玉环市2019年一般公共预算执行情况及2020年一般公共预算

玉环市2019年一般公共预算执行情况及2020年一般公共预算
一、2019年预算执行情况
（一）收入执行情况
2019年全市一般公共预算收入53.92亿元，为调整后预算的100.0%，比上年增长（以下简称“增长”）1.1%，其中，税收收入43.38亿元，为调整后预算的100.0%，比上年下降（以下简称“下降”）7.5%；非税收入10.54亿元，为调整后预算的100.0%，增长63.8%。

收入分项目完成情况如下：
（1）增值税23.70亿元，为调整后预算的100.0%，下降9.3%。

收入下降，主要是受增值税转型改革和实施小微企业普惠性税收减免政策影响。

2019年因降低小规模纳税人征收率而减收3.31亿元。

（2）企业所得税4.86亿元，为调整后预算的100.0%，下降14.3%。

收入下降，主要是政策性减税影响收入8900万元，以及“利奇马”台风影响收入约1.28亿元。

（3）个人所得税1.66亿元，为调整后预算的100.0%，下降42.3%。

收入下降，主要是政策性减税影响收入1.06亿元。

（4）资源税990万元，为调整后预算的99.0%，下降33.4%。

收入下降，主要是2018年基数较大（市民爆公司2017年税收于2018年入库）。

（5）城市维护建设税3.13亿元，为调整后预算的99.5%，增长9.5%。

增长较快，主要是城区城建税适用税率由5%调整至7%。

（6）房产税2.42亿元，为调整后预算的99.9%，增长12.4%。

增长较快，主要是房产税征期调整引起。

（7）印花税4956万元，为调整后预算的99.1%，下降14.0%。

收入下降，主要是受宏观经济影响，企业生产订单大幅度减少引起。

（8）城镇土地使用税1.53亿元，为调整后预算的100.5%，下降0.40%。

（9）土地增值税1.59亿元，为调整后预算的100.4%，下降27.9%。

收入下降，主要是税收清算款收入较上年有所下降。

（10）车船税4606万元，为调整后预算的100.1%，下降6.2%。

（11）耕地占用税1.15亿元，为调整后预算的100.1%，增长197.0%。

增长较快，主要是以前年度税款入库。

（12）契税2.22亿元，为调整后预算的100.1%，增长21.7%。

增长较快，主要是国有土地使用权出让及房产交易有所增加。

（13）环境保护税678万元，为调整后预算的113.0%，增长46.8%。

增长较快，主要是2018年环境保护税于4月1日开征，征期仅为3个季度，收入较少。

（14）其他税收收入26万元，主要是“营改增”政策实施前的税收入库。

（15）专项收入3.90亿元，为调整后预算的100.2%，下降20.4%。

收入下降，主要是上年基数较大（2017年部分土地出让收入在2018年计提教育资金和农田水利建设资金）。

（16）行政事业性收费收入3580万元，为调整后预算的100.8%，下降1.8%。

（17）罚没收入6.13亿元，为调整后预算的99.7%，增长314.2%。

增长较快，主要是2018年收入结转入库及2019年一次性缴库收入较多。

（18）国有企业计划亏损补贴-4000万元，完成调整后预算的100.0%，与上年持平。

（19）国有资源（资产）有偿使用收入5472万元，为调整后预算的101.3%，增长531.9%。

增长较快，主要是水利占用水域补偿款入库2697万元，以及国有资产出租收入较上年有所增加。

全市一般公共预算收入53.92亿元，加上转移性收入43.40亿元，其中：税收返还收入-2.40亿元、省转移支付收入14.22亿元、地方政府一般债务转贷收入7.4亿元、预算稳定调节基金调入1.81亿元、政府性基金预算调入17亿元、国有资本经营预算调入1920万元、其他资金调入1.92亿元、结转结余资金3.26亿元，收入合计97.32亿元。

