目标管理表

500
1200
300
3700
0
0
0
5
0
0
0
5
95.00% 99.00% 94.00% 90.00% 95.00% 98.00% 97.00%
95.50%
95.00% 99.00% 97.00% 95.00% 98.00% 99.00% 100.00%
100.00%
2
1
1
0
2
2
3
9
0
0
0
0
6
0
5
11
0
112.00% 1.00%
100.00%
128.00% 0.90%
99.00%
128.33% 0.93%
99.33%
人员流失率≤ ≤人员流动率≤ 人员缺勤率≤ 员工培训时数≥ h 员工满意度≥
3.00%
2.00% 3.00% 1.00% 1.50% 2.50% 2.00%
1.00% 5.00%
2.00% 1.00% 6.00% 0.90% 4.00% 3.00%
S Safety
重大工伤数(大于2000RMB)≤N次/年 特大工伤数(死亡)次/年
1 按费用总额大于2000的次数 0 实际死亡人数
年度损失工日数≤N小时/年
500 工伤人数*工时数
统计周期 统计人 责任人
报告方法
No.
月+年
1
月+年
2
月+年
3
月+年
4
单个产品FTT=各工序一次生产合格率乘积
FTT（首次合格率）
0
85
88
85
80
90
78
88
87
设备利用率 OEE 库存周转率 不良质量成本率 库存盘点符合率
0 0 120.00% 1.00% 100.00%
120.00% 0.60%
100.00%
116.00% 1.10%
99.00%
158.00% 0.80%
98.00%
136.00% 1.20%
100.00%
85% 各工序合格率的乘积
月+年
8
交付PPM（销售）
600 累积客户反馈不良数/累积交付数*1000000
月+年
9
交付PPM（采购）
500 累积不良数/累积交付数*1000000
月+年
10
Q Quality
批次合格率（采购）
95% 累积合格批次/累积采购总批次*100%
月+年
11
顾客抱怨次数≤*次/月
98.00% 100.00% 105.00%
97.00% 100.00% 100.00%
99.00% 100.00% 102.00%
98.00% 98.00% 110.00%
98.50% 100.00%
98.00%
98.55%
97.25%
85.72% 900 400
98.00% 1.5
1.40 1.74 1.98 1.72 0.98% 0.95%
目标值 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0
500
统计结果
2013 年
说明：本表由**部根据各部门每月提交的数据填报后提交总经理。
以下绿色表示达到且超过目标，黄色表示与目标持平，红色表示未达到目标，无数据时无意义。平均/合计列为自动计算得出，更改请慎
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
FSQDCME目标管理表
说明：目标的制定应与公司战略及经营计划相结合，并能够满足SMART原则。
项目
部门
目标/指标
目标值
计算方法
销量递增比例
销售额
Finance +
F
S （S:Sale
）
客户增长 回款率 净利润 融资成本
资产回报率
……
轻微工伤数(小于2000RMB)≤N次/年
6 按费用总额小于2000的次数
见案例
月+年
29
顾客满意
85 月度绩效评价法+年度综合评价法（见顾客满意工具） 月+年
30
设备利用率
运转时间/可利用时间*100%
月+年
31
OEE
见案例
月+年
32
C Cost
库存周转率
120%
月+年
33
不良质量成本率
1% （内部不良成本+外部不良成本）/销售额*100%
月+年
34
库存盘点符合率
100%
月+年
17
平均DPU
0.80% 平均DPU=（DPU1+DPU2+…+DPU N）/N
月+年
18
生产计划完成率
98% 实际生产数/计划数*100%
月+年
19
OTD(销售)
100% 按时交付批次/计划交付批次*100%
月+年
20
准数率(销售)
100% 累积实际交付量/累积计划交付量*100%
月+年
21
月+年
35
人员流失率≤
3%
月+年
36
≤人员流动率≤
1% 5%
月+年
37
M Morale
人员缺勤率≤
3%
月+年
38
员工培训时数≥ h
30
月+年
39
员工满意度≥
70 每年6月份进行员工满意度调查，比例不少于30%
年
40
E
Environme nt
单位耗电量≤ 度 单位耗水量≤ 吨
50 1
月+年
41
月+年
42
600
500
610
600
560
1000
800
900
500
1200
600
500
480
520
400
95.0% 96.00% 90.00% 95.00% 98.00% 97.00% 98.00%
3
1
0
0
1
2
5
1.33
1
1.34
1.33
1.58
1.55
1.59
1.67
1.7
1.6
1.69
1.57
1.9
2
1.67
FSQDCME目标管理表
说明：目标的制定应与公司战略及经营计划相结合，并能够满足SMART原则。
项目
部门
目标/指标
目标值
计算方法
统计周期 统计人 责任人
报告方法
No.
