生产安全事故隐患排查治理管理制度

生产安全事故隐患排查治理管理制度垦利化肥有限公司生产安全事故隐患排查治理管理制度1.目的为加强安全管理，消除或减少危害，有效进行生产安全隐患排查和治理，降低公司安全生产风险，特制定本管理制度。

2.适用范围本制度适用于垦利化肥有限公司隐患排查治理体系的建立和实施，是基于利用公司获得的风险点的信息，实施隐患排查，与《垦利化肥有限公司安全生产风险分级管控体系建设管理制度》共同构成了风险分级管控和隐患排查治理两个体系的管理制度。

3.总体要求、目标与原则3.1 总体要求公司应当依照法律、法规和相关规章、标准为准绳，以风险为关注点，建立以风险为核心的隐患分级排查和分级治理的安全管控模式，形成全员、全过程、全方位的立体综合隐患排查治理体系，从而达到控制公司安全风险特别是重大安全风险的目的。

任何部门和个人发现事故隐患，均有权向上级领导或有关部门报告。

安环部接到事故隐患报告后，应按照职责分工立即组织核实，并予以查处；发现所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的，要立即移送有关部门并记录备查。

对检查出的隐患问题应立即整改，不得拖延；对限于物质技术条件暂不具备整改条件的隐患项目，需采取有效的应急防范措施，并纳入计划，限期解决。

检查人员应将检查出的隐患和整改情况，按要求、按时报告上级主管部门。

3.2 目标建立并落实从公司总经理、车间主任到从业人员的事故隐患排查治理责任制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证公司安全生产。

3.3 原则按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，全面排查公司事故隐患。

事故隐患的排查要和日常安全检查、危险源辨识结果等相结合。

4. 职责分工4.1. 领导机构4.1.1. 公司成立隐患排查治理体系建设领导小组，成员包括公司主要负责人、分管领导、车间、部门负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，负责指导和协调体系建设、实施的各项工作。

4.1.2. 各部门应结合实际，成立各级体系建立工作小组，负责本区域的体系建设的实施。

4.1.3. 公司各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及公司各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。

4.2. 职责4.2.1. 主要负责人职责1)公司总经理是隐患排查治理体系的主要负责人，对体系的有效性应承担责任。

2)确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源。

3)明确涉及各部门、各岗位安全职责，确保全员参与隐患排查治理。

4)组织对重要危险源隐患情况进行监督监控，并掌握风险分析、产生后果、控制措施及可能存在的隐患。

5)审批公司上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施。

6)确保全员参与隐患排查治理，确保小组其他成员履行职责。

4.2.2. 安环部职责1)主要负责组织起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件，协调各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报。

2)负责本作业指导书的组织实施、指导和监督检查和隐患排查工作的开展。

3)负责制定《安全生产隐患排查计划》，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理和措施落实情况。

4)负责事故隐患的收集归档，定期向领导汇报事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。

5)发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥，并要好生产平衡工作，调整运行方式及时安排时间进行解决。

4.2.3. 各部门职责1）各生产部门是事故隐患排查治理的责任主体，掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

2）具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。

3）对本部门三级以上危险源进行检查，督促所属班组严格对四级以上风险进行检查。

4.2.5. 岗位人员职责岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。

1）熟悉本人作业有关危险源的检查控制内容，当班检查控制情况，杜绝弄虚作假现象。

2）发现隐患应立即上报，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。

3）对因本人在危险源检查、信息反馈、事故隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假，造成危险源失控或由此而发生的各类事故承担责任。

5 术语和定义5.1 事故隐患事故隐患是指公司违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

5.2 隐患排查隐患排查是指公司组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和公司管理制度，采取一定的方式和方法，在风险分级管控基础上对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。

5.3 隐患治理隐患治理是指消除或控制隐患的活动或过程。

包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，分析隐患原因、制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。

5.4 隐患信息隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。

6 信息收集公司在隐患排查之前收集相关必要的信息，为全面隐患排查，彻底治理隐患打下基础。

所需信息可包括（但不限于）以下内容：1）安全生产相关法律、法规、标准、规范；2）已识别的危险源信息，对应的措施和公司规章制度、操作规程；3）物料清单、产品规范、化学品安全说明书（MSDS）；4）上级安监部门检查提出的问题及要求；5）事故案例和本公司以往的事故、事件；6）设备、设施资料及技术说明书；7）安全、职业卫生评价及检测报告、特种设备检测报告；8）外协或外包的类型（如建设施工、设备检修等）。

7隐患分级与分类DB37/T 2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则第6.1条、第6.2条的内容适用于本条款。

重大事故隐患的判定，要把握“危害较大”和“整改难度较大”两个要点。

垦利化肥有限公司的现场有下列情形之一的，可按重大事故隐患进行治理：1）使用国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、设备的；2）具有甲、乙类火灾危险性物质、爆炸品以及二级以上（或高毒）毒性物质的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或具有甲乙类火灾危险性物质、爆炸品的车间、仓库与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的；3）甲、乙类及剧毒化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的。

未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的；4）为两套及以上甲、乙类及剧毒化学品生产装置服务的中心控制室、区域控制室与甲、乙类生产、存储设施的安全距离不足，或未采取必要的抗爆措施的；5）易燃易爆和有毒作业场所，未按国家强制性标准及其强制性条款的要求设置可燃、有毒气体检测报警设施以及通风设施，或设置数量、能力低于标准要求的1/2的；6）爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔离等临时防范措施的；7）重点监管的危险化工工艺装置安全控制措施不完善，发生爆炸危险的可能性较大，且未采取有效防爆泄爆措施的；8）重点监管危险化学品的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发生的；9）构成一、二级重大危险源的的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发生的；10）其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

8工作程序与内容8.1编制排查项目清单8.1.1隐患排查项目清单依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。

隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。

8.1.2生产现场类隐患排查清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。

至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业活动、排查内容与排查标准等信息，参见附录A。

排查内容应包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。

8.1.3基础管理类隐患排查清单依据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》等法律法规、技术标准、规程等逐项编制排查清单。

至少应包括：排查项目、排查内容与排查标准等信息，参见附录B。

8.2隐患排查8.2.1排查方式排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。

其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。

根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。

8.2.2排查要求8.2.2.1根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况，结合企业生产工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合。

——现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于1小时；基层车间管理人员每天至少一次对装置现场进行相关专业隐患排查；——综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；——专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每季度组织一次；——季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；——节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；——对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

6.2.2.2当发生以下情形之一，垦利化肥有限公司应及时组织进行相关专业隐患排查：——颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；——组织机构和人员发生重大调整的；——装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；——外部安全生产环境发生重大变化；——发生事故或对事故、事件有新的认识；——气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。