生产企业流程规范化管理手册
6S管理手册的适用范围和主要职责
6S即整理（Seiri）、整顿（Seiton ）、清扫（Seiso）、清洁（ Seiketsu）、素养（Shitsuke）、安 全（Safety），是一种现代企业管理 模式。
6S内涵
通过规范现场、现物，营造一目了然 的工作环境，培养员工良好的工作习 惯，其最终目的是提升人的品质，养 成良好的工作习惯。
员工反馈
鼓励员工提供关于6S管理手册执行情况的反 馈意见，以便及时发现问题并进行改进。
持续改进方向与目标设定
不断完善制度
根据实施过程中的经验和教训， 不断完善6S管理手册的制度和流 程，提高其适用性和有效性。
提高员工素质
通过培训和教育，提高员工对6S 管理的认识和技能水平，增强员 工的自律性和主动性。
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惩罚措施
对于违反6S管理规定的行为，采取相 应的惩罚措施，以确保制度的严肃性 和有效性。
THANKS
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办公场所
6S管理同样适用于办公场所，可以营 造整洁、有序的办公环境，提高工作
效率和员工满意度。
服务业
随着服务业的不断发展，6S管理也逐 渐被引入到服务行业，如酒店、餐饮 、医疗等。
教育机构
学校、培训机构等教育机构也可以引 入6S管理，提高学生的实践能力和职 业素养。
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6S管理基本概念
6S定义与内涵
推行步骤
按照PDCA循环（计划、执行、检查、处理）的步骤 ，制定详细的推行计划。
资源保障
确保6S推行所需的人力、物力、财力等资源得到保障 。
6S实施方法
整理（Seiri）
对工作场所进行全面检查，区分必需品和非必需品，清 理非必需品。
整顿（Seiton）
对必需品进行分类、定位和标识，确保工作场所整洁有 序。
生产过程管理流程
生产过程管理流程生产过程管理是指通过有效的计划、组织、控制和协调，对生产过程进行规范化和高效化管理的一种方法。
它能够提高企业生产过程的质量、效率和成本控制能力，从而增强企业的竞争力。
本文将详细介绍生产过程管理的流程。
1.需求分析和生产规划需求分析是生产过程管理的第一步。
在这一步中，企业需要对市场需求进行仔细分析，确定产品种类、数量和质量等方面的需求。
然后，通过生产规划确定生产过程中所需的资源，包括人力、物力和设备等。
同时，还需要制定生产计划，明确生产时间、生产批次和生产周期等。
2.原料采购和供应管理原料采购是生产过程中的重要环节。
企业需要根据生产计划安排原料的采购，并合理安排供应商的选择和合作。
在原料采购之前，需要进行供应商的评估和筛选，选择信誉好、价格合理、质量可靠的供应商。
同时，还需要建立供应商的长期合作关系，以确保原料的稳定供应。
3.生产设备和生产线的组织和管理生产设备和生产线的组织和管理是生产过程管理的核心环节。
企业需要根据生产计划和产品要求，对生产设备和生产线进行布局和调度。
在生产过程中，需要对生产设备进行定期维护和保养，确保设备的正常运转和高效生产。
此外，还需要制定生产标准和操作规范，确保生产过程的稳定和质量的可控。
4.生产过程的监控和控制生产过程的监控和控制是保证生产质量和效率的重要手段。
企业可以通过实施质量控制、生产进度控制和成本控制等措施，对生产过程进行及时监测和调整。
通过生产过程监控，可以发现和解决生产中的问题，提高生产效率和质量。
5.产品质量检验和改进产品质量检验和改进是生产过程管理的最后一步。
企业需要对生产出的产品进行质量检验和评估，确保产品符合标准和要求。
对于存在质量问题的产品，需要进行改进和返工，以提高产品质量和客户满意度。
同时，还需要对生产过程中的问题进行分析和总结，提出改进措施，不断优化生产过程。
总之，生产过程管理是企业提高生产效率和质量的关键环节。
通过合理的需求分析和生产规划、科学的原料采购和供应管理、有效的设备和生产线组织和管理、及时的生产过程监控和控制，以及严格的产品质量检验和改进，企业可以实现生产过程的规范化和高效化管理，提高生产效率和质量，增强企业竞争力。
生产工艺流程管理规范
生产工艺流程管理规范一、引言生产工艺流程管理是企业生产过程中的关键环节，它直接影响产品的质量、效率和成本。
为了确保生产工艺流程的规范化、标准化和可持续性，本文将介绍生产工艺流程管理的规范要求和实施方法。
二、目的本文的目的是为企业提供一套完整的生产工艺流程管理规范，以确保生产过程的稳定性和可控性，提高产品质量和生产效率。
三、适用范围本文适用于所有生产工艺流程管理的相关部门和人员，包括工艺工程师、生产主管和操作人员等。
四、术语和定义1. 生产工艺流程：指产品从原材料到成品的全过程，包括加工、装配、测试等环节。
2. 工艺参数：指影响产品质量和生产效率的关键参数，如温度、压力、速度等。
3. 工艺流程图：指将生产工艺流程按照顺序和步骤进行图示化的图表。
4. 工艺改进：指对现有工艺流程进行优化和改进，以提高产品质量和生产效率。
五、规范要求1. 工艺流程设计1.1 确定产品的工艺流程，并编制工艺流程图，明确每个环节的工艺参数和操作要求。
1.2 评估工艺流程的可行性和稳定性，确保其符合产品质量要求。
1.3 在工艺流程设计中考虑环境保护和能源消耗，提倡节能减排的技术和方法。
2. 工艺参数控制2.1 确定关键工艺参数的合理范围，并设定上下限，以确保产品质量稳定。
2.2 建立工艺参数监测和控制的系统，及时采集和分析数据，发现异常情况并采取相应措施。
2.3 对工艺参数进行定期校准和调整，确保其准确性和可靠性。
3. 工艺改进3.1 定期对现有工艺流程进行评估和分析，发现问题和瓶颈，并制定改进计划。
3.2 借鉴先进的生产工艺和技术，引进新的设备和工艺，提高产品的质量和生产效率。
3.3 实施工艺改进时，要进行试验验证，评估改进效果，并及时调整和完善。
4. 培训和培养4.1 对生产工艺流程管理相关人员进行培训，提高其工艺设计和管理能力。
4.2 建立培训档案和评估机制，定期评估人员的培训效果，并进行必要的补充培训。
4.3 培养和激励优秀的工艺工程师和技术人员，提高团队的整体素质和创新能力。
生产管理标准SOP全套
生产管理标准SOP全套1. 引言本文档旨在明确和规范化企业的生产管理流程，并为员工提供操作指南。
通过建立和遵循标准操作规程（Standard Operating Procedures，简称SOP），企业能够提高生产效率、优化资源利用和保证产品质量。
本文档包含了生产管理流程的全套SOP，对于新员工的培训和现有员工的参考非常有价值。
2. 生产计划管理SOP2.1 制定生产计划SOP1.目的：确保生产计划的准确性和合理性，以满足市场需求和提高生产效率。
2.程序：– 2.1.1 确定生产计划的周期和时间范围。
– 2.1.2 收集市场需求和销售数据，制定生产计划。
– 2.1.3 评估资源和能力，确定生产计划可行性。
– 2.1.4 编制生产计划报告，进行内部审核和批准。
