安全风险分级管控管理制度

安全生产风险分级管控管理制度

1.目的：识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的风险（或危险源），并作出相应评价，以确保风险得到有效地控制。

2.适用范围：适用于本公司范围内所有活动、产品和服务中的风险识别、评价、分级、

管控及更新。

3.编制依据

a)《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）

b)《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号）

c)《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制

的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）

d)《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》

（鲁安办发〔2016〕10号）

e)《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控

工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）

f)《关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施

指南的通知》（鲁安监发〔2016〕65号）

g)《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》

h)其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及公司安全生产管理制度等相关规定。

4.职责：

4.1主要负责人（总经理）职责

a)提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资等资源；

b)组织制定风险分级管控体系建设工作方案和相关制度，确定各部门、各岗位职责，并定期进行督导、考核；

c)定期组织对风险分级管控体系的运行进行评估；

d)发动全员参与风险辨识，形成全员风险管控的机制；

e)督促、检查本公司安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

4.2安全员（兼职）职责

a)负责落实风险分级管控体系建设的具体工作；

b)参与拟定风险分级管控体系建设的相关制度并监督实施；

c)负责组织制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评价及管控措施的

制定，负责确定管控层级和运行的更新、评估等；

d)监督、检查、指导风险分级管控体系的运行；

e)组织员工进行风险分级管控体系建设相关内容的培训，并如实记录；

f)督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

g)督促落实本单位安全生产整改措施。

4.3 企管办主任职责

a) 做好风险分级管控体系建设组织、协调、总结、归纳、汇总、上报等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况；

b) 负责本公司风险分级管控体系管理制度等文件的编制，对风险分级管控体系建

设过程中各部门的工作提出奖惩建议；

c）对公务车辆、通讯系统、计算机系统进行安全监督检查和隐患整改；

d）对外来车辆按照公司规定进行登记管理。

4.4 各部门负责人职责通则

a) 具体落实风险分级管控体系建设过程中的具体工作；

b) 按照“管生产必须管安全”、“管业务必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价、

风险管控措施的制定等工作，对评价结果负责；

c) 落实制定的风险管控措施。

4.5 生产负责人（生产系统主要负责人）职责

a) 对生产各车间进行全面的风险识别、评价及风险管控；

b) 对建筑构筑物、厂区道路、设备设施、工位器具、工装夹具的安全状态和使用

规范及起重机械等进行风险管控；

c) 对施工项目（如气瓶、焊机、临时线路、危险作业等）安全防范措施和作业过

程进行风险管控；

d) 对所属的运输车辆人员、工位器具及配送作业过程进行风险管控；

e) 对生产作业计划编制、下达、执行环节的安全监督检查，对生产过程中工艺纪

律保证、加强作业过程中标准作业情况的监督检查，对喷漆作业场所等易燃易爆场所的

风险管控和隐患排查；

f) 组织各车间/ 班组员工参加本单位的危险源辨识、风险评价和风险管控措施的制定，并及时更新；

g) 监督、检查各车间/ 班组、各岗位员工及时落实风险管控措施并记录。

4.6 各车间（班组）负责人职责通则

a) 按照本车间的安全生产责任制，组织对所属基础管理、作业区域、设备设施、

作业人员进行风险识别、风险管控；

b) 要求特种作业人员必须持证上岗，监督员工合理佩戴劳动防护用品；

c) 做到现场无违章指挥、无违章作业、无违犯劳动纪律的行为；

d) 组织制定一般安全隐患的治理方案并领导实施、消除；

e) 负责将风险分级管控体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考核，确保实

现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

f) 组织本车间/ 班组员工参加危险源辨识、风险评价和风险管控措施的制定，并及时更新；

g) 监督、检查本车间/ 班组员工及时落实风险管控措施。

4.7 电工车间主任电力系统管理职责

a) 对变配电系统及防雷接地的隐患排查治理，确保安全运行，对所属仪器仪表检验合格情况和周期进行核对校正；

b) 对变配电特种作业器具检验合格情况、检验周期和配置情况进行核对校正。

4.8 生产车间各岗位职工职责

a) 积极参加公司组织的风险分级管控体系建设的相关会议、培训、考核；

b) 遵守公司风险分级管控体系建设的各项规章制度；

c) 积极参与危险源辨识、风险评价和控制措施的制定；

d) 及时落实风险管控措施；

e) 提出改进安全工作的建议。

5. 术语和定义

5.1 风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

5.2 可接受风险

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

5.3 重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

5.4 危险源

可能导致人员伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

危险源的构成：

a) 根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。

b) 行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为；

c) 状态：包括物的状态和作业环境的状态。

5.5 重大危险源：

是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

5.6 危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

5.7 风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

5.8 风险评价