【项目管理流程】工程项目管理过程流程图要点

编号：
工程名称
施工单位
过程（工序） 名称
确认记录人
施工地点
日期
序
号
过程能力确认项目
好/否
特殊过程操作人员进行了培训、考核、 1 鉴定
据以施工的文件规范、过程、施工组织 2 设计、施工方案、作业指导书齐全、有
效 3 需用仪表、机具齐全良好
评定过程（工序）的质量准则和方法明 4确
5 过程（工序）所用的材料经检验合格
二． 有关配合工程进展情况（机械、长市话、强弱电、青苗等）
六．所需劳力、运输工具、特殊仪表、机具配置等要求，并摸清当地能 解决的哪些笨重机具。
七．摸底后意见：
基本 可以 1．本工程准备工作 完成 安排施工。
尚未 未能 2．建议准备下列特殊仪表及劳保设备。
3．建议派技工 人由 处组织前往施工。
摸底人：
工地负责人：
XXX
年 月日
填报人：
年月日
记录清单
序号：
序号
记录编号
记录名称
保存 部门
保存 年限
备注
填写部门:
填表人:
日期
信 息 登 记 、处 理 表
信息来源单位/姓名
编号： 时间
信息地点 信息内容：
记录人
领导批示：
处理结果： 经办人签字
处理时间
建帐单位： 名称
设备、设施台帐
型号
单价 数量 购货日期 存放点 领用人 领用日期 归还日期 归还情况 备注
累计完成工作量(按劳力估计)百 分数
计划完成情况分析：
实际完成工作量(按劳力估计)百 分数
累计完成工作量(按劳力估计)百 分数
下月计划安排：
通信地址：
邮编：
电话：
工地 实有 人数
技工 人， 普工 外单位参加施工人员
人，理人员 人， 辅助生产人员 人 人，实习人员 人， 服务人员
人，
预计完工日期 填报单位：
安全工作环境是否满足过程（工序）要 6求
7 所用质量记录是否明确齐备
8
9
10
评定意见
工程名称： 工作内容
工作分配及完成情况检查记录表
施工地点：
日期
工作地点
操作者 (负责人)
施工单位： 质量情况
流水号：
备注
保存期限：三年
部门： 文件名称 序号 发放号
发放单位
发
文登记表
签收人
日期
备注
编号 序
发放号 号
表 20--04 表 28--01
表 21--02 竣工
表 18--02 服务
表 11--10
工程摸底报告
工程名称：
摸底单位： 摸 底 人： 二 OO 年 月 日
返回
工程摸底报告”的说明 一． 工程摸底的目的：
由工程指挥部、工程处派员赴施工现场,了解工程准备情况，提 出摸底报告。本报告作为与建设单位落实施工工期、组织施工技术力 量、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。 二． 摸底内容：
人工工日数 技工 普工
备注
此表保存三年
工序名称（项目）
人工工日数
工程施工计划表（表 6） 机具、设备、仪表
工程进度
名称
单 数 预算 计划 位量技 普 技 普
名称
台班
月
月
月
月
数
上中下上中下上中下上中下 旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬
备注： 编制单位：
负责人：
制表人：
此表保存三年
工程施工人员岗位资格名册（表 7）
10 停（复）工报告
11 交（完）工报告
12 交接书
13 验收证书
保存期限：长期
工程竣工说明
建设项目名称： 单项工程名称： 建设段落： 工程简要内容：
建筑安装工程量总表
序号
项目
单位
数量
备注
施工单位： 工程名称：
工程开工报审表
年月日 编号：
致：
（监理单位）
我方承担的_________________________________工程，以完成了以下各项工 作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。
1．根据设计文件进行复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无 差错或相互矛盾之处。关于质量安全经济技术指标等方面有关的问 题。
2．核对设备、主要材料是否到齐，规格程式是否相互配套，能 否确保工程连续施工。
3．对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场 检查，例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋 湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要 求。线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场 地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由 障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。