– 2.1.5 实施生产计划，监控进度和反馈。
2.2 生产计划执行SOP1.目的：确保按照生产计划的要求进行生产，并监控生产进度。
2.程序：– 2.2.1 生产设备和原材料的准备。
– 2.2.2 安排生产人员，分配任务和指导培训。
– 2.2.3 监控生产进度和产品质量。
– 2.2.4 处理生产过程中的异常情况。
– 2.2.5 记录生产数据和生成生产报告。
– 2.2.6 定期进行生产总结和评估。
3. 原材料采购管理SOP3.1 检查原材料质量SOP1.目的：确保所采购的原材料符合质量要求，以保证产品质量。
2.程序：– 3.1.1 制定原材料质量标准和验收标准。
– 3.1.2 建立采购清单和供应商评估体系。
– 3.1.3 对供应商进行质量审核和评估。
– 3.1.4 对每批次原材料进行验收和抽样检测。
– 3.1.5 根据检测结果对原材料进行合格或不合格评定。
– 3.1.6 将检测结果进行记录和归档。
3.2 管理原材料库存SOP1.目的：确保原材料库存的准确性和合理性，以满足生产计划和降低库存成本。
2.程序：– 3.2.1 计划原材料需求量，确定库存警戒线。
企业安全生产标准化指导手册
企业安全生产标准化指导手册1.引言企业安全生产是保障员工和社会大众生命财产安全的重要任务。
为了使企业安全生产工作更加规范化和标准化，本手册旨在提供一套操作性强、实用可行的指导原则，以帮助企业建立和维护安全生产标准化管理体系。
2.安全生产标准化管理体系2.1 管理体系的构建2.1.1 领导层的参与与责任领导层应明确安全生产的重要性，并确立企业内部安全生产管理的责任分工。
同时，领导层应进一步做好员工安全意识的培养和提升工作。
2.1.2 安全生产政策与目标企业应制定明确的安全生产政策和目标，并向全体员工进行公告，确保员工能够清楚理解并遵守相关规定。
2.1.3 风险管理与评估通过风险评估，企业应识别出潜在的安全风险，并采取相应的措施进行管理和控制，以降低事故发生的概率。
2.2 安全生产标准化运行2.2.1 安全培训与教育企业应定期进行安全培训与教育，确保员工对安全生产规程和操作程序的熟悉程度，并提醒员工安全行为的重要性。
2.2.2 安全设备与装备企业应定期对安全设备和装备进行检查和维护，并确保其完好可用。
此外，企业还应购置新型的安全设备和装备，以提高安全生产的效率。
2.2.3 安全生产监测与检查企业应建立完善的安全生产监测与检查机制，及时发现存在的安全隐患，并采取相应的纠正措施，确保安全生产工作的持续有效进行。
3.安全生产应急处理3.1 应急演练企业应定期组织应急演练活动，以提高员工应对突发事件的应变能力，并逐步完善应急预案。
3.2 事故报告与调查一旦发生安全事故，企业应立即进行事故报告，并成立调查组进行深入调查，找出事故原因，以避免同类事故再次发生。
3.3 事故记录与分析企业应建立事故记录与分析的档案，用于总结经验教训，并及时调整和改进安全生产措施，以提高企业安全生产水平。
4.结论通过建立和完善企业安全生产标准化管理体系，企业能够有效预防和控制安全生产事故的发生。
本手册仅为指导性文件，企业在实施过程中应根据自身实际情况进行调整和完善，以确保企业的安全生产工作更加科学、规范和可持续发展。
5s管理手册范本
5s管理手册范本①、通过整理、整顿、清扫、清洁，减少浪费，提高生产效率；②、规范化的工作流程，减少错误和重复工作，降低成本；③、通过素养的培养，提高员工的品质和工作态度，增强团队凝聚力。
3、5.S是品质的保证①、通过整理、整顿、清洁，使不足、缺点明显化，为品质改进提供基础；②、规范化的工作流程和清洁明朗的环境，有助于发现和解决问题，提高产品质量。
4、5.S是安全的保障①、通过整理、整顿、清扫、清洁，减少隐患，提高工作场所的安全性；②、通过素养的培养，提高员工的安全意识和行为规范，降低事故发生率。
综上所述，5.S的效用不仅体现在生产效率、成本控制、品质保证和安全保障上，还有助于提升企业形象和员工品质，实现可持续发展。
五S管理是一种以整理、整顿、清洁、清理和素养为核心的管理方法，可以提高工作效率、降低成本、提高产品质量、改善工作环境、提高员工士气等。
以下是五S管理的五个方面：1、整理整理是指将不必要的材料和工具清理出去，减少寻找的时间浪费。
这可以节省宝贵的时间，并提高效率。
2、整顿整顿是指按照作业标准进行操作，防止工伤事故的发生。
所有设备都应该进行清洁和检修，以预先发现存在的问题，消除安全隐患。
此外，消防设施也应该齐全，消防通道无阻塞，以保障员工的生命安全。
3、清洁清洁是指保持工作场所的清洁和整洁，让员工在明亮、清洁的环境中工作，保持心情愉悦。
此外，员工应该动手做改善，增强凝聚力，让工作更加愉快。
4、清理清理是指清除不必要的物品和文件，使工作场所更加整洁和有序。
这可以提高工作效率和品质稳定，如期达成生产目标。
5、素养素养是指员工的态度和行为。
员工应该遵守5S作业标准，按照规定进行操作，以形成一个愉快的工作场所。
此外，员工应该参与5S活动，不断改善工作环境，提高工作效率。
推进步骤：步骤一：成立5S推进小组成立5S推进小组，由公司主管生产的负责人担任负责人，行政管理部为监督管理部门，各部门指派一名员工为现场管理（联络）员。
生产管理流程
生产管理流程生产管理流程是企业内部对于生产过程进行组织和控制的一套规范化管理方法。
它涉及到从原材料采购到成品出厂的整个流程，旨在优化生产效率、提高产品质量，并确保生产与市场需求的高度匹配。
在这篇文章中，我们将详细探讨生产管理流程。
一、生产计划生产计划是生产管理的起点，它根据市场需求和企业资源状况，制定一份合理的生产计划。
首先，企业需要对市场需求进行调研和分析，了解产品的需求量、种类和时间安排。
然后，结合企业内部的产能和资源情况，制定出生产计划。
这个计划一般包括原材料采购计划、生产线排产计划、设备维护计划等。
二、原材料采购一旦生产计划制定好，企业就需要开始采购原材料。
原材料采购是保证生产正常进行的重要环节之一。
企业需要根据生产计划中的原材料需求量，进行供应商的选择和谈判。
同时，还需要制定一套完善的采购流程，包括采购申请、审批、合同签订、物流安排等。
通过合理的采购安排，企业可以确保原材料的及时供应和优质品质。
三、生产准备在原材料到达企业后，就需要进行生产准备工作。
生产准备包括设备准备、生产线调试、员工培训等。
首先，企业需要确保生产所需的设备能够正常运行。
这包括设备的检修、维护和更换等工作。
其次，生产线的调试也是必不可少的，以确保产品的质量和生产效率。
最后，对员工进行培训，使其了解生产过程和操作注意事项，提高工作效率和质量。
四、生产控制生产控制是生产管理流程中的核心环节，旨在确保生产按照计划进行，并且达到预期的质量标准。
在生产控制中，企业需要精确监控生产过程中各个环节的进展情况。
这包括设备的运行状态、原材料的投放、产出品质的检查等。
如果发现任何异常情况，企业需要立即采取措施进行调整和修正，以确保生产的顺利进行。
五、质量控制质量控制是生产管理流程中不可或缺的一环。
企业需要制定一套完善的质量控制流程，包括原材料的检验、生产过程的监控和成品的抽样检测。
