项目产品样件阶段评审报告
钣金样件评审报告
钣金样件评审报告
报告说明
钣金样件的特点就是可以根据不同的需求和不同的行业进行设计和制作，不用有统一的规格和尺寸大小。
能够用于不同的地方和不同的行业，具体的产品都是根据不同的需要量身定做的。
根据谨慎财务估算，项目总投资22044.70万元，其中：建设投资AT18237.49万元，占项目总投资的82.73%；建设期利息256.34万元，占项目总投资的1.16%；流动资金3550.87万元，占项目总投资的16.11%。
项目正常运营每年营业收入39800.00万元，综合总成本费用31308.62万元，净利润6215.84万元，财务内部收益率23.44%，财务净现值9858.31万元，全部投资回收期5.24年。
本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。
项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。
企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。
项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。
TRTR产品开发各阶段评审要素说明
计划评审
计划评审
计划评审-1
TR2评审结果的审查
项目经理
IPMT
计划评审-2
TR3评审结果的审查
项目经理
IPMT
计划评审-3
规格对供应链成本的影响评审
Phase1-15
（更新）
项目经理
IPMT
计划评审-4
投资组合管理
Phase0-12
（更新）
项目经理
IPMT
市场经济效益评估认定
概念评审-10
是否识别了风险、制定了风险响应计划
概念评审-11
概念阶段评估项目立项可行性（项目概算、沟通计划、里程碑事件、产品开发团队及职责是否确认？）
Phase0-13
项目经理
IPMT
TR2
规格评审
TR2-1
法律法规评审
Phase0-5法规注册评估报告
（更新）
注册办
注册办副经理
注册计划（需要注册的产品）
Phase0-5法规注册评估报告
（更新）
注册办
注册办副经理
TR5-9
批量试制计划、采购计划确认
Phase2-24批量试制采购计划书
正天产品开发部
正天产品开发部部门经理
TR6
批量试制评审
TR6-1
收集对批量试制的意见（包括产品和器械）
Phase2-26批量试制意见反馈表
正天产品开发部
正天产品开发部
正天产品开发部部门经理
TR6-7
量产计划、外购件采购计划
Phase2-30量产生产采购计划书
正天产品开发部
正天产品开发部部门经理
TR6-8
量产确认（包括器械和产品）
评审阶段及内容清单模板
3.8
防错清单(初版) Preliminary Error Proofing List
产品DV & PV试验大纲 3.9 DV & PV Test Plan
零部件OTS封样件 3.10 Component OTS release Sample
3.11
零部件OTS认可报告 Component OTS Release Report
模具验收计划 Mould approval plan
分供方清单 3.1 Subsupplier List
物料清单(初版) 3.2 Preliminary MBOM
3.3
过程流程图(更新) Flow Chart (Update)
3.4
PFMEA及检查清单(更新) PFMEA and Checklist (Update)
初始分供方清单 2.9 Initial Subsupplier List
质量管理计划 2.10 QPN
2.11
项目成本分析与管理 Project Cost Analysis And Management
项目风险分析与管理 2.12 Project risk Analysis And Management
模具验收报告 3.15 Mold Acceptance Report
3.16 设备/产线（工装）/测试设备量检具验收单 Equipment/Production Line(Tooling) /Gage Pre-acceptance Report
3.17
尺寸测量计划 Part test Plan
3.18
项目进度计划 Project Timing Plan
表单编号
责任人/部门
销售工程师
产品质量评审报告模板
领导复审决定：
同意评审结论
签名：年月日
CQ/QR-7.3.4-02
序号
不同意见备忘及改进建议
责任部门
评审改进措施及追踪检查表
CQ/QR-7.3.4-02
序号
问题摘要
改期
检查人
备注
编号：CQ/QR-7.3.4-02
XX产品质量评 审 报 告
评审类别：
项目(产品)名称：
代号：
项目负责人：
评审组组长：
年月日
CQ/QR-7.3.4-02
评审时间
评审地点
提供评审的文件资料：
技术协议
产品总体方案
总体布置图
有关产品标准
试验大纲
检验规程
检验报告
工艺总方案
评审目的及要求：
1、目的：产品所有技术是否满足输入文件要求、产品所有检验项目是否完成、是否可以转阶段生产。
2、评审主要内容
对所有技术文件进行了查阅
报告检验项目及检验结果和结论
察看了试制样件实物
对产品样件实物进行了评审
CQ/QR-7.3.4-02
评审的主要内容：
评审结论：
1、所有技术文件满足技术协议要求，能满足设计、生产、采购和检验要求；
2、所有检验、试验项目均已完成，经检验试验合格，满足技术要求；
3、具备转阶段生产的条件，可以转阶段生产。
VDA6.3-2016过程审核对应的资料
批量生产及后续备件供应保证
零部件回收及再利用要求落实
顾客服务的联系人
与顾客联络沟通信息
55 P7.2 是否能保障对顾客的服务？
产品和产品应用知识库
对市场产品监控信息
质量
质量
计划
制造
制造 现场确认
制造
新增工装模具验收报告
新增检测设备校准报告、MSA
PPAP文件
供应商PPAP文件
16
P4.4*
是否获得了产品和过程开发所要 求的批准和放行？
样件检测报告
产能分析报告
2TP审核报告（过程审核报告）
DFMEA、PFMEA
17
P4.5
是否已制定并落实了产品与过程 CP
开发的制造和检验规范？
作业指导书（各工序）
是否建立了事态升级程序，并得 到有效的执行?
