同签订：当选中供应商后，采购部门应当及时与供应商签订采购合同，合同内容应当详细明确，双方应当在采购运输、质量、售前售后服务内容、结算方式等方面事先约定。
物资采购管理规定范文
物资采购管理规定范文一、目的和范围本规定旨在规范和管理组织的物资采购工作，保证采购过程的公正、透明和效率，同时确保所采购的物资符合质量、数量和时间的要求。
本规定适用于所有需要进行物资采购的部门和项目。
二、采购管理职责1. 采购部门负责制定采购计划，审核物资需求，并根据需求确定合适的供应商；2. 采购部门负责与供应商进行谈判、签订合同以及跟踪供货情况；3. 各部门负责提供准确的物资需求，确保采购计划的准确性；4. 财务部门负责审批采购合同，确保采购资金的合理使用；5. 项目管理部门负责对采购过程进行监督和检查，确保采购质量和进度的符合要求。
三、供应商选择和评估1. 选择供应商应符合以下要求：有独立法人资格；具备良好的经济实力和信誉；有相关物资生产或销售经验；有申报的许可证明文件；2. 供应商的评估应包括但不限于以下方面：供应商资质；产品质量和性能；售后服务等；3. 供应商评估结果应进行记录，并定期进行复核，以确保供应商的业绩和能力符合要求。
四、采购合同签订1. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于物资数量、质量、价格、交付时间等；2. 采购合同应根据实际情况确定合理的交付方式和支付方式；3. 采购合同的变更应经过双方协商并签署变更合同，确保变更过程符合法律规定。
五、供货跟踪和验收1. 采购部门应与供应商保持密切沟通，跟踪供货进展情况；2. 采购部门应及时组织验收，验收内容包括但不限于物资数量、质量、是否符合合同要求等；3. 验收结果应及时记录和通知供应商，对于未通过验收的物资，应与供应商协商解决方案。
六、采购资金使用管理1. 财务部门对采购资金进行预算和核算，确保采购资金的合理使用；2. 采购部门应按照预算使用采购资金，并及时向财务部门提供相关支出凭证；3. 财务部门对采购资金的使用进行定期检查和审计，确保资金的合规使用。
七、违规处理对于违反本规定的行为，依法依规进行相应的处理。
具体处理措施包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查、降职处分、解聘等。
物资采购合同管理制度
物资采购合同管理制度1. 前言物资采购合同是医院日常运营中不行或缺的一环，为了确保采购合同的公正、规范、高效执行，维护医院的合法权益，订立本管理制度，明确物资采购合同的相关要求和流程。
2. 适用范围本管理制度适用于医院内全部涉及物资采购的合同管理工作。
3. 术语定义•物资：指医院用于临床医疗、行政运营、科研教学等方面的各类器械、设备、药品、耗材等；•采购：指医院为满足临床、行政、科研、教学等需求，依照肯定程序、方式和条件购买物资的活动；•采购合同：指医院与供应商签订的购买物资的合同，明确双方权责和商定事项。
4. 采购合同的签订流程4.1 采购需求确认•相关部门通过内部协商，确定物资采购需求，并形成采购需求书。
采购需求书应明确物资名称、规格、数量、质量要求、交货期限等关键信息。
4.2 供应商选择和资格审查•采购部门依据采购需求，组织公开招标、邀请招标或询价，选择合适的供应商；•采购部门对供应商进行资格审查，包含但不限于供应商的经营资质、信用情形、质量管理体系等。
4.3 投标文件评审•采购部门组织相关人员对供应商提交的投标文件进行评审，评估供应商的技术方案、报价等方面的合理性和可行性。
4.4 采购谈判与合同签订•采购部门与中标供应商进行谈判，就物资价格、质量标准、交货期限、售后服务等方面进行充分沟通和协商；•双方达成全都后，签订采购合同，并对合同进行归档存储。
5. 采购合同的履约管理5.1 合同履约跟踪•采购部门指派专人负责跟踪合同履约情况，监控供应商的交货进度，确保定时足量完成物资交付。
5.2 质量管理和验收•采购部门应建立健全的质量管理体系，对供应商交付的物资进行严格的质量把关；•相关部门进行验收，确保所采购的物资符合合同商定的质量标准。
5.3 更改管理•若采购合同中显现必需的更改情况，采购部门与供应商应共同商讨并签订更改合同；•更改合同的签订应依照与原合同相同的程序进行。