通过严格的质量控制，企业可以减少不良品的产生，提高产品的合格率，并且降低产品召回和质量问题带来的损失。
加强生产流程管理制度
加强生产流程管理制度随着现代工业的发展，机械化生产已经成为大多数企业的必然选择。
为了提高生产效率和产品质量，加强生产流程管理制度变得尤为重要。
在本文中，将介绍几种有效的管理制度，以帮助企业实现更好的生产流程管理。
一、流程规范化流程规范化是加强生产流程管理的关键一环。
通过建立标准化的工艺流程和操作规范，可以确保每一个环节都按照既定的要求进行操作，避免人为因素对生产流程造成不良影响。
首先，企业应制定详细的生产工艺流程图，将生产流程划分为不同的环节，并明确每个环节的具体工作内容和要求。
同时，为了使流程更加清晰易懂，可以利用图表等形式进行展示，方便员工理解和执行。
其次，建立操作规范是确保生产流程规范化的关键。
通过明确每个环节的工作标准、操作要点和质量要求，可以使员工清楚地知道自己的工作职责，避免出现偏差和错误。
同时，还可以制定相应的培训计划，确保每个员工都能够熟练掌握操作规范。
二、质量控制加强生产流程管理还需要注重质量控制，确保产品符合标准要求。
为了实现有效的质量控制，可以采取以下措施：1. 引入检测设备：使用现代化的检测设备，对产品在生产过程中的各个环节进行监控和检测。
通过及时发现和处理问题，可以避免不合格品的产生，提高产品质量。
2. 追溯体系：建立完善的追溯体系，记录每个产品的生产过程和相关信息。
在出现质量问题时，可以准确地追溯到问题的源头，并采取相应措施进行整改，避免类似问题再次发生。
3. 建立质量反馈机制：鼓励员工主动反馈质量问题和改进建议，并及时对反馈信息进行分析和处理。
通过及时解决质量问题，不断改进生产流程，可以提高产品的质量水平。
三、团队协作团队协作是生产流程管理的核心，只有通过良好的团队协作，才能实现生产流程的高效运行。
以下是几点促进团队协作的建议：1. 建立沟通机制：建立有效的沟通机制，促进不同岗位之间的沟通和合作。
例如，定期组织生产流程会议，让各岗位的员工了解整体生产流程和各自的工作关联，避免信息断层和协作不畅。
企业内控手册之生产管理流程手册
企业内控手册之生产管理流程手册一、前言为了保证企业生产管理流程的规范化、有效性和持续改进，制定本手册，旨在规范生产管理人员在各个环节中的工作，以便更好地实施企业内控制度，确保企业健康稳定的发展。
二、生产管理流程简介生产管理流程是指企业在生产过程中，通过规范的管理流程实现生产目标的过程。
生产管理包括原材料采购、生产计划、生产调度、生产质量控制、库存管理、产品包装及发货等环节。
本手册针对生产管理的各个环节进行规范，具体包括以下内容：1. 原材料采购流程•采购计划制定：原材料采购计划由生产管理部门制定，根据生产计划及库存情况，汇总原材料需求量，并制定采购计划。
•供应商选择：根据原材料的品质、交期、价格等综合因素，选择符合要求的供应商。
•采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货期等。
•付款：按合同约定的付款方式及时付款，保证供应商得到合理的回报。
2. 生产计划及调度流程•接受订单及编制生产计划：接受订单后，生产部门根据订单要求编制生产计划并上报生产调度部门。
•生产调度：生产调度部门进行日常的生产调度工作，根据生产计划排定生产任务，制定生产进度表和生产指令。
•生产现场管理：生产管理人员对生产现场进行管理，确保生产任务按时完成。
3. 生产质量控制流程•生产过程质量控制：生产现场监控生产流程，严格按照工艺流程进行生产控制，防止流程中出现质量问题。
•检查验收：对生产过程中的半成品进行抽样检验，确保半成品达到质量标准要求，符合下一道工序的要求。
4. 库存管理流程•库存管理：对生产过程中产生的半成品、成品等物料进行分类、入库和出库管理。
•库存清点：进行周期性的库存清点和盘点，确保库存数量与账面数量一致，避免账目失误和偏差。
5. 产品包装及发货流程•产品包装：按照客户要求或内部标准完成产品包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
•发货：负责出口的办理手续和发货，在保证产品质量的前提下，按时按量地安排物流。
生产车间工作流程管理制度
生产车间工作流程管理制度
一、引言
在现代工业生产中，生产车间是一个至关重要的环节，其工作流程的规范与管理直接关系到整个生产效率和质量。
为了提高生产车间工作效率、减少生产过程中的错误和浪费，制定一套科学合理的工作流程管理制度显得尤为重要。
二、生产车间管理目标
1.提高生产效率
2.保障生产质量
3.减少生产浪费
4.优化资源利用
三、制定生产车间工作流程管理制度的意义
1.规范生产流程
2.明确责任分工
3.提高生产效率
4.降低生产成本
四、生产车间工作流程管理制度内容
1. 生产计划制定
•制定生产计划，明确生产任务和时间节点
•合理安排生产顺序，优化生产流程
2. 生产过程控制
•规范化操作流程，遵循标准作业指导书
•加强生产现场管理，确保生产过程顺利进行
3. 质量控制
•实施全员质量意识培训
•强化质量检验，保障产品合格率
4. 资源管理
•合理配置生产资源，充分利用设备和人力
•做好原材料储备，确保生产不间断
五、生产车间管理制度执行
1.细化工作流程，制定详细的操作规范
2.指定专人负责执行，确保制度得到有效执行
3.定期对工作流程进行评估，及时调整与改进
六、总结
生产车间工作流程管理制度是提高生产效率、保证生产质量、降低生产成本的重要保障。
只有建立科学合理的工作流程管理制度，才能使生产工作有序进行，实现生产目标。
希望生产车间能够加强对工作流程的管理，不断完善制度，为企业发展贡献力量。
标准化管理(程序化、流程化、规范化)
为什么需要标准化
• 小刘委屈地辩解到：“可是我找过技术部的人了，他们说最近实在忙 ，我跟他们也不熟，求不动人家啊！”“谁让你去求爷爷告奶奶了， 你填个申请单，只要我签字，技术部必须安排出方案！”张经理越说 越来气，“得了，我再给你说一遍，看，这叫技术支持申请单，以后 再遇到这种情况，只要填了这个单子，技术部黄经理就必须给你派人 盯着……”
为什么需要标准化
• 2.部门经理的困惑
• 做部门经理或销售经理的人员都有这样的体会，每次 新人来了都得花很多时间，向他们解释公司的业务运 行过程，有的还不止一次两次，有时即便说明了多次 ，仍然有人记不住；并且在平时的业务活动中，不仅 新人会在工作程序上出错，有的老业务员了经常是错 误层出，他们中有的不知道该如何抽技术部门提出支 持申请，有的不知道哪些自己可以做主，哪些必须得 请示经理，表单填错、递错的情况就更是家常便饭了 。
实施。
科学管理的新特征
• 现代流行的各项科学管理方法 其最大共同点：
• 工作明细化、程序化、流程化、标准化
• 如药品GMP，药品生产质量管理规范——各种行为标 准化；各种程序规范化，如半成品检验程序、成品放 行程序、成品入库程序、标签说明书发放流程。
科学管理的新特征
• 如ISO9000质量管理体系：
• 管理程序的重要性：
• 1.维持企业正常运行的基本规则； • 2.能够提高企业经济运行效率。
为什么需要标准化
