博思软件操作步骤(精)
博思软件技术常见问题处理0528
软件安装及操作常见问题处理常见安装问题1.提示“软件运行容器插件出错”怎么处理处理方法：（1）把拷贝到C:\Windows\system 下面；（2）打开命令提示符输入regsvr32 加空格按回车即可；（3）完成以上操作后重新安装软件。
2.安装提示“无法创建文件”及杀毒软件拦截怎么处理处理方法：（1）如win7系统则在控制面板把用户账户控制设置的刻度调到最低（2）暂停杀毒软件和防火墙(包括系统防火墙和第三方防火墙软件)，换一个其他浏览器（如360浏览器）重新安装，如还提示错误，则先删除杀毒软件后再安装。
3.软件登陆后提示“时间格式不对”处理方法：在控制面板里的“区域和语言”里=》“格式”=》“短时间“设置为”YYYY-MM-DD”4.登陆主页选软件安装出现安装界面后提示“网络断开连接“或“read TimeOut”处理方法：检查单位的网络状况，是电信还是非电信的，用下载好的离线包拷贝到C盘下对应的目录下然后用网页登陆；如果还是出现这种情况用3G网卡试下，同时给客户说明是网络的原因，说服客户更换成电信的网络。
5.运行系统出错【升级模块失败，请先退出已经运行模块再升级】处理方法：同时运行单位端和财政端会出现，退出一个模块，单独安装一个模块。
6.单位网络正常登陆出现“Internet Explorer 无法显示该网页”；登陆主页后选安装模块出现”JDBC1-4“或其他之类的英文错误处理方法：此问题联系技术部7.安装报“无法访问ox00001”类似地址，软件无法安装处理方法：(1)更换浏览器重新下载(2)清理系统的安全设置，参考2中设置等。
8.登陆软件一直提示验证码失效处理方法：咨询本单位的网络管理员，更改互联网接入的防火墙相应的端口配置。
9．登录软件，提示“无法creat C:\Program Files\BsRiaSoft\{-BILL}\INC\文件。
处理方法：检查下是不是由于C盘存储空间不足造成的。
博思财务软件操作(简约版)
博思财务软件操作技巧心得一、年初建账(即把上一年底的各个会计科目数据输入到今年初)年初建账→会计科目→展开一级科目,点击增加下级二级科目→输入期初余额→确认二.凭证处理1.凭着编制分为自动模式与手动模式,具体由用户根据自己的喜好决定⑴自动模式:电脑自动帮助你填制好会计分录,您只需输入金额与选好辅助核算内容凭证编制→点击右边法宝此轮,选择凭证显示模式(一般选择左右连边这种模式,比较符合新政府制度会计人员操作习惯)→科目显示:选择编码+科目全称→点击新增→在左边财务会计摘要栏输入#健, #健后面输入需要的业务摘要(比如额度到账,电脑自动会跳出额度到账的所有业务类型可供选择)→选择合适的业务类型,双击电脑里面的摘要,电脑自动会把财务会计与预算会计分录自动填充到记账凭证里面→我们只需要填制好金额与选择好辅助项目就可以了→保存⑵手动模式:在左边财务会计凭里面输入摘要,选好科目,填好辅助核算内容与金额,在右边预算会计凭证会自动填制好与财务会计相关联的预算会计科目及辅助核算内容与金额⑶凭证编制→点击右边法宝齿轮,选择凭证显示模式(一般选择左右连边这种模式,比较符合新政府会计人员操作)→科目显示:选择编码+科目全称→点击新增→在左边财务会计摘要栏输入业务摘要,在会计科目栏目选择合适的会计科目,选好辅助核算内容,输入金额→电脑自动跳出与财务会计科目相关联的预算会计分录,双击相关联的预算会计分录,电脑自动把预算会计分录的填制到预算会计凭证中去(包括辅助核算内容与金额) →保存凭证列表在凭证编制页面上调用凭证列表，可在凭证列表中进行相关操作，可查看凭证、在当前凭证之前插入凭证、通过复制的方式形成新的会计凭证。
图表错误！文档中没有指定样式的文字。
-1凭证编制中凭证列表主界面设计2.凭证箱凭证编制完成后,点击凭证箱→点击日期查询→选择当月的日期→全选所有的凭证→审核→记账①在凭证箱中点击新增凭证按钮会打开“新增凭证”界面，具体操作参见新增凭证。
SIPOS西博思执行机构调试步骤
SIPOS西博思执行机构调试步骤第一步：检查电源和电气接线确保电源线连接正确，电压稳定，接地良好。
检查电动执行机构的电气接线是否正确，包括控制信号线和反馈信号线的连接是否准确。
第二步：检查机构的机械连接确保电动执行机构与阀门的机械连接正确，包括输出轴与阀门的连接、传动装置的连接等。
检查连接件是否紧固，并确保无松动。
第三步：检查传感器和反馈装置第四步：设置参数使用调试工具或上位机软件，设置SIPOS执行机构的工作参数。
这些参数包括远程/本地模式选择、开关限位设置、速度和力矩的调节等。
根据实际需要进行适当的调整，并保存参数设置。
第五步：开展空载测试在没有负载的情况下，对SIPOS执行机构进行空载测试。
首先将阀门关闭，然后通过控制信号或手动按钮等方式，使执行机构运动到全开/全关的位置。
观察执行机构的运动是否平稳、准确，是否存在异常噪声或振动等情况。
第六步：进行负载测试在有负载的情况下，对SIPOS执行机构进行负载测试。
根据实际情况，可以使用工具或装置模拟阀门负载。
通过控制信号或手动按钮等方式，使执行机构运动到不同的位置，观察其在负载下的运动是否正常。
同时，还需要测试执行机构的力矩输出是否符合要求。
