质量环境体系内审总结报告(精品范本)
质量环境管理体系内部审核总结报告
就已审所有条款的结果看，公司质量管理和环境体系已初步建立,质量和环境管理体系基本符合标准和本公司质量环境手册的策划要求，基本得到了有效实施和保持。可以安排第三方审核。
公司各部门和重要岗位，要继续学习标准知识和公司体系文件，把基础工作做得更扎实一些，各部门领导应将员工的素养列为自身工作的重点。
2、公司的环境监测报告已过期，没有按期进行环境监测。
根据不符合项的性质和分布,说明公司的质量管理和环境体系运行受控,没有区域性和系统性的不符合项发生.
通过此次公司内部质量、环境审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，施有效，达到了预期效果。
审核过程综述：
我公司于2018年3月5日由管理者代表策划、组织审核成员，对本公司质量管理体系及环境体系运行进行了内部审核。
对本公司的所有涉及质量保证和环境的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，审核员没有审核自己的工作。在审核过程中发现了若干问题，其中出具了两项不符合报告，摘录如下：
1、公司的仪器设备没有形成台帐，并按计划送检。
审核中的不合格项纠正措施的要求：
针对以上提到的一些问题，我们会以《不符合项报告》的形式提出，各相关的部门要按整改的要求采取纠正措施，及时改进。并提交相应的材料，由审核小组成员进行跟踪验证，记录，整改验证完毕，关闭不合格项。
验证方式：审核员对部门提交的书面材料进行验证或到现场验证、或通过下次内审进行验证。
审核组成员：
审核时间：
审核组长：
2018年3月5日
审核范围：涉及ISO 9001:2015、ISO14001:2015标准中的过程及各职能部门包括车间,仓库。
体系覆盖产品：智能穿戴手环、手表的研发和生产
受审核部门：
质量环境体系内审总结报告(精品范本)
本次审核做得较好的地方有以下几点：
1、各部门文件管理工作；
2、各部门的培训管理工作；
3、产品的监视和测量工作；
4、标识和可追溯性的管理；
5、各部门数据分析工作；
6、各部门的持续改进工作。
内审发现问题是我们最大的收获，这次内审共发现2个问题点,其中质量1个,环境1个
做得不足的地方有以下几点：
1.(质量)人事行政部没有文件分发和外来文件均的记录。不符合ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准第7.5.3条款规定.原因分析：文控人员离职未能及时进行文件发放及外来文件收集。采取纠正措施：对现有文控人员进行ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准第7.5.3条款及文件和资料管理程序培训。
审核日期：2017年11月8号
受审核部门：公司所有部门。
审核组长：XXXXXXXXX审核员：XXXXXXXXXXXX
一、审核过程综述：
本次内部审核是ISO9001：2015及ISO14001:2015新版质量环境管理体系运行之后的的第一次内部审核，审核组按照《质量环境管理手册》的相关要求，提前编制了《内审计划》与表并提前通知各相关部门。审核小组接到内审计划表后于审核前编制了各部门的《内审检查表》，按计划在2017年03月08日上午召开了内审首次会议，会议上对审核相关要求进行了明确。现场审核时审核组在各部门的配合下，按审核实施计划安排，分别到部门、现场，采用面谈、观察、抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括销售部、行政人事部、品质部、采购部等各有关职能部门，对审核发现的问题，与陪审人员进行沟通确认。
体系内审总结范文
一、前言为全面评估公司管理体系的有效性，推动公司持续改进，根据公司年度内审计划，本年度对公司质量管理体系、环境管理体系进行了全面内审。
现将内审情况总结如下：一、内审背景1. 内审目的：检查公司质量管理体系和环境管理体系是否符合相关标准要求，评估体系运行的有效性，发现体系运行中存在的问题，提出改进措施。
2. 内审依据：GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系要求》。
3. 内审范围：公司质量管理体系和环境管理体系。
二、内审过程1. 内审准备：成立内审小组，明确内审计划、日程安排、审核标准等。
2. 文件审查：审查公司质量管理体系和环境管理体系文件，包括体系文件、程序文件、作业指导书等。
3. 现场审核：内审小组对公司各部门、车间进行现场审核，检查体系运行情况。
4. 问题反馈：针对发现的问题，及时向相关部门进行反馈，并提出改进建议。
5. 总结报告：内审结束后，编写内审总结报告，提出改进措施。
三、内审结果1. 质量管理体系：公司质量管理体系运行基本符合GB/T 19001-2016标准要求，但在部分环节存在不足。
2. 环境管理体系：公司环境管理体系运行基本符合GB/T 24001-2016标准要求，但在部分环节存在不足。
四、改进措施1. 质量管理体系：（1）加强体系文件宣贯，提高员工对体系要求的认识；（2）针对发现的问题，制定整改措施，确保整改到位；（3）加强内部审核，及时发现和纠正体系运行中的问题；（4）持续改进，提高体系运行的有效性。