5.4 商务纠纷解决•如在合同履约过程中显现纠纷，采购部门应及时与供应商协商解决；•如协商无法解决，可通过法律途径解决纠纷。
物资招标采购管理规定(三篇)
物资招标采购管理规定第一章总则第一条为规范企业的物资招标采购行为，加强对物资供应商的管理，提高科学管理水平，根据相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业的所有物资招标采购行为。
第三条本规定的目的是为了保证物资招标采购工作的公正、公平、公开，并确保所采购物资质量与数量的合理，并且具备合规的供应商资质和合同履约能力。
第二章招标采购管理机构第四条本企业应设立专门的招标采购管理机构，负责全面组织、协调、管理和监督本企业的招标采购工作。
第五条招标采购管理机构应由专业人员组成，负责编制招标文件、组织评标、签订合同并开展后续的履约管理工作。
第六条招标采购管理机构应依法独立行使权力，不受其他部门的干预和制约。
第三章招标采购的程序第七条招标采购应按照合理、公正、公平、公开的原则进行，分为以下步骤：（一）编制招标文件：招标文件应包括招标公告、招标文件、投标书、评标标准等内容。
（二）发布招标公告：招标公告应在合适的媒体上刊登，明确招标物资的名称、数量、质量、交货日期、投标截止日期等具体要求。
（三）接受投标：受标的供应商可以购买招标文件，并在规定的投标截止日期前提交投标书。
（四）评标：由专门的评标委员会对投标进行评审，确定中标供应商。
（五）签订合同：招标采购的中标供应商与本企业签订正式的合同，并在合同中明确物资的质量、数量、价格、交货日期等具体内容。
（六）履约管理：合同签订后，由招标采购管理机构负责跟进供应商的履约情况，并及时处理履约过程中的纠纷和问题。
第四章招标文件的编制第八条招标文件应详细说明招标物资的名称、数量、质量、技术要求、验收标准和投标要求等内容。
第九条招标文件中应明确评标标准和评标方式，以确保评标的公正和公平。
第十条招标文件应根据实际情况制定招标文件保证金和履约保证金的金额，并明确缴纳方式和退还原则。
第五章供应商资格审查第十一条招标采购管理机构应对所有投标供应商进行资格审查，要求供应商提供相应的营业执照、税务注册证明、生产许可证明等相关证书和资料。
物资采购合同管理规定
物资采购合同管理规定(CCESCC/WI-84)1 目的1.1为规范中化二建集团有限公司（以下简称中化二建）的对外采购物资合同管理，防范市场风险，最大限度维护企业利益，依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本管理规定。
1.2合同管理应当遵守以下原则：1.2.1合法管理原则。
订立合同，应当遵守国家法律法规，符合国家的政策要求。
1.2.2适当履约原则。
履行合同应全面、及时，同时防范和控制合同风险，维护本企业的合法权益。
2 适用范围以中化二建名义对外签订所有设备、物资采购买卖合同等均适用本管理规定。
3 合同管理职责3.1物资管理部职责：物资部作为中化二建的采购合同归口管理部门，在合同管理工作中主要履行以下职责。
3.1.1建立和完善公司物资采购合同管理相关规章制度；完善采购合同管理实施办法；对公司范围内执行合同管理规章制度的情况进行监督和指导；3.1.2负责制订采购合同格式文本；负责解答合同签订、履行等方面问题；3.1.3组织物资招议标采购的相关买卖合同谈判，负责采购合同签订的授权管理；办理合同签订手续；3.1.4负责最终签订的买卖合同文件及合同执行过程中的相关文件和材料的归档工作；3.1.5定期、不定期向公司管理层汇报合同执行情况；3.1.6处理合同履行后的遗留问题。
3.2其他部门职责：其他职能部门按照职责分工参与合同评审、谈判和履行等相关工作。
3.2.1经营部负责根据招议标等评标结果资料审核合同文件，并加盖合同专用章；3.2.2财务部资金中心负责按合同条款约定审核付款手续，并按时支付货款；3.2.3各分(子)公司、项目部负责所有合同物资到货后的验收、入库、储存、发放、财务挂账等一系列的物资管理工作；3.2.4纪检监察审计部负责监督在合同订立、履行过程中的违规违纪行为，按照规定予以处理。
4 合同订立4.1订立合同前，应当充分了解、掌握对方的经营资格、资信、代理人身份信息等情况，验明能够表明对方真实情况的证明材料。
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物资采购合同管理规定
