采购管理及流程图
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。
学院物资采购及管理流程图
使用部门提出零星物资采购申请
使用部门领导签字
计划
分管领导签字后勤服务中心主任审查签字安排采购员办理
按照零星物资采购及价格、型号、参数和性能等进行采购
价值超过勤、纪检、使用部门组成三人询价小组进行采购，确定供货商
1000元的项目，由后
元的项目由采1000价值低于购员自行采购，无需询价
பைடு நூலகம்采购
使用部门对询价单进行后勤、签字确认
资产管理员登记入库到使用部门资产管理软件内并打印，经办人和后勤分管资产办公室的副主任签字确认
入库登记、
销账
采购完毕，收集相关财务票证，填财务报销单办理签字手续，签署齐全到财务销账
政府采购业务管理流程图
政府采购业务管理流程图政府采购业务管理流程图：政府采购业务的基本流程包括采购预算编报与下达、采购计划编制与审核、确定采购需求、选择采购方式、信息公开、采购过程监督、确定供应商、签订采购合同、采购履行、过程管理、采购验收等环节。
在采购预算编报与下达环节，需要查看现有存量，评估新增需求量，并汇总各业务部门预算，进行年度工作计划的编制和审批。
在采购计划编制与审核环节，需要结合单位年度采购计划、集中采购目录、采购限额标准进行审核，并批复各部门采购计划。
在选择采购方式、信息公开环节，采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价采购等方式，并需要公开招标公告、采购预算等信息。
在采购过程监督环节，需要确定供应商、签订采购合同，并进行信息公开。
在采购履行、过程管理环节，需要进行采购（货物、工程、服务）验收，并进行资金拨付和会计处理。
政府采购预算管理和采购实施计划管理流程流程图：政府采购预算和采购计划编审的基本流程包括业务部门开始、分管领导、采购部门、财务部、财政部门和人大审批等环节。
在业务部门开始环节，需要评估新增需求量，并进行采购申请。
在分管领导环节，需要汇总各业务部门预算，并进行年度工作计划的编制和审批。
在采购部门环节，需要编制政府采购预算和采购计划，并形成单位采购预算和采购计划。
在财务部环节，需要审核批准本级政府采购预算下达的单位年度采购预算。
在财政部门和人大审批环节，需要审批年度采购预算和采购计划。
组织形式管理-公开招投标业务流程图：公开招标的业务流程包括招标审批、编制招标文件、发布招标公告、发售招标文件、提交投标文件、拆封投标文件并唱标、评标、中标、签订采购合同等环节。
在招标审批环节，需要提出采购申请，并委托采购代理机构进行公开招标。
在编制招标文件环节，需要确认标书并编制招标文件。
在发布招标公告环节，需要公布采购预算和招标公告。
在发售招标文件环节，需要购买招标文件。
在提交投标文件环节，需要检查投标文件的密封情况，并拆封投标文件。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
采购流程管理制度及流程图
采购流程管理制度及流程图引言采购流程是企业内部管理的重要环节，对于企业的运营和资源利用具有重要影响。
采购流程管理制度的建立和实施，能够保证企业的采购活动有条不紊地进行，提高采购效率，降低采购风险。
本文将介绍采购流程管理制度的重要性，以及一个典型的采购流程图。
采购流程管理制度的重要性采购流程管理制度是确保企业采购活动的规范性和合规性的重要工具。
具体而言，采购流程管理制度有以下几个重要目标：1.规范采购流程: 制定明确的流程和程序，确保采购活动的规范性和有效性。
规范的流程能够提高采购效率，降低采购成本，并减少采购出现错误和漏洞的风险。
2.确保供应商质量: 采购流程管理制度应包含供应商评估和选择的程序，确保只有质量稳定和可靠的供应商被纳入供应链。
这将有助于提高产品质量和客户满意度。
3.控制采购风险: 采购活动往往伴随着一定的风险，如供应商违约、物流延误等。
通过建立采购流程管理制度，企业能够建立有效的风险控制机制，从而降低采购风险对企业运营的影响。
4.提高采购效率: 采购流程管理制度能够使采购活动更加高效和迅速。
通过明确流程和角色职责，消除采购流程中的繁琐和冗余环节，企业能够更快地完成采购任务，提高运营效率。
采购流程管理制度的主要内容下面将介绍一个典型的采购流程管理制度的主要内容，包括流程图和每个环节的具体说明。
采购流程图下图展示了一个典型的采购流程图：1.需求提交: 需求提交是采购流程的起点。
当企业需要采购某个产品或服务时，相关部门或人员将需求提交给采购部门。
2.供应商选择: 采购部门根据需求，评估并选择适合的供应商。
评估的标准可以包括供应商的信誉、质量、价格等方面。
3.采购合同签订: 选定供应商后，采购部门与供应商进行协商和谈判，并最终签订采购合同。
4.订单处理: 签订采购合同后，采购部门将向供应商发出采购订单，并确保订单的准确性和及时性。
5.物流管理: 供应商根据采购订单发货，同时采购部门负责跟踪和管理物流过程，确保货物按时到达。
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。