2. 环境管理体系：（1）加强环境意识教育，提高员工环保意识；（2）针对发现的问题，制定整改措施，确保整改到位；（3）加强环境监测，确保污染物排放达标；（4）持续改进，提高环境管理体系运行的有效性。
五、总结本次内审对公司质量管理体系和环境管理体系进行了全面评估，发现了一些问题。
我们将认真落实改进措施，持续改进体系运行，提高公司整体管理水平。
年度质量体系内审总结(3篇)
第1篇一、前言根据公司年度质量管理体系审核计划，本年度内审工作于20XX年X月X日至X月X日顺利开展。
本次内审旨在全面评估公司质量管理体系的有效性，识别潜在的风险和改进机会，以确保公司产品质量的持续提升。
现将本次内审工作总结如下：二、内审工作概述1. 内审范围：本次内审覆盖了公司生产、技术、质量、管理等多个部门，涉及管理过程、生产制造、售后服务等各个环节。
2. 内审方法：本次内审采用文件审查、现场观察、访谈、抽样检验等方法，对质量管理体系进行全面评估。
3. 内审团队：本次内审团队由公司内部质量管理体系审核员组成，具备丰富的审核经验和专业知识。
三、内审发现的问题及改进措施1. 问题发现：（1）部分员工对质量管理体系的认识不足，缺乏质量意识。
（2）部分质量记录不完整，无法有效追溯产品质量。
（3）部分生产设备维护保养不到位，存在安全隐患。
（4）部分供应商质量管理体系不完善，对产品质量产生一定影响。
2. 改进措施：（1）加强员工质量意识培训，提高全员质量意识。
（2）完善质量记录管理制度，确保质量记录的完整性和准确性。
（3）加强生产设备维护保养，消除安全隐患。
（4）加强对供应商的评估和监控，确保供应商质量管理体系的有效性。
四、内审结论通过本次内审，我们认为公司质量管理体系运行基本符合相关标准要求，但仍存在一些不足之处。
针对本次内审发现的问题，公司将认真落实改进措施，持续提升质量管理体系的有效性，确保产品质量的持续改进。
五、结语本次内审工作圆满完成，达到了预期目标。
我们将以此为契机，进一步强化质量管理体系建设，为公司的持续发展奠定坚实基础。
第2篇一、前言为持续提升公司质量管理体系的有效性和符合性，根据年度质量管理体系内审计划，我公司于XX年XX月XX日至XX月XX日开展了为期XX天的内部质量体系审核工作。
本次内审由质量管理体系内审小组负责实施，内审小组由质量部门、生产部门、技术部门等相关部门人员组成，共XX人。
环境监测站质量体系内部审核报告
XXX环境监测站质量管理体系内部审核报告（二○一二年度）XXX环境监测站二○一二年十一月质量管理体系内部审核报告（二○一二年度）编写人： X X X审核人：X X X签发人：X X XXXX环境保护监测站质量管理体系内部审核报告（2012年度）XXX环境监测站依据实验室资质认定评审准则工作的要求和2012年内审计划安排，于2012年11月12日－12月3日对本站质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。
一、内部审核目的通过对质量体系开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系文件和《实验室资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。
将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。
二、内部审核范围本次内部审核主要是针对新制订的质量管理体系文件首次进行的内部审核，按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量管理体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量管理体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等。
三、内部审核依据1.《2012年XXX环境监测站质量保证计划》。
2.《实验室资质认定评审准则》。
3. XXX环境监测站质量管理体系文件。
4.国家或行业的有关法律、法规、规章和标准。
四、内部审核方法通过查阅记录/报告/文件、现场检查、调查验证、与受审部门责任人及有关人员交谈、提问等多种方法五、内部审核组构成组长：XXX成员：XXX、XXX六、内部审核程序1．提出内部审核计划质量负责人安排开展我站质量管理体系内部审核工作，质量管理室编写审核实施方案，形成站内正式文件并发放相关科室。
2．成立内部审核小组我站本次质量管理体系内部审核小组，组长由质量负责人担任，小组成员由内审员担任。
质量体系内审总结报告
质量体系内审总结报告质量体系内审总结报告自质量体系内审工作启动以来，我部门认真组织，严格按照质量管理体系的要求进行了内审工作。
本次内审主要对我司质量体系的运行情况进行了全面而系统的检查和评估，为提高质量管理水平和发现问题，为公司持续改进工作提供了有力支持。
一、内审准备工作在内审前，我部门充分准备，包括审核计划的制定、内审人员的选拔和培训等。
内审计划明确了内审范围、目标和时间表，确保了内审工作的有序开展。
二、内审过程内审过程中，我们按照质量体系文件的要求，针对质量管理体系的各个环节进行了全面检查和评估。
通过查阅文件、现场观察和员工访谈等方式，我们了解了质量管理体系的有效性和适用性，并对其中存在的问题进行了详细记录。