• 由于某项工作涉及众人，每个人对问题的理解和处理也可 能不一样。且处理问题时选择工作方法的余地很大，缺乏
工厂规章制度全套流程表
工厂规章制度全套流程表第一章总则第一条为了规范工厂生产经营活动，确保生产秩序，维护工作环境，提高工作效率，保障员工权益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于全体员工，任何人不得违反。
第三条全体员工应遵守国家法律法规，工厂规章制度，恪守职业道德，遵守相关规定，维护公司形象。
第二章工作时间第四条工厂正常工作时间为每周五天，每天工作8小时。
第五条员工应准时上班，不得迟到早退。
第六条超时加班需提前向主管部门请示，并获得批准。
第三章休息休假第七条每周享受一天休息日，节假日享受法定休假。
第八条年假、病假等请假需提前向主管部门请假，并提供相关证明。
第四章安全生产第九条工厂严格遵守安全生产规定，做好安全防护设施，保障员工安全。
第十条员工应参加相关安全生产培训，服从安全生产管理人员的指挥。
第五章纪律管理第十一条员工应遵守工作纪律，听从领导指挥，不得私自离岗。
第十二条不得在工作中参与赌博、聚众闹事等违法活动。
第十三条一经发现违纪行为，将按照公司规定给予处理。
第六章薪酬福利第十四条工资按时发放，不得拖欠。
第十五条员工享受国家规定的社会保险及其他福利待遇。
第七章禁止行为第十六条员工不得盗窃、挪用工厂财物。
第十七条禁止泄露公司机密信息。
第八章申诉通道第十八条员工如有工作上的问题，可以通过公司规定的申诉通道进行投诉。
第九章最终解释权第十九条本规章制度的最终解释权归工厂所有。
第十章附则第二十条本规章制度自发布之日起生效。
以上为工厂的规章制度全套流程表，所有员工都应严格遵守，一旦违反将会受到相应的处罚。
希望每位员工能够遵纪守法，共同创造一个和谐的工作环境。
企业安全生产标准化基本规范指导手册
（1）学习和应用《职业健康安全管理体系 规范》（OHSAS18001-200 7）中的23个定义。
（2）变更管理（MOC） （3）工余安全 (Safety of out—workhours) （4）企业安全文化（ESC） （5）安全领导力（Safe leadership） （6）安全执行力(Safe execution) 等
主要法律法规： 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号） 《工伤保险条例》（国务院令第586号）
………………………
厂里规章制度及各种流程牌
厂里规章制度及各种流程牌一、厂内规章制度为了保障厂内生产秩序、员工权益以及安全生产，公司制定了一系列的规章制度。
1. 出勤制度所有员工必须按照公司规定的上班时间到岗，迟到、早退将受到管理处罚。
出现两次以上迟到现象将被视为辞退原因。
2. 操作规范员工必须按照操作规范进行生产作业，不得擅自改变流程或者操作方式。
发现有违反操作规范行为将给予严厉批评，并且可能被降级或者辞退。
3. 安全生产公司所有员工必须遵守安全生产规定，穿戴好必要的劳保用品，注意周围环境，严禁有危险的行为。
违反安全生产规定将严惩不贷。
4. 设备维护员工在完成工作之后应当对设备进行必要的清洁和维护，保持设备的良好状态。
对于设备故障或者异常应当及时报告维修部门。
5. 行为规范员工在厂内应当保持良好的仪容仪表，不得有粗暴行为或者粗俗语言。
严禁酒后上班、抽烟以及赌博行为。
6. 保密制度公司所有员工必须遵守公司保密制度，不得泄露公司机密信息。
一旦发现泄密行为将会受到法律制裁。
7. 禁品禁区公司内禁止私藏违禁品(如酒、毒品等)和带入某些区域(如危险区域等)，一经查出将会被立即解雇。
8. 假期安排员工的假期安排由公司制定，员工应当提前向公司请假，并且经过批准方可享受假期。
二、各种流程1. 生产流程公司的生产流程主要包括：物料准备、生产加工、检验包装等环节。
员工应当按照流程进行操作，确保产品质量。
2. 质检流程公司的质检流程包括：自检、互检、专检等环节，所有产品在出厂前经过质检合格方可发货。
3. 采购流程公司的采购流程包括：确定采购需求、选择供应商、签订合同等环节。
采购人员应当严格按照流程进行采购，确保物料供应。
4. 售后流程公司的售后流程包括：客户反馈、问题分析、解决方案等环节。
售后人员应当负责解决客户遇到的问题，提高客户满意度。
5. 培训流程公司的培训流程包括：培训需求分析、培训计划制定、培训实施等环节。
公司会定期组织培训活动，提升员工的专业能力。
安全生产规范化(三级)手册手册指南
安全生产规范化(三级)手册手册指南
前言
本手册为安全生产规范化(三级)手册的指南，旨在为企业和管
理人员提供行之有效的安全生产规范化实施方案。
该手册是企业安
全生产规范化管理的基本框架。
安全生产规范化基础
安全生产规范化是指按照国家、行业安全标准，采取一定的安
全措施，对生产经营活动中的人员、设备和财产实行综合管理的一
种制度。
安全生产规范化的意义
安全生产规范化能够保障职工和企业的利益，有助于提高生产
质量和效益，降低事故发生率，维护企业的良好形象，提升企业综
合竞争力。
安全生产规范化的技术要求
安全生产规范化的技术要求包括生产设备的安全保护、作业场
所的安全管理、各类职业卫生保护以及应急救援与事故处理等方面。
安全生产规范化的实施步骤
对于实施安全生产规范化，首先要建立安全生产规范化管理制度。
其次要将管理制度贯彻到实施中，包括对生产活动现场的安全控制、对职工的安全培训和监督等。
最后，要实施事故应急预案和事故后的处理等措施。
结语
安全是企业的基石，安全生产规范化是企业安全管理的基本原则。
希望我们能够认真理解本手册，认真执行安全生产规范化的各项要求，共同创造一个安全、健康、和谐的工作环境。
车间规范化管理细则
车间规范化管理细则引言概述：车间规范化管理是现代企业生产管理中的重要环节，它能够提高生产效率，保障产品质量，降低生产成本，提高企业竞争力。
本文将从五个方面介绍车间规范化管理的细则，包括工作环境、设备维护、生产流程、员工管理以及品质控制。
一、工作环境1.1 工作场所整洁：车间内应保持整洁有序，工作区域不得堆放杂物，地面要保持清洁，以确保员工的工作安全。
1.2 通风设施维护：车间内应安装良好的通风设施，保证空气流通，减少有害气体对员工的危害。
1.3 照明设备检查：车间内的照明设备要定期检查，确保光线充足，避免对员工视力造成伤害。
二、设备维护2.1 设备保养计划：制定设备保养计划，定期对设备进行维护保养，确保设备的正常运转，减少故障发生。
2.2 设备清洁管理：定期对设备进行清洁，清除积尘和污垢，防止污染产品和影响生产效率。
2.3 设备故障处理：设立设备故障处理机制，及时处理设备故障，减少停机时间，提高生产效率。
三、生产流程3.1 生产计划制定：制定合理的生产计划，合理安排生产顺序，确保生产进度和交货期的准确性。
3.2 生产过程监控：对生产过程进行监控，及时发现问题，采取措施解决，确保产品质量和生产效率。
3.3 废品处理管理：建立废品处理管理制度，对废品进行分类、处理和记录，减少废品产生，提高资源利用率。
四、员工管理4.1 培训和教育：定期组织员工培训和技能提升活动，提高员工的专业素质和工作技能。