第七步：进行功能测试对SIPOS执行机构的各项功能进行测试，包括远程/本地切换、手动操作、故障诊断等。
确保其功能正常，并在需要的情况下进行调整和优化。
第八步：记录和分析测试数据对每一次调试测试进行记录和分析。
记录包括执行机构的电流、电压、力矩等参数，在不同位置或负载下的测试结果等。
通过分析测试数据，可以评估执行机构的性能，并对其进行进一步的调整和优化。
第九步：调试完结在完成所有的调试测试后，对SIPOS执行机构进行综合评估。
如果发现问题或不足，需要返工或重新调整。
在确保一切正常的情况下，将执行机构的参数设置保存，并将其交付给最终用户或进行下一步的操作。
以上就是SIPOS西博思执行机构的调试步骤。
根据实际情况，调试过程可能会有所不同，但总体原则是确保执行机构的各项功能正常，能够稳定准确地控制阀门的位置和状态。
博思软件操作步骤
开票端操作说明双击桌面“博思开票”图标，单击“确定”，进入开票界面：一、开票：日常业务——开票——选择票据类型——增加——核对票号无误后——单击“请核对票据号”——输入“缴款人或缴款单位”——选择”收费项目”、“收入标准”——单击“收费金额”。
（如需增加收费项目，可单击“增一行”）（如需加入备注栏（仅限于收款收据）），则在右侧“备注”栏内输入即可）确认无误后，单击“打印”——“打印”二、代收缴款书：日常业务——代收缴款书——生成——生成缴款书——关闭——缴款——输入“专用票据号”——保存——缴款书左上角出现“已缴款”三个红字即可。
三、上报核销：日常业务——上报核销——选择或输入核销日期的截止日期——刷新——核销。
（注意：“欠缴金额”处无论为正或为负均不可核销，解决方法见后“常见问题”）常见问题一、如何作废“代收缴款书”日常业务——代收缴款书——缴款——删除“专用票据号”和“缴款日期”——保存——作废。
二、上报核销时出现欠缴金额，无法完成核销，或提示多缴。
1、首先检查有没有选择好截止日期，选择好后有没有点击“刷新”。
2、其次检查有没有做代收缴款书。
注意：最后一张缴款书的日期不得晚于选择上报核销日期。
3、若上述方法仍无效，则可能是由于以前作废过票据而未作废缴款书。
解决方法：首先作废若干张缴款书（直到不能作废为止），然后重新做一张新的缴款书。
再核销。
三、打开“博思开票”时，出现“windows socket error：由于目标机器积极拒绝，无法连接。
（10061），on API’connect’”单击“确定”，将最下面一行的连接类型“SOCKET”更换为“DCOM”，再点“连接”即可。
四、如何设置密码双击桌面“博思开票”，单击登录界面的右下方“改口令”输入用户编号、新密码和确认密码，单击“确认”即可。
五、更换开票人名称或增加开票人进入开票系统——系统维护——权限管理1、更换开票人名称：单击“用户编码”——删除“用户名”——输入新的开票人名称——单击“保存用户”即可。
财政票据 网络版 电子化系统开票端操作手册
所属区划：选择单位所属区划编码。【00安徽省非税收入征收管理局】
所属单位：输入单位编码。
用户编码：登录单位的用户编码【002】
用户密码：默认单位密码为【123456】
验证码：当输入错误时，会自动换一张验证码图片；
记录用户编码：勾选系统自动把用户编码保存在本地，第二次登录不需要重新输入。
注：电脑票据号码要与纸质票据号码对应，否则为无效票。
入库确认
主要功能：该功能是使用单位确认财政下发票据的操作。
点【确定】后，即可将下发票据信息导入到单位端中。
票据作废
功能说明：该功能为作废过期或不用的票据。
点击工具栏中的【增加】，输入作废票据信息(如票号段等）如下图所示：
注：输入数量后，双击当前票据可用的票据信息，作废号码段自动填入。
收
查看财政部门相关通知等。
3.日常业务
电脑开票
功能说明：是用于开票据类型为电子化的票据。
在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，系统会弹出核对票号提示框，如图：
注意：必须核对放入打印机中的票据类型、号码是否和电脑中显示的一致，如果不一致打印出来的票据为无效票据，核对完后，输入缴款人或缴款单位和收费项目等信息，全部输入完后，点【增加】按钮进行保存当前票据信息或点【打印】按钮进行保存当前票据信息并把当前的票据信息打印出来；点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。
4、调整打印票据位置
操作步骤: 单击【日常业务】【电脑开票】开票完成后点击【打印】勾选选择业边距，对左右上下边距进行调整点击【打印】
客服电话：
QQ群：
2、在线开票网址：打开后，输入用户编码【002】，密码【123456】；登录系统到系统设置中修改用户名和密码。
工会经费收入专用收据(1)