在内审过程中，我们发现了一些问题，如质量管理文件的更新不及时、员工对质量体系的了解不够深入、一些流程和程序存在缺陷等。
这些问题反映了质量管理体系中存在的一些隐患和薄弱环节，需要及时改进和完善。
三、内审结果分析经过对内审结果的分析，我们认为质量管理体系在整体上是有效的，能够支持公司的质量目标实现。
但同时也存在一些问题和不足，需要加以改进和完善。
首先，质量管理文件的更新不及时是一个重要问题。
质量管理体系依赖于准确、及时的文件支持，以确保各项规定的有效落实。
因此，我们建议加强对质量管理文件的管理，定期审查和更新，以确保文件的有效性和适用性。
其次，内部员工对质量体系的了解不够深入也是一个亟待解决的问题。
员工的知识和理解是质量体系有效运行的关键，我们建议加强对员工的培训和教育，提高他们的质量意识和素质。
此外，一些流程和程序存在缺陷，需要进一步完善。
内审过程中，我们发现一些流程和程序的操作不规范，导致了一些质量问题的发生。
因此，我们建议对质量管理流程进行规范，明确各个环节的职责和要求，并严格按照质量管理文件的要求进行操作。
四、改进措施建议针对上述问题和不足，我们提出了一些改进措施建议：1.加强质量管理文件的管理和更新，定期审查和修改相关文件，确保其有效性和适用性。
质量体系内审总结报告
质量体系内审总结报告质量体系内审总结报告总结的文字要做到判断明确，就必须用词准确，用例确凿，评断不含糊。
简明则是要求在阐述观点时，做到概括与具体相结合，要言不烦，切忌笼统、累赘，做到文字朴实，简洁明了。
质量体系内审总结报告篇一：20xx年十月二十七日至二十八日，××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了20xx年度内部质量管理体系审核工作。
本次内审组由三人组成，成员均取得内审员证书并经领导授权，组长由××*担任。
依据《内审计划》按排的日程，审核组利用二天时间，分别对××一分公司、二分公司以及公司相关职能部门、领导层进行现场审核。
审核组按照事前编制的检查表，采用抽样调查办法，通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式，取得大量第一手资料，并进行现场检查记录。
通过审核，审核组全体成员一致认为：自通过iso9001初审以来，各分公司、各部门基本上能够按照本公司质量方针的精神，围绕质量来开展工作并形成相关质量记录，质量管理体系运行是符合的，也是有效的。
通过审核，大家发现：公司质量目标虽已大部分实现，但重大交通事故的潜在发生可能会影响公司质量目标本文来源： ***的完全实现。
这说明本公司质量管理体系运行中还存在一定的薄弱环节，应在今后体系运行过程中尽快加以克服。
本次内审中一共发现1个不合格项，均为一般不合格项，并呈离散性分布。
针对各个不合格项，各相关责任单位均已在规定期限内进行纠正，同时针对发生原因制定了纠正措施并予以实施。
经内审组验证，纠正措施的实施初步有效。
这说明本公司质量管理体系运行的自我完善机制已经发挥了作用，今后应继续努力加以保持，以期实现质量管理体系的持续改进。
鉴于上述情况，本次内审组提出如下改进建议：一是要继续组织员工加强对质量管理体系文件的学习，提高执行文件的自觉性，加大执行力度，在细化上做文章，更好地为广大旅客服务，确保实现旅客满意;二是要继续把安全放在首位，时时刻刻不放松，采取各种措施，杜绝重大事故的再次发生，力争实现所有质量目标，树立××××品牌形象。
三体系内部审核总结报告
审核日期
20XX年1月4日—5日
审核组
组长：
组员：
审核报告
审核组对个部门进行了调查，发现严重不符合项个，一般不符合项个（详见不合格报告）。
从不合格项的情况看，本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行：
审核员将追踪并确认纠正预防措施的效果。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
□存在系统失效/区域失效。
□不存在系统失效/区域失效求；
□不满足标准要求；
管理体系运行： □有效；
□基本有效；
□失效；
管理体系改进机制：□已建立；
□未建立；
接受审核的部门应针对审核组发现的不合格项举一反三,及时采取纠正措施，并在10天内将纠正措施计划报告管理者代表。
三体系内部审核总结报告
审核目的
对现行质量/环境/职业健康安全管理体系作系统的检查，以了解本组织运行的质量/环境/职业健康安全管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、有效性。
审核范围
质量/环境/职业健康安全管理体系标准所要求的全部条款，本组织与产品制造相关的全部过程、活动及所涉及的部门。
审核依据
环境审核内审报告范文
环境审核内审报告范文一、背景介绍为了确保企业的环境管理体系的有效实施，我公司定期进行环境审核内审。
本次内审目的在于评估我公司环境管理体系的符合性、有效性和绩效，并提出改进建议，以进一步提升公司的环境管理水平。
二、内审范围与目标本次内审的范围包括我公司所有部门和相关岗位。