（二）支出执行情况
2019年全市一般公共预算支出80.21亿元，完成调整后预算的100.4%，增长14.6%。

支出分项目完成情况如下：
（1）一般公共服务支出10.98亿元，完成调整后预算的97.4%，增长16.9%。

增加较多，主要是2019年政策性增支、调资等因素引起。

（2）国防支出269万元，完成调整后预算的88.2%，增长216.5%。

增加较多，主要是2019年省补资金支出较大。

（3）公共安全支出5.69亿元，完成调整后预算的99.6%，增长33.5%。

增加较多，主要是2019年调资、提高辅警工资待遇等人员经费的增加，以及雪亮工程、天眼工程、玉城消防站迁建工程等项目支出较大。

（4）教育支出13.04亿元，完成调整后预算的112.9%，增长0.9%。

超预算完成，主要
是2019年薪酬提标等人员支出较大。

（5）科学技术支出3.40亿元，完成调整后预算的87.2%，下降6.0%。

未完成预算，主要是部分科技项目验收较晚，无法及时兑现补助资金。

（6）文化旅游体育与传媒支出1.25亿元，完成调整后预算的66.8%，下降22.1%。

未完成预算，主要是图书馆、博物馆等基建款未全部执行。

下降较多，主要是2018年市广播电视台大楼基建等项目支出基数较大。

（7）社会保障和就业支出6.90亿元，完成调整后预算的104.0%，增长22.8%。

增加较多，主要是机关事业单位养老保险（改革）基金补助、城乡居民社会养老保险基金补助、人才政策兑现等项目支出增加。

（8）卫生健康支出5.90亿元，完成调整后预算的97.7%，下降25.7%。

下降较多，主要是2018年安排新增债券资金用于市第二人民医院整体迁建工程基数较大。

（9）节能环保支出1.19亿元，完成调整后预算的198.2%，增长3.2%。

超预算完成，主要是生态文明建设和环境保护专项资金等省补资金增加较多。

（10）城乡社区支出19.76亿元，完成调整后预算的95.8%，增长98.7%。

增加较多，主要是年度预算调整中安排了新增一般债券资金用于城建基础设施项目及开发区基础设施建设等支出较大。

（11）农林水支出4.60亿元，完成调整后预算的88.1%，下降26.5%。

未完成预算，主要是2019年渔业成品油价格改革财政补贴（市县统筹部分）和消除集体经济薄弱村抱团联购等项目未全部执行。

下降较多，主要是2018年省补资金支出基数较大，以及2019年部分一事一议财政奖补资金改为在政府性基金安排支出。

（12）交通运输支出1.47亿元，完成调整后预算的64.8%，下降53.2%。

未完成预算，主要是中央农村客运出租车等行业成品油价格补助和市公交车补贴等项目未全部执行。

下降较多，主要是2018年中央车辆购置税补助及成品油价格补贴支出基数较大。

（13）资源勘探信息等支出8946万元，完成调整后预算的136.7%，增长23.5%。

超预算完成和增加较多，主要是省补技术改造专项支出较大。

（14）商业服务业等支出1896万元，完成调整后预算的95.2%，下降33.2%。

下降较多，主要是2018年省商务促进财政专项资金支出基数较大。

（15）金融支出246万元，完成调整后预算的102.1%，下降52.0%。

（16）援助其他地区支出4169万元，完成调整后预算的109.7%，增长132.0%。

根据省、市文件按实列支。

（17）自然资源海洋气象等支出5380万元，完成调整后预算的83.8%，增长26.1%。

未
完成预算，主要是2019年部分建设用地土地有偿使用费未支付。

增加较多，主要是省补资金、林权测绘及权属调查等项目支出较大。

（18）住房保障支出1.24亿元，完成调整后预算的110.9%，增长38.6%。

超出年度预算和增长幅度较高，主要是在职人员住房公积金年人均计提基数有所增加。

（19）粮油物资储备支出57万元，完成调整后预算的183.9%，下降56.2%。

超预算完成，主要是新增猪肉储备补贴支出。

下降较多，主要是省专项补助支出较上年有所减少。

（20）灾害防治及应急管理支出8866万元，完成调整后预算的781.8%。

超出年度预算，主要是“利奇马”台风后，中央及省自然灾害救灾补助资金引起。

（21）其他支出1197万元，完成调整后预算的39.6%，增长3.8%。

未完成年度预算，主要是年初预留项目具体使用时分解落实造成。

（22）债务付息支出1.69亿元，增长16.9%。

根据省文件按实列支。

（23）债务发行费用支出82万元，完成调整后预算的82.0%，增长15.5%。

2019年全市一般公共预算安排的“三公”经费支出2374万元，比上年下降3.8%。

其中：因公出国（境）费用123万元，增长76.5%；公务接待费595万元，下降10.6%；公务用车购置费295万元，下降31.3%；公务用车运行维护费1361万元，增长4.5%。

全市一般公共预算支出80.21亿元，加上地方政府一般债务还本支出2.45亿元，转移性支出14.66亿元（其中：上解支出13.99亿元，结转下年6675万元），支出合计97.32亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

二、2020年预算安排情况
（一）收入预算
2020年全市一般公共预算收入预期55.72亿元，比上年执行数增长3.3%（调整上年政策性翘尾因素增长6.5%），其中：税收收入44.67亿元，增长3.0%；非税收入11.05亿元，增长4.8%。