(CCESCC/WI-84)
1 目的
1.1 为规范中化二建集团有限公司（以下简称中化二建）的对外采购物资合同管理，防范市场风险，最大限度维护企业利益，依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本管理规定。
1.2 合同管理应当遵守以下原则：
1.2.1 合法管理原则。
订立合同，应当遵守国家法律法规，符合国家的政策要求。
1.2.2 适当履约原则。
履行合同应全面、及时，同时防范和控制合同风险，维护本企业的合法权益。
2 适用范围
以中化二建名义对外签订所有设备、物资采购买卖合同等均适用本管理规定。
3 合同管理职责
3.1 物资管理部职责：物资部作为中化二建的采购合同归口管理部门，在合同管理工作中主要履行以下职责。
3.1.1 建立和完善公司物资采购合同管理相关规章制度；完善采购合同管理实施办法；对公司范围内执行合同管理规章制度的情况进行监督和指导；
3.1.2 负责制订采购合同格式文本；负责解答合同签订、履行等方面问题；
3.1.3 组织物资招议标采购的相关买卖合同谈判，负责采购合同签订的授权管理；办理合同签订手续；
3.1.4 负责最终签订的买卖合同文件及合同执行过程中的相关文件和材料的归档工作；
3.1.5 定期、不定期向公司管理层汇报合同执行情况；
3.1.6 处理合同履行后的遗留问题。
3.2 其他部门职责：其他职能部门按照职责分工参与合同评审、谈判和履行等相关工作。
3.2.1 经营部负责根据招议标等评标结果资料审核合同文件，并加盖合同专用章；
3.2.2 财务部资金中心负责按合同条款约定审核付款手续，并按时支付货款；
3.2.3 各分(子)公司、项目部负责所有合同物资到货后的验收、入库、储存、发放、财务挂账等一系列的物资管理工作；
3.2.4 纪检监察审计部负责监督在合同订立、履行过程中的违规违纪行为，按照规定予以处理。
4 合同订立
4.1 订立合同前，应当充分了解、掌握对方的经营资格、资信、代理人身份信息等情况，验明能够表明对方真实情况的证明材料。
不得与身份不明的代理人进行洽谈，不得与无经营资格或相应资信的单位订立合同。
4.2 合同的订立均应采取书面形式。
合同条款应包括：标的、数量和质量要求、质量保证、包装标准、验收标准与方法、运输方式及运费承担、合同价格、付款条款、合同履行期限、到货地点、合同生效时间及条件、违约责任、争议解决等基本条款。
合同的质量条款应根据标的物种类和性质约定合同标的物的质量标准，明确约定标的物的物理性能和化学成份、规格型号、款式等。
质量标准约定不得低于国家或行业强制性标准；无强制性标准的应以样品或双方约定的标准为准，样品必须经双方签认并妥善封存。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的物资，如设备、非标加工件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。
标识要求：应按照物资特性及其标准规定的标识要求在物资本体作出明显标识，以便进行区分管理，防止误用。
付款条款不仅应约定付款期限，还应约定严格、周密的付款前提条件以及付款的比例及付款的方式，应尽量避免预付订金（备料款或预付款），如确因加工订制非常规产品，需要支付预付款者，应控制在合同总金额的30﹪以下。
款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取价格优惠。
4.3 合同文件原则上使用物资管理部格式合同文本(附件1)，重大、复杂的合同文件可根据实际情况共同起草合同文本。
国家规范性法律文件规定采用标准或示范合同文本的，从其规定。
4.4 拟以中化二建名义对外订立的物资买卖合同应当经物资管理部审查，未经审核不得对外签订任何合同文件
4.5 以中化二建名义对外签订的买卖合同，原则上应由中化二建法定代表人授权委托代理人签署。
如合同对方不是由其法定代表人签字的，应要求其提供格式完备有效的授权委托书，与合同文件一并保存。
合同应加盖法人单位公章或合同专用章。
4.6 公司经营部根据招议标等评标结果资料审核合同文件，并加盖合同专用章。
单份合同文本达2页以上（含2页）的须加盖骑缝章。
禁止在空白文本上盖章。
4.7 物资管理部对物资集中采购买卖合同进行统一编号、登记。