项目问题清单
事态升级证据（如有发生）
责任部门
备注
质量 见备注
按“项目计划”的责任人
如有变更时
质量 技术 技术
设计开发输入清单及文本
8
P3.1
产品和过程的具体要求是否已明 确？
顾客特定要求(CSR)矩阵
设计开发输入评审报告
跨部门的可行性评价报告
9
P3.2*
防混/防弄错措施
特殊件使用管理规定
岗位说明书
员工技能评价表（现场张贴）
38 P6.3.1* 员工是否能从事安排的工作？
培训计划 培训记录（与计划对应）
特种作业人员证书
产品/过程变更后的更新培训
岗位说明书
作业指导书（各工序）
39
P6.3.2
员工是否了解监视产品和过程质 量的职责和权限？
XXX(项目编号)TR2评审报告-PPT模板
全功能软件发布
计划于xxxx启动全功能软件的完整测试，于XXXX完成测试并发布
….
….
敬请提出您的宝贵评审意见！ 谢谢！
进度风 王祖荣 险
跟进长安开发 资料释放
全新车型且是分体项目，车身信号协议及屏、面板控制都不同于公 暂无 司以往项目，后续维护复杂
技术风 王祖荣 险
暂无
下阶段主要工作计划
下阶段主要工作计划：
DV样机试产
计划于xxxx开始DV试产，试产准备会议计划于xxx召开，….
DV实验
计划于xxxx开始DV实验，预计xxxx结束。
DFX方案已经融入产品设计环节并评审通过，DFX需求已实现。
器件认证及封样 产品所采用新器件已通过认证并锁定；物料封样已完成。
客户试装及认可 外观、结构尺寸、材料符合客户要求，客户试装已通过。
项目状态汇报
TR2主要工作及完成情况：
开模及模具验收
结构开模已完成，模具件已完成试装及相关测试，发现的问题已解决 ；模具已通过验收（若有遗留问题，请将问题清单插入此行右侧空白 处）
状态等方面进行分析； 2）遗留问题需要直接写在PPT中；
3、试装过程总结： 经验、教训
项目遗留问题及风险说明
TR1遗留问题：
序号 遗留问题 问题遗留原因 问题状态 对后续工作的影响
应对措施
负责人
预计完 成时间
实际完 成时间
1
项目的功能定义还 未收集全
有些功能定义是长安 直接与东软对接，未 经过远特
风险处理措施
与长安沟通延期风险 并跟进长安提供实车 的时间节点
与长安和东软沟通此 开发进度风险； 跟进东软实际开发进 度；
跟进长安开发资料释 放
APQP五个阶段描述【范本模板】
APQP五个阶段描述1。
什么是质量策划？2。
什么是质量计划?3。
质量策划和质量计划有什么不同？4.质量计划和控制计划又有什么不同？5。
控制计划和WI有什么不同，WI上有规范,是不是就不需要控制计划了？第一阶段：计划和确定项目本阶段描述了怎样确定顾客的需要和期望，以计划和规定质量项目，所有的工作都应考虑到顾客，以提供比竞争者更好的产品和服务。
产品质量策划过程的早期阶段就是要确保对顾客的需求和期望有一个明确的了解。
第一阶段之输入顾客的呼声市场研究保修记录和质量信息小组经验业务计划／营销策略产品／过程基准数据产品／过程设想产品可靠性研究顾客输入第一阶段的输出(作为第二阶段的输入）设计目标可靠性和质量目标初始材料清单初始过程流程图产品和过程特殊特性的初始清单产品保证计划管理者支持顾客的呼声“顾客的呼声”包括来自内部／外部顾客们的抱怨、建议、资料和信息。
市场研究对顾客的采访顾客意见征询与调查市场测试和定位报告新产品质量和可靠性研究运行情况良好报告竞争产品质量的研究运行情况良好(TGR)报告保修记录和质量信息为了评定在产品的设计、制造、安装和使用当中再发生不合格的可能性，应制定一份以往顾客所关注问题／需要的清单,这些应作为其它设计要求的扩展来考虑并应包括对顾客需要的分析中。
运行情况不良(TGW)报告保修报告能力指数供方工厂内部质量报告问题解决报告顾客工厂进货和废品现场退货产品分析小组经验小组适当时可利用包括如下内容的任何信息来源：来自更高层体系或过去质量功能开发(QFD）项目的输入媒介的评论和分析，杂志和报刊报告等顾客的信件和建议运行情况良好（TGR）/运行情况不良(TGW)报告销售商意见车队负责人的意见现场服务报告利用指定的顾客代理所作的内部评价道路行驶体验管理者的意见和指示由内部顾客报告的问题和议题政府的要求和法规合同评审业务计划／营销策略顾客业务计划和营销策略将成为产品质量计划的设定框架.业务计划可将限制性要求施加给小组（诸如进度、成本、投资、产品定位、研究与开发资源)而影响其执行方向。
阶段性验收报告(5篇)