工会经费收入专用收据(1)福州博思软件开发有限公司2010年6月目录第一部分初始安装 ....................................................... (1) 1.1系统安装 (1)1.2系统登录 ............................................................(4) 第二部分组成模块介绍 ................................................... (4) 2.1模块组成 (4)2.1.1票据资料 ..........................................................(5) 2.1.2用户管理 .......................................................... (5) 2.1.3票据领用 (6)2.1.4电脑开票 ..........................................................(6) 2.1.5手工开票 .......................................................... (7) 2.1.6手工批开票 (7)2.1.7票据查询 ..........................................................(8) 第三部分软件操作 ....................................................... (9) 3.2用户管理 (10)3.3票据资料 ...........................................................(13) 3.4票据领用 ........................................................... (20) 3.5电脑开票 (24)3.6手工开票(客户可自由选择此功能操作) ................................ (32) 3.7手工批开票(客户可自由选择此功能操作) ................................ (37) 3.8票据查询 (41)福州博思软件开发有限公司开票端操作说明第一部分初始安装1.1系统安装步骤:运行光盘上的“”图标，弹出如下安装界面(图1.1-1)单击“下一步”按钮进入“选择目标目录”界面，弹出系统安装路径界面，在该界面中选择系统的安装路径，如下图:1福州博思软件开发有限公司开票端操作说明(图1.1-2)单击“浏览”按钮进行选择软件的安装目标，一般不建议安装程序至系统盘符下。
博思开票简易操作
开票端开票操作流程简易说明
●开票：
双击桌面博思开票-----日常业务-----开票-----增加（核对电脑内给出的票号和纸质票据票号是否正确）-----点击【请核对票据号！！！】-----选择要开票的相应票据类型-----输入相应信息-----打印（点击打印之后，系统即默认该号码发票已使用，不能更改其内容，如发现错误可对其“作废”处理）。
●缴款书：
点击代收缴款书-----生成-----点击【生成缴款书】生成一份该项数据缴款书核对数据-----缴款-----弹出对话框录入【专用票据号】（与缴款书号相同）-----保存-----缴款书左上角将出现红色【已缴款】字样。
●核销：
点击上报核销-----在上报核销界面，首先选择好【核销日期】（核销日期的截止日期与缴款书最后一张缴款书时间相同），点【刷新】，核对数据后点【核销】-----系统提示确认核销日期，及下次开票日期为核销日期最后一天的第二天，确认点【是Y】-----核销完成。
核销完成后当天不能开票。
核销后票据作废操作流程简易说明撤销核销以及票据作废是开票的一个逆过程。
操作流程为：撤销上报核销-----作废代收缴款书-----作废票据。
●撤销核销：
选择上报核销时间为上次核销时间-----点刷新---点选【取消上报】。
●作废代收缴款书：
选择相应的代收缴款书-----缴款-----在弹出的对话框中，清空专用票据号及缴款日期内的内容（及第二行和第三行内的内容）-----保存-----作废。
●作废票据：
找到相应的票据-----作废-----将相应需要作废的票据放入打印机内-----作废且打印。
方正博思图片采集系统用户手册资料
方正博思图像采集系统用户手册北大方正技术研究院2004-12-20第一章方正博思图片采集系统简介一、系统综述近年来，随着跨媒体出版物的出现，数字图像的使用需求也从原有的单一的传统出版媒体发展到包括互联网在内的多种媒体。
对数字图像的采集、编辑、存储、交易等需求也日益增多，尤其是互联网的发展，加大了图像网络传播的需求，使得基于互联网的面向跨媒体出版的图片管理系统应运而生。
面向跨媒体出版的图片管理系统不同于以往的图片管理系统，它是跨媒体出版的核心——内容管理系统的一个子系统，除具备对图片的管理功能外，还可以与内容管理系统的其它部分相配合，实现基于内容管理的跨媒体出版。
内容管理系统以XML技术为核心，将信息以XML方式存储在数据库中，面向诸如报纸、杂志、书籍、CD光盘、Web网站、电子书等媒体的出版。
图片是出版内容中不可或缺的一部分，图片管理系统也作为很重要的一个子系统，在内容管理系统中起到一个非常重要的角色。
方正图片内容管理系统以XML数据库为核心，在信息存储、信息交换、信息发布各个环节全方位采用XML技术，使系统具有良好的可扩展性。
