餐饮企业收银管理制度
餐饮企业收银管理制度
餐饮企业收银管理制度一、总则为规范餐饮企业收银管理工作，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、收银工作责任1.1 收银工作由收银员负责，收银员要认真履行职责，保守秘密，严格按照规定进行操作。
1.2 餐饮企业负责人要对收银员的收银工作进行监督和检查，确保收银工作的准确性和规范性。
1.3 收银员要接受公司对其收银工作进行的培训和考核，不定期进行考核，考核合格方可继续从事收银工作。
三、收银流程2.1 开班收银每天工作之初，收银员应按规定时间到岗，对收银系统进行登录和检查，检查现金和POS机的账簿等，确保各项设备正常。
2.2 收银操作收银员要根据顾客的消费金额，进行现金或刷卡支付，操作要准确无误，不得存在漏单、多单等情况。
在操作过程中要及时向顾客解释价目明细，确保消费者权益。
2.3 结班清点每天结束工作之前，收银员要将当天的收入进行清点，确保收银金额与系统记录一致。
同时要将收银记录进行汇总，做好每日收银报表。
2.4 收银凭证管理餐饮企业要建立健全的收银凭证管理制度，对每一笔现金交易和刷卡交易进行记录和存档，确保资金的安全性和可追溯性。
四、现金管理3.1 收银员在操作现金时，应当认真核对面额和张数，确保零钱充足，避免出错。
3.2 现金应当妥善保管，不得私自取用，确保资金安全。
3.3 每日收银结束后，要对现金进行上缴，以便企业财务部门进行统一管理。
五、 POS机管理4.1 POS机要定期进行维护和保养，确保正常使用。
4.2 收银员在使用POS机时，要认真核对账户信息，确保无误。
4.3 POS机的账单和日结要及时打印和归档，做好备份工作，以备查验。
六、结算与对账5.1 每日结束工作后，收银员要对当天的收入进行结算，确保账目无误。
5.2 接受财务部门的监督和审查，对账无误后方可进行下一步操作。
5.3 收银员要配合财务部门进行现金流水的对账和记录，确保账目清晰。
七、错误处理6.1 如果在收银过程中出现错误，收银员要及时向领导汇报，并根据案例进行处理，确保错误不再发生。
餐饮公司收银管理制度
第一章总则第一条为加强餐饮公司财务管理的规范化，确保收银工作的准确性和安全性，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮公司所有从事收银工作的员工。
第三条收银工作是餐饮公司经营的重要组成部分，员工应严格按照本制度执行，确保公司资产的安全和完整。
第二章收银岗位职责第四条收银员应具备的基本条件：1. 遵守国家法律法规，具有良好的职业道德和职业操守；2. 具备基本的财务知识，熟悉收银操作流程；3. 熟练掌握计算机操作技能，能熟练使用收银系统；4. 具有较强的责任心和服务意识。
第五条收银员的主要职责：1. 负责餐饮公司所有现金收入和支付的管理；2. 正确、及时地完成收银工作，确保每笔交易的准确性；3. 保管好收银现金、支票、发票等财务凭证；4. 定期核对现金和银行存款，确保账目相符；5. 配合财务部门进行月结、年结工作；6. 维护收银区域的环境卫生，保持工作场所整洁；7. 配合上级领导完成其他相关工作。
第三章收银操作流程第六条收银操作流程：1. 收银员在上班前，应检查收银设备是否正常，并做好准备工作；2. 客人结账时，收银员应主动询问客人消费金额，并输入系统；3. 根据客人付款方式，收银员应正确使用现金、支票、信用卡等支付方式；4. 完成交易后，收银员应向客人提供收据，并提醒客人保管好；5. 收银员在收银过程中，如遇问题应及时向上级领导汇报；6. 收银员在下班前，应清点现金，并与系统记录核对，确保无误。
第四章收银安全与保密第七条收银员应严格遵守现金管理制度，确保现金安全：1. 收银员应将现金存放在指定的保险柜内，不得私自挪用；2. 收银员应妥善保管收银凭证，不得私自涂改、伪造；3. 收银员应定期进行现金盘点，确保现金与系统记录相符。
第八条收银员应严格遵守保密制度，不得泄露公司财务信息：1. 收银员不得向他人透露收银过程中的任何信息；2. 收银员不得将收银凭证借给他人；3. 收银员在离职时，应将收银凭证、现金等财务物品上交公司。
餐饮行业收银管理制度范本
第一章总则第一条为加强餐饮行业财务管理，确保收银工作规范、高效、安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于本餐饮企业所有收银岗位。
第三条收银工作应遵循诚信、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规及本企业财务管理制度。
第二章收银员职责第四条收银员是本企业的财务代表，负责接待顾客结账，管理现金、信用卡、支票等支付方式。
第五条收银员应具备以下职责：1. 严格遵守工作纪律，按时上下班，保持良好的工作状态。
2. 接待顾客时，礼貌待人，热情服务，维护企业形象。
3. 准确、快速地为顾客结账，确保账目清晰、无误。
4. 保管好现金、发票、收银单等财务凭证，不得私自挪用、侵占。
5. 定期盘点库存，确保库存与账目相符。
6. 参与店内财务、安全、卫生等各项检查工作。
第三章收银操作流程第六条收银操作流程如下：1. 收银员在上班前，应做好以下准备工作：a. 检查收银台、POS机、发票等设备是否正常；b. 准备足够的现金、零钞、找零；c. 检查收银单、发票等凭证是否齐全。
2. 接待顾客结账时，应按照以下步骤操作：a. 询问顾客消费金额，准确记录；b. 介绍支付方式，如现金、信用卡、支票等；c. 核对顾客支付金额，确保无误；d. 根据支付方式，进行结账操作；e. 向顾客提供收银单、发票等凭证。
3. 收银员在下班前，应做好以下工作：a. 检查收银台、POS机等设备是否正常；b. 整理现金、发票、收银单等凭证；c. 上报当日营业款。
第四章收银安全管理第七条收银员应严格执行以下安全管理规定：1. 不得私自挪用、侵占现金、发票、收银单等财务凭证；2. 不得将现金、发票、收银单等财务凭证交由他人代为保管；3. 不得将现金、发票、收银单等财务凭证带出工作场所；4. 不得在收银台附近闲谈、嬉笑、打闹；5. 不得将个人物品放置在收银台附近。
第五章奖惩措施第八条对收银员在工作中表现突出者，给予表扬、奖励；对违反本制度规定者，给予批评、处罚。
第九条收银员违反本制度规定，造成经济损失的，应承担相应的经济责任。
餐饮收银管理制度范文
餐饮收银管理制度范文
一、总则
为规范餐饮企业的收银管理制度，提高餐饮企业的经营效率和服务质量，制订本管理制度。
二、收银员岗位职责
1. 接待顾客，核对订单，结算款项；
2. 维护顾客与收银台之间的秩序；
3. 定期清点现金和银行卡余额；