阶段性验收报告(5篇)阶段性验收报告(5篇)阶段性验收报告范文第1篇（1）结合实际确定合理的战术技术指标、实现技术和工艺。
结合实际确定合理的立项装备战术技术指标，在初步方案设计中尽量采纳成熟的技术和工艺，慎重采纳新材料、新技术和新工艺，不行盲目追求“高精尖”或“大而全”，已够用好用作为方案设计的基本原则，兼顾系统改建、性能扩展和升级的需要。
做好牢靠性的猜测和平安性、牢靠性设计工作，通过设计更改想法，排解或削减设计方案中的危急因素。
在经过重大更改后应对方案重新进行风险分析与评估。
假如通过设计更改仍不能消退方案中的严峻危急因素或降低其危急性，则应放弃当前的方案重新进行方案设计。
（2）建立科学严谨的项目立项程序。
新装备项目（包括全部装备立项项目）立项应有一套科学严谨的程序，不能凭感性熟悉或阅历办事。
应成立由有关各方面专家组成的论证小组，对装备研制的可行性、战术技术指标的合理性、设计方案的符合性等从技术、进度、质量、风险各方面进行综合论证和评价，选择最佳方案。
既要防止草率盲目地启动研制工作，也要防止过分当心谨慎而耽搁了研制工作的准时绽开，同时要杜绝个别人假借组织的名义进行个人决策。
（3）仔细审查和选择研制单位（或协作单位）。
新装备研制单位应当有高度的国防观念和军品意识、良好的运营环境、优秀的人才队伍、完善有效的质量保证体系、优良的经营信誉。
是否有过类似产品的研制经理、其结果如何也是可供参考的重要因素。
（4）签订科学、规范、完整的研制合同。
新装备研制合同应科学、规范、完整，明确各种技术、质量、进度等要求，力戒模糊不清、模棱两可的叙述。
研制合同既是研制过程中技术、经济、质量管理的法律文件，也是进行新装备管理的主要依据。
签订合同时必需具有剧烈的风险意识，学会从风险分析与风险管理的角度讨论合同的每一个条款，对可能遇到的风险因素有全面深刻的了解。
在合同中对各自的权利和义务做出明确规定，充分体现利益共享风险分担的原则。
第二阶段审核表(产品设计和开发)-APQP
第二阶段审核表（产品设计和开发）-APQP
项目编号：
审查日期：
第1页
项目描述：
共1页
项目
呈交日期
检查日期
意见
认可日期
项目开发培训方案
样件-CP
样件-CP checklist
顾客样品评审确认书
技术协定工程规范
材料规范评审
设计信息checklist
设备需求表
工装需求表
新设备工装配置计划
设备安装验收移交单
工装夹治具验收单
量具试验装备要求
新增量具配置计划
新设备工装checklist
新产品成本预算报告
项目可行性分析报告
小组可行性承诺
报价管理表
合同评审记录表
合同评审会议记录
审查
意见
项目小组
会签□取消
总经理
APQP-2.15-01
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
第 1 页，共 3 页
备注
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
阶段及序号
APQP项目
28
第三阶段工作保证计划书（过程设计和开发）
29
正式过程流程图
APQP小组 运营部 品质部 品质部 技术部 技术部 品质部 品质部 品质部 APQP小组 技术部 APQP小组 APQP小组
第 2 页，共 3 页
备注
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
阶段及序号
APQP项目
59
第五阶段工作保证计划书（反馈、评定和纠正措施）
60
制造过程质量记录
61
Cpk分析报告
30
过程流程图检查表
31
产品和过程特殊特性清单（正式）
32
特殊特性矩阵图
33
车间平面布置图
34
过程潜在失效模式及后果分析(PFMEA)
35
包装标准与规范
36
产品过程质量检查表37源自BOM表（正式）38
控制计划表（试生产）
39
SOP作业指导书
40
SIP检验指导书
41
包装作业指导书
42
测量系统(MSA)分析计划
55
零件提交保证书
56
控制计划表（生产）
57
产品质量策划总结和认定报告
58
第四阶段评审报告（产品和过程确认）
第五阶段：反馈、评定和纠正措施
负责部门 计划开始时间 计划完成时间 APQP小组 技术部 APQP小组 技术部 技术部 生产部 FMEA小组 技术部 APQP小组 技术部 技术部 技术部 品质部 技术部 品质部 品质部 技术部 APQP小组
《项目评审程序文件》范本