内审目标主要有以下几个方面：1. 评估环境政策、目标和指标的制定与实施情况，确保其与企业战略和法律法规相一致；2. 评估环境管理程序和制度的制定与实施情况，包括环境风险评估、环境培训、应急预案等；3. 评估环境管理绩效的监控与评估方法，确保环境绩效可量化、可持续；4. 评估内部沟通机制和外部合作关系的运行情况，确保信息流通畅和合作稳定。
三、内审过程与方法本次内审采用文件审查、现场检查、访谈等多种方法进行。
具体步骤如下：1. 阅读相关文件和记录，包括环境管理手册、操作规程、培训记录等；2. 对现场环境进行检查，包括环境设施、废水排放、废气排放、噪音等；3. 与员工、管理人员进行面谈，了解各部门对环境管理的实施情况；4. 分析采集的数据和信息，评估环境管理体系的符合性和有效性。
四、内审结果经过内审，我们得出以下结论：1. 环境管理目标和指标的制定与实施基本符合公司战略和法律法规要求，但仍需进一步细化指标，提高可操作性；2. 环境管理程序和制度的制定与实施基本完备，但在实施过程中存在一些不符合要求的情况，需要加强培训和执行；3. 环境管理绩效的监控与评估方法较为科学可行，但在指标的选择和数据采集方面还需进一步完善；4. 内部沟通机制和外部合作关系运行良好，但对外部合作方的监管和评估有待加强。
五、改进建议基于以上内审结果，我们提出以下改进建议：1. 更新和优化环境管理目标和指标，确保其与企业战略和法律法规相一致，并提高可操作性；2. 加强对环境管理制度的培训和执行，确保各部门人员的环境责任意识和操作技能；3. 完善环境管理绩效的监控和评估方法，确保数据的准确性和可比性，为决策提供有效依据；4. 加强对外部合作方的监管和评估，确保与合作方能够共同推动环境管理的持续改进。
质量环境体系管理评审总结
质量及环境管理体系评审总结一、质量目标：①所有新入社的员工都进行三级教育。
②对特种作业的人员能做到先培训取证后再上岗，已取证人员按时复审。
③通过外请“XX公司“对各级分批进行管理知识及技能培训。
④配合新《劳动合同法》对公司的《就业规则》实行了修改，员工每月工作小时工资计算由原来的167.4小时变成174小时。
环境目标：①水、气、声能达标排放，实际废水达到GB一级排放标准、废气达GB大气污染排放标准、噪音达成都三类区域类标准，都在规定标准内。
②火灾事故为0，实际未发生。
③公司年用电量≤1660千瓦.小时/台，实际为1248千瓦.小时/台。
④年用水量≤15.8吨/台，实际为15吨/台。
二、环境因素识别识别一般环境因素67项，部门重要环境因素10项，整个公司共识别重要环境因素25项。
三、法律法规和其它要求的识别、转化和合规性评价总务识别了21项环保法律法规及排放标准，并且结合重要环境因素进行合规性评价。
总务是公司的法律法规及排放标准的归口管理部门，共识别95项公司的相关法律法规及标准。
并作出规定根据因素的变化要对法律法规作出更新。
合规性评价于09年4月7日以邮件方式讨论。
（报告见附件）四、文件记录质量：总务共四个受控文件：《人力资源考核制定》、《职工工资规定》、《岗位工作任职要求》、《各类人员质量职责规定》。
共有17个受控记录：《业绩目标评价表》、《现场人员绩效考核表》、《培训签到表》、《员工入社申请表》、《保安登记表》、《培训申请表》、《劳保用品发放记录》等环境：共有7个受控文件《环境管理手册》、《生产废水处理操作规》、《生活污水处理操作规程》等。
共有19个受控记录：《培训计划》、《工作检查记录》、《重要岗位人员名单》、《纠正预防措施处理表》。
五、计量器具的管理污水处理站的两个压力表，每年在3月底和9月底到质量技术监督局检测，结果为合格。
六、QC改善环境改善方面共22件。
“环保水池”、“库房雨棚”、“门口栏杆绿化”、“食堂环境照片”等。
内部体系审核总结报告
年 月 日
批准:
年 月 日
审核综述:
1.不合格项本次内审共发现( 14 )个不合格项
2.潜在不合格项:本次内审共发现( 62 )个潜在不合格项(建议项)
3.不合格分布:《内部质量审核不合格项分布表》
4.纠正和预防:本次内审共发出( 14 )份《纠正和预防措施报告》，预防措施立项共( 62 )项.
5.运作评价:
5.1要素实施情况:从本次全方位的审核结果分析,质量/环境管理体系实际运行是符合标准要求的，且是有效的.
5.2部门运作情况:从本次体系内部审核结果分析,整体部门在运作上是好的.个别部门需要做好对体系运作的思想革新,并对本次所审核的不符合项进行纠正,做好持续改进活动.
审核结论:
公司已按ISO9001:20XX及ISO14001:20XX标准要求建立体系(其中7.3;7.5.2标准要素删除及4.1总要求中外包过程暂无),共有( 44)个程序文件,各程序已在各相应的职能部门运作实施,对内审中出现的不符合项已采取了相应的纠正或预防措施,因此体系运行基本上是有效的.
审核依据
ISO9001:20XX标准;ISO14001:20XX标准;公司质量/环境体系文件和有关部门规定;公司适用的法律法规及其他要求.
审核组
参见《内部审核通知》
审核日期
20XX年12月21日至27日(其中25,26日放假)
受审核部门
品质保证部,行政部,制造部,生产管理部,生产技术部,管理层及管理者代表等.
XX有限公司
内部体系审核总结报告
NO: 20XX-ISO-001 第1页共 1:20XX及ISO14001:20XX标准要求;是否对质量/环境体系进行持续改善.
审核范围
生产加工所涉及的部门是品质保证部,行政部,制造部,生产管理部,生产技术部,管理层及管理者代表等.