4. 准确记录每笔交易；
5. 协助配合相关部门工作。
三、收银操作流程
1. 顾客点餐结束后，收银员核对订单，结算款项；
2. 顾客支付款项后，收银员确认收款并出具发票；
3. 结账结束后，收银员将订单信息录入系统，准确记录每笔交易；
4. 收银员应保持收银台的整洁，确保现金和银行卡的安全；
5. 收银员应向上级主管汇报每日营业额和现金流量。
四、收银管理制度
1. 收银员应按时到岗，严格遵守上班时间；
2. 收银员应着工作服，并保持仪表整洁；
3. 收银员应礼貌待客，为顾客提供优质服务；
4. 收银员应保守商业秘密，不得泄露公司机密信息；
5. 收银员应严格遵守公司规章制度，不得擅自处理款项。
五、奖惩制度
1. 对优秀表现的收银员给予表扬和奖励；
2. 对工作懈怠、失误频发的收银员给予警告和处罚；
3. 对涉嫌贪污、违规操作等严重违规行为的收银员将予以开除处理。
六、附则
1. 本管理制度自发布之日起生效；
2. 公司保留对本管理制度进行修改和解释的权利；
3. 收银员如对本管理制度有任何疑问，可向公司领导提出并解答。
以上便是餐饮收银管理制度的相关内容，希望能为餐饮企业提供一个规范、高效的收银管理模式，为公司的发展和成长贡献一份力量。
餐饮收银管理制度-企业管理
餐饮收银管理制度-企业管理一、收银人员基本要求1. 具备良好的职业道德和职业素养，诚实守信，廉洁奉公。
2. 熟悉餐饮服务流程和菜品价格，熟练掌握收银系统的操作方法。
3. 具备较强的沟通能力和服务意识，能够热情、耐心地为顾客提供服务。
二、收银操作流程1. 营业前准备检查收银设备是否正常运行，包括电脑、打印机、验钞机等。
准备好足够的零钱和票据。
核对收银系统中的菜品价格和优惠活动等信息，确保准确无误。
2. 点餐收银顾客点餐时，收银员应准确记录顾客所点菜品和数量，并及时录入收银系统。
告知顾客消费金额，收取顾客支付的款项。
现金收款时，应注意识别真伪；银行卡、移动支付收款时，应按照操作流程进行。
为顾客开具发票或收据，确保发票信息准确无误。
3. 结账找零结账时，收银员应再次核对顾客消费金额和支付金额，确保无误后进行结账操作。
按照规定的找零方式为顾客找零，做到唱收唱付，即收款时说出收款金额，找零时说出找零金额。
将找零和发票或收据一并交给顾客，并感谢顾客的光临。
4. 营业结束后工作打印当日营业报表，包括销售明细、收款汇总等，核对账目是否准确。
将营业款按照规定的方式进行缴存，确保资金安全。
清理收银台及周围环境，关闭收银设备，做好设备的日常维护和保养工作。
三、现金管理1. 收银员必须严格遵守现金管理制度，不得私自挪用、截留营业款。
2. 收取的现金应及时放入收银抽屉或保险柜中，确保现金安全。
3. 营业结束后，收银员应将现金按照面值分类整理，填写现金缴款单，交由专人负责缴存银行。
4. 如发现现金短缺或溢余，应及时查明原因，并按照规定进行处理。
四、票据管理1. 餐饮企业使用的票据包括发票、收据、订餐单等，收银员应妥善保管各类票据，防止丢失和损坏。
2. 发票的开具应严格按照税务部门的规定进行，不得虚开、代开、转借发票。
3. 收据应按照编号顺序使用，填写内容必须完整、准确，不得涂改、撕毁。
4. 订餐单应详细记录顾客的订餐信息，包括订餐人姓名、联系方式、用餐时间、菜品数量等，作为结账和核对账目的依据。
餐饮店收银规章制度大全
餐饮店收银规章制度大全第一章总则第一条为了规范餐饮店的收银工作，保障财务安全，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于餐饮店所有收银员，包括正式员工、临时工和实习生。
第三条本规章制度是餐饮店的收银人员必须遵守的规定，违反规定的收银员将受到相应处罚。
第四条餐饮店的管理层有权对收银员的工作进行监督和检查，以确保规章制度的执行。
第二章收银流程第五条收银员在接待客人结账时，应主动微笑、礼貌用语，并用流利、清晰的语言询问客人的需求。
第六条收银员应准确地输入订单信息，并核对商品清单和价格，确保金额无误。
第七条收银员应主动询问客人是否需要开具发票，如需要，应准确填写并交付给客人。
第八条收银员应根据客人支付方式进行收款，并在客人支付完成后，及时准确找零或找赎。
第九条收银员应及时打印或手写小票，并交付给客人，确保客人拿到凭证。
第十条收银员应根据店铺的规定，及时将收款记录输入系统或记账本，完成收银流程。
第三章收银安全第十一条收银员应保管好自己的收银工具，如收银机、钱箱、小票本等，并确保不被他人冒领。
第十二条收银员应保持收银台的干净整洁，确保没有任何可疑物品，避免引起顾客的不信任。
第十三条收银员应注意人身安全，避免外来人员在收银台附近逗留，确保工作环境的安全。
第十四条收银员在繁忙时段应及时清点收银金额，避免错误找零或漏算现金。
第十五条收银员应注意保密客户信息和支付密码，不得将客户信息外泄或盗用。
第四章收银纪律第十六条收银员应按照规定的上班时间和休息时间到岗，不得迟到早退，不得私自调换班次。
第十七条收银员应穿着整洁工作服，不得穿着露骨或不雅服装上岗。
第十八条收银员应严格遵守店铺的规章制度，不得私自处理客户问题或超出权限操作。
第十九条收银员不得在收银台上私自吃东西、打电话、听音乐或做与工作无关的事情。
第二十条收银员应礼貌对待客人和同事，不得辱骂、挑衅或歧视他人。
第五章处罚措施第二十一条对于违反本规章制度的收银员，管理层有权根据情况采取相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、停职等处罚。
餐饮业收银规章制度
餐饮业收银规章制度一、总则为规范餐饮业营运行为，保障经营秩序，提高服务质量，制定本规章制度。
二、收银工作机构1. 餐厅应设立专门的收银处，在明显的位置设置收银台，以便顾客缴费。
2. 收银处应设有足够的收款员，根据餐厅规模和客流量确定收银员数量。
3. 收银处应配备现金、POS机等收款设备，确保顺利进行收银工作。
三、收银员工作1. 收银员应按时上班，并保持仪容整洁，穿着整洁，礼貌待客。
2. 收银员应熟练掌握收银操作流程，准确处理顾客的结账需求。
3. 收银员应认真核对顾客的消费清单，确保金额无误。
4. 收银员应做好收银记录，准确记录每笔交易情况。
5. 收银员应及时清点收银台的现金，保持收银台整洁。
四、收银流程管理1. 收银流程应分明，按照先到先结账的原则进行。
2. 顾客结账时，应先提供消费清单，收银员核对无误后进行结账。
3. 顾客可选择现金支付或刷卡支付，收银员应根据顾客选择进行操作。
4. 收银员在刷卡支付时，应注意保护顾客隐私信息，确保交易安全。
五、异常情况处理1. 如遇到收银设备故障或网络问题，应及时通知管理人员协助处理。