4.2 安全意识培养：加强安全教育，提高员工的安全意识，确保员工的人身安全和工作环境的安全。
4.3 员工激励机制：建立激励机制，对表现优秀的员工进行奖励，激发员工的工作积极性和创造力。
五、品质控制5.1 品质标准制定：制定产品的品质标准，明确产品的质量要求，确保产品符合客户的需求。
5.2 检测设备管理：对检测设备进行定期校验和维护，确保检测结果的准确性和可靠性。
5.3 不良品处理：建立不良品处理制度，对不良品进行分类、追溯和处理，确保不良品不流入市场。
生产车间工作流程管理
生产车间工作流程管理生产车间是企业的核心部门之一，工作流程的管理对于提高生产效率、降低成本、保障产品质量具有重要意义。
在生产车间工作流程管理中，需要重点关注以下几个方面：1. 生产计划制定。
生产车间的工作流程管理首先要从生产计划制定开始。
制定合理的生产计划，需要考虑到订单量、原材料供应、设备运转情况等因素，确保生产任务的合理分配和安排。
同时，也要及时调整生产计划，以适应市场变化和客户需求的变化。
2. 生产设备管理。
生产车间的设备是生产的重要保障，因此需要进行有效的设备管理。
这包括设备的定期维护、保养和检修，以确保设备的正常运转。
另外，还需要对设备进行合理的调度和利用，避免因设备故障或停机导致生产中断。
3. 生产人员管理。
生产车间的工作流程管理还需要关注生产人员的管理。
这包括对生产人员的培训、岗位分工和工作流程的规范化。
同时，也要关注生产人员的工作状态和工作效率，及时发现并解决生产中的问题。
4. 生产质量管理。
生产车间的工作流程管理中，质量管理是至关重要的一环。
需要建立完善的质量管理体系，包括对原材料、半成品和成品的质量控制，确保产品符合相关标准和客户要求。
同时，也要进行质量问题的分析和改进，提高产品质量和生产效率。
5. 生产现场管理。
生产车间的现场管理也是工作流程管理中的重点之一。
需要对生产现场进行合理布局和整理，确保生产过程有序进行。
同时，还需要对生产现场进行安全管理，保障生产人员的安全和健康。
综上所述，生产车间工作流程管理是一个复杂而又重要的工作，需要综合考虑生产计划制定、设备管理、人员管理、质量管理和现场管理等多个方面。
只有做好这些工作，才能确保生产车间的正常运转，提高生产效率，降低成本，保障产品质量，为企业的发展提供有力支持。
生产流程内控手册
生产流程内控手册第一章绪论1.1 背景生产是企业的核心业务之一，对于企业的发展起着至关重要的作用。
为了保证生产过程的顺利进行，保证产品的质量和安全，需要建立健全的生产流程内控体系，促进生产过程的规范化和优化。
1.2 目的本内控手册的目的是明确企业生产流程的规范要求，保证生产过程的合规性和高效性，降低风险，提升生产效率，保证产品的质量和安全。
1.3 适用范围本内控手册适用于企业的生产流程管理，包括原材料采购、生产计划、生产过程控制、产品质量检验等。
第二章生产管理2.1 原材料采购2.1.1 原材料采购计划生产部门和采购部门根据生产计划和市场需求，制定原材料的采购计划，明确采购的品种、数量、质量要求等。
2.1.2 供应商管理对原材料供应商进行评估和筛选，签订供应合同并建立供应商档案，对供应商进行定期评估和监控。
2.1.3 原材料验收对到货的原材料进行验收，对合格的原材料进行入库，对不合格的原材料进行退货或报废处理。
2.2 生产计划2.2.1 生产计划编制生产部门根据市场需求、原材料情况等因素，制定生产计划，明确生产的时间、数量、质量要求等。
2.2.2 生产进度控制监控生产进度，保证按时完成生产任务，避免出现生产滞后或过剩的情况。
2.2.3 生产资源配置合理配置生产资源，包括人力、物力、设备等，保证生产过程的顺利进行。
2.3 生产过程控制2.3.1 设备管理对生产设备进行定期检修和保养，确保设备的正常运行，避免因设备故障导致的生产停滞。
2.3.2 作业指导书编制作业指导书，明确生产过程中的操作规程，保证生产操作的规范化和标准化。
2.3.3 生产环境管理保证生产场所的清洁和整洁，确保生产环境符合安全卫生要求。
2.4 产品质量检验2.4.1 原材料检验对进货原材料进行抽样检验，确保原材料的质量符合要求。
2.4.2 在线检验对生产过程中的关键环节进行在线检验，确保生产过程的稳定性和可控性。
2.4.3 成品检验对成品进行全面检验，确保产品的质量符合标准要求。
生产管理标准化流程化体系化
生产管理标准化流程化体系化
生产管理标准化、流程化、体系化是现代企业提高生产效率、降低生产成本、保证产品质量的必要手段。
以下是关于生产管理标准化、流程化、体系化的具体介绍：
1. 标准化：通过制定、执行和优化标准，使生产过程规范化、稳定化，从而保证生产出的产品质量达到预期要求。
标准化的范围包括技术标准、管理标准、工作标准等。
通过标准化管理，企业可以提高生产过程的可控性，减少生产过程中的波动，提高产品质量和生产效率。
2. 流程化管理：通过分析和优化生产流程，使生产过程更加顺畅、高效。
流程化管理可以帮助企业找出生产过程中的瓶颈和浪费，并通过改进工艺、调整设备布局等方式消除瓶颈、消除浪费，提高生产效率。
同时，流程化管理还可以帮助企业实现可视化管理，使管理层能够更加直观地了解生产状况，及时发现问题并采取措施解决。
3. 体系化管理：通过建立完善的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等，使企业的生产管理更加系统化、科学化。
体系化管理可以帮助企业全面提升管理水平，提高员工的环保意识、质量意识和职业健康意识，从而保证产品质量和生产安全。
同时，体系化管理还可以帮助企业实现持续改进，不断提高产品质量和生产效率。
总之，生产管理标准化、流程化、体系化是相辅相成的，只有将三者有机结合，才能真正提高企业的生产效率和产品质量，增强企业的市场竞争力。
规范化管理的流程和标准及制度
规范化管理的流程和标准及制度规范化管理在现代企业中扮演着至关重要的角色，它能够确保组织运作的高效性、稳定性和可持续性。
通过制定明晰的流程、标准和制度，企业能够减少混乱、提高生产效率，保证产品和服务的质量，增强竞争力。
本文将探讨规范化管理的流程、标准和制度对企业的重要性，并分享如何有效地建立和实施规范化管理体系。
规范化管理的重要性规范化管理能够带来诸多好处，其中包括：1.提高效率：规范化管理可以消除重复和低效的工作流程，使工作流程更加顺畅、高效。
2.确保质量：规范化管理可以建立统一的质量标准，确保产品和服务的质量稳定。
3.降低风险：规范化管理可以帮助企业识别和管理风险，减少损失和不确定性。
4.提升员工满意度：规范化管理可以为员工提供明确的工作指导，增加工作效率，提升员工满意度。
规范化管理的流程流程设计规范化管理的第一步是设计适用于企业的流程。
在设计流程时，需要考虑到以下因素：•流程的目标：确定流程的目标和预期效果。
•流程的参与者：明确参与流程的各个角色和责任。
•流程的步骤：细化流程的各个步骤和活动。
•流程的关键控制点：确定流程中的关键控制点，以确保流程的质量和效率。
•流程的监控和评估要点：建立监控和评估机制，实时跟踪流程的执行情况，及时调整改进。