收入分项目情况如下：
（1）增值税24.02亿元，增长1.4%。

（2）企业所得税5.00亿元，增长2.8%。

（3）个人所得税1.77亿元，增长6.6%。

（4）资源税1200万元，增长21.2%。

（5）城市维护建设税3.25亿元，增长3.7%。

（6）房产税2.55亿元，增长5.5%。

（7）印花税5300万元，增长6.9%。

（8）城镇土地使用税1.65亿元，增长8.0%。

（9）土地增值税1.75亿元，增长10.4%。

（10）车船税5000万元，增长8.6%。

（11）耕地占用税1.10亿元，下降4.4%。

（12）契税2.35亿元，增长5.8%。

（13）环境保护税800万元，增长18.0%。

（14）专项收入5.50亿元，增长40.9%。

（15）行政事业性收费收入4500万元，增长25.7%。

（16）罚没收入5.00亿元，下降18.4%。

（17）国有企业计划亏损补贴-4000万元，与上年持平。

（18）国有资源（资产）有偿使用收入5000万元，下降8.6%。

全市一般公共预算收入预期55.72亿元，加上转移性收入21.02亿元（其中：预期税收返还收入-2.40亿元、省转移支付收入9.58亿元、政府性基金预算调入5.31亿元、国有资本经营预算调入274万元、其他资金调入4.84亿元、省提前下达一般债券3亿元，使用结转结余资金6675万元），收入合计76.74亿元。

（二）支出预算
围绕市委、市政府中心工作，拟安排2020年全市一般公共预算支出65.93亿元，下降17.8%。

支出分项目安排情况如下：
（1）一般公共服务支出11.12亿元，增长1.2%。

（2）国防支出387万元，增长43.9%。

增加较多，主要是新增安排人防工程专项资金。

（3）公共安全支出5.07亿元，下降10.9%。

支出下降，主要是上年人员调资及雪亮工程项目等支出基数较大。

（4）教育支出11.45亿元，下降12.2%。

支出下降，主要是上年薪酬提标等人员支出以及教育基建支出基数较大。

（5）科学技术支出1.34亿元，下降60.4%。

支出下降，主要是今年兑现各项奖励补助资金还留有缺口。

（6）文化旅游体育与传媒支出1.37亿元，增长9.0%。

（7）社会保障和就业支出7.51亿元，增长8.9%。

（8）卫生健康支出5.72亿元，下降3.1%。

（9）节能环保支出7720万元，下降35.1%。

支出下降，主要是上年中央水污染防治资金及生态文明建设专项资金支出基数较大。

（10）城乡社区支出4.55亿元，下降76.9%。

支出下降，主要是上年安排债券资金用于基建项目支出基数较大。

（11）农林水支出5.56亿元，增长20.9%。

增加较多，主要是新增债券安排用于漩门湾拓浚扩排工程以及省提前下达一事一议项目资金增加。

（12）交通运输支出5.01亿元，增长241.9%。

增加较多，主要是新增债券安排用于台州机场建设、S226（76省道）龙溪至坎门段改建工程等项目支出较大。

（13）资源勘探工业信息等支出2565万元，下降71. 3%。

支出下降，主要是上年省补资金支出基数较大。

（14）商业服务业等支出4159万元，增长119.4%。

增加较多，主要是新增安排商业小集体企业退休人员医疗补助和原商业集体企业退休职工医疗保险费补助等项目支出。

（15）金融支出357万元，增长45.0%。

增加较多，主要新增安排人民银行同城待遇补助。

（16）援助其他地区支出4420万元，增长6.0%。

（17）自然资源海洋气象等支出9858万元，增长83.2%。

增加较多，主要是安排了海岸带整治修复、林权测绘及权属调查等项目金额较大。

（18）住房保障支出1.15亿元，下降7.1%。

（19）粮油物资储备支出192万元，增长236.8%。

增加较多，主要是安排了中心粮库工程项目。

（20）灾害防治及应急管理支出2842万元，下降67.9%。

支出下降，主要是上年省补救灾资金基数较大。

（21）其他支出2355万元，增长96.7%。

增加较多，主要是预留前期及待审计项目及其他建设项目待年中分解。

（22）债务付息支出1.78亿元，增长5.6%。

（23）预备费8000万元。

为一般公共预算支出的1.2%。

全市一般公共预算支出65.93亿元，加上预计转移性支出（上解支出）10.81亿元，支出合计76.74亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

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