采购管理制度及流程图
XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。
第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。
第三条权责划分1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。
2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。
3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。
4、生产技术部负责提供外协图纸。
5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。
6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。
7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。
第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；1.3具备相应生产许可证。
2、对下列企业可直接进入供方名录：2.1已经取得质量管理体系认证的企业；2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。
第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。
2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价；2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；2.4对比类似产品的试验结果。
第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。
2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。
3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。
第六条供方管理1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。
采购部工作流程图及说明
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部 开场 （ 寻找供方
品质/工程/研发部 技术标准
提供样品，组织部门资料确认
试制
否 通过否 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否
是 否 合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理 流程
30
采购付款流程
确定付款 方式
发票审核
付款申请 报销发票 发票核销
采购部
开场 物料采购 流程
采购预付 是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同 填具付款申请单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所 有采购与付款。
21
编制 申购单
下采购 订单
送检 入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计 划流程
开场
财务部
总经理
申购单 物料申购
否 审 核
是 询、比、议价
特殊采购否 否 采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库 流程
追踪交货期
验收入库单 收货送检
否 合格否 是
25
消费物料采购流程说明
目的 规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
医院采购管理制度及流程图
医院采购管理制度及流程图概述医院采购管理制度是为了规范医院采购行为、提高采购效率和降低采购风险而制定的一系列规定和流程。
本文将介绍医院采购管理制度的基本要求，并提供一个采购流程图，以便更好地理解和实施。
制度要求1. 采购管理的目标医院采购管理的主要目标是确保采购的质量、价格和交付时间满足医院的需求。
采购管理还应遵循法律法规和道德规范，保证采购程序的公正、公平和透明。
2. 采购管理的原则医院采购管理应遵循以下原则：•公开透明原则：采购过程应公开透明，确保所有供应商都有平等的机会参与竞争。
•诚信原则：与供应商建立互信合作关系，遵守合同约定，履行义务。
•经济合理原则：在保证质量的前提下，选择价格最优的供应商。
•风险控制原则：评估供应商的供货能力和信誉度，降低采购过程中的风险。
3. 采购管理的程序医院采购管理的程序包括以下几个步骤：1.需求确认：医院部门确认采购需求，并编制采购申请。
2.采购准备：采购部门根据采购申请编制采购计划，包括确定采购方式、编制采购文件等。