流程实施一旦设计完成，流程需要得到有效的实施。
在实施流程时，关键的步骤包括：•培训：为参与流程的员工提供必要的培训，确保他们清楚流程的具体要求。
•沟通：及时向员工传达流程的变化和重要信息，保持沟通畅通。
•监督：建立监督机制，定期检查流程的执行情况，及时发现问题并进行纠正。
规范化管理的标准建立标准是实现规范化管理的重要手段。
制定标准可以帮助企业实现以下目的：•统一标准：确保各部门或团队在工作中遵循相同的标准，提高整体效率。
•提高质量：标准可作为提高质量的依据，帮助企业保证产品和服务的一致性和可靠性。
•便于管理：标准明确了工作流程和要求，使管理更加系统化、规范化。
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弗布克流程化与规范化管理手册系列生产企业流程化与规范化管理手册金青龙编著北京目录第一部分用流程优化 (1)第1章研发管理流程 (2)1．1 产品研发管理工作流程与标准 (2)1．1．1 产品研发管理工作流程 (2)1．1．2 产品研发管理工作标准 (3)第2章采购管理流程 (5)2．1 物料采购管理工作流程与标准 (5)2．1．1 物料采购管理工作流程 (5)2．1．2 物料采购管理工作标准 (6)第3章生产管理流程 (7)3．2 生产计划安排工作流程与标准 (7)3．2．1 生产计划安排工作流程 (7)3．2．2 生产计划安排工作标准 (8)第4章质量管理流程 (9)4．1 生产质量管控工作流程与标准 (9)4．1．1 生产质量管控工作流程 (9)4．1．2 生产质量管控工作标准 (10)第5章仓储与库存管理流程 (12)5．2 物料库存管理工作流程与标准 (12)5．2．1 物料库存管理工作流程 (12)5．2．2 物料库存管理工作标准 (13)第6章财务管理流程 (14)6．2 内部审计管理工作流程与标准 (14)6．2．1 内部审计管理工作流程 (14)6．2．2 内部审计管理工作标准 (15)第7章行政人事管理流程 (16)7．1 办公用品采购工作流程与标准 (16)7．1．1 办公用品采购工作流程 (16)7．1．2 办公用品采购工作标准 (17)第二部分用制度规范 (18)第8章产品研发与生产技术管理制度 (19)8．1 产品研发管理制度 (19)8．1．1 新产品研发管理制度 (19)8．2 生产技术管理制度 (23)8．2．3 工艺文件管理制度 (23)第9章物料管控制度 (26)9．1 物料采购与存储制度 (26)9．1．1 物料采购管理制度 (26)9．2 物料使用与盘点制度 (29)9．2．1 物料使用管理制度 (29)第10章设备与安全管理制度 (31)10．1 设备管理制度 (31)10．1．2 生产设备使用管理办法 (31)10．2 安全管理制度 (33)10．2．3 文明生产暂行规定 (33)第11章质量管理制度 (35)11．1 质量检查与检验制度 (35)11．1．1 质量日常检查制度 (35)11．2 质量问题管理制度 (38)11．2．1 不合格品管理办法 (38)第12章现场管理制度 (43)12．1 车间管理制度 (43)12．1．2 车间生产管理办法 (43)12．2 生产作业与调度管理制度 (44)12．2．1 生产作业安排管理办法 (44)第13章财务管理制度 (48)13．1 预算与审计管理制度 (48)13．1．1 财务预算管理制度 (48)13．2 成本核算与报销管理制度 (55)13．2．1 成本核算管理办法 (55)第14章行政人事管理制度 (61)14．1 人事管理制度 (61)14．1．1 人员招聘管理制度 (61)14．2 行政管理制度 (64)14．2．2 办公设备使用管理规定 (64)第三部分用工具执行 (67)第15章生产计划管理与控制工具 (68)15．1 计划管理工具 (68)15．1．1 年度生产计划表 (68)15．1．2 月度生产计划表 (69)15．1．3 周别生产计划表 (69)15．1．4 日别生产计划表 (70)15．2 生产控制工具 (70)15．2．5 生产进度异常分析表 (70)15．2．7 生产进度落后原因分析表 (71)第17章质量管理工具 (72)17．1 旧七大质量管理工具 (72)17．1．2 层别法 (72)17．1．3 鱼刺图 (74)17．1．5 直方图 (76)17．1．7 散布图 (78)17．2 新七大质量管理工具 (80)17．2．1 KJ法 (80)17．2．5 箭线图法 (83)17．2．6 PDPC法 (85)第四部分用范例演示 (87)第18章组织结构设计示范 (88)18．1 生产企业组织结构的主要形式 (88)18．1．1 直线型组织结构 (88)18．1．2 职能型组织结构 (88)18．2 大中小型生产制造企业组织结构 (89)18．2．2 中型生产制造企业组织结构 (89)18．2．3 小型生产制造企业组织结构 (89)18．3 生产企业部门组织结构设计 (90)18．3．1 采购部组织结构 (90)18．3．2 生产部组织结构 (90)18．3．3 质量部组织结构 (90)第20章职位说明示范 (92)20．2 研发中心职位说明书 (92)20．2．1 研发中心经理职位说明书 (92)20．3 采购部职位说明书 (94)20．3．1 采购部经理职位说明书 (94)20．4 生产部职位说明书 (96)20．4．1 生产部经理职位说明书 (96)20．5 质量管理部职位说明书 (98)20．5．1 质量管理部经理职位说明书 (98)20．6 仓储部职位说明书 (100)20．6．1 仓储部经理职位说明书 (100)20．7 财务部职位说明书 (102)20．7．1 财务部经理职位说明书 (102)20．8 行政人事部职位说明书 (104)20．8．1 行政人事部经理职位说明书 (104)第21章绩效考核示范 (107)21．2 研发中心人员绩效考核表 (107)21．2．2 技术研究主任绩效考核表 (107)21．2．5 中试研究中心主任绩效考核表 (108)21．3 采购部人员绩效考核表 (109)21．3．2 采购员绩效考核表 (109)21．4 生产部人员绩效考核表 (110)21．4．2 车间主任绩效考核表 (110)21．4．3 车间班组长绩效考核表 (112)21．5 质量管理部人员绩效考核表 (113)21．5．2 来料检验员绩效考核表 (113)21．6 仓储部人员绩效考核表 (114)21．6．2 仓库管理员绩效考核表 (114)21．7 财务部人员绩效考核表 (115)21．7．3 出纳人员绩效考核表 (115)21．8 行政人事部人员绩效考核表 (116)21．8．4 行政专员绩效考核表 (116)第一部分用流程优化第1章 研发管理流程1．1 产品研发管理工作流程与标准 1．1．1 产品研发管理工作流程投产 产品研发执行产品创意研发 项目 立项总经理营销总监研发总监主办部门 研发中心流程名称产品研发管理工作流程 编修部门签 发 人签发日期研发中心开始市场测试新产品定位6.产品概念产生消费者调研测试产品概念消费者意见报告7.组织产品概念调研审批审核 5.