项目评审程序文件编制：审核：批准：1. 目的技术评审是对项目交付件的系统检查，目的是尽可能早地发现交付件中的缺陷并提出必要的修改意见，使项目组和相关共同利益者对阶段性的交付件取得一致意见，并进行确认。
通过技术评审可以尽早发现阶段性交付件中存在的问题，避免后续阶段对前期隐藏的缺陷无法纠正或者需要耗费较大的人力、物力和时间才能纠正。
本程序明确了产品研发的技术评审点和评审内容，制订了技术评审的操作流程和规范，以加强对整个评审过程的控制，提高技术评审质量。
同时加强研发人员的评审意识。
2. 适用范围本程序适用于公司所有研发项目的各类技术评审工作，不限于研发、工艺、生产、采购、质量等。
3. 评审原则➢关注于发现未得到满足的需求；➢以合理的速度去花时间阅读材料，做好预审；➢不因为缺少时间和预算而将评审省略。
4. 评审对象评审针对3个方面的工作进行，分别为：研发设计、工艺设计、样件试制。
评审点不限于以下：研发设计：《产品研发时间进度表》、《材质检测报告》、《产品试制图纸》、《研发准备表》、《采购单（包括研发物料）》、《采购合同》或采购证明；工艺设计：《刀、量、夹具清单》、《工艺流程图》、《作业指导书》、《非标刀、量、夹具图纸》、《NC程序》、《工艺物料准备表》、《采购单（包括研发物料、工艺物料）》、《采购合同》或采购证明；样件试制：《检验指导书》、《量具清单》（质检部）、《采购单（包括检验物料）》、《外协加工委托单》、《采购合同》或采购证明、《入厂检测报告》、《样件检测报告》；➢以上对产品进行把关的评审，是对项目关键路径中各关键交付件的评审。
此类交付件是项目中最基础、最关键的交付件，此类交付件的质量直接关系到产品的质量和项目进度，因此对此类交付件的技术评审要进行严格要求。
5.评审时间研发部门出试制图纸，分发给各部门后的第6个工作日为会议召开时间。
6. 角色与职责评审主要有四个角色：主审人、组织者、评委、作者。
职责如下：1)主审人（研发经理）主审人主持、引导技术评审的过程，全面负责技术评审的效果；对产品需求实现情况进行检查；●负责组建评审小组；●确定是否举行评审对象的介绍会议；●主持技术评审的两次会议：评审对象的介绍会议和评审会议；●确认评审对象中所有问题已得到妥善处理；●监控整个技术评审过程。
批产前首件评审报告 模板
□ 定型产品其任何随后的变更（重大的设计变更、工艺变更、生产场地等变更）导致先前的首件评审结
1 果失效的产品。
□ 首次批量生产的新产品。
□ 首次生产的新产品样件（如作为产品交付顾客时）。
□ 首批检修产品（如 C4 修、C5 修等）。
首件评审结论(✓) 必须重新进行首件评审。
2
首件评审有条件通过，本报告第 5 部分所列不符合须改进。
件
是否按要求完成了重要外供件首检，首 检是否存在开口项，是否已全部关闭。
4.1.34
重量（和重心点 位置－如果适 用）
是否提供重量报告？是否符合图纸及技 术条件要求？
4.1.35 检测记录
检测记录是否齐全，并符合设计工艺要 求？
4.1.36 无损检测记录
识别产品是否需要进行无损探伤，按要 求完成无损探伤并提供记录？
是否提供了主要原材料清单及检验证 书，非金属材料防火、环保要求，并对 其有效性进行了验证？
(子)零部件质量 是否提供了进口部件的原产地证明文件
4.1.25
证明文件
以及关键部件的质量证明？
主要部件供应 4.1.26
商清单
是否提供主要部件供应商清单，供应商 是否按程序要求实施管理。
4.1.27 关键/特殊工序
审核项目
审核要求
检查情况（是 注释
打✓，否打×）
是否 必须 是否 合格
材料或部件代 4.1.30
用清单
提供材料和部件代用的明细。
4.1.31 工作试件
是否按要求提供了工作试件检验记录？
内部重要部件 4.1.32
首件
是否按要求完成了内部重要部件首检， 首检是否存在开口项，是否已全部关闭。
重要外供件首 4.1.33
VDA6.3过程审核报告(各部门准备)
No.问题Question部门P2项目管理Project management2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？查项目小组职责表或项目开发进度计划表中是否进行了小组成员的职责分配项目2.2x是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？查资源需求计划表中对新产品开发项目的资源需求是否进行识别和提供项目2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？查项目开发进度计划表和项目开发成本预算，客户要求的关键时间是否得到保障和满足。