质量,环保体系内审报告
编号：QR82-07
审核日期
审核组长
审核成员
审核目的：
评价质量环保管理体系运行的符合性、有效性及办公家具产品的一致性，在年月上旬CQC监审前完成。
审核范围：设计部、供销部、生产部、质环安部、管理层。
质量/环保体系覆盖产品：木制办公家具。
审核依据：GB/TI9001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》，CQC/FOO3-2009《工厂质量保证能力要求》，公司质量手册A/O版质量管理体系其他文件，合同要求，产品技术标准及国家有关法律法规。
管理者代表批准：
内审报告发放范围：
总经理、管理者代表、公司各部门
审核组长：
审核结论：
1．公司的质量/环保体系基本符合GB/T19001-2008和CQC/F003-2009《工厂质量保证能力要求》标准的要求；
2．公司质量/环保体系运行有效，具体表现在：
（1）环境因素的识别与评价全面和准确；
（2）质量、环境法律、法规和其他要求的识别很充分并能在工作中得到认真遵守；
（3）认证产品符合CQC/F003-2009《工厂质量保证能力要求》的规定；
（7）没有发生不符合质量或环保标准要求的投诉；
（8）建立了自我发现和改进环境标志产品保障体系运行问题的机制，能及时发现问题并改进。
因此，审核组建议：
公司在对本次审核提出的不合格项按规定时间在一周内纠正完成，迎接CQC监审。
附件
1、内审检查表2、不合格报告表
3、内审——不合格汇总表4、首末次会议亲到表
在审核中发现了2个一般不合格项，填了2张卜合格报告单，分别涉及设计及废弃物管理等要素。这些不合格项分别在设计部和生产部等部门。这些不合格报告已到了责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。
环境体系内审报告
环境体系内审报告引言本次内审是对公司环境体系的一次全面检查和评估，旨在发现公司环境管理中存在的问题和不足之处，提出改进方案，以适应日益提高的环境保护要求。
本次内审由内审团队成员共同进行，覆盖了公司全部环境体系范围，包括环境监测、环境评估、环境管理、环境影响评价等方面。
内审过程本次内审采用了文件审查和现场检查相结合的方法。
首先，内审团队成员对公司的环境管理文件进行了全面审查，包括环境管理手册、程序、工作指导书等文件，对文件的合规性、有效性、完整性和适用性进行了评估。
其次，内审团队成员对公司的环境设施、设备、技术、管理和操作人员进行了现场检查，发现问题并进行记录和整理。
内审发现文件审查发现的问题在文件审查中，内审团队成员发现了以下问题：1. 环境管理手册的更新不及时环境管理手册是公司环境管理体系的核心文件，需要根据实际情况进行不断地更新和修订。
但是，我们发现公司环境管理手册的更新不及时，存在一些已经废弃或已经修改的文件版本仍在使用的情况，需要及时更新。
2. 环境管理程序的执行存在偏差环境管理程序是具体落实环境管理要求的具体指导文件，在执行过程中需要严格按照程序要求进行。
但是，我们发现在执行环境管理程序时，存在部分操作人员对程序要求的理解存在偏差，需要加强培训和指导。
3. 环境管理文件之间存在冲突及不一致公司环境管理文件较多，而且还存在交叉应用的情况，容易引起文件之间的冲突和不一致，需要加强协调和沟通，确保文件之间的一致性和协调性。
现场检查发现的问题在现场检查中，内审团队成员发现了以下问题：1. 环境监测设备存在缺陷环境监测是公司环境管理中最重要的一环，需要支持和保证环境管理的有效性。
但是，在现场内审过程中，我们发现环境监测设备存在一些缺陷，如设备老化、测量误差较大等问题，需要及时进行更新和维护。
2. 环境评估程序缺乏标准化环境评估是公司环境管理中非常重要的一环，需要根据标准化的流程和方法进行。
但是，在现场内审过程中，我们发现环境评估程序缺乏标准化，存在程序不完善，指导手册不清晰等问题，需要加强标准化的培训和指导。
年度内部审核总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据公司年度工作计划，于[日期]至[日期]开展了年度内部审核工作。
本次内部审核旨在全面评估公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等，以发现问题、改进不足，提升公司管理水平和核心竞争力。
现将本次内部审核工作总结如下：二、审核目的及范围1. 审核目的：验证公司管理体系是否符合相关标准要求，检查管理体系运行的有效性，发现问题并提出改进措施。
2. 审核范围：质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）。
三、审核过程1. 审核准备：成立内部审核小组，制定审核计划，明确审核时间、地点、人员等。
2. 审核实施：按照审核计划，对各部门、各岗位进行现场审核，重点关注关键过程、关键环节和薄弱环节。
3. 审核发现：针对审核过程中发现的问题，及时与相关部门沟通，要求其制定整改措施，确保问题得到有效解决。
四、审核结果1. 质量管理体系：总体运行良好，符合ISO9001标准要求。
但在部分过程和环节存在不足，如部分员工对标准理解不够深入，部分文件管理不规范等。
2. 环境管理体系：运行状况较好，符合ISO14001标准要求。