2. 如顾客提出疑问或投诉，收银员应耐心解释或协助处理，保持良好的服务态度。
3. 如收银员发现异常现象或收银错误，应立即向管理人员汇报并处理。
六、违规处罚1. 收银员因违规操作或失误导致经济损失的，应承担相应的责任。
2. 收银员如有违规收取小费、私自免单等行为，应按规定进行处理。
3. 收银员如有违规操作、玩忽职守等严重情节的，应予以严肃处理，甚至解除劳动合同。
七、附则1. 本规章制度自颁布之日起生效。
2. 餐厅应定期对收银员进行培训，提高服务质量和效率。
3. 餐厅应定期对收银流程进行检查，确保规章制度的执行情况。
以上为餐饮业收银规章制度，如有变动，管理人员可根据实际情况进行调整和完善。
愿我餐饮业能够蓬勃发展，服务更多顾客，提供更优质的就餐体验。
餐厅收银管理制度
餐厅收银管理制度餐厅收银管理制度1为规范现金管理办法,使收银机真正发挥现金管理的灵活性、准确性,特制定以下条例:1、收银机前必须认真检查其功能的准确性。
2、使用收银机的工作人员必须保持收银机的'清洁卫生工作。
3、使用现金只允许收银机窗口使用,其他窗口一律不准收取现金。
4、收银机报表须当天当餐以流水账的形式打印完成。
5、对收银机打印小票须实行一式贰份,一份交给顾客,一份留存,以备查阅使用。
6、不允许多人次的几笔金额一并输入。
7、各餐厅必须严格按照要求进行现金储存,不得私自存放:上午8:00-10:00--缴当天早点、前一天晚餐及夜宵营业额;下午3:00-4:00--缴当天中餐营业额;晚上7:00--缴存当天晚餐收取的现金营业额。
餐厅收银管理制度21、餐厅收银员应提早到岗、搞好收款台的卫生、备好年找现金，根据物价员送来的物价通知单，调整好饭菜的价格表，并了解当日预订情况。
2、餐厅人员必须按标准开列账单收费、每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。
3、散客收款：（1）收银员接到服务员送来的.订菜单，留下第一联，经核价加总后即时登记收人登记表以备结账；（2）客人用餐完毕，由值班服务负通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具账单两联，由值班服务员向顾客收款，顾客交款后，服务员持账单和票款到收银台交款，收银员点清后在账单第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客；（3）收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起装入结算凭证专用纸袋内。
4、团体客人收款：（1）餐厅服务员根据团队就餐通知单在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱；（2）就餐结束后值班服务员开账单（注明前厅结账），请团队领队签字后，即时将团队账单（二联）送前厅收银员代为收款，一联留存和订单订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。
5、宴会收款：（1）宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票；（2）预定员按预定要求开具宴会订单（一式四联），并在订单上注明预收押金数额或抵押支票，然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员，收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐、三联交酒吧据以提供酒水，四联交餐厅主管转值班服务员并提供服务；（3）宴会开始后，客人需增加酒水和饭菜，由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以增加饭菜或交酒吧据以领取酒水；（4）宴会结束后，值班服务员通知客人到收款台结账，收款员按宴会订单开具发票，收取现金（注意扣除预订押金）或签发支票或签发信用卡；（5）将发票存根和宴会订单订在一起装入结算凭证专用袋内。
餐饮业收银管理制度
餐饮业收银管理制度一、总则为规范餐饮业的收银管理工作，提高经营效率，保障资金安全，制定本管理制度。
二、收银管理的基本要求1、严格遵守财务制度，确保所有交易合法合规。
2、提高员工职业操守，杜绝违规操作。
3、加强系统管理，预防风险。
三、收银管理的组织机构1、设立收银管理部门，负责收款、找零、交接等工作。
2、明确收银管理部门的职责和权限。
四、管理程序1、收银操作流程（1）操作前准备：检查收银设备，清点备用零钱。
（2）接待客人：礼貌接待客人，介绍菜品，了解客人需求。
（3）点单结账：根据客人点单情况进行结账，提醒客人支付方式，开具发票。
（4）找零退款：准确找零，如有需要及时退款。
（5）交接班：下班前清点账目，资金交接。
2、收银管理程序（1）收银员上岗前，须登记身份证、查验健康证明、领取工牌及特制的收银袋；（2）开始营业前必须登记机器上的交接班项目；（3）清点备用零钱；（4）考勤机或考勤卡刷卡签到，开机结账；（5）结账时，必须输入基础信息，不得重复操作；（6）接到订单后，不得私自退菜；（7）每次接到订单后，必须叫厨房人员核查一遍后菜品才可后传到台上；（8）交接班时，钱款必须一目了然。
3、收银管理细则（1）所有涉及餐饮的款项均须通过POS机结账；（2）每天收银结束后，应当将基础信息的备份；（3）除现金交易，一律签字确认；（4）所有员工入职后，须接受一星期的收银培训；（5）发生不正当交易的丧失，须通过会计程序核实，经财务判断后，才能继续办理后续详细程序；（6）有扎实的商品价格栏，顾客能明确看到商品价格；（7）签单实施“两人签字制”，即交接员与接班的收银人员；（8）实行分工制度。
五、资金管理1、保证现金账目的准确性和规范性。
2、及时上交现金，确保资金安全。
3、每日核对收支额，及时上报账目。
六、收银员的职责1、遵守管理制度，规范操作，确保交易安全、准确。
2、相互协助，相互监督，互相尽量，确保交接班工作的顺利进行。
3、热情周到的接待客人，准确操作，确保服务质量。
餐饮收银员规章制度(共6篇)
篇一：餐饮前厅收银员管理制度餐饮前厅收银管理制度一、收银职责和权限设臵：1、收银员：1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。
2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。
对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。
做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。