在本系统中采用XML技术，信息以XML的方式传输，并选用XML数据库，有利于检索及信息交换，并可与内容管理系统的其他部分接轨。
在存储上采用二级存储机制，更好地解决大数据量图像文件的存储问题，在产品的功能和性能上大大优于以往的同类产品。
方正博思图片采集系统具有以下功能：1．图片采集功能完成图片的外部采集，通过扫描仪等外部采集设备可以将照片，图像档案等纸质文档数字化。
2．图片预览功能扫描进入系统的图片或者计算机中已有的本地图片可以以缩略图的形式组织显示，为用户提供一个图片的整体印象。
3．图片处理功能对于采集的图片，在扫描的过程中可能会有黑边，噪声，倾斜等影响图片质量的因素，因此系统中提供图片处理功能，通过内嵌的方正画苑编辑环境进行图片的修版。
方正博思图片采集系统的运行环境如下：二、系统界面和各个组成部分1、系统主界面当系统运行时，主界面如下图1-1 方正博思图片采集系统主界面系统主界面主要由五部分组成：1）主菜单：主菜单中主要包含文件菜单，帮助菜单等。
dopsoft使用流程
dopsoft使用流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!Dopsoft 使用流程。
1. 安装 Dopsoft.从官方网站下载安装包。
博思软件操作说明附注
操作说明附注一、作废票据。
日常业务—开票—选择票据类型—单击“上张”(或下张或查询),找到需要作废的票据号码—单击“作废”—将纸质票放入打印机—单击“作废且打印”。
二、收费项目分组。
有些单位开票量比较大，所开项目也较固定，例如学校，在开票的时候如果能设定一个收费项目分组，将会大大提高开票的速度。
方法如下：初始设置—收费分组—增加—输入分组编码、分组名称—选择票据类型—将收费项目拖入左边（或双击该项目）—保存。
增加班级：初始设置—收费分组—其它设置—增加—项目选中“其它二”—输入“内容”（即班级）--保存。
增加学年：和设置增加班级一样，只是项目要选中“其它三”。
三、查看卡数据。
将卡插上，进入开票软件，单击软件右下角“卡数”右边的小手指或小黑三角，即可查询卡内数据。
如要查还有多少票库存，可点击“可用票据”查询。
四、撤销核销。
日常业务—上报核销—选择截止日期—刷新—取消上报—确定。
注意：撤销上报只有在本机做了预核销，上级单位还没有接受的核销情况下有效。
如果上级单位已经接受了核销，那么要撤销的话，必须要先拿卡到上级单位撤销核销，回来后在在本机上做上述步骤。
五、查询数据导出。
用户在报表管理里查询到的所有表格，均可以直接打印，也可以以表格的形式导出来，然后再自行处理数据。
方法如下：查询后生产表格--鼠标右键单击绿色区域—“博思数据输出”—选中“Excel电子表格”—一直点“下一步”直到“转出档案”—选择表格存放路径—“执行”。
六、更改的收费项目开票时选择不了。
有时候，单位需要修改或者增加收费项目，那么必须要带开票卡到财政局去操作。
当财政局改好后，有时开票端选不到那些修改或增加的项目。
解决方法：初始设置—收费项目—从智能卡导入—选择智能卡—确定—是。
七、核销时出现“数据太大超出范围”。
由于小卡设定了开票量的范围，一般来说，一个核销期间内超过了500份票，小卡在上报时就会提示数据太大。
解决方法：插入一个自有的U盘，日常业务—上报核销—“核销数据保存在”这一栏选择“其他存储路径”—选择核销的路径。
ERP软件操作流程
ERP软件操作流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）软件操作流程通常包括以下步骤：1.系统登录与权限设置：用户通过输入用户名和密码登录ERP系统，系统根据用户权限设置不同的操作权限，以控制不同用户对系统功能和数据的访问。
2.基础数据管理：在ERP系统中，基础数据是构建整个系统的基础。
基础数据包括客户、供应商、物料、员工等信息。
在操作流程中，用户需要对基础数据进行维护和管理，包括新增、修改、删除等操作。
3.采购管理：采购管理是指对物料采购过程的管理，包括采购需求的提出、供应商选择、合同签订、采购订单的创建等。
在ERP系统中，用户可以通过采购管理模块完成上述操作，实现采购过程的追踪和管理。
4.销售管理：销售管理包括销售订单的创建、发货、出库等操作。
在ERP系统中，用户可以通过销售管理模块进行销售订单的生成和跟踪，并实时更新库存信息。
5.仓库管理：仓库管理是指对仓库物料的存储、调拨、盘点等操作。
在ERP系统中，用户可以通过仓库管理模块实现对仓库物料的管理和控制，包括入库管理、出库管理、库存盘点等。
6.生产管理：生产管理是指对生产过程的计划、安排、监控和控制。
在ERP系统中，用户可以通过生产管理模块进行工艺路线的设定、生产计划的制定和发布、生产进度的跟踪和控制等操作。
7.财务管理：财务管理是指对企业财务活动的管理和控制。
在ERP系统中，用户可以通过财务管理模块完成财务报表的生成、账务的记账和结算、成本核算等操作，实现对企业财务状况的监控和分析。
8.人力资源管理：人力资源管理是指对企业员工的招聘、培训、绩效考核等管理活动。
在ERP系统中，用户可以通过人力资源管理模块进行员工信息的录入和维护，管理员工档案、组织架构、招聘流程等。
