环境有害物质管理规范

环境有害物质管理规范

文件编号： DQ-QP-002 版本： A

发行部门：文控中心发行日期： 2017-2-28 变更记录表:

1. 目的

为确保我公司提供的产品符合与环境危害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。

2. 适用范围

本程序适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境危害物质的管控。

3.职责

业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。

采购部：向供应商提出我司环保要求，选择和评价及定期评价供方按我司要求提供环保合格产品的能力，建立建全供应商档案（包括与环保要求有关的材料成分表/第三方的环境危害物质检测报告/MSDS等资

料）。

品质部：负责对来料的品质及环保要求进行检验或验证；负责环保生产制程及制程品的确认；负责成品检验及环保标识，组织不合格环保产品的评审；协助采购人员对供应商进行环境危害物质的评价。

生产部：负责环保制程的标识，环保品的区分隔离及标识，防止环保品受环境危害物质污染。

人事部：组织、监督相关部门进行有关环境危害物质的教育培训。

仓库部：对环保物料、环保产品进行标识、区分，隔离与防护。

管理代表：

1．识别、确定、收集与环境危害物质有关的法律法规、标准等，并确保其得到及时更新。制订及修改环保要求之标准（含环境危害物质分析检测标准）

2.向公司各部门传达相关环保信息，环境异常事件的沟通处理，有争议时由“管理代表”进行裁决。

3.供应商变更申请的审核，并由“管理代表”批准。

4.监督实施环境危害物质的教育培训。

5.组织实施环境危害物质的内部审核。

4.定义

4.1 HS即Hazardous Substance，危害物质。凡是在欧盟“危害物质限用指令及废电机电子产品指令规范的

物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。其它根据自己或客户的要求，或是不

同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。但以RoHS指令为基本项。

4.2 RoHS即The Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (ROHS)

Directive (2002/95/EC)，中文译名为“电机电子产品中危害物质禁限用指令”

4.3 WEEE即Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive(2002/96/EC)，中文译名为“废

弃电机电子产品指令”

4.4 HSF即Hazardous Substance Free，危害物质减免（或无危害物质）。诸多绿色环保指令都有HSF的要求。

4.5．RoHs: 欧盟 The Restriction of Hazardous Material Directive standard.

Ppm: Part per million (每百万分之几).

1Ppm=1000，000 X 某物质质量/含这种物质的均质材料的质量。

物质浓度的计量单位：100Ppm=0.01%=100mg/kg；

Pb: 铅(Lead/Plumbum) Hg: 汞( Mercury)

Cd: 镉( Cadmium ) Cr(VI): 铬( Hexavalent Chromium )

PBDE: 聚溴二苯醚( Polybrominated Diphenylether )

PBB: 聚溴联苯( Polybrominated Biphenyl )

4.6涉及共15种（第1-6项为Ⅰ组；第7-15项为Ⅱ组）邻苯二甲酸盐物质：

第Ⅰ组：

1.DEHP（邻苯二甲酸二己脂）

2. DBP （邻苯二甲酸二丁脂）

3. BBP （邻苯二甲酸苯基丁脂）

4. DINP（邻苯二甲酸二异壬脂）

5. DIDP（邻苯二甲酸二异癸脂）

6. DEP （邻苯二甲酸二乙脂）

第Ⅱ组:

7. DMP （邻苯二甲酸二甲脂） 8. DNOP（邻苯二甲酸正辛脂）

9. DIBP（邻苯二甲酸二异丁脂） 10.DNP （邻苯二甲酸二壬脂）

11.DIOP（邻苯二甲酸二异辛脂） 12.DHP （己二酸二己壬酯）

13.DPrP（邻苯二甲酸二苯基脂） 14.DCHP（邻苯二甲酸二异己脂）

15.DPP （邻苯二甲酸二戊脂）

5. 作业程序

5.1流程图

5.2.、识别、确定危害物质管控要求，

5.2.1管理代表负责通过适宜的渠道，识别、确定、收集与环境危害物质控制要求有关的最新版本的法律法规、

指令；确定其应用及控制要求。

5.2..2业务人员负责识别并确定公司客户对环境危害物质控制要求（ROHS要求/HSF要求/环保要求）；并组织

相关部门对其进行评审，见公司《合同评审控制程序》；

5.3 建立环境危害物质管控标准

5.3.1 在符合欧盟RoHS-2002/95/EC法规的前提下结合客户的环境有害物质控制要求，由管理代表组织制订《环

境危害物质管控标准》，作为管制之依据，当外部相关控制要求更新时，确保及时更新《环境危害物质管控标准》，并确保在公司内部及与供应商之间得到沟通与执行。

5.3.2如公司客户有其相关的其它要求、管控项目或更严格的管控标准时,则按该客户的标准执行。并向公司内

部及供应商传达，确保及时得到执行。管理代表负责组织建立《客户环境危害物质控制要求一览表》，并确保随客户要求更新而变更，变更后的要求应在公司内部及与相关供应商得到沟通与执行。

5.3.3《环境危害物质管控标准》及相关文件的更新，重新批准、发放与回收等文件控制要求按公司《文件控制

程序》执行；确保各使用部门获得最新适宜的文件。

5.4合同或订单评审阶段的控制

5.4.1业务人员受理客户订单资料时，应依照《合同评审控制程序》的规定，在按受订单前，明确客户的环境

危害物质控制要求，针对客户有关环境危害物质的要求进行评审，以确保符合客户要求；

5.5供方管理及采购信息的管控

5.5.1、供应商的选定及管理：

A、采购经办人员应依照，《采购控制程序》的规定进行，对涉及到供应环保材料的供应商进行调查、评价

并定期评价，确认其符合以下要求：

a.建立了环境危害物质管理文件;

b.能提供本公司所要求的《环境危害物质控制协议》或《不使用有害物质保证》、符合环境危害物质

控制标准的第三方合法机构出具的检测报告;适当时，包括MSDS、材料成份表或宣告表。

c. 检测所送货品，环境危害物质均没有超出本司《环境危害物质管控标准》。

注：收集到的供应商的环保资料，复印后，原件交文控员管理，文控负责建立《供应商环保资料登记

表》

B、采购外协加工信息的控制：

对于有环境危害物质控制要求的产品，采购/外协经办人员应在相关的采购单/外协加工单上注明相关环保物质要求，并收集供方相关证明资料（如成份分析表（MSDS）、ICP-AES（ICP-MS）/AAS测试报告等），如果供应商无法提供证明资料或原提供的资料过期时，采购可申请送外检测(费用由供应商承担)，检测结果合格的报告作为证明资料，并交文控登记管制。

5.6进料检验管理：

5.6.1.IQC检验环保料时,除依据产品检验规范规定的项目进行检验外，还必须确认检查：