竞品、消费者分析9.组织产品研发10.产品小批量试产11.参与市场测试 审核12.进行产品改进审批2.研发指令 4.研发项目立项 生产建议 15.组织生产结束审核营销 战略规划1.新产品研发计划审批市场信息14.组织交付使用审核审核 8.产品概念及调研报告13.撰写产品研发报告 3.下达指令 市场部、生产单位1．1．2 产品研发管理工作标准研发项目立项1☆研发中心经理根据营销总监制定的营销战略规划和市场部提供的市场信息，制订新产品研发计划◇企业营销战略规划◇企业产品研发制度◇企业产品研发立项制度2 ☆总经理向研发中心下达产品研发指令3☆研发总监接到总经理指令后，向研发中心和相关部门下达研发指令4☆研发中心经理接到研发指令后，组织研发中心的相关人员讨论立项事宜产品创意5☆市场部围绕新产品开发对消费者展开调查，提供消费者意见调查报告，营销总监提供新产品定位方案◇企业产品研发制度◇产品研发计划◇产品调查信息表6☆研发中心经理根据上述资料，组织研发人员进行竞品、消费者的分析，并负责制定产品概念的初步方案7☆研发中心经理和市场部经理组织相关人员开展初步产品概念的调研和测试，必要时可申请市场调研公司协助☆研发中心经理根据调查结果修正产品概念，并提交产品概念方案及调查测试的报告8☆研发中心总监和营销总监分别审核产品概念方案及调查测试报告，经修改后报总经理审批产品研发执行9☆产品方案通过后，研发中心经理组织研发人员进行产品研发，确定所研发项目的各项具体要求，如材料要求、工艺技术、工序安排和配件选择等◇企业产品研发制度◇企业产品小试与改进制度◇产品调研信息表10 ☆产品初步研发完成后，随即进行小批量试生产11 ☆将小批量试生产出来的产品交与市场部进行市场测试12 ☆分析市场测试的结果，根据市场反馈对新产品进行改进13☆研发中心经理汇总、整理所有的研发资料，撰写新产品研发报告，分别提交研发中心总监和总经理审核、审批工作执行标准执行工具阶段节点投产14 ☆技术总监、总经理及相关委员会对研发项目进行验收◇项目验收报告◇产品说明书等技术资料15☆验收合格后，研发中心组织该项目交付生产，同时将产品的技术资料统一移交给生产部，并于生产过程中进行指导第2章 采购管理流程2．1 物料采购管理工作流程与标准 2．1．1 物料采购管理工作流程选择供应商 制订采购计划总经理生产总监财务部主办部门 采购部流程名称物料采购管理工作流程编修部门签 发 人签发日期质量部生产单位采购部用料计划不合格 是否 预算外预算内3.预算审核比价审计审核 审核审批 审批审批审核12.采购工作总结 1.汇总物料需求2.制订采购计划 4.收集供应商信息 5.采购评审确定供应商6.制定采购订单7.发送采购订单8.跟踪订单状态9.到货通知 11.退换货处理 开始结束 10.组织验收实施采购采购工作总结 退换货处理 合格2．1．2 物料采购管理工作标准制订采购计划1☆采购部负责对物料使用情况进行跟踪，收集物料使用信息☆生产部及各生产单位及时将物料使用计划报给采购部，提供需求物料的品种、数量及质量要求☆采购部汇总从不同渠道获得的物料◇生产用物料计划表◇物料需求汇总表◇物料库存统计表◇物料采购计划◇物料采购预算制度◇安全库存管理规定2☆采购部相关人员根据物料需求情况、库存数量、采购数据等相关资料，制订物料采购计划3☆物料采购计划报财务部进行预算审核☆若属预算内采购，报生产总监审核；若属预算外采购，则报总经理审批；若未获得批准，则返回采购部修改选择供应商4 ☆查找企业现有的供应商信息数据库◇供应商信息库5☆财务部审计专员配合采购部进行比价，择优选供应商☆若是新的物料需求，采购部还应做好市场调研☆要求供应商提供其相关情况，包括价格、质量、优惠条件等实施采购6☆确定合适的供应商，并将需采购物料的品种、价格、数量制作成采购订单，分别报生产总监审核、总经理审批◇采购订单◇企业内部采购程序7 ☆将经过审批的采购订单发送给供应商，并与供应商进行确认8☆相关采购人员应经常跟踪采购订单的状态，及时催促供应商发货，以满足生产的需求退换货处理9 ☆采购部将到货的具体时间、批量等相关情况通知质量管理部◇物料验收管理制度◇进料质量检验记录10 ☆质量管理部根据具体情况组织物料的质量检验和验收工作11☆质检人员发现有不合格的物料，应将其暂时存入相应的仓库并通知采购部；采购部应根据采购合同，及时进行退换货处理采购工作总结12☆采购部对物料采购和库存控制工作进行总结☆工作总结报生产总监审核、总经理审批◇采购管理制度◇采购工作总结工作执行标准执行工具阶段节点第3章 生产管理流程3．2 生产计划安排工作流程与标准 3．2．1 生产计划安排工作流程执行生产作业指令 制订工时计划与负荷计划 制订生产步骤计划安排生产计划研发中心、质量部销售部生产部主办部门 生产部流程名称 生产计划安排工作流程编修部门签 发 人签发日期生产单位生产班组2.制订计划7.工时计划8工时计划 9.负荷计划审批 审定 13.执行开始价格信息6.研究计划审批审批相关标准、资料1.汇总分析 结束技术、质 量信息4.步骤计划3.研究计划10.安排计划11.日程计划12.作业指令5.日程标准3．2．2 生产计划安排工作标准制订生产步骤计划1☆研发中心负责收集本行业国内外有关技术方面的信息☆质量管理部负责收集本行业国内外有关质量方面的信息☆销售部负责收集本行业国内外有关产品价格方面的信息☆生产部对技术部、质量管理部、销售部提供的各方面信息进行汇总，并加以分析◇研发中心技术信息◇质量管理部质量信息◇销售部价格信息◇企业年度目标管理责任书◇企业计划管理制度2 ☆生产部制订企业生产计划3☆企业生产计划经相关管理人员批准后，由生产部通知各生产单位进行研究4☆经过研究，各生产单位制订本单位的生产步骤计划☆各生产单位的生产步骤计划需报生产部审批制订工时计划与负荷计划5 ☆各生产单位编制生产日程标准◇企业生产计划◇各单位生产步骤计划6 ☆各生产班组对一系列计划进行研究7☆各生产班组在对一系列计划研究的基础上，与本单位一同编制生产工时计划8 ☆各生产单位编制生产负荷计划9 ☆生产工时计划与负荷计划报生产部审批安排生产计划10 ☆各生产班组对各项生产计划进行详细、周密的安排◇企业生产计划◇生产步骤计划◇各单位生产工时计划、负荷计划11☆各生产班组编制具体的生产日程计划☆生产日程计划报本单位相关领导审定后，报生产部审批执行生产作业指令12☆各生产单位根据生产部审批的日程计划，向所属生产班组下达生产作业指令◇企业生产计划◇各单位生产工时计划、负荷计划◇生产日程计划13 ☆各生产班组严格执行本单位下达的生产作业指令工作执行标准执行工具阶段节点第4章 质量管理流程4．1 生产质量管控工作流程与标准 4．1．1 生产质量管控工作流程检验原材料制订与执行质量标准 检验生产过程总经理生产总监财务部主办部门 生产部流程名称生产质量管理工作流程 编修部门签 发 人签发日期生产部生产单位研发中心开始否4.退换货处理5.原材料入库6.生产领用8.改进9.产品成型11.返工 否否是是13成品或 废品入库审批审批结束1.制定质量标准2.执行标准 7.生产过程检验10.产成品检验15.修订 制度标准 3.原材料检验合格是 合格合格审核14.总结报告 12报废处理审核总结质检工作并修订标准 检验产成品4．