9.报表生成与分析：ERP系统可以生成各种报表和数据统计分析，用户可以通过报表生成与分析模块了解企业经营状况和业务数据，以支持决策和管理。
博思开票系统演示步骤(含核销)
1、首先将智能卡插入电脑
2、打开电脑桌面“博思开票”（双击），
3.在弹出一个窗口中，单击“确定”（如下图）
4.确定后会有另一个窗口，然后单击“日常业务”（如下图）
5.再单击“开票”
5.在弹出的窗口中选择你要开票的“票据类型”，（如下图）
6．比如选择“福建省单位内部往来结算票据（平推）”，然后在“缴款人或缴款单位”里输入单位或个人名称，在“交来”里输入交来项目信息，再单击“收费项目”，选择你所须的项目名称，在“计费数量”里输入数量，默认为1，在“收费标准”里输入收来的金额数（如图）
7、请核对输入没有错误后，单击左上角“打印”，（如下图）
8、放入票据到打印里，然后单击“打印”
9、这张票就开好了。
如果你要继续开就点击“增加”，如果是另一种票类型，请选择“票据类型”
11.开票端：运行开票软件，点“日常业务”—“上报核销”，首先确认核销数据是否正确，再选择“刷新”，在点“核销”；
系统提示核销完成后将只能从核销日的第二天开始开票，点“是”；
6、点“核销”，系统将会状态栏显示核销进度，上报核销完成，系统提示“核销成功”，
点击退出，完成核销步骤。
博思开票自动对接接口设置CSS
博思开票自动对接接口设置CSS1、登入医院软件，在“门诊收费查询”窗口看看“博思开票”按钮是否是黑色，如果是灰色说明医院软件还没注册博思接口服务，这个需要联系工程师，先注册后使（已注册示例）2、用管理员帐号登入博思软件，一次进入“初始化设置一一其他设置一一开票单转入”，在“收费项U号对应关系表”中的“收费项L1号”填写医院软件的发票名称代码,下拉“对于本系统收费项日号”，选择相应项目。
比如：如图所示:要对接“西药”，在博思软件点击“增加”按钮，在“收费项口号对应关系表”中的“收费项U号” 框，填写医rintva ・|id nr龍.思p -q htjtflittgftr _______________________________text皿OS i-9i ft to S［卜M HuM6*£?■It. 4t e. 'x»K.mrwAmtM ull2JU &ri■KU ItWOCIIO)Litn IC 001ni Mii»« i unit»vai rmiiiBXJHIlMUa gn*IM94十,- ta215"MU<Lbl CMUU（未注册示院软件的发票名称代码01,下拉“对于本系统收费项目号”,选中“西药”点击保存发票设舌Q闫区IM M I S) 皿儆处旷卫注I $岀目退岀&i发至代码发驚名称筑计如发更夷别01 西药02 中成药药耿入03 中草药药踽入04药品収A05 总査疫检妣入06 WJWS 笆枝收入07 手术决检检收入08 栓栓收入09 揄血克苴他收入10 输氨旦苴也收入11 抿业密更他收入12 治疗序英他收入13 更他收入lifrM»<FC一■■"•、—*，、*—・gy—L ・》严WKnMW3、分别进入博思软件菜单“初始化设置一一开票单转入一一开票模版设置一—门诊模板”，在弹岀的“模板名称:默认模板”对话框中的“缴款人或者缴款单位”输入三个汉字:缴款人。
第一期培训课程博思威龙程序开发软件介绍安装及其基本操作
连接了主控制器打开电源后电脑屏幕右下角出现如下提示
稍等片刻后，将会提示“新硬件已安装并可以使用”，此 时安装完成
主控盒与电脑的连接设置 1、回到桌面，鼠标右击“我的电脑”选择“管理”。
2、在左边单击选择“设备管理器”，在右边双击“端口 （COM和LPT）”打开下级菜单。
3、选中“CP210x USB to……”并右击鼠标，选择属性。
第一期培训课程博思威龙程序开 发软件介绍安装及其基本操作
机器人控制程序编写平台
一、软件安装
打开软件安装程序的存放文件夹，找到名为 “Setup.exe”的文件。
双击“Setup.exe”文件打开安装程序，再点OK。
出现如下对话框时，需要找到文件夹内名为 “SN.txt”的文档
找到并打开名为“SN.txt”的文档。选中并复制 “BSDWHUT”
6、下载程序 下面可以把刚才编好的程序下载到主控制器
把主控制器电源关闭后再重新打开，再点工具栏上的下载按钮 再点“发送”，一会后提示发送成功，关闭主控制器电源，下载完成
汇报结束
谢谢大家! 请各位批评指正
绽放按 钮
垃圾桶
流程图生成区
机器人小助 手
状态提示区
三、软件基本操作
放入模块：
鼠标左键在模块区单击需要的模块图标 再移动鼠标指针到主程序下面中间处， 当出现绿色闪动的光圈时，在单击鼠标左键即可。
移动单个模块：
鼠标左键点住要拖动的模块不放，然后移动到相应位置放开鼠标左键即可。
移动多个模块：
先按住ctrl键，在用鼠标左键点住需要拖动的所有模块的最顶端模块不放， 然后移动鼠标到相应位置放开鼠标即可。
4、如下图属性设置，点击“端口设置”标签，在“每秒位数” 下拉菜单里选择“9600”。然后点击下面的“高级”打开设置 框。
博思智联公司咨询工具-非常详细的职位评估操作手册