3.供应商选择：采购部门通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择合适的供应商，并评估其信誉度和供货能力。
4.报价评审：采购部门对供应商的报价进行评审，选择最有竞争力的供应商。
5.合同签订：与供应商达成合作意向后，双方签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6.供货往来：供应商按照合同约定进行供货，医院按时支付款项。
7.验收支付：医院对供货进行验收，如合格则支付货款。
采购流程图下面是一个医院采购管理流程的示意图：graph TBA[需求确认] --> B[采购准备]B --> C[供应商选择]C --> D[报价评审]D --> E[合同签订]E --> F[供货往来]F --> G[验收支付]结论医院采购管理制度及其相应的流程图对医院采购管理的规范和流程化起到了重要的指导作用。
通过遵守相关制度和执行正确的采购流程，医院可以提高采购效率、降低采购风险，并确保医院的采购需求得到满足。
采购管理流程图
采购管理流程图概述本文档旨在描述采购管理的流程图，以便帮助组织有效管理采购活动。
流程图graph LRA(需求确认) -- 是否需要采购？ --> B{需要采购}B -- 是 --> C[编制采购计划]C -- 采购计划 --> D(采购申请)D -- 申请 --> E{申请是否获得批准?}E -- 是 --> F[选择供应商]F -- 供应商选择结果 --> G(签订合同)G -- 合同签订 --> H(采购执行)H -- 采购执行过程 --> I{采购是否完成?}I -- 是 --> J[验收采购物品]J -- 验收 --> K{是否符合要求?}K -- 符合要求 --> L[付款]L -- 支付 --> Z(结束)K -- 不符合要求 --> HE -- 否 --> ZB -- 否 --> Z流程说明1. 需求确认: 需要先确认是否需要进行采购，如果需要则进入下一步。
需求确认: 需要先确认是否需要进行采购，如果需要则进入下一步。
2. 编制采购计划: 根据需求，编制采购计划，明确采购的具体内容和要求。
编制采购计划: 根据需求，编制采购计划，明确采购的具体内容和要求。
3. 采购申请: 提交采购申请，说明采购的具体物品或服务。
采购申请: 提交采购申请，说明采购的具体物品或服务。
4. 申请是否获得批准?: 采购申请是否获得批准，如果获得批准则进入下一步。
申请是否获得批准?: 采购申请是否获得批准，如果获得批准则进入下一步。
5. 选择供应商: 根据采购需求，选择合适的供应商，并与其进行协商和洽谈。
选择供应商: 根据采购需求，选择合适的供应商，并与其进行协商和洽谈。
6. 签订合同: 与供应商签订采购合同，明确采购物品或服务的具体细节和条件。
签订合同: 与供应商签订采购合同，明确采购物品或服务的具体细节和条件。
7. 采购执行: 执行采购计划，按照合同约定的方式进行采购。
采购管理制度及采购流程图
采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
行政采购管理制度与流程图
行政采购管理制度与流程图一、制度概述1.1 制度基本原则行政采购是公共财政支出的一项重要内容，必须遵循公开、公正、公平、合理的原则，确保政府采购的公共利益最大化。
1.2 制度适用范围本制度适用于全市行政机关及其直属单位的所有采购活动。
1.3 制度内容本制度包括行政采购的组织架构、流程管理、采购程序、采购方式、评审标准、监管措施等方面的规定。
二、流程图st=>start: 采购申请op1=>operation: 采购需求确认op2=>operation: 采购策划op3=>operation: 招标/竞争性谈判op4=>operation: 评审中标人op5=>operation: 中标结果公示op6=>operation: 签订合同op7=>operation: 履行合同e=>end: 采购完成st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->e三、流程详解3.1 采购申请采购申请由需要采购物品或服务的工作人员提出，应包含采购项目名称、金额、用途、期限、资金来源等必要信息。
必须经经办人员审核并确认后向行政采购部门申报。
3.2 采购需求确认行政采购部门将申请材料进行初步审核，确认申请内容是否符合规定、工作计划和财务预算，并与申请部门核实采购需求。
3.3 采购策划行政采购部门根据采购需求和相关法规规定制定采购方案，明确采购流程和采购方式，确定评审标准，并报请主管领导审批。
3.4 招标/竞争性谈判根据采购方式，行政采购部门向符合条件的供应商发送招标文件或竞争性谈判文件，供应商评审后提交报价或投标报名，并组织开标/谈判，进行评审。
3.5 评审中标人按照评审标准，行政采购部门进行评审，确认中标人，并向相关人员通报评审结果。
3.6 中标结果公示公示中标结果，公示期限不少于5个工作日，接受社会监督。
材料采购管理制度流程图
材料采购管理制度流程图1. 引言材料采购管理是一项重要的任务，对企业生产和运营具有重要影响。