3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。
4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。
将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。
鲜，香烟，酒水等）。
给予折扣要按酒店有关规定严格执行。
账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。
（1）、操作程序①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。
严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。
②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。
如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。
④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
餐饮酒店收银管理制度
第一章总则第一条为加强餐饮酒店收银管理，确保收银工作的准确、高效、安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮酒店所有收银岗位及收银人员。
第二章收银岗位职责第三条收银人员应具备良好的职业道德，严格遵守国家法律法规、酒店规章制度及本制度。
第四条收银人员应熟练掌握收银业务操作流程，确保收银工作准确无误。
第五条收银人员负责收取顾客消费款项，并出具相应的收据。
第六条收银人员负责核对顾客消费金额，确保与实际消费相符。
第七条收银人员负责妥善保管现金、支票、信用卡等支付工具。
第八条收银人员负责妥善保管顾客的预付款、押金等款项。
第三章收银操作规程第九条收银人员在上班前应检查收银台、电脑等设备是否正常，确保收银工作顺利进行。
第十条收银人员在接待顾客时，应主动、热情、礼貌，耐心解答顾客疑问。
第十一条收银人员在收取顾客款项时，应仔细核对金额，确保准确无误。
第十二条收银人员在收取现金时，应认真鉴别真伪，确保收到的现金为真币。
第十三条收银人员在收取信用卡时，应严格按照银行规定操作，确保信用卡交易安全。
第十四条收银人员在收取支票时，应仔细核对支票信息，确保支票真实有效。
第十五条收银人员在收取顾客预付款、押金等款项时，应如实记录，并妥善保管。
第四章收银安全与保密第十六条收银人员应严格遵守现金管理制度，不得私自挪用、侵占顾客款项。
第十七条收银人员应定期清点现金，确保现金安全。
第十八条收银人员应妥善保管收据、支票、信用卡等支付工具，防止丢失、被盗。
第十九条收银人员应严格保守顾客信息，不得泄露顾客隐私。
第五章培训与考核第二十条酒店应定期对收银人员进行业务培训，提高其业务水平。
第二十一条酒店应定期对收银人员进行考核，考核内容包括业务水平、职业道德、工作态度等。
第六章附则第二十二条本制度由餐饮酒店财务部负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我们旨在确保餐饮酒店收银工作的规范、高效和安全，为顾客提供优质的服务，为酒店创造良好的经济效益。
餐饮收银制度管理制度
餐饮收银制度管理制度一、目的餐饮收银是餐饮企业的重要一环，管理好收银工作对于企业的经营和服务质量至关重要。
因此，建立科学合理的餐饮收银制度管理制度，可以规范收银工作流程，提高收银效率，防止漏账、错账等问题的发生，保证企业经营的正常进行。
本制度旨在规范餐饮企业收银工作，提高管理水平，确保财务安全和稳定。
二、范围本制度适用于所有餐饮企业的收银工作，包括餐厅、快餐店、咖啡厅等。
三、责任分工1. 总经理：负责制定餐饮收银管理制度，监督收银工作的执行情况，对收银人员进行培训和考核。
2. 财务主管：负责具体执行收银管理制度，监督收银工作的效率和准确性，及时发现并纠正问题。
3. 收银员：负责具体的收银操作工作，确保账目准确无误。
四、具体操作流程1. 收银前准备（1）接班前，收银员需要检查收银工作站的设备是否正常，包括收银机、电脑等。
（2）接班后，收银员需要登陆系统，查询当日的菜单和价格，进行菜品分类和相应价格的录入。
2. 下单收银（1）当顾客点菜后，收银员需要根据菜单上的菜品和数量进行点单操作。
（2）在点单完成后，收银员需要核对订单内容和总金额，向顾客确认订单，并进行收银操作。
（3）在收银过程中，需要注意准确找零，尽量减少纸币和硬币的使用，提高工作效率。
3. 收银后处理（1）收银员需要将收银记录及时录入系统，并打印小票给顾客。
（2）每日结束时，需要对当日的收入进行统计和核对，确保账目的准确无误。
（3）在收银结束后，需要对收银工作站的设备进行关闭和整理，保持工作环境整洁。
四、收银员培训1. 对新员工进行入职培训，包括收银系统的操作流程和注意事项等内容。
2. 定期开展收银操作培训，提高员工的操作技能和工作效率。
3. 对员工进行考核和奖惩制度，激励员工提高工作质量和效率。
五、收银管理1. 建立收银记录档案，保存一定的时间，以备查阅。
2. 对收银员进行定期考核和绩效评定，根据考核结果进行奖惩处理。
3. 加强财务监管，确保账目的准确性和安全性，防止财务风险的发生。
餐饮企业收银管理制度范文
餐饮企业收银管理制度范文餐饮企业收银管理制度范文第一章总则第一条目的为规范餐饮企业收银行为，提高收银效率，确保资金安全，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于餐饮企业的收银工作。
第三条收银职责（一）负责日常收付款工作；（二）确保收银工作的准确性和及时性；（三）管理和保管各类收款凭证、票据和银行卡；（四）按规定的要求和流程进行收银操作；（五）定期进行现金盘点，并对账目进行核对。
第四条管理权限（一）收银主管有权对所有收银员进行监督和管理；（二）收银员有权进行日常的收付款操作；（三）任何非收银人员不得进行收款操作。
第五条系统要求（一）收银系统应具备安全性和稳定性；（二）收银系统应能满足日常收银业务需求；（三）收银系统应能生成可靠的收款凭证和报表。
第六条安全防范（一）收银工作站应设有密码锁，不得使用弱密码；（二）收银员不得将密码告知他人，更不得将密码写在纸张上；（三）不得携带现金和收款凭证离开收银工作站；（四）不得在无关人员存在的情况下进行现金操作。