项目2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？询问项目小组组长如何进行项目变更，查项目变更的评审、验证和确认是否充分。
项目2.5x组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？询问项目组长，如何与供方项目负责人和客户项目负责人进行沟通。
项目2.6是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？查项目开发成本计划和时间进度计划的编制和跟踪结果项目2.7x是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？询问小组组长，如果项目开发中发生的异常超出小组成员权利范围如何处理，是否知道应进行逐级上报项目。
P3生产和过程开发的规划Planning of the product- and process development3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？查顾客关于新产品的要求是否完整项目3.2x在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从跨部门的可行性展开了评价？查顾客需求分析报告，合同评审记录项目、业务、采购、品保3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划？项目进度计划、项目开发成本预算、资源需求计划项目3.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源？查资源需求计划项目3.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？资源需求计划品保、项目、采购P4生产和过程开发的实施Carrying out the product- and process development4.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？查设计FMEA和PFMEA项目4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？查项目开发进度计划、资源需求计划的内容是否得到落实项目4.3人力资源是否到位并且具备资质？项目查项目小组岗位职责及个人相关资质4.4基础设施（产品的和过程的）是否落实并且是适用的？查资源需求计划中的资源是否得到提供，是否适合品保、生产、生技、生管4.5x针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？查各阶段评审记录项目、业务、采购、品保、生管、生产4.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？查样件控制计划（客户要求时）、试生产控制计划、量产控制计划、生产和检验用作业指导书项目4.7是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？查小批量试生产是否在正式的量产条件是进行（人员、机器/工装、材料/供方、方法/工艺、环境项目、生技、生产、生管4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？查样件采购、小批量采购是否满足公司试样、小批量要求品保、采购4.9为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制管理？查项目移交记录项目P5供应商管理Supplier management5.1x是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？查汽车产品物料供应商是否全部来源于合格供应商名录采购5.2在供应链上是否考虑到了客户要求？查是否将顾客的要求传递给供方，查是否存在顾客指定供方，如有，是否仅在顾客指定的供方处采购,采购53是否与供应商就供货绩效约定了目标并且加以了落实？