为了合理、高效地进行材料采购管理，制定了以下采购管理制度流程图。
2. 采购需求确认阶段2.1 发起采购需求•经营部门或生产部门负责人根据需求提交采购需求申请。
•采购需求申请包括材料名称、规格、数量、用途、交付时间等详细信息。
•采购需求申请提交给采购部门。
2.2 采购需求审批•采购部门负责人对采购需求进行审批。
•审批考虑材料的紧急程度、可替代性、价格等因素。
•审批结果通知经营部门或生产部门负责人。
3. 供应商选择阶段3.1 搜集供应商信息•采购部门根据采购需求，搜集潜在供应商的信息。
•供应商信息包括公司名称、产品质量、价格、供货能力等。
3.2 供应商评估•采购部门根据搜集到的供应商信息，进行评估和筛选。
•评估因素包括供应商的信誉度、稳定性、合作经验等。
3.3 供应商选择•采购部门根据评估结果选择最合适的供应商。
•选择结果通知经营部门或生产部门负责人。
4. 采购合同签订阶段4.1 采购合同起草•采购部门根据采购需求和选择的供应商起草采购合同。
•采购合同包括材料名称、规格、数量、价格、交货期限等详细信息。
4.2 采购合同审批•采购合同提交给经营部门或法务部门进行审批。
•审批考虑合同条款是否合理、材料质量要求是否符合标准等。
4.3 采购合同签订•经过审批的采购合同由采购部门与供应商签订。
•签订后将采购合同存档备查。
5. 采购执行和跟踪阶段5.1 采购订单下达•采购部门根据采购合同向供应商下达采购订单。
•采购订单包括材料名称、规格、数量、价格、交货地址等详细信息。
•发出采购订单通知供应商。
5.2 采购执行和跟踪•采购部门负责跟踪采购执行情况。
•跟踪包括材料生产进度、交货时间、质量检验等。
•如有问题及时与供应商沟通解决。
6. 材料验收和入库阶段6.1 材料验收•接收材料的人员根据采购订单进行材料验收。
•验收包括检查材料数量、质量、规格是否符合要求。
采购业务流程图
采购业务流程图
一、采购申请审批流程
1.110000元以下采购：报送采购计划
合格
采购申请部门
经营发展中心初核
支付费用
进仓、使用
申购部门验收
不合格财务管理中心复核
分管副总经理审批
经营发展中心实施采购（10000元以下）
采
购是否是否采购
明确原因和办法
总经理审批
1.210000元～30000元采购：报送采购计划
合格
采购申请部门
经营发展中心初核
支付费用
进仓、使用
申购部门验收
不合格财务管理中心复核
分管副总经理审批
经营发展中心组织不少于三个部门的工作人员进行议价签订合同，供应物资
是否是否采购
明确原因和办法
总经理审批
1.330000元以上采购：是报送采购计划
合格
采购申请部门
经营发展中心初核
支付费用
进仓、使用
申购部门验收
财务管理中心复核
分管副总经理审批
经营发展中心组织招投标，确定供货商签订合同，供应物资
否是否采购
明确原因和办法
总经理审批
回
复
二、紧急采购申请流程
三、服务中心应急小金额零星采购紧急采购申请
副总经理、总经理同意
经营发展中心指定采购实施部门
申购部门验收、使用
补办进仓手续
申购部门3日内补办采购申请手续
服务中心小金额零星采购（500元内）
补办进出仓手续
月报表反映
应急使用。
《采购流程图及说明》课件
PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率： 优化采购流程可 以减少采购时间， 提高采购效率。
降低采购成本： 优化采购流程可 以减少采购成本， 提高企业利润。
提高采购质量： 优化采购流程可 以提高采购质量， 降低采购风险。
提高采购透明度： 优化采购流程可 以提高采购透明 度，减少采购腐 败。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确 双方权利和义务
付款结算：根据合同约定，向供应商支付 货款，完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了，易于理解 流程图应包括所有关键步骤和决策点 流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点 流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择：选择合适的 供应商，包括价格、交货
期、质量等
合同签订：与供应商签订 采购合同，明确双方权利
和义务
收货验收：收到货物后进 行验收，确保货物符合要
求
售后服务：供应商提供售 后服务，确保货物正常使
用
采购需求：明确采购需求， 包括数量、规格、质量等
询价报价：向供应商询价， 获取报价，并进行比较
订单下达：向供应商下达 采购订段：提交采购申 请，等待审批
需求计划阶段：确定采购需 求，制定采购计划
采购流程图分为五个阶段： 需求计划、采购申请、采购 订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段：生成采购订 单，发送给供应商
收货验收阶段：接收货物， 进行验收