1．2 生产质量管控工作标准制订与执行质量标准1☆由公司质量管理部组织，市场部、生产部和研发中心等职能部门参与，制定公司各类质量管理文件☆生产总监在审核过程中应提出自己的意见及建议☆生产总监审核后，提交总经理审批◇公司质量检验标准◇ISO9000质量管理体系标准2☆产品质量标准按照国际、行标或经过备案批准的企标由质量管理部负责制定并成文，下发给内部各职能部门和生产单位☆质量管理标准经批准后，由质量管理部执行☆组织对原材料、生产过程及产成品进行检验检验原材料3 ☆来料检验员对采购的原材料进行检验◇原材料质检标准4 ☆对质量不合格的原材料作退换货处理5 ☆对质量合格的原材料办理入库手续6 ☆各生产单位可以领用质量合格且入库的材料检验生产过程7 ☆质量管理部对生产过程进行质量监控◇生产过程质检标准8 ☆对生产过程检验合格的产品继续生产9 ☆对生产过程检验不合格的产品实施改进处理检验产成品10 ☆公司成品检验人员对产成品进行质量检验◇产品检验质量标准11 ☆对于质检不合格的产品，执行返工处理12☆对于质检不合格的产品，若返工也无法使其达到合格，要进行报废处理13 ☆质量检验合格的产品，即可入库总结质检工作14☆质量管理部进行年度质检总结报告☆生产总监审核报告并提出自己的意见及建议☆生产总监审核后，报总经理审批◇生产质量检验标准工作执行标准执行工具阶段节点并修订标准15☆质量管理部按照质量检验执行情况及总经理审批意见，修订公司质量检验标准第5章 仓储与库存管理流程5．2 物料库存管理工作流程与标准 5．2．1 物料库存管理工作流程制订并执行库存计划编写年度库存报告董事会总经理仓储部相关职能部门10.编写年度 库存报告结束主办部门 仓储部流程名称 物料库存管理工作流程 编修部门签 发 人签发日期审批1.收集库存资料3.制订库存计划 开始2.接受生产计划6.仓库记录提供生产计划5.领用物料7.物料库存 差异分析 采购8.合理安排使用 9.执行采购流程是否审批进行物料管理4.执行计划5．2．2 物料库存管理工作标准制订并执行库存计划1 ☆仓储部物料管理员收集并整理公司库存物料信息◇库存物料登记表◇库存计划2☆生产部向仓储部提供生产计划☆仓储部物料管理员接收生产部各生产单位提供的生产计划3☆物料管理员根据公司的实际情况、生产计划、历年库存情况等信息编制库存计划4 ☆仓储部负责执行物料存储计划进行物料管理5 ☆生产部各生产单位根据实际生产需要领用物料◇物料领用登记6☆生产部各单位每次领用物料时，仓储部物料管理员都要在物料领用登记表上做好记录，并且要定期总结物料的领用情况7☆仓储部物料管理员要定期分析物料领用记录，发现物料使用异常时应及时向生产部经理反映，请示是否要加量采购8 ☆若物料需要加量采购时，应及时通知采购部9☆若物料无需加量采购时，物料管理员需要安排好物料的仓储与发放，以便于合理使用编写年度库存报告10☆仓储部负责编写年度库存报告，以便说明公司在一年中的物料存储和使用情况◇年度库存报告工作执行标准执行工具阶段节点第6章 财务管理流程6．2 内部审计管理工作流程与标准 6．2．1 内部审计管理工作流程拟定内部审计计划通报审计结果 财务总监财务部经理审计主管主办部门 财务部流程名称内部审计管理工作流程编修部门签 发 人签发日期审计专员相关部门开始审核审批审核审批4.根据审计计划，成立审计工作组5.拟定审计工作组内部审计实施方案审核审批 6.向被审计单位发送审计通知 7.进驻被审单位实施审计项目配合完成 审计工作 8.形成审计工作底稿 9.确认审计取证材料的真实有效性3.拟定企业内部审计计划2.进一步明确内部审计要求 1.拟定企业内部审计管理制度 10.编写内部审计报告11.向相关部门 通报审计结果结束实施内部审计审核审批6．2．2 内部审计管理工作标准拟定内部审计计划1☆审计主管根据公司的实际情况，拟定内部审计管理制度☆审计主管将编写完成的内部审计管理制度提交财务部经理审核、财务总监审批◇内部审计管理制度◇内部审计工作计划2☆根据财务总监的审批意见，审计主管进一步明确内部审计工作的具体要求3☆审计主管拟定公司内部审计工作计划，并提交财务部经理审核、财务总监审批实施内部审计4☆为了更好地实施公司内部审计工作计划，审计主管组织成立审计工作小组，由审计主管担任组长◇审计通知书◇审计工作底稿◇审计工作报告5☆审计专员根据内部审计工作计划和公司的实际情况，拟定审计工作组的内部审计实施方案☆内部审计实施方案要提交审计主管审核、财务部经理审批6 ☆审计工作开始前，要向被审计部门发出审计通知7☆被审计部门接到审计通知后，审计工作组要进驻被审计部门，正式实施审计活动8☆由审计专员根据审计结果写出审计工作底稿，即对整个审计实施过程所做的工作记录和各种文件资料9☆审计主管要向被审计部门确认审计取证材料的真实性和有效性10☆在被审计部门确认了审计取证材料的真实性和有效性后，审计主管编制审计工作报告☆审计工作报告编写完成后要提交财务部经理审核、财务总监审批通报审计结果11☆审计工作报告经财务总监审批后，向相关部门公布审计结果，并提出相应的整改意见◇审计工作报告工作执行标准执行工具阶段节点第7章 行政人事管理流程7．1 办公用品采购工作流程与标准 7．1．1 办公用品采购工作流程预算内预算内编制办公用品采购计划办理 用品结算行政总监行政人事部 经理财务部主办部门 行政人事部流程名称办公用品采购工作流程 编修部门 签 发 人 签发日期行政人事部相关部门开始结束供应商2.汇总需求4.选择供应商1.上报办公用品需求 3.编制采购计划审批审核审批5.采购谈判 5.采购谈判6.签订采购合同7.供货8.验收办公用品合格 9.退换是 否10.办公用品入库11.办理 结算实施采购7．1．2 办公用品采购工作标准编制办公用品采购计划1☆各相关部门根据工作需要，提出办公用品需求，并及时上报行政人事部◇办公用品需求汇总表◇办公用品需求采购计划2 ☆行政人事部对各部门的需求进行汇总3☆行政人事部根据办公用品需求汇总情况，编制公司的办公用品采购计划☆编制好的办公用品采购计划应及时上交财务部审核☆对于预算内的办公用品采购计划由行政人事部经理审批☆对于预算外的办公用品采购计划由行政总监审批实施采购4☆行政人事部在选择供应商时，主要从办公用品的价格、质量、信用以及售后服务等方面进行整体考虑◇办公用品采购合同◇退货单◇入库验收单5☆选择好供应商后，行政人事部就采购事项同供应商进行谈判6☆与供应商谈判达成一致意见后，行政人事部代表公司与供应商签订采购合同7 ☆供应商按照采购合同的要求进行供货8 ☆行政人事部负责对采购的办公用品进行验收9☆对于验收不合格的办公用品，行政人事部应及时向供应商退换10 ☆对验收合格的办公用品，行政人事部应及时验收入库办公用品结算11☆待行政人事部对办公用品验收完毕且入库后，应按照采购合同的要求，及时与供应商进行结算◇结算凭证工作执行标准执行工具阶段节点第二部分用制度规范第8章产品研发与生产技术管理制度8．1 产品研发管理制度8．1．1 新产品研发管理制度制度编号制度名称新产品研发管理制度受控状态执行部门监督部门生效日期第1章总则第1条新产品的开发对公司产品优势的增加、新市场的开拓、利润增长点的催生有着不可忽视的作用。