物资报损（亏）申请单
部门：
物资名称及规格
单位 数量 原单价 金额
备注
物 资 报 损 （ 亏 ） 原 因
技 术 人 员 签 定 意 见
主 办 部 门 意 见 主 管 部 门 意 见
保存期限：三年
编号： 工程名称
过程（工序）名称 施工地点
过程（工序）检查项目内容
过 程（工 序）质 量 检 查 表
检验依据
保存期限：三年
估计维修所需费用：
物资（设备）采购、供应计划表
采购原因：
序号
器材（设备）名称及规格
采购部门：
年 月日
物资（设备）采购、供应计划
单位 数 量 单 价
金额
要货时间 主管领导意见 备 注
保存期限：三年
工程名称： 页
工程材料设备分存计划表
第
页共
序 号
物资名称及规格型号
单位 数量
分存地点
供货 时间
技术标准/要求
施工单位 检验人
日期 检验方法及频率
检查结果
评定及处理意见
保存期限：三年
科技档案卷内目录
序号
文件材料名称
作者 制成日起 所在张号
1 工程竣工说明
2 建筑安装工程量总表
3 工程开工报审表
4 开工报告
5 已安装工程明细表
6 隐蔽工程检验签证记录
7 工程设计变更单
8 洽商记录单
9 重大工程质量事故报告表
附：1.开工报告
2.（证明文件）
施工单位（章）：
项目经理：
日 期： 年 月 日
审查意见：
项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日
工程名称
开工报告
起始地段
建设单位
计划完工日 期
本期工程主要内容：
施工单位 开工日期
工程准备的情况：
提前或推迟的原因：
本工程已于 主送： 抄送：
年 月 日正式开工，特此报告。 填报单位：
表 12--05 表 02—01、06--01
表 09--04 表 09--07 表 09--06
表 16--01 表 13--01 表 15--02
表 15--01 表 15--03
表 16--02 表 12--02 表 12--08 表 12--08
表 28--02 、20--03 表 12--08 表 25--01 表 22--01 表 22--02 表 24--01
站至
项
目
检查地区
质量评定 施工单位
年月日
站 随工检查 监理单位
编号： 工程名称：
施工地点： 原设计工程量：
设计变更单
施工单位： 日期： 变更后工程量：
变更原因：
监理单位：
施工单位工地代表：
建设单位工地代表：
注：本变更单须双方公章生效，一式四份；一份交建设单位；一份交监理单位；二份施工单 位自存其中一份作为竣工资料）。
停（复）工 报 告
工程名称 建设单位 施工单位
建设地点 （地段）
监理单位
申报停(复) 工日期
申报停（复）工的主要原因：
拟采取的措施和建议：
本工程于 主送： 抄送：
年 月 日停（复）工，特此报告。 年月日
说明：本表一式五份，主送建设单位、监理单位，抄送工程部一份，留存一份，竣工技术文件用一 份
交 （完） 工 报 告
基础设施保养、维护、修理登记卡
设施名称
卡片编号
规格型号
设施机号
生产厂家
开始使用 日期 使用单位
使用人
购入日期 耐用年限
领用时间
交还时间
年 月日
保养、维修记录
项目
金额
经办人 记录人
保存期限：三年
基础设施检修申请表
设施名称 规格及型号 设备机号 故障描述：
使用单位（人员） 联系电话 领用时间
设施使用部门领导意见： 设施主管部门领导意见： 主管副总经理意见： 财务部意见：
工程设备、材料实物帐
工程名称：
序 号
名称 规格 型号
供货单位
计量 单位
时间 数量
收 页
时间 数量
合计
工程名称： 序 名称 规格 型号
工程设备、材料实物帐
支
出
表二 第
页 结余
号
时间 数量 领料人 时间 数量 领料人 时间 数量 领料人 时间 数量 领料人 数量
注：收入、支出序号应一一对应，工程竣工后十日内交工程部一份，自留一份。
本工程于
开工，
工程质量符合要求， 并附下列图纸、资料：
遗留问题处理意见：
接收单位：
施工单位：
监理单位：
完工。 年月日
验收证书
建设项目 名称 单位工程 名称 建设单位
施工单位
开工日期