但在环境监测、节能减排等方面仍有提升空间。
3. 职业健康安全管理体系：运行状况良好，符合OHSAS18001标准要求。
但在安全培训、应急预案等方面存在不足。
五、改进措施1. 加强标准培训：针对员工对标准理解不够深入的问题，定期开展标准培训，提高员工对标准的认知和执行力。
2. 优化文件管理：规范文件管理制度，确保文件及时更新、正确使用。
3. 提升环境监测能力：加大环境监测力度，确保公司环境质量符合相关要求。
4. 加强安全培训：定期开展安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力。
5. 完善应急预案：针对可能出现的突发事件，制定相应的应急预案，确保公司安全稳定运行。
六、总结本次年度内部审核工作取得了圆满成功，通过审核，发现并解决了部分管理问题，为公司持续改进提供了有力保障。
体系审核年度总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的持续改进和有效性，我们于本年度对公司的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行了年度审核。
本次审核旨在全面评估公司管理体系运行情况，查找存在的问题，并提出改进措施。
现将审核情况总结如下：二、审核情况1. 审核范围本次审核范围包括公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，涉及公司各部门、各生产环节和全体员工。
2. 审核方法本次审核采用现场审核、查阅文件、询问相关人员、观察实际操作等方式进行。
3. 审核结果（1）质量管理体系审核组认为，公司质量管理体系运行良好，质量管理体系文件完整，符合ISO9001:2015标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对质量管理体系的认识不够深入，部分过程控制存在漏洞等。
（2）环境管理体系审核组认为，公司环境管理体系运行有效，环境管理体系文件完整，符合ISO14001:2015标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对环保意识不够强烈，部分设备存在能耗较高的问题等。
（3）职业健康安全管理体系审核组认为，公司职业健康安全管理体系运行有效，职业健康安全管理体系文件完整，符合ISO45001:2018标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对安全意识不够重视，部分设备存在安全隐患等。
三、改进措施针对本次审核发现的问题，公司制定了以下改进措施：1. 加强员工培训，提高员工对管理体系的认识和执行力。
2. 完善过程控制，确保各项生产环节符合管理体系要求。
3. 加强环保意识教育，提高员工环保意识。
4. 定期检查设备，确保设备安全运行。
5. 加强安全检查，及时发现和消除安全隐患。
四、总结通过本次体系审核，我们发现了公司在管理体系运行中存在的问题，并制定了相应的改进措施。
我们将以此次审核为契机，持续改进管理体系，提高公司管理水平，为公司的发展奠定坚实基础。
在今后的工作中，我们将不断总结经验，不断完善管理体系，为公司创造更大的价值。
环境监测站质量体系内部审核报告
环境监测站质量体系内部审核报告环境监测站是环保系统中不可或缺的一个重要部门，其职责是对环境质量进行监测、评估和报告，为保护人类及自然环境提供数据依据和管理决策支持。
为确保环境监测站质量体系的有效运行和不断提升，内部审核是不可或缺的重要环节。
1. 审核目的和依据本次内部审核的目的是全面检查环境监测站各项工作的执行情况、质量管理体系的有效性、环境监测数据的可靠性和准确性，以及发现存在的问题和不足之处，为不断提升环境监测站工作水平和服务质量提供依据和建议。
本次内部审核依据《环境监测站质量管理体系文件》的规定进行，覆盖了环境监测站的各个方面，包括组织管理、人员管理、设备管理、检测指南、数据采集、数据管理、质量控制、审核反馈和持续改进等。
2. 审核组成和流程本次审核由环境监测站内部的专业审核人员组成，审核人员经过培训和考试后，具备了相应的审核技能和知识，能够进行有效地内部审核工作。
审核流程包括准备阶段、实地审核和审核报告等。
准备阶段包括审核计划制定、审核文件准备、审核人员培训等；实地审核包括现场检查、文件检查、采访等；审核报告包括问题汇总、问题分析、改进建议等。
3. 审核结果和问题反馈本次内部审核共检查了环境监测站的各个方面，检查结果显示，环境监测站质量管理体系运行基本顺畅，人员管理、设备管理、数据采集、数据管理等方面得到了有效的管理和控制，环境监测数据质量比较稳定和可靠。
但也存在一些问题和不足，主要包括：（1）环境监测站内部文件管理、案卷管理等方面有待加强；（2）存在数据管理不规范、数据存储不完整、数据提供不及时等问题；（3）现场监测设备维护和标准化等工作有待进一步落实。
审核人员针对发现的问题对环境监测站提出了具体的改进建议，包括加强内部文件和案卷管理、优化数据管理体系、增加现场监测设备标准化考核等，帮助环境监测站提高管理水平和服务质量，达到更好的环保效果和社会效益。
