油压电机项目实施方案

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

油压电机项目

（二）项目选址

某经济新区

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模

项目总用地面积36538.26平方米（折合约54.78亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.56%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率5.92%，固定资产投资强度179.95万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积36538.26平方米，建筑物基底占地面积20300.66平方米，总建筑面积45672.83平方米，其中：规划建设主体工程29525.84平方米，项目规划绿化面积2703.95平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费4548.68万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1282409.53千瓦时，折合157.61吨标准煤。

2、项目年总用水量24209.19立方米，折合2.07吨标准煤。

3、“油压电机项目投资建设项目”，年用电量1282409.53千瓦时，

年总用水量24209.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）159.68吨标准煤/年。达产年综合节能量56.10吨标准煤/年，项目总节能率24.02%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13035.31万元，其中：固定资产投资9857.66万元，

占项目总投资的75.62%；流动资金3177.65万元，占项目总投资的24.38%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入30094.00万元，总成本费用23619.93万元，税

金及附加253.31万元，利润总额6474.07万元，利税总额7620.36万元，

税后净利润4855.55万元，达产年纳税总额2764.81万元；达产年投资利

润率49.67%，投资利税率58.46%，投资回报率37.25%，全部投资回收期

4.18年，提供就业职位610个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济新区

及某经济新区油压电机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经

济新区油压电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有

着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“油压电机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展，为社会提供就业

职位610个，达产年纳税总额2764.81万元，可以促进某经济新区区域经

济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.67%，投资利税率58.46%，全部投资回

报率37.25%，全部投资回收期4.18年，固定资产投资回收期4.18年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017

年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义

民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以

上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经

济发展。

我市是中国工商业的发源地之一，经过百年的发展，制造业已经成为

我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。改革开放三十多年来，我市制

造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技

术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调

共进的制造业发展格局。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东

大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、

客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供

品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客

提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司

将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术

创新能力。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入21428.61万元，同比增长27.25%（4589.35万元）。其中，主营业业务油压电机生产及销售收入为19235.85万元，占营业总收入的89.77%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4940.54万元，较去年同期相比增长588.30万元，增长率13.52%；实现净利润3705.40万元，较去年同期相比增长357.15万元，增长率10.67%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中国成立60多

年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从

国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为

19.8%，跃居世界第一。

自2015年《中国制造2025》发布以来，国家重要机关及部委密集发布制造业相关文件，旨在为制造业升级指明具体化方向和目标。从日韩等国

际经验来看，政府的产业政策在制造业升级过程中扮演着至关重要的角色。政策以《中国制造2025》为中心，突破核心技术是关键。其中强化工业基

础能力是首要战略任务：目标到2020/2025年，40%/70%的核心零部件、关

键基础材料实现自主保障。

开展“互联网+工业”行动，推动制造技术与新一代信息技术深度融合，支持企业发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，建立移动电子商务、“研发+代工+营销”、“产品+服务”等新型商业

模式。推进制造过程智能化，支持企业“机器换人、设备换芯”，建设

“智能工厂”、“数字化车间”，推广应用全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理等智能管控系统。到2020年，龙头企业实现信息化应用全

覆盖，累计培育两化融合示范企业80家。

2、到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展

的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，

形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余

劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可

增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会

的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各

项工作顺利开展。

近日，在中央经济工作会议提出的2019年重点工作任务中，“推动制

造业高质量发展”被放在了首位。在国家发展改革委政研室日前举办的座

谈会上，来自制造业企业代表、专家学者以及发改委相关司局负责人围绕

上述主题，就当前我国制造业痛点、难点及高质量发展着力点等话题展开

了深入探讨。我国虽已成为全球制造业大国，但“大而不强”、“全而不优”的问题仍然突出。与会代表们认为，推动制造业高质量发展，要着力在强基础、补短板、抓创新、育人才、优环境上下功夫，发挥市场在资源配置中的决定性作用，形成推动制造业高质量发展的合力。

二、必要性分析

1、新常态蕴藏着新机遇，经济发展进入新常态，没有改变我国仍处于重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。一是经济增速虽然放缓，实际增量依然可观。随着我国经济规模的不断扩大，现在每1个百分点的经济增长带来的增量是5年前的2倍以上，而且每1个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加。

经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继，调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升，势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下，工业经济增长可能自然减速，提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行，我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。

2、坚持以市场为导向，以企业为主体，强化技术创新和技术改造，促

进“两化”深度融合，推进节能减排和淘汰落后产能，合理引导企业兼并

重组，增强新产品开发能力和品牌创建能力，优化产业空间布局，全面提

升核心竞争力，促进工业结构优化升级。紧紧抓住增强自主创新能力这个

中心环节，大力推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，突破关

键核心技术，加快构建以企业为主体、产学研结合的技术创新体系，为工

业转型升级提供重要支撑。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单

位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术

装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并

可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一

步巩固和增强。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给

予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足

项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公

用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，

提高项目承办单位综合经济效益。

第四章项目调研分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2112.19亿元，比上年增长7.45%。其中，第一产业增加值168.98亿元，增长7.52%；第二产业增加值1309.56亿元，增长9.49%第三产业增加值633.66亿元，增长6.43%。