5.3是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？是否将公司关于供应商管理方面的质量目标传递给供应商并进行定期统计分析采购、品保5.4x针对采购对象，是否获得了必要的认可？查对供方新材料、零件的PPAP认可证据采购5.5x针对采购对象约定的质量是否得到保障？查公司进料检验及进料质量方面的统计数据采购、品保5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？查材料仓库的储存条件是否满足产品防护的要求生管、采购5.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？查采购部各岗位是否有合适的岗位说明书，来料不合格的异常处理结果采购P6过程分析 / 生产Process analysis / Production6.1什么将被输入到过程中? (过程输入)What goes into the process ? (process input)6.1.1x是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？查每一道工序的项目移交证据项目6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？查各个工位上供应的零部件/原材料能否满足工序生产任务的需要项目、采购、生技6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？查仓库及现场的物料搬运、储存活动是否能够防止产品损坏、污染、混料。
项目产品样件阶段评审报告
******产品
项目编号
TSM.00
设计开发阶段
样件
负责人
评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
技术部
项目经理
程师
技术部
副部长
技术部
结构工程师
评审内容：“□”内打“√”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“×”表示不同意
1、合同、标准符合性能2、采购可行性3、生产可行性
4、可检验性5、安全性6、可维护性
7、法律法规8、移动结构合理性
存在问题及改进措施：
样件的功能和重量达到了用户要求，可以进行用户确认了。
评审结论：
样件的功能能够达到技术协议要求
对改进措施的跟踪验证结果：
验证人：日期：
备注：
1、评审会议记录应予以保留
2、可另加页叙述
编制： 审核： 批准： 日期：
自动化有限公司设计开发样件阶段告评审报告htjl7308项目名称产品项目编号tsm00设计开发阶段样件负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称技术部项目经理生产部车间主任技术部部长质量部质量工程师技术部副部长技术部结构工程师评审内容
**********自动化有限公司
设计开发样件阶段评审报告
TR1——TR6产品开发各阶段评审要素说明
TR1——TR6产品开发各阶段评审要素说明3.产品开发各阶段评审要素说明本说明作为产品开发流程的支持性文件，阐述了产品开发过程中各评审阶段的评审要素及对应的文档或交付物，同时也明确了评审资料的提供部门和资料评审负责人。
1、各阶段评审要素对应表资料提供阶段非评审内容非评审内容TR1TR1-1TR1-2TR1-3TR1-4TR1-5TR1-6TR1-7求要素分析）TR1-8TR1-9TR1-10TR1-11TR1-12TR1-13TR1-14TR1-15TR1-16TR1-17TR1-18TR1-19TR1-20TR1-21TR1-22TR1-23TR1-24TR1-25TR1-26案、工装、加工设备、人力资源方面进行分析）正天产物TR1-27TR1-28TR1-29TR1-30TR1-311资料评审负责人评审要素（查核要点）评审点对应的文档或交付物部门Phase0-1项目立项任务书产品部产品部产品开发团队人员及职责确认技术概念评审Phase0-2产品开发任命书需求描述（产品定位）产物对应的顺应症的患者规模需求特点及创新性描述是否清楚Phase0-3原始需求报告需求的产品目标（上市时间、市场需求、定价估算）需求的时效性（短期需求还是长期需求）需求分析（$APPEALS分析）产物或器械是否能解决所提出的