以下黄色区域包含公式，更改请慎重！ 目标/指标
销量递增比例 销售额 客户增长 回款率 净利润 融资成本 资产回报率 …… 轻微工伤数(小于2000RMB)≤N次/年 重大工伤数(大于2000RMB)≤N次/年 特大工伤数(死亡)次/年 年度损失工日数≤N小时/年
12月
平均/合 计
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0
130
210
FTT（首次合格率）
FTY（首次通过率）
FTF（首次通过率，=FTY）
RTY（直通率） 交付PPM（销售） 交付PPM（采购） 批次合格率（采购） 顾客抱怨次数≤*次/月 Cpk≥ Ppk≥ Cmk≥ Cgk≥ DPU（单位产品缺陷率） 平均DPU
目标值 1000
统计结果
2013 年
说明：本表由**部根据各部门每月提交的数据填报后提交总经理。
以下绿色表示达到且超过目标，黄色表示与目标持平，红色表示未达到目标，无数据时无意义。平均/合计列为自动计算得出，更改请慎
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平均/合 计
500
200
1000
目标/指标
目标值
统计结果
2013 年
说明：本表由**部根据各部门每月提交的数据填报后提交总经理。
以下绿色表示达到且超过目标，黄色表示与目标持平，红色表示未达到目标，无数据时无意义。平均/合计列为自动计算得出，更改请慎
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平均/合 计
生产计划完成率 OTD(销售) 准数率(销售)
98.0% 99.50% 98.00% 97.80% 98.00% 99.00% 99.00%
96.0% 96.00% 97.00% 95.00% 98.00% 98.50% 99.00%
0.0%
85.0% 88.00% 84.00% 85.30% 86.00% 85.00% 86.00%
3.00%
2.00% 3.00% 3.50% 4.00% 3.00% 2.00%
30
27
30
35
33
36
35
70
82
2.00% 3.00% 2.92%
35 82
单位耗电量≤ 度 单位耗水量≤ 吨
50
27
38
55
50
43
28
1
0.80
1.00
0.50
0.60
0.80
1.00
40 0.78
以下黄色区域包含公式，更改请慎重！
1.7
1.8
2
2.5
2
百度文库
1.9
1.67
1.7
2
1.6
1.7
1.5
1.8
1.00%
1.00% 1.20% 0.60% 0.70% 1.20% 1.20%
0.80%
0.50% 1.00% 2.00% 0.90% 0.50% 0.80%
98.00% 100.00% 100.00%
99.00% 99.00% 99.00%
95% 按时交付批次/计划交付批次*100%
月+年
24
D Delivery
准数率(采购)
95% 累积实际交付量/累积计划交付量*100%
月+年
25
超额运费（采购）≤**次/月
2 实际发生记录
月+年
26
造成生产中断（采购）分钟/月
0 实际发生记录
月+年
27
DTD（进料至交货总时间）
见案例
月+年
28
BTS（按计划生产百分率）
98.25% 99.50% 98.00%
以下黄色区域包含公式，更改请慎重！ 目标/指标
超额运费（销售）≤**元/月 造成顾客生产中断（销售）分钟/月 OTD(采购) 准数率(采购) 超额运费（采购）≤**次/月 造成生产中断（采购）分钟/月 DTD（进料至交货总时间） BTS（按计划生产百分率） 顾客满意
FSQDCME目标管理表
说明：目标的制定应与公司战略及经营计划相结合，并能够满足SMART原则。
项目
部门
目标/指标
目标值
计算方法
统计周期 统计人 责任人
报告方法
No.
超额运费（销售）≤**元/月
1000 实际发生记录
月+年
22
造成顾客生产中断（销售）分钟/月
0 实际发生记录
月+年
23
OTD(采购)
3 按实际发生次数累积
月+年
12
Cpk≥
1.33 见《SPC作业指导书》
月+年
13
Ppk≥
1.67 见《SPC作业指导书》
月+年
14
Cmk≥
1.67 见《SPC作业指导书》
月+年
15
Cgk≥
1.67 见《MSA作业指导书》
月+年
16
DPU（单位产品缺陷率）
1% 单个产品DPU=（不良数/生产总数）*100%
98% 全部产品FTT=（产品1FTT+产品2FTT+…+产品N FTT） 月+年
5
/N*100%（参见案例）
FTY（首次通过率）
96% 工序一次生产合格数/工序加工总数*100%
月+年
6
FTF（首次通过率，=FTY）
（进入过程的件数-（报废品数+返修数+退货数））/ 进入过程的件数
月+年
7
RTY（直通率）