第二章收款凭证第七条现金收款凭证（一）店内现金收款凭证应为统一格式，包括店名、日期、收款员姓名、收款金额、收款方式等内容；（二）收银员应及时填写相关信息，并在店长或主管签字后方可生效；（三）订餐外送情况下，顾客可以要求收据，须由收银员及时提供并由顾客签字确认。
第八条非现金收款凭证（一）银行卡收款应出示有效的身份证明和银行卡；（二）移动支付等非现金收款，收银员应向顾客发送收款二维码或账号信息；（三）收银员应及时确认收款是否成功，并将相关收款信息填入电脑系统。
第九条大额收款凭证（一）大额收款应留意顾客的姿态和言谈举止，判断是否为洗钱等非法交易；（二）大额收款应询问收款目的和支付来源，并在收款凭证上备注；（三）大额收款时应注意验证款项真伪，可以使用相应的防伪检测设备。
第十条小额收款凭证（一）小额收款可使用系统自动生成的小票或小票；（二）小额收款凭证上应有明确的收款金额和日期；（三）小额收款凭证应保存至当日营业结束。
餐饮公司收银财务管理制度
第一章总则第一条为加强餐饮公司财务管理工作，规范收银流程，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮公司所有收银岗位及相关人员。
第三条本制度遵循国家有关财务、会计法律、法规和政策，结合公司实际情况制定。
第二章收银岗位职责第四条收银员应具备以下职责：1. 负责接待顾客，引导顾客消费；2. 严格按照价格标准和顾客所选菜品计算应收金额；3. 正确使用收银设备，确保收银数据准确无误；4. 严格执行现金管理制度，妥善保管现金和重要票据；5. 定期盘点库存现金，确保库存与账目相符；6. 配合财务部门进行财务报表的编制和上报；7. 遵守职业道德，保守公司商业秘密。
第三章收银操作流程第五条收银操作流程如下：1. 收银员在开始工作前，检查收银设备是否正常，确保现金计数器、刷卡器等设备运行良好；2. 收银员在顾客点餐后，根据顾客所选菜品及价格计算应收金额；3. 收银员向顾客展示收银机上的消费金额，确认无误后，引导顾客支付；4. 顾客支付后，收银员按照支付方式（现金、刷卡等）进行操作，确保交易成功；5. 收银员将支付凭证打印或保存，并告知顾客；6. 收银员将顾客支付的现金放入保险柜，定期盘点库存现金；7. 收银员每日工作结束后，将收银机内的数据上传至财务部门，确保数据准确无误。
第四章现金管理制度第八条现金管理制度如下：1. 收银员在收到顾客支付的现金时，应立即进行清点，确保金额准确无误；2. 收银员将现金放入保险柜，由专人保管；3. 收银员不得私自挪用、侵占公司现金；4. 每日工作结束后，收银员应将现金与收银机内的数据核对，确保库存与账目相符；5. 收银员不得私自修改收银机数据，如有需要，应经财务部门批准。
第五章监督与考核第九条公司设立财务监督小组，负责对收银岗位的财务管理工作进行监督和考核。
第十条收银员应遵守本制度，如有违反，将按公司相关规定进行处罚。
第六章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
餐饮收银员规章规章制度（精选4篇）
餐饮收银员规章规章制度（精选4篇）餐饮收银员规章篇1第一章惩戒篇一、传菜员必须将点菜单数量、编号核实后，保管好单据，不得丢失；如有违反，丢失了主菜单罚款200元人民币，丢失了加菜单罚款100元人民币。
二、传菜员必须有两人以上，与厨房员、收银员对单，确认无误后双方签字确认；如有违反，每人罚款200元人民币。
三、达到三次违反规章制度，全年无奖金。
第二章奖励篇一、传菜员全月未出现任何差错，奖励100元人民币。
二、传菜员半年内未出现任何差错，奖励500元人民币。
三、传菜员一年内未出任何差错，奖励1000元人民币。
餐饮收银员规章规章制度篇21、餐饮收银员要求穿带工作服，配带胸牌、仪容整洁、面带微笑、行动敏捷、接待顾客服务热情周到、和顾客交流善用普通话、注意礼貌用语，交流用语言温馨、精练、简短、直入主题。
不得把个人情感、思想情绪带到工作当中，更不得有损店面形象和语言和行为。
2、每当接到顾客点餐时应及时开具“餐厅服务任务单”传递给厨房、并配合主管落实安排好餐桌布置、开餐用具和酒水罢放，以及代为顾客用餐酒水和礼品罢放。
2、顾客消费结账时要准确、快速；顾客消费结账时要根据点餐单认真核对，和实际用餐核对、和厨房核对、特别对于加减点菜、酒水等，计算收款金额，做到准确无误。
钱票当面点清、并验证真伪。
同时每天登记台账、下班前认真填写交款清单，钱款与清单一致向财务交清当天营业款。
餐饮收银员规章规章制度篇3第一章惩戒篇一、收银员需在营业前1个小时，领取当天的单据；如有违反，第一次提出警告，第二次罚款50元人民币。
二、收银员需在单据上双方签字、点清数量、写清编号并确认；如有违反，第一次罚款200元人民币，第二次罚款500元人民币，第三次开除。
三、收银员不得擅自动用、查看传菜部和厨房的单据；如有违反，第一次罚款200元人民币，第二次罚款500元人民币，第三次开除。
四、收银员不得清点酒水、擅自翻看酒水单据；如有违反，第一次罚款200元人民币，第二次罚款500元人民币，第三次开除。
餐饮收银管理制度大全
餐饮收银管理制度大全第一章总则第一条为规范餐饮收银管理工作，提高服务质量和效率，切实维护餐饮店的经济利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮业内的所有餐饮店。
第三条餐饮店应建立完善的收银台账和相关管理制度，按照本制度规定和相关法律法规要求进行操作和管理。
第四条餐饮店应建立健全的内部控制制度，加强对员工收银操作的监督管理。
第五条餐饮店应根据实际情况不定期对收银操作进行审查和检查，以发现和纠正问题。
第六条餐饮店应建立激励和惩罚机制，对收银员的表现给予奖励或处罚。
第七条收银员应严格遵守本制度规定，严守纪律，勤勉尽职，认真负责地完成收银工作。
第二章收银第八条收银员应在上岗前接受培训，并通过考核合格方可上岗。
第九条收银员应按照操作规程进行收银结算，确保准确无误。
第十条收银员应仔细核对商品价格、数量和金额，对于异议应及时向顾客说明并协商解决。
第十一条收银员应保持专注，避免携带手机、吃喝或聊天等影响工作效率和服务质量的行为。
第十二条收银员应妥善保管现金和银行卡等支付工具，严禁私自挪用、套取。
第十三条收银员应定期清点现金，核对账目，确保账目与实际金额一致。
第十四条收银员应保持良好的服务态度，热情微笑，礼貌待人，主动帮助解决顾客问题。
第十五条收银员应遵守保密约定，不得将顾客信息和交易数据泄露给第三方。
第三章管理第十六条餐饮店应设立专门的收银台，配备必要的收银设备和软件，确保正常运转。
第十七条餐饮店应制定收银操作流程，明确各项收银工作的具体操作步骤和责任人。
第十八条餐饮店应建立健全的内部控制制度，确保收银员操作规范、合法，防止违规操作和造假行为。