4. 改进与总结通过本次内部审核，环境监测站在总结检查结果的基础上，进行改进和逐步完善质量管理体系和工作流程，加强内部管理和控制，提高数据质量和供应服务水平，不断提升环境监测站的品牌形象和社会声誉。
质量、环境管理体系内部审核报告范本
20xx年xx月xx日，在公司会议室召开了本次内部审核的末次会议，公司管理层、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由审核组组长主持，审核组组长向参会人员介绍了审核组的审核意见，并与各参会代表就整改建议和不符合项交换了意见。
8、内审结论：
公司自建立体系以来，由于重视质量/环境管理，注重服务，在市场竞争中保持了良好的发展势头，销售形势良好；公司的质量/环境管理也得到很大地改善和提高；公司的质量方针、环境管理方针得到了宣贯，各级职员的意识得到了提升，公司的质量目标、环境管理目标也得到了实现。按标准要求，保持了管理体系的有效运行，审核组认为，公司管理体系具有以下特点：
通过现场审核，审核组对体系总体评价如下：
（1）公司质量/环境管理体系文件层次清楚，齐全，建立了一套完整的管理体系文件(xx套管理手册、xx个管理文件、xx个作业指导书)，从运行实践看，文件符合国家标准，与公司各个过程和活动及管理相适宜，具有可操作性。
（2）公司能认真实施管理体系文件，从内审情况看，公司各级领导职责明确，熟悉文件内涵，QE管理体系运行初见成效，各职能部门基本能按照体系文件运行，但仍存在问题，与标准要求还有差距。公司的QE管理体系中对环境因素辨识和评价、法律法规识别和评价等条款在运行过程中尚需进一步完善和改进。部分操作文件还需进一步完善。
4.审核依据：
（1）GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准；
（2）公司现行《管理手册》、《管理制度》等；
（3）国家有关法律法规、行业规程规范和技术标准。
5.审核组:
组长：xxx
组员：各部门内审员
6.受审核单位:
公司管理层、xxx、xxx、xxx部、xxx部、xxxx
7. 内部审核综述：（包括审核概述、审核情况、审核结果描述、不符合项汇总分析、专业管理体系运行有效的结论性意见等。）
质量体系内审总结报告
质量体系内审总结报告哎呀，这次的质量体系内审可真是个大事情！大家伙儿肯定都知道，内审就像是给公司做个健康检查，看看这身体哪里不舒服，哪些地方需要调整。
这次审查，我心里说不出的紧张，毕竟这个过程就像一场“面试”，每个部门都得表现得体，不能露出马脚。
说到这，大家肯定会想起那些个时刻，压力山大，心跳加速，真是让人既期待又紧张。
咱们得聊聊准备工作。
内审前，我们可是一刻都没闲着，简直是忙得不可开交。
翻阅文件、整理资料、开会讨论，真是鸡飞狗跳，乱成一团。
不过，这也让我们团队的默契感倍增，大家齐心协力，一起摸索着想要呈现的最好状态。
就像做饭一样，调料得搭配得当，才能炒出美味的佳肴。
每个人都在自己的岗位上认真负责，这种团结一心的感觉，实在是让人感动。
审查的当天，办公室里简直比过年还热闹。
大家都穿得整整齐齐，生怕给审查员留下不好的印象。
心里说：“我们可得表现好点！”审查员一进门，立刻就把大家的神经绷得紧紧的。
他们就像是探照灯，把每个角落都照得透亮。
然后，咱们一个个自信地上阵，跟他们讲述我们的流程、制度和一些花絮。
说真的，面对审查员时，我的心里翻江倒海，脸上却得装出一副轻松的样子。
人嘛，总得给人留下点好印象。
听审查员提问，那感觉简直就像是被问到“你最喜欢的动物是什么”一样，脑子里飞快转动，努力想出一个聪明的回答。
有时候审查员的问题还真有点刁钻，像是玩“你敢不敢”的游戏。
不过，经过前期的准备，大家也都算得心应手，答得那叫一个痛快！不管多难的问题，我们都能迎刃而解，简直是气吞万里如虎。
审查结束后，大家的心情就像过山车一样，既兴奋又忐忑。
审查员拿出他们的反馈，简直像揭晓一个个大奖的时刻。
总算是有些值得骄傲的地方，赞美一番，听得我们心里那个乐啊，简直比喝了蜜还甜。
可别忘了，审查员也提出了一些问题，像是提醒我们哪里还需要改进。
这可不是批评，而是关心，真心希望我们能做得更好。
毕竟，树立一个良好的质量体系，就像是建一座高楼大厦，基础要打牢，才能高高在上。
质量环境管理体系内审报告
质量环境管理体系内审报告摘要本次内审主要是对于我们公司所建立的质量环境管理体系进行的一次检查，通过内审我们可以发现存在的问题，优化我们公司的管理体系，以达到提升我们公司运营效率的目的。
审核目的本次内审的目的主要是为了评估我们公司的质量环境管理体系是否能够有效实施，达到规定的质量标准，并且符合法律法规的要求。
同时，也为了发现存在的问题和不足之处，以便我们对管理体系进行优化改进，提高公司的整体运营效率和质量。
审核范围本次内审主要涉及到公司的质量环境管理体系以及与之相关的文件和资料，包括：质量手册、程序文件、标准操作规程、工艺流程图、相关制度文件、监督检查报告等。
审核方法本次内审采用了文档审查和现场审核相结合的方式。
我们首先对公司的文件资料进行了全面的审查和核对，然后进行了现场的实地考察，检查管理体系的落实情况并与相关员工进行沟通和交流。
审核结果1. 管理文件的建立和执行情况本次内审发现，公司的管理文件建立和执行情况基本符合标准要求，但也存在一些不足之处。