顺应证，如何满意需求（需产品部产品经理产品设计参考的样件分析产物概念设计的设计方案产品概念设计中的风险及应对措施产品分类配套器械分类产物注册信息（如注册的法令律例信息）注册可行性及注册方案（如需注册）注册方面的法律法规风险和管理计划专利可行性分析（包括专利避险等）产物是否吻合整体产物组合规划合作对手和合作产物分析是否周全产品市场的综合竞争性分析合作风险分析和办理计划产物是否满意市场需求设计可实现性要求是否能够满足产物可靠性要求是否能够满意Phase0-4产品概念设计报告研发部门研发经理Phase0-5律例注册评估报告注册办注册办副经理Phase0-6专利评估报告研发部门研发经理Phase0-7竞争性分析报告产品部产品经理Phase0-8技术可行性评估报告产品可测试性要求是否能够满足技术的风险分析办理计划产品可制造性要求是否能够满足（从加工该产品的技术方研发部门研发经理正天产品开发部部门经理加工成本和相关费用的估算生产该产物对环境的影响评价生产的风险分析和办理计划全方面风险分析及控制计划Phase0-9生产可行性评估报告开辟部Phase0-10风险管理计划风险管理负责人确认项目经理项目经理概念评审概念评审-1概念评审-2概念评审-3概念评审-4概念评审-5概念评审-6概念评审-7概念评审-8概念评审-9概念评审对TR1评审成效的审查产品的相关介绍（如产品性能、产品标准）是否明确涉及到的知识产权问题是否确定解决办法需求目标、客户、需求量等信息是否明确市场情况分析研究与开发的技术、资源、竞争对手的情况是否明确生产线及生产能力确认是否制定了切实可行的市场营销战略市场经济效益评估认定TR1评审记录项目经理IPMTPhase0-12商业评估报告项目经理IPMT概念评审-10是否识别了风险、制定了风险响应计划概念阶段评估项目立项可行性（项目概算、沟通计划、里概念评审-11程碑事件、产品开发团队及职责是否确认）TR2TR2-1TR2-2TR2-3TR2-4TR2-5TR2-6TR2-7TR2-8TR3TR3-1TR3-2TR3-3TR3-4TR3-5TR3-6TR3-7TR3-8计划评审计划评审-1计划评审-2计划评审-3规格评审法律法规评审注册计划评审产品型号设计及关键设计参数外观设计包装规格材料规格灭菌规格Phase1-16产品关键指标及对应的测试标关键产物特性的测试办法、测试尺度及关键指标予以申明准总体方案评审各个工程要素整合能力的评审研发成本预算评审外协计划评审资源投入计划评审明确的进度计划开发周期风险评估开辟成本风险设计需求，包装需求和设计参数是否有风险控制计划评审TR2评审结果的审查TR3评审成效的审查规格对供应链成本的影响评审（更新）Phase0-12商业评估报告计划评审-4投资组合管理（更新）Phase1-17总体开辟计划书计划评审-5TR4TR4-1TR4-22Phase0-13立项书项目经理IPMT Phase0-5法规注册评估报告（更新）注册办研发部门研发部门注册办副经理研发经理研发经理研发经理研发经理研发经理研发经理Phase1-15规格分解报告研发部门研发部门研发部门研究院Phase1-17总体开辟计划书项目经理产物经理Phase0-10风险办理计划项目经理产物经理TR2评审记录TR3评审记录Phase1-15规格分解报告项目经理项目经理项目经理IPMTIPMTIPMT项目经理IPMT开辟资源匹配的优化（更新）设计成果评审是否满足概念设计要求设计关键尺寸和部件Phase2-19图纸审核记录项目经理IPMT研发部门研发部门研发经理研发经理XXXTR4-4TR4-5TR4-6TR4-7TR4-8TR4-9设计图纸的审核设计变更历史记录是否完整工具、刀具、检具、工装的设计、审核研发部门研发部门正天产物开辟部研发经理研发经理正天产物开辟部部门经理正天产物开辟部部门经理正天产品开发部部门经理研发经理产品经理正天产品开发部部门经理质量部经理设计方案的工艺确认正天产品工序、设备、工艺装置等是否明确工艺、重点、难点是否已解决生产计划是否模糊明确、可行，包括采购计划（刀具等采Phase2-21样品生产采购计划书购计划）Phase2-18开发部研讨院样品详细测试计划Phase2-22器械采购申请表/委托加工单产品部正天产物开辟部正天质量正天产品Phase2-20样品生产工艺开发部TR4-10TR4-11TR5TR5-1详细测试计划器械加工需求是否明确样品测试评审收集工场方面对样品的加工看法Phase2-23样品加