客户职位评估操作手册博思智联管理顾问公司职位评估研发组1目录目录 (2)导言 (3)评估规则 (5)技术原理 (8)因素释义 (12)操作流程 (32)2导言3导言博思智联职位评估系统是一个职位评估的新方法，在经历了许多统计学、经济学、生产管理学专家以及人力资源管理学专家对职位因素以及数据模型进行长期分析的基础上，附加以从事职位评估的专家的企业评估经验，优化了原有的技术体系，形成了现在易于运用的评估系统，它含有可以对各行业里所有职位进行比较的必要及重要因素。
从90年代末到现在，职位评估受到的重视程度逐渐增加，并且得到了越来越广泛的应用。
其原因主要在于其可以在不同工作性质的部门当中相对客观和公正的比较所有职位的价值。
本手册用简洁易懂的形式介绍了博思智联职位评估系统各维度的含义以及职位评估项目中评估工作的操作方法、注意事项。
1.关于职位评估是一种系统地测定每一职位在整体组织结构中价值的技术体系。
目的在于确定职位的相对价值，使得不同的工作之间可以进行比较；职位评估的工具是《职位评估因素表》。
2.关于职位评估的意义⏹为建立具有公平性的工资等级提供依据（是“基于职位的薪酬体系设计”项目的基础）⏹能够明确划分职位的级别，宏观了解职位的相互关系⏹为职位发展计划的制定奠定基础⏹有利于招聘工作、人员晋升及工作调整的进行3.关于职位评估操作手册手册包括对《职能人员职位评估工具》的理论技术和操作方法做详实的介绍，作为评估操作人员掌握评估技术并将其应用于组织职位评估工作中的依据。
4评估规则5评估规则一、工具的基本认识职位评估是一项注重实践的技术，通过咨询公司的理论培训和现场练习可以使企业的评估员对一个职位与其他职位相对价值的大小作出判断。
职位评估的现场练习是在职位评估工作中必不可少的环节，在咨询顾问的带领下，评估企业大量的真实职位，帮助企业评估员进一步加深对评估工具的理解，以提高评估结果的准确性。
职位评估工具不是一把精确的尺子。
博思开票操作步骤和常见问题
开票端操作说明双击桌面“博思开票”图标，单击“确定”，进入开票界面：开票端操作流程简易说明一、票据领退当用户单位存在多个开票点时，用户应使用子母开票卡方式进行开票。
首先用母卡到财政票据管理部门去购票，将所购发票的起止读入主开票机，然后由主开票机将发票的分配到各分开票机的子卡上，再读入各分开票机进行开票。
注：母卡不具备开票功能。
（1）票据下发：①首先在主开票机上插入母卡及分开票机的子卡②点击【票据下发】③在【智能卡】栏选择子卡编号④在票据【起始号】【终止号】中输入下发票据段⑤点【下发】⑥此时该子卡可使用票据信息中，将出现所领用该段票据，下发成功⑦将子卡插入分开票机，并读入数据即可进行开票（2）退票：①首先在主开票机上插入母卡及分开票机的子卡②点击【退票】③在【智能卡】栏选择子卡编号④在票据【起始号】【终止号】中输入下发票据段二、开票步骤：进入日常业务中的开票功能模块。
在【日常业务】的【票据】中（1）点击左上方的【增加】按钮，此时用户应核对“当前票据号为”中所显示的票据，与打印机上的纸质电脑票据是否相符，两者核对一致，点击【请核对票据号！！！】；如图：（2）输入【缴款人或缴款单位】信息；（3）在【收费项目】下点击【▼】选取具体收费项目；（4）在【计费数量】下输入收费数量；（5）点击金额栏，此时系统自动运算单项金额，并且在合计栏显示合计的大小写金额；（6）增加收费项目时，点击，重复第3、4、5步（7）删除收费项目时，将光标指向该项目，点击，即可删除该行项目；（8）完成项目录入后，点击注意：只要按下按钮，系统即默认该发票已使用，不能更改其容，如发现错误可对其“作废”处理。
（9）按下【打印】按钮，开始打印发票；（10）发票打印完毕，系统返回开票界面，发票自动递增，进行下一发票的录入、打印。
三、缴款书步骤：（1）进入“日常业务”中“代收缴款书”，点击【生成】，系统自动显示【截止日期】前已开具票据属于委托代收项目的累计数量及金额。
博思软件操作步骤(精)
开票端操作说明双击桌面“博思开票”图标,单击“确定”,进入开票界面:一、开票:日常业务——开票——选择票据类型——增加——核对票号无误后——单击“请核对票据号”——输入“缴款人或缴款单位”——选择”收费项目”、“收入标准”——单击“收费金额”。
(如需增加收费项目,可单击“增一行”(如需加入备注栏(仅限于收款收据,则在右侧“备注”栏内输入即可确认无误后,单击“打印”——“打印”二、代收缴款书:日常业务——代收缴款书——生成——生成缴款书——关闭——缴款——输入“专用票据号”——保存——缴款书左上角出现“已缴款”三个红字即可。
三、上报核销:日常业务——上报核销——选择或输入核销日期的截止日期——刷新——核销。
(注意:“欠缴金额”处无论为正或为负均不可核销,解决方法见后“常见问题”常见问题一、如何作废“代收缴款书”日常业务——代收缴款书——缴款——删除“专用票据号”和“缴款日期”——保存——作废。
二、上报核销时出现欠缴金额,无法完成核销,或提示多缴。
1、首先检查有没有选择好截止日期,选择好后有没有点击“刷新”。
2、其次检查有没有做代收缴款书。
注意:最后一张缴款书的日期不得晚于选择上报核销日期。
3、若上述方法仍无效,则可能是由于以前作废过票据而未作废缴款书。
解决方法:首先作废若干张缴款书(直到不能作废为止,然后重新做一张新的缴款书。
再核销。