第十九条餐饮店应安排专人负责收银监管，对收银操作进行实时监控和检查。
第二十条餐饮店应建立收银员绩效考核机制，根据绩效给予奖励或处罚。
第二十一条餐饮店应定期对收银操作进行审核和复核，及时发现问题并纠正。
第二十二条餐饮店应落实责任制，明确各级管理人员和收银员的职责和权利，建立激励和惩罚措施。
餐饮部现金收银管理制度
餐饮部现金收银管理制度1. 目的和范围为了规范餐饮部现金收银业务的管理，保障企业财产安全，减少经济损失，制定本制度。
本制度适用于餐饮部门现金收银业务。
2. 组织机构餐饮部门收银业务由收银员、出纳员、财务部门共同负责。
1.收银员：主要负责收银工作，要保证收银台物品的安全，不允许将非本部门人员进入收银区域。
2.出纳员：主要负责将收银员收到的现金存入银行账户，并定期清点账户余额，确保账户安全。
3.财务部门：主要负责核算和监督餐饮部门的现金资金流动情况，并对餐饮部门的现金收支情况进行统计和分析。
3. 收银流程1.收银员接待客户，收银员和客户确认所购商品或服务、数量和价格后，告知客户总价并收取现金。
2.收银员按照收据规定填写收据，说明领到的钱数并详细记录每张收据的编号。
3.将收据和客户的支付现金放到收银台的抽屉里。
4.每次收银员换班，支付抽屉内的现金应经过出纳员确认（收银员应将自己的收据编好后，交予出纳员，由出纳员确认收据数目和实际现金是否相符）。
5.出纳员将收据及现金封装好，并将封签上记录实际现金的金额，存入公司银行账户。
6.出纳员每日对银行账户资金结余情况进行核对。
4. 现金收银保管措施1.收银员必须妥善保管自己手中的收据、找零、各种票据等相关物品，并将其专门存放于收银台内，禁止将这些物品与个人物品混同。
2.收银员在离开时必须将现金款项归还出纳员，以便清点与核实，不得将现金随身带走。
3.收银员不得私自在各种票据上盖印或涂改。
4.出纳员必须至少两个人共同携带钥匙，方可解封银行存款封条，操作银行存款和相关票据。
5. 每月的结账和清点1.月末，餐饮部门需进行现金收入的核对和清点，确保现金存量与收入记录的数额相符。
2.向会计部门通报实际的现金收入和支出，便于编制账目和统计分析。
6. 现金收据管理1.现金收据为原始凭证，必须保持完整、准确、真实。
2.每张现金收据顺序编号，逐笔记录商品名称、数量、单价、金额等信息。
餐饮收银管理制度大全
餐饮收银管理制度大全一、前言餐饮行业是一个竞争强烈的行业，如何提高管理水平，降低人员成本是每一个餐饮企业都面临的问题。
其中，优化收银流程是提高管理水平、降低人员成本的重要手段之一。
本文将介绍一些常见的餐饮收银管理制度，以供参考。
二、管理制度1. 收银操作流程规定1.收银员必须在收银台接待客人，并做好会员登记、发票开具、退换货、清点现金、陈列钞票、积分处理等一系列工作；2.收银员必须严格遵守收银规则，如遵守现金交接程序、不擅自改变金额、不向客人透露任何敏感信息、不允许自行销售等；3.收银员必须熟练使用收银设备，并能够及时解决收银设备的常见故障问题；4.收银员必须认真审核所开发票和现金，保持清点现金的金额正确无误。
2. 现金管理制度1.收银员必须遵守严格的现金管理制度，如不擅自取用现金、不将现金留在收银台外、不向其他员工透露现金储藏位置、不将大额现金存入现金储藏柜内等；2.现金必须及时存入保险柜，积极预防现金盗窃等问题；3.收银员必须定期盘点现金数量，及时核对账目准确性；4.对于涉及到的大额现金交易，必须有两名以上的员工配合完成交易。
3. 退换货管理制度1.收银员必须熟悉退换货操作流程，并保证操作的准确性；2.收银员必须坚守退换货的时间限制，保证客户合理要求得到满足；3.店内需要专门设置退换货专区，对退换货的物品以及退换货发票等必须及时处理并做好登记备案。
4. 发票管理制度1.店内必须建立完整的发票存档系统，对开具出去的发票必须妥善保管；2.收银员必须保证发票开出的准确性，每一笔交易必须开具发票；3.发票存储柜必须放置在安全位置，不得让未授权人员接触。
三、总结餐饮行业在收银管理方面必须建立完善的管理制度，以提高管理水平、降低人员成本以及降低各种投资风险。
以上内容提供给广大读者的是一些常见的餐饮收银管理制度，读者可以根据自己企业的实际情况进行具体操作，并建立适合其自身的管理制度。
个体餐饮商户收银管理制度.docx
个体餐饮商户收银管理制度一、收银人员职责1.热情接待顾客，准确、快速地为顾客结账。
2.严格遵守财务制度，确保收银工作的准确性和安全性。
3.负责收银台的现金、票据和账目管理。
4.协助处理顾客的投诉和疑问。
二、收银操作规范1.营业前准备开启收银设备，检查运行是否正常，确保网络连接稳定。
准备充足的零钱、发票和收据。
清理收银台，保持整洁。
2.点餐与结账顾客点餐时，认真聆听并准确录入菜品、数量和特殊要求。
结账时，清晰告知顾客消费金额，收取现金时应仔细辨别真伪，如遇假币应本怎要求顾客更换。
熟练掌握各种支付方式的操作流程，包括现金、银行卡、微信支付、支付宝等，确保收款准确无误。
为顾客开具发票或收据，发票内容应与实际消费相符。
3.找零与退款按照正确的找零方式，当面将找零和发票（或收据）交给顾客，并清晰告知找零金额。
如顾客要求退款，需先核实退款原因和相关凭证，经店主同意后，按照原支付方式进行退款操作。
4.营业结束后工作打印当日营业报表，核对现金、银行卡、移动支付等收款金额与报表是否一致。
将现金妥善保管，等待存入银行或交予店主；整理好票据，确保票据的完整性和准确性。
关闭收银设备，清理收银台及周围环境。
三、现金管理1.收银员应确保现金收付准确无误,不得私自挪用或截留现金。
2.每日营业结束后，将现金清点整理好，放入专用的现金袋或保险箱中，并在袋（箱）上注明日期、金额和收银员姓名。
3.现金应及时存入银行，不得在店内过夜存放大量现金。
如遇特殊情况需延迟存款，应确保现金的安全，并向店主报告。
四、票据管理1.收银员负责票据的领用、开具和保管。
2.票据应按照顺序开具，填写内容完整、清晰、准确，不得涂改、伪造或损毁。
3.作废的票据应注明"作废"字样，并与正常票据一并保存。
4.定期将已开具的票据交予店主或财务人员进行核对和存档。
五、账目核对与报表1.收银员应每日核对账目，确保营业款与收银系统记录一致。
2.每周或每月编制营业报表，包括销售额、收款方式明细、成本等信息，交予店主进行审核。
餐饮收银员管理制度
餐饮收银员管理制度餐饮收银员管理制度（精选10篇）餐饮收银员管理制度篇11、收银员必须有担保或押金。
2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。