付款结算阶段：完成付款， 结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一：某公司通过引入电子采购系统，实现了采购流程的优化，提高了采购效率和透明度。 案例二：某公司通过实施供应商管理策略，优化了采购流程，降低了采购成本。 案例三：某公司通过建立采购风险管理体系，优化了采购流程，降低了采购风险。 案例四：某公司通过引入采购数据分析工具，优化了采购流程，提高了采购决策的准确性。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图及管理制度工程材料采购流程图：1.确认采购需求：工程项目需求通过甲方提出，由采购部门确认采购需求。
2.编制采购计划：采购部门对采购需求进行分析和评估，编制采购计划，并报告给甲方进行审核和批准。
3.寻找供应商：采购部门通过市场调研、招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并将供应商名单提交给甲方进行审核和批准。
4,签订合同：采购部门根据甲方要求制定采购合同，并与供应商签订合同并确认合同条款。
5.监管供应商：采购部门对供应商进行监管，确保供应商按照合同要求提供工程材料供应,并进行验收。
6.支付款项：采购部门根据供应商提供的工程材料数量和质量，先进行验收，并在验收合格后按照合同支付相应的货款。
7.材料储存：采购部门对采购的工程材料进行分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性。
工程材料采购管理制度：1采购计划和审定：在采购过程中必须由采购部门编制采购计划，并提交甲方进行审核，确定采购计划后方可采购。
8.供应商的资格认证：采购部门将对所有供应商进行资格认证，供应商必须符合国家法规并获得证书或许可证来提供工程材料。
9.发布采购公告：符合条件的供应商可以通过公告、招标等途径获得采购机会，同时提高采购时的透明度和公正性。
10采购合同：采购部门必须根据相关法律法规?口甲方要求制定合同，合同中必须包含双方的权利、义务和责任。
11供应商管理：采购部门必须定期监督和评估供应商的质量监控和问题处理能力,并记录供应商表现评估结果，以评估供应商的绩效。
12•材料验收:采购部门在工程材料到达之后必须进行检验,并进行记录和统计，必须确保材料质量满足设计和施工要求。
13资金支付：采购部门必须根据合同要求，对验收合格的工程材料及时支付相应的货款，确保供应商的合法权益。
14材料储存：采购部门必须对采购的工程材料进行专业分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性，防止材料损坏或丢失。
以上是工程材料采购流程图及管理制度的。
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采购管理流程图
1
采购流程
目的
便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。
对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。
过程
1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。
1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。
重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。
仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。
1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。
可推荐供应商。
1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。
1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定
量,以期达到最理想的定量。
1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。
方便我们采购时找到生产的
源头厂家。
1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。
2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。
2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；
2
2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资；
2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。
3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。
3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。