具体包括以下几个方面：•部分程序文件漏洞较大，需要优化和完善；•部分文件未能及时更新，导致存在过时问题；•部分工艺流程图未能充分反映实际情况，需要进一步优化和完善。
2. 资源管理情况公司对资源的管理存在一些问题，主要表现在以下几个方面：•部分资源配置不合理，导致浪费或不能满足需求；•对于某些关键资源的管理不够严格，存在滥用和浪费的情况；•资源的维护和保养不够到位，导致损坏和报废的情况较多。
3. 过程控制情况通过内审我们也发现了公司在过程控制方面存在一些问题：•部分过程控制流程不够清晰，存在流程混乱的情况；•在过程控制的实施过程中，存在人员操作不规范的问题；•部分管理人员对于过程控制的重要性认识不够，导致管理效果不佳。
4. 非合格品控制情况内审也发现了公司在非合格品控制方面存在一些问题：•非合格品处理的流程不够规范，存在一些漏洞；•跟踪非合格品处理的记录不够全面，导致处理效果不佳；•非合格品的原因分析和处理不够周全，导致存在复发的情况。
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二、不合格项统计与分析：
针对本次审核发现的2条问题点，经内审组重新确认及合并等整理后，并发出不符合项报告2份，其分布情况如下：
各部门不符合项报告统计表
部门
人事行政部
销售部
采购部
品管部
不符合 项数量
2
0
0
0
0
我们发现在审核员水平日趋提升的情况下，管理体系出现的问ห้องสมุดไป่ตู้点正逐步减少，这充分证明各部门对管理体系的运作还是重视的，逐步走向完善，但与标准要求还有较大的差距。毕竟内审工作时间紧、任务重，采取抽样的形式，所以发现的还只是局部的问题，各部门还要再认真自我检查一遍，看有没有相类似的问题和其它未发现的问题，要注意举一反三、全面整改。对本次内审暴露出来的问题一定要抓紧时间整改，努力把工作做透、做实、做出成效来，对照体系文件将工作标准落实到整改上。
在审核员的辛苦努力下，积极配合，达到了预期的效果，概括来说有四点，即：提高了各部门对体系的认识、发现了各部门存在的问题明确了改进方向、了解了体系的整体运作情况同时提升了各审核员的审核水平。
本次审核做得较好的地方有以下几点：
1、各部门文件管理工作；
2、各部门的培训管理工作；
3、产品的监视和测量工作；
4、标识和可追溯性的管理；
四、不符合项报告及审核报告分发对象：
1、不符合项报告只分发至各不符合项相关部门，各责任部门经理应针对本部门所存在的不符合项通过分析原因并制定相应的措施予以整改，加强文件的学习、理解和运用，对同类问题举一反三，避免不符合现象的重复发生。
2、审核总结报告分发至各部门经理和各审核员。
审批：审核：编制：
三、审核结论：
通过本次内审，我们认为公司的质量环境管理体系基本符合ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准的要求，管理手册、程序文件大部分能够得以有效的实施，审核组认为：目前我司的管理体系运作是符合和有效的，能够满足管理策划的要求。今后将根据实际情况重新调整部分体系文件，使其更能够结合到实际工作中并符合公司实际所需的质量活动的开展。这次内部审核，对我们是一次鞭策、一次促进，希望大家按照文件的具体要求，认真、及时地落实整改工作，抓紧完善管理体系及其运行，为确保管理体系有更快的提升奠定坚实的基础！
5、各部门数据分析工作；
6、各部门的持续改进工作。
内审发现问题是我们最大的收获，这次内审共发现2个问题点,其中质量1个,环境1个
做得不足的地方有以下几点：
1.(质量)人事行政部没有文件分发和外来文件均的记录。不符合ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准第7.5.3条款规定.原因分析：文控人员离职未能及时进行文件发放及外来文件收集。采取纠正措施：对现有文控人员进行ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准第7.5.3条款及文件和资料管理程序培训。
内部审核报告
审核目的：检查本公司质量环境管理体系的符合性、有效性。
审核范围：UPS电源，逆变器，蓄电池及光伏产品（如：太阳能发电设备、太阳能控制器、太阳能路灯）的贸易和服务(3C要求的除外）。贸易和服务所涉及的过程和部门
审核依据：ISO9001：2015及ISO14001:2015第A/O版质量环境管理手册及其他文件；适用的法律法规
审核日期：2017年11月8号
受审核部门：公司所有部门。
审核组长：XXXXXXXXX审核员：XXXXXXXXXXXX
一、审核过程综述：
本次内部审核是ISO9001：2015及ISO14001:2015新版质量环境管理体系运行之后的的第一次内部审核，审核组按照《质量环境管理手册》的相关要求，提前编制了《内审计划》与表并提前通知各相关部门。审核小组接到内审计划表后于审核前编制了各部门的《内审检查表》，按计划在2017年03月08日上午召开了内审首次会议，会议上对审核相关要求进行了明确。现场审核时审核组在各部门的配合下，按审核实施计划安排，分别到部门、现场，采用面谈、观察、抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括销售部、行政人事部、品质部、采购部等各有关职能部门，对审核发现的问题，与陪审人员进行沟通确认。