3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标(如有客人要求不输明细的'附手工明细单)。
4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。
5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字，写明收现或签单金额;签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保(除协议单位)，无特殊原因不签字的罚款50元。
6、单据管理(1)酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签字领取并保存。
(2)当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。
(3)当日下班前，服务员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款100元。
(4)收银员应于第二天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。
(5)漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发现问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。
7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，第二天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。
8、当日业务结束后，收银员做总班结账。
填制日收入报表及营业日报表，由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的现金，签字确认。
9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。
次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。
如出纳发现现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同承担责任，补足短缺金额。
餐饮收银员管理制度篇21、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金管理，保障本咖啡厅资金安全，制订本制度。
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餐饮收银管理制度一、收银管理基本流程：1、无线点菜器（1）、餐饮前厅收银员应及时通过主电脑更新菜品数据，并下载数据至无线点菜器，经数据核对无误后交服务员使用。
（2）、服务员应每天坚持使用无线点菜器（除点菜器、打印机、网络出现故障），点菜器应有专人管理，如有损坏、丢失应照价赔偿。
（3）、服务员仅对1、2楼餐厅菜品（退菜）点传，前厅酒水商品、茶水有前厅收银员及时补录电脑。
2、酒水单酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。
一联用于吧台销售出库，作记账依据。
酒水单必须有盯台服务员签字。
3、结账单结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒水单附在一起交财务审核。
打折、减免账单必须有餐饮经理签字，如为协议客户签单的，必须填写手工结算单后附结账单、酒水单。
4、退菜单退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。
如未经有关人员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。
5、预定押金单餐饮前厅收银员在接到预定宴席时，应收预定宴席餐费10%-20%的押金，属公司内部人员联系预定的，可签字担保，如退订一律承担损失。
预定金交财务作押金处理。
二、收银职责和权限设置：1、收银员：（1）、操作程序①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。
严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。
②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。
如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。
④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
包席结账使用信用卡者只接收结算金额的30%。
严禁以信用卡透现。
⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。
⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、库房、吧台三方处理账务。
⑧、餐饮收银员要严格按照营销部下达的协议、信用客户表执行结账手续，做好签单管理。
如有超限签单的须有部门经理权限的管理人员签字担保。
餐饮前厅应于月末补齐所有签单手续，如有未签字账单，有当班收银员负责补签。
⑨、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。
所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票，违反者给予多开（撕）发票5-10倍罚款。
⑩、前厅收银员应严按照软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。
（2）、打折权限：对持有公司贵宾卡的客人，收银员可直接按贵宾卡的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。
餐厅收银员有免零、10元以内打折权。
（3）、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金。
（4）、每日结帐后将收银电脑小票（结账单）、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。
2、餐饮经理、营销经理:（1）、指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。