三、打开“博思开票”时,出现“windows socket error:由于目标机器积极拒绝,无法连接。
(10061,on API’connect’”单击“确定”,将最下面一行的连接类型“SOCKET”更换为“DCOM”,再点“连接”即可。
四、如何设置密码双击桌面“博思开票”,单击登录界面的右下方“改口令”输入用户编号、新密码和确认密码,单击“确认”即可。
五、更换开票人名称或增加开票人进入开票系统——系统维护——权限管理1、更换开票人名称:单击“用户编码”——删除“用户名”——输入新的开票人名称——单击“保存用户”即可。
博思软件开票端操作简易说明
博思软件开票端操作简易说明一、更改密码：在“系统登入”时“改口令”。
二、增加操作员：登录后，在“系统维护”下的“权限管理”中增加，同时，可给予新操作员一定的使用权限。
三、重新登录：可用系统设置的操作员序号，如001、002、003登录。
四、日常工作：在“日常业务”中，主要为开票（手工、电脑）、生成缴款书、上报核销三个环节。
1、开票：分为电脑开票均要求单张录入。
电脑开票：票据类型——增加——电脑自动生成票据号（请认真核对）——（凭收款通知书）选收费项目及输入金额——填缴款人姓名（核对无误后最后输入）——打印保存2、生成缴款书：生成（“开票情况合计”=“本期已缴”+“缴款书金额”）——生成缴款书——弹出打印设置菜单（不要求打印）——缴款——专用票据号（复制系统自动生成的缴款书号）——保存——退出*本期已缴为本次以前已做缴款书但未上报核销的缴款金额。
*缴款书金额为上次生成缴款书后到本次生成缴款书的金额。
*期初欠缴一定为零。
3、上报核销：先把核销日期的“截止日期”改为当天——刷新（应缴金额=实缴金额；期初欠缴、欠缴金额一定为零）——核销——在弹出菜单中点击“是”。
注：上报核销后，当天是不能再开票4、后由单位票据管理员持票据智能卡到财政部门办理上报核销手续。
5、“票据领退”、“接收核销”为子母卡使用，对标准卡无实际意义，“直接缴款书”对一般单位无实际作用。
五、撤销。
此工作只允许在上报财政前使用。
1、“上报核销”撤销：核销日期的“截止日期”改为当天——刷新——取消上报——确定——退出。
2、“代收缴款书”撤销：缴款——删除专用票据号和缴款日期——保存——作废——再点作废——退出。
3、“开票”作废：通过“上张”和“下张”按钮查找到要作废的票号段——进行“作废”。
六、其他功能1、收费分组：根据单位需求将单位不同收费项目进行组合，便于提高开票效率。
2、其他设置由财政维护人员管理，单位操作人员最好不要进入。
3、报表管理由单位使用人员按软件提供的功能使用。
博思医药之星使用说明书
博思医药之星技术手册内容提要本手册是“博思医药之星”管理系统的配套资料，以浅显易懂的文字和图表阐述了“博思医药之星”系统的使用及操作。
本手册主要包括系统介绍、安装、后台管理使用、POS 前台操作等，内容详尽，配有图示，适用于系统的实施者、管理者、系统管理员、业务员、操作员和收银员等。
非经郴州博思企业管理软件顾问有限公司事先书面同意，不得对本手册进行增删、改编、节录、翻印、改作或仿制。
《郴州博思企业管理软件顾问有限公司》可随时对本手册的全部内容进行更改，此种更改将不另行通知。
本手册中包含了一些连锁商业管理日常业务处理用到的数据或报表的示例。
为了尽可能完整地说明问题，这些示例可能包含了一些人名、公司名、品牌和产品名。
所有这些名称都是虚构的，如与实际商业企业所使用的名称和地址相似，纯属巧合。
引言欢迎使用“博思医药之星”产品。
本手册共分四部分，详细描述了“博思医药之星”产品的功能及使用方法。
第一部分是系统概述，描述了产品概况及系统结构。
第二部分是系统安装，详细说明了产品的运行和安装环境，安装过程及相关的技术信息。
第三部分是后台管理系统，详细说明了后台各数据业务功能的操作与使用方法。
包括基本档案、采购管理、销售管理、零售管理、仓库管理、连锁配送、会员管理、系统管理等。
第四部分是前台POS 系统，详细说明了前台POS 系统的操作与使用方法。
第一部分产品概述产品简介《博思医药之星》是由郴州博思企业管理软件顾问有限公司结合多年的行业经验研究开发出来的现代商业管理系统。
整个系统分为前台POS 系统及后台管理系统。
前台POS 系统主要是实现前台的销售及收银管理；后台管理系统实现系统管理、基本档案、会员管理、采购管理、销售管理、零售管理、仓库管理、GSP管理，连锁配送等。
本产品支持商业零售企业运作的各个环节，能够帮助企业完善物流、信息流及资金流的管理、全面降低经营成本，实行科学合理订货、快捷配送、提高货品的周转率、降低库存，提高资金利用率及工作效率。
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册
功能说明：该功能为作废过期或不用的票据。
如何作废票据？
点击工具栏中的【增加】，输入作废票据信息(如票号段等）如下图所示：
注：输入数量后，双击当前票据可用的票据信息，作废号码段自动填入。
核对完信息后点【保存】即可。
如何修改作废票据？
选择要修改的作废票据信息后，点击工具条中的【修改】按钮即可弹出修改界面。
出现此界面后点击最下方的确认按钮，入库完成。
当单位端票据无变动时，直接进入界面：
2.