一般公共预算收入231.49亿元，同比增长10.27%，一般公共预算支出516.34亿元，同比增长11.02%。国税收入368.67亿元，同比增长9.80%；地税收入亿元46.54，同比增长10.14%。

居民消费价格上涨1.01%。其中，食品烟酒上涨0.78%，衣着上涨

0.81%，居住上涨0.78%，生活用品及服务上涨1.17%，教育文化和娱乐上涨1.06%，医疗保健上涨1.00%，其他用品和服务上涨0.79%，交通和通信上涨1.09%。

全部工业完成增加值1789.30亿元。规模以上工业企业实现增加值1347.60亿元，比上年增长9.72%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含油压电机）等主导行业共完成工业增加值1035.33亿元，增长8.18%。AA完成增加值467.71亿元，增长7.99%；BB完成工业增加值390.78亿元，增长6.64%；CC完成工业增加值211.83

亿元，增长11.95%；DD完成工业增加值139.73亿元，增长9.59%。规模以上工业企业实现主营业务收入5784.70亿元，比上年增长10.33%。实现利

润总额552.51亿元，比上年增长10.97%。

固定资产投资完成4026.44亿元，比上年增长10.41%。其中，建设项

目投资完成3543.27亿元，增长11.59%；房地产开发投资完成483.17亿元，增长10.42%。在固定资产投资中，第一产业投资完成201.32亿元，同比增长5.59%；第二产业投资完成3060.09亿元，同比增长9.08%；第三产业投

资完成765.02亿元，增长7.67%。高新技术产业投资825.26亿元，增长

6.30%。民间投资370

7.04亿元，增长9.26%。城市基础设施投资506.91亿元，增长7.63%。重点项目1218个，完成投资2381.77亿元，增长10.72%。

全市实现社会消费品零售总额1782.44亿元，比上年增长10.10%。城

镇实现零售额1138.29亿元，增长7.17%；乡村实现零售额583.07亿元，

增长10.76%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元368.78，增长12.22%。

实际利用外资66370.50万美元，同比增长56.78%。外贸进出口总值256.06亿元，同比增长53.30%。其中，出口总值166.44亿元，同比增长

57.92%；进口总值89.62亿元，同比增长56.15%。

二、油压电机行业市场分析

目前，区域内拥有各类油压电机企业868家，规模以上企业13家，从

业人员43400人。截至2017年底，区域内油压电机产值127360.63万元，

较2016年111808.12万元增长13.91%。产值前十位企业合计收入52632.92万元，较去年44657.15万元同比增长17.86%。

区域内油压电机行业经营情况

区域内油压电机企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值12895.07万元，较上年度11122.19万元增长15.94%，其中主营业务收入

12579.78万元。2017年实现利润总额3254.94万元，同比增长22.23%；实现净利润1127.01万元，同比增长16.29%；纳税总额69.83万元，同比增

长16.20%。2017年底，AAA资产总额19705.69万元，资产负债率26.22%。

2017年区域内油压电机企业实现工业增加值32071.25万元，同比

2016年29121.27万元增长10.13%；行业净利润15728.48万元，同比2016年13931.34万元增长12.90%；行业纳税总额9588.94万元，同比2016年8502.34万元增长12.78%；油压电机行业完成投资33990.90万元，同比2016年30109.75万元增长12.89%。

区域内油压电机行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长7.46%。预计区域内油压电机行业市场需求规模将达到192710.52

万元，利润总额53020.34万元，净利润22042.91万元，纳税12040.61万元，工业增加值64174.65万元，产业贡献率12.58%。

区域内油压电机行业市场预测（单位：万元）

第五章投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为油压电机，根据市场情况，预计年产值30094.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积36538.26平方米（折合约54.78亩），其中：净用

地面积36538.26平方米（红线范围折合约54.78亩）。项目规划总建筑面

积45672.83平方米，其中：规划建设主体工程29525.84平方米，计容建

筑面积45672.83平方米；预计建筑工程投资3618.74万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费4548.68万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13035.31万元；预计年实现营业收入30094.00万元。

第六章项目选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于某经济新区。

园区是1992年经省政府批准设立的省级园区，现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈

现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元，引内资到

位40亿元，固定资产投资38亿元，出口总额9850万美元，累计完成基础

设施投资12.5亿元。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给

予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足

项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公

用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，

提高项目承办单位综合经济效益。

二、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制

指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”

的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数55.56%，建筑容积率1.25，建设区域

绿化覆盖率5.92%，固定资产投资强度179.95万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案

1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据

项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当