4.8 合同文件和招议标采购资料原件应妥善保管，不得随意处置、销毁、遗失。
合同文本应按月装订成册。
5 合同履行
5.1 合同依法生效后，对签署各方即具有法律约束力，合同执行部门应当实际、全面履行约定的各项义务，维护公司信誉，并督促对方切实履行合同义务，实现公司享有合同权利。
5.2 合同履行部门应当建立合同管理台账，由专人负责书面签证、来往信函等资料的保管。
遇到公司履约困难或对方出现违约迹象等情况时，应及时提出处理意见并向主管领导及时汇报。
5.3 合同付款按照合同约定的时间、付款方式、付款比例，集中采购的物资由物资管理部办理付款申请手续，项目采购物资由项目部办理付款手续。
物资集中采购合同付款须由项目部出具《物资到货验收单》。
到货数量不能超过合同约定数量的１５%。
合同付款统一由公司资金中心支付。
付款凭证资料应按月装订成册。
5.4 合同履行过程中，财务部遇有下列情形出现的，应当拒绝付款：
（一）未订立书面合同的；
（二）收款单位与合同对方当事人名称不一致的，又无合理解释的；
（三）付款凭据不符合中化二建财务付款规定的其他情形。
5.5 合同履行完毕后，对于遗留问题执行部门应该安排专人负责限期处理，在规定的期限内无法解决的，执行部门应该向上级主管领导汇报。
合同履行完毕后，执行部门应当将合同履行过程中签署的相关协议、纪要等重要记录材料按照规定存档。
6 合同变更和解除
6.1 除本办法特别规定外，变更或解除合同应当依照合同的订立的相关流程和要求办理。
在合同履行中出现下列情况之一，应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。
（一）由于不可抗力致使合同不能履行的。
（二）由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。
（三）因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。
（四）其他合同约定的或法律规定的情形出现。
6.2 执行部门收到对方要求变更或解除合同的通知后，应当在2日内提出处理意见并向其分管领导汇报，同时向其他相关职能部门通报。
按照各级领导或相关部门意见执行。
合同变更后，合同编号不变。
7 保密规定
合同的订立和履行过程中可能涉及披露公司保密信息的，应当与对方签订保密协议或者在合同中对保密事宜专门约定。
公司有关人员在合同管理过程中应当遵守信息披露规章制度的有关规定。
8 纠纷处理
在合同的订立、履行、变更或解除过程中产生法律纠纷的，按照公司管理相关规章制度办理。
9 合同管理奖惩规定
9.1 工作考核：每年对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约质量、合同履行情况、合同台帐管理等纳入对部门和员工的工作绩效考核范围。
9.2 责任追究情形：公司应当对存在下列情形的人员追究责任。
（一）在合同的订立、执行过程中贪污、受贿或者与他人恶意串通损害公司利益的；
（二）在合同的订立、执行过程中，玩忽职守，导致公司较大经济损失的；
（三）合同管理相关人员因过错遗失或损毁重要合同文件，给公司造成较大经济损失的；
（四）违反本办法的规定，因过错给公司造成较大经济损失的其他情形。
9.3 责任追究方式：责任追究的方式包括以下几种，可以根据实际情况单独或者同时适用。
（一）纪律处分；
（二）赔偿部分或者全部经济损失；
（三）调整工作岗位；
（四）解除劳动合同；
（五）移交司法机关追究刑事责任。
故意违反本办法的规定，严重违反公司规章制度，按照公司相关管理制度处理。
9.4 检举揭发：公司员工均有权检举、揭发违反本办法、损害公司利益的行为。
对于检举、揭发属实的，公司给予一定的物质奖励，并为其保密。
9.5 奖励：对于认真执行本办法，为公司的合同管理工作作出突出贡献的部门和人员，公司将按照有关规定公开表彰并给予一定的物质奖励。
10 附件
附件1.合同格式文本
附件2.合同签订与评审流程
附件3. 合同货款支付审批流程
11 附则
11.1 解释主体：本办法由物资管理部负责解释。
11.2 施行时间：本办法自发布之日起施行。
12 实施记录：
12.1 合同管理总台帐
12.2 合同付款登记台账
12.3 月份物资集中管理采购资金计划
12.4 付款审批单
12.5 合同发放签收登记表。