（2）、打折权限：享有主菜、小吃、凉菜部分9.5折权限；视菜品或服务出现问题报经请示后可以给予客人50元以内（含50元）的赠品赠送权限；公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受9.5折优惠，但必须由服务员、收银员、餐饮经理三方签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。
低值易耗品管理办法为加强对低值易耗品的管理与控制，杜绝工作中的随意性，特制定本办法。
一、低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具、家具，如工具、管理用具、玻璃器皿，以及在生产经营过程中周转使用的包装物容器等。
二、本公司规定，单位价值在 50 元—1000 元之间的、不能作为固定资产处理的用具物品列为低值易耗品。
一次性使用的餐巾纸、香皂等在物料用品科目核算，不作为低值易耗品。
低值易耗品具有数量大，品种多，使用期长短不一等特点。
因此，管理、使用低值易耗品也是经营管理的一项重要内容。
三、低值易耗品的分类根据酒店的具体情况，酒店的低值易耗品可分为以下几类：1、床上用品2、布件；床上用布件；洁理用巾；餐巾专用布件；各种帘套；工作服3、器皿餐具；金属类；玻璃类；陶瓷类；厨房用具4、工具类；度、量、衡具；公用工具；计算工具5、其他指不包括在上述范围内的其他低值易耗品。
四、低值易耗品的管理实行归口分级管理和“谁用谁管，管用结合”的办法。
1、采购低值易耗品的专业管理部门，负责低值易耗品的日常管理。
A、负责在库低值易耗品的保管及核算。
B、负责建立专用低值易耗品的管理制度。
C、建立专用低值易耗品的辅助帐，并定期到各部门清点和核查。
2、经营部门负责床上用品、工作服及布件的日常管理。
A、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的备选式样、备选面料。
B、负责回收已使用过的床上用品及布件交洗衣房洗涤，并按回收数供应符合使用要求的床上用品及布件。
C、在用床上用品、布件和工作服的零星修补及少量床上用品、布件、工作服的制作。
D、按“物资管理制度”、“定额管理制度”的要求，办理使用过程中床上用品、布件的报废、领用手续。
E、按规定要求，登记在用床上用品、布件的收发情况，掌握在用床上用品、布件的动态。
3、餐饮部负责在用器皿餐具等的日常管理。
A、编制酒店器皿、餐具的年度消耗计划。
B、制定在用器皿、餐具的保管责任制。
C、按“物资管理制度”、“定额管理制度”的要求，办理器皿、餐具的报废、领用手续；办理餐厅在用布件的缺损申报手续。
D、建立在用器皿、餐具的台帐，掌握使用消耗动态。
4、客房部负责各管区所使用的低值易耗品的日常管理。
A、编制客房低值易耗品的年度消耗计划。
B、制定在用低值易耗品的保管责任制。
C、按“物资管理制度”、“定额管理制度”的要求，办理各管区在用低值易耗品的报废、领用手续；办理床上用品、布件的缺损申报手续。
D、按规定要求，建立在用低值易耗品二级、三级明细台帐，掌握低值易耗品使用及消耗情况。
5、工程部、管理部门负责对管理工具、公用工具进行日常管理。
A、建立在用工具台帐，掌握在用工具的使用动态。
B、对实行以旧换新的工具进行报废鉴定，办理新领工具的审批手续。
6、各部门负责本部门使用的低值易耗品的管理工作。
A、编制低值易耗品的消耗计划。
B、建立在用低值易耗品的明细台帐。
C、按“物资管理制度”办理低值易耗品的领发、保管等日常管理工作。
7、报废低值易耗品应先由使用部门填写报废单，使用部门经理签字后报财务部经理及总经理核准，报废物品的实物应交采购部部库房验收后统一处理。
8、领用低值易耗品应按照物资管理制度办理手续。
一般实行以旧换新的办法，领用前应先办理报废手续，凭报废单、领料单领用新的低值易耗品。
属增领或定额管理范围内的，应先财务部核准。
9、低值易耗品的内部转移：A、在用低值易耗品在部门内转移的，由有关部门财产管理人员负责办理转移登记手续，填制“内部调拨单”。
B、低值易耗品的对外调拨，由财务部统一办理。
在用低值易耗品对外调拨应由使用部门提出申请，报财务部经理和总经理批准后委托财务部门办理。
任何使用部门无权直接对外调拨在用的低值易耗品。
属“专控商品”范围内的低值易耗品对外调拨，应逐级报经财务部经理和总经理批准。
五、低值易耗品的核算办法：（一）科目设置：公司设置“低值易耗品”明细科目”。
（二）账簿设置：财务主管会计分别设置一级明细账，材料会计设置二级明细账和台账，对低值易耗品按类别、品种规格进行数量和金额的明细核算。
（三）分期摊销的低值易品（按年摊销），领用时，借记“低值易耗品”科目，贷记“物料用品”科目。
分期摊入有关成本费用科目时，借记“营业费用”“管理费用”等科目，贷记“低值易耗品”。
报废时，将低值易耗品的残料价值作为当月低值易耗品摊销额的减少，冲减有关成本费用科目。
（四）低值易耗品摊销期限：不锈钢类 2 年陶瓷类 1.5 年铁制、铝制品 1 年维修工具 1.5 年毛毯 2 年口布、毛巾类 1.5 年玻璃制品 1 年其他均为 1 年低值易耗品的摊销方法根据其使用期限的长短采用分期摊销法。
六、低值易耗品的购置与入库：A、低值易耗品由公司采购部负责统一购置，购置前须填写“低值易耗品购置申请单”，经总经理审批后，方可办理。
B、低值易耗品购入后，统一由公司仓库负责验收入库，保管员应认真核对低低值易耗品的类别、数量，看是否与购置申请单一致。
C、保管员核对无误后，填写验收单并签字。
验收单一式三联，第一联为存根联，由保管员留存并据以登记台账，第二联为财务联，由保管员转财务部资产会计记账，第三联为结算联，由经办人据以报销。
低值易耗品入库后，保管员应按类别、品种规格合理摆放，禁止乱堆乱放。
七、低值易耗品的领用：（一）各部门需用低值易耗品时，应填制“低值易耗品领用凭单”，经使用部门负责人审核、签字后，到仓库领取，保管员要对“值易耗品领用凭单”认真审查，内容不完整，手续不全备的应拒绝发货。
（二）“低值易耗品领用凭单”一式三联，采用一物一单制。
第一联：存根第二联：财务记帐凭单第三联：使用部门（三）使用部门将“低值易耗品领用凭单”分类顺序保管，以单代帐，作为进行实物管理的依据，并据以登记本部门物品清单。
（四）低值易耗品的转移，退库和经管人变更A、各班组、部门间的低值易耗品转出、转入和退库应办理以下手续：填制“资产调拨单”一式三联，转出部门、转入部门、财务各一联，实体之间调拨填制四联，必须经过各实体主管会计，分清临时借用和长期使用，以便作帐。
B、本使用部门低值易耗品的经管人员变更，应及时填写“财产责任书”上的“经管记录”以分清责任，并由部门经理签字认可。