2.1人员管理
功能说明：对单位开票人员维护，修改开票人名称。
2.2密码管理
修改开票人员密码，重置等操作。
2.3收
查看财政部门相关通知等。
3.日常业务
3.1电脑开票
功能说明：是用于开票据类型为电子化的票据。
如何开票？
在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，系统会弹出核对票号提示框，如图：
所属单位：输入单位编码。
用户编码：登录单位的用户编码【002】
用户密码：默认单位密码为【123456】
验证码：当输入错误时，会自动换一张验证码图片；
记录用户编码：勾选系统自动把用户编码保存在本地，第二次登录不需要重新输入。
填写完正确信息，点【确定】即可登入系统。
进入系统
进入系统界面如图：
当单位端票据出现变动的时候，如财政或上级直管下发票据时，才会出现此界面:
流程说明：
1.单位到财政部门申请电子票据，由财政把单位的基本信息设置好并审核完后，财政部门给用票单位发放票据，单位进行领票确认并入库。
2.在规定时间内，单位要把开据的发票带到财政核销，然后由财政进行审核。1 Nhomakorabea2系统登录
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开票端操作说明
双击桌面“博思开票”图标,单击“确定”,进入开票界面:
一、开票:
日常业务——开票——选择票据类型——增加——核对票号无误后——单击“请核对票据号”——输入“缴款人或缴款单位”——选择”收费项目”、“收入标准”——单击“收费金额”。
(如需增加收费项目,可单击“增一行”
(如需加入备注栏(仅限于收款收据,则在右侧“备注”栏内输入即可
确认无误后,单击“打印”——“打印”
二、代收缴款书:
日常业务——代收缴款书——生成——生成缴款书——关闭——缴款——输入“专用票据号”——保存——缴款书左上角出现“已缴款”三个红字即可。
三、上报核销:
日常业务——上报核销——选择或输入核销日期的截止日期——刷新——核销。
(注意:“欠缴金额”处无论为正或为负均不可核销,解决方法见后“常见问题”
常见问题
一、如何作废“代收缴款书”
日常业务——代收缴款书——缴款——删除“专用票据号”和“缴款日期”——保存——作废。
二、上报核销时出现欠缴金额,无法完成核销,或提示多缴。
1、首先检查有没有选择好截止日期,选择好后有没有点击“刷新”。
2、其次检查有没有做代收缴款书。
注意:最后一张缴款书的日期不得晚于选择上报核
销日期。
3、若上述方法仍无效,则可能是由于以前作废过票据而未作废缴款书。
解决方法:
首先作废若干张缴款书(直到不能作废为止,然后重新做一张新的缴款书。
再核销。
三、打开“博思开票”时,出现“windows socket error:由于目标机器积极拒绝,无法连接。
(10061,on API’connect’”
单击“确定”,将最下面一行的连接类型“SOCKET”更换为“DCOM”,再点“连接”
即可。
四、如何设置密码
双击桌面“博思开票”,单击登录界面的右下方“改口令”输入用户编号、新密码和确认密码,单击“确认”即可。
五、更换开票人名称或增加开票人
进入开票系统——系统维护——权限管理
1、更换开票人名称:单击“用户编码”——删除“用户名”——输入新的开票人名称
——单击“保存用户”即可。
2、增加开票人:单击“新增用户”——输入“用户编码”和“用户名”——单击“保
存用户”——单击新增的用户编码——将右边的“权限列表如下”下面的“所有”前的小方框勾上——单击右侧“保存用户权限”。
六、重装电脑系统
1、由于博思开票软件安装在D盘,所以重装电脑系统前无需做任何备份。
2、重装系统后,打开我的电脑—D盘,将“博思软件”文件夹复制到桌面上(或U 盘。
3、将安装时预留的安装光盘放入主机,打开后找到“票据核销及管理_开票端(江西欠
缴不能上报版”(或者进入D盘----开票软件备份目录勿删文件夹里也可找到。
双
击,按提示点击“下一步”,直到“完成”。
4、双击桌面任务栏右下角“博思开票服务器”,将其关闭(或右键点击“博思开票服
务器”——“关闭服务器”。
(这一步若找不到“博思开票服务器”,也可以用重启电脑来代替
5、将刚才复制到桌面(或U盘的“博思软件”再复制粘贴回D盘,若提示“此文
件夹已包含名为博思软件的文件夹”,点击下面的“全部”。
6、双击桌面“博思开票”——输入用户编码(001——确定。
7、确认原来的票据数据没有丢失后,将桌面(或U盘的“博思软件”文件夹删除。