3.2确定产品的采购方向。
3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。
3.22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。
即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。
3.3了解产品的申购部门及申购人，以便进行技术洽谈。
4、对供方的评定三类物资的区别。
4.1对于重要物资，需要经过样品测试和小批量试用测试。
然后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。
测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。
4.2对于一般物资，采取样品试验的方法，样品试验后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。
测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。
4.3对于辅助物资，采用使用前对其进行检验或验证的方法作出评价。
并且保存检验或验证记录，评价合格后由采购部通知其送货。
5、询价、报价、招标。
5.1对供应商进行最大限度的询价，供应商应不少于两家。
对其价格性能进行综合比较、对市场趋势和前景进行分析。
5.11询价采购：同时找几家供应商进行比质、比价、比服务。
3
5.12竞争性采购：同时找多家供应商，根据我们产品要求、技术指标进行竞争性的招标采购。
5.13单一来源采购：对一些因为受技术、工艺、专利等原因控制的产品，只由单一的供应商提供。
既然产品是单一的，那么它的用户也是有限的，它们也希望获取更多的定单，赢得更多的用户，这是对我们有利的。
对供应商所提供的产品我们一定要了如指掌，在谈判时做到有的放矢。
5.14选择性的招标采购：对一些本来产品质量就差，工厂又无实力，售后服务又不好的厂家，就没必要对其发标。
5.15谈判采购：对一些已确定的供应商，在随市场变化的过程中，需要调整价格、服务时，双方面对面进行单独的商谈，加强对各供应商的管理。
5.2确保质量的前提下，尽可能的享受供应商长期供货的优惠价格。
6、确定运输方式，核算运输费用、装卸货费用，并估算不可预测的费用。
7、确定供应商。
7.1对供应商的质量、价格、付款方式、交货期和售后服务进行比较，并对其综合的供货能力作出评价。
7.2请相关的部门对其产品和质量管理体制进行全面的认证。
7.3使用公司的规范合同，与供应商订立采购合同和质量保证协议，此合同必须符合法律的要求，便于执行。
7.4此合同必须有详细的质量保证体系、技术标准、验收条件、违约责任、付款方式等相关内容，对供方的组织结构、程序、过程、资源等方面同样的要求。
7.5产品的质量保证应不少于12个月，起始日为产品验收之日。
7.6综合各方面，对合同填制《合同订立评审表》。
8、审查供方的生产是否按合同规定。
8.1通过定期或不定期的到供方工厂对其生产工艺、生产材料、包装材料等进行严格的审查，确保其按合同规定生产。
同时考察其
4
生产进度，确保供方按合同要求准时交货。
8.2需方有权在供方或本公司对供方提供的产品进行初步的验证，此验证不能免除供方提供不合格产品的责任，也不能排除其后需方的拒收。
8.3所有的验证结果都必须向相关的技术人员（部门）反映，并记录其相关的验证数据。
9、产品到货后的处理。
9.1产品到货后，通知使用部门或技术部门对其到货产品进行检验。
包括产品的数量、性能、外观、包装、配套的零部件及其产品的使用说明书、质量合格证、权威部门的检测报告等各种合同要求的。
9.2对到货产品的检验，我们可以根据生产需要做出各种性能的检验,包括专检、送检、自检、全检、抽检五种检验方式。
9.3检验不合格的产品，及时反馈处理，包括是否修复或退换处理等。
根据合同要求是否对其进行索赔，是否要求其重新交货；检验合格的产品要求仓库做收料单进账。
9.4根据检验的结果，确定所购产品的合格率和次品率。
9.5及时了解产品在生产中的使用情况，积极与各部门沟通，认真处理产品的质量反馈意见。
10、对供方的质量监控。
10.1合同执行完毕后，对供方执行合同的情况进行全面的评审、定级。
记录每批货物的质量情况，每次送货的配合情况，货到后的服务情况。
10.2本部门每半年对合格供方进行一次业绩评估，评估时质量占40%的份额，价格占30%的份额，交货期占10%，付款方式占10%，配合度、售后服务等其它的占10%。
经评估达不到我们要求的，将取消其合格供方的资格。
如要求留用的，需经各相关部门讨论决定。
（总经理室、生产部、采购部、财务部等）
10.3同一供应商提供的同一产品，连续两批货物不合格的，我们将要求其分析原因，采取措施改善质量。
在接到通知后，供方的
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产品质量无明显改善的，将取消其合格供方的资格。
结果：通过以上的过程控制，使我公司的产品能长期的处于质量稳定状态。
6。