工看法反馈表TR5-2TR5-3TR5-4TR5-5TR5-6TR5-7TR5-8样品质量检验成效样品测试报告测试实施尺度样品质检报告部研讨院研讨院样品测试报告研讨院研讨院批量试制订单Phase0-5法规注册评估报告产品部注册办（更新）正天产物研发经理研发经理研发经理研发经理产物经理注册办副经理正天产品开发部部门经理正天产品开发部部门经理质量部经理测试数据测试设备使用状况批量试制任务确认注册计划（需要注册的产品）TR5-9TR6TR6-1批量试制计划、采购计划确认批量试制评审Phase2-24批量试制采购计划书开发部正天产物开发部正天质量收集对批量试制的看法（包括产物和器械）Phase2-26批量试制看法反馈表TR6-2TR6-3TR6-4TR6-5TR6-6批量试制质量检验结果临床测试结果费用和预算平衡人力资源等成本核算批量生产的生产工艺质检报告部Phase2-27临床评估报告Phase2-28财务部门项目成本核算表正天产物Phase2-29量产生产工艺开辟部正天产物产品部产品经理财政经理正天产物开辟部部门经理正天产品开发部部门经理产物经理TR6-7量产计划、外购件采购计划Phase2-30量产生产采购计划书开辟部Phase2-31植入物生产定单TR6-8发布评审发布评审-1公布评审-2发布评审-33量产确认（包括器械和产品）Phase2-32器械采购申请表发布评审TR4评审结果的审查TR5评审结果的审查TR6评审结果的审查TR4评审记录TR5评审记录TR6评审记录产品部项目经理项目经理项目经理IPMTIPMTIPMT发布评审-4公布评审-5公布评审-6发布评审-7公布评审-8发布评审-9成本核算，收益评估资源使用情况评价市场营销战略和营销策略预估销售额项目成本核算表（更新）Phase3-33结项报告财务经理项目经理IPMTIPMTPhase3-34新品市场推行培训计划宣传资料培训计划产品部IPMT正天产品发布评审-10发布产品验收标准公布评审-11销售任务公布评审-12产物上市后跟踪计划公布阶段产物文档归档移交Phase3-35产物尺度开发部Phase3-36销售任务书Phase3-37产品上市跟踪计划产品部产物部正天产品开发。
APQP项目全过程文件范例
APQP项目全过程文件范例APQP（Advanced Product Quality Planning）中文意思是:产品质量先期策划，是QS9000/IATF16949质量管理体系的一部分。
产品质量策划是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。
产品质量先期策划主要包括五个阶段：计划和项目确定，产品设计和开发，过程设计和开发，产品和过程确认，反馈、评定和纠正措施。
现将各阶段部分文件摘录如下。
第一阶段计划和项目确定一、可行性分析01 项目可行性研究报告（一）项目概况1. 产品概况及市场前景2. 产品的主要性能指标3. 产品的技术质量指标总体水平达到或超过国家行业标准要求。
4. 企业实施该项目的优势5. 可行性研究报告项目负责人（二）产品生产安排及依据1. 产品的市场分析2. 生产大纲（1）生产规模：（2）产品系列：（3）设备（4）原材料供应（5）能源供应（6）厂房（三）生产工艺技术、设备和人员配置1. 工艺流程2. 产品规格3. 生产设备（1）主要生产设备（2）设备能力测算表（3）人员配置（四）项目进度安排（五）结论二、小组成员01 项目负责人任命书02 APQP小组成员及职责表三、开发计划01 设计开发方案02 设计开发任务书03设计开发计划书四、设计输入01 产品内控标准02 项目建议书03设计开发输入清单04 设计开发信息联络单五、供方材料清单六、初始过程流程图七、APQP项目计划八、第一阶段评审报告第二阶段产品设计和开发一、控制计划（样件）01 控制计划特殊特性（选用）02 产品过程特性矩阵图03 生产工艺流程图04 控制计划-原材料04 控制计划-工序04 控制计划-成品检验05 控制计划检查表二、工程规范01 客户产品要求（略）02 产品规格书（略）三、材料规范四、产品图纸（略）五、特殊特性清单六、DFMEA及检查表01 DFMEA（样品、小批量、批量）02 DFMEA检查表（样品、小批量、批量）七、设备设施01 生产设备设施清单（略）02 检测设备清单（略）八、样件生产01 材料检验记录（略）02 生产记录（样品生产计划/投料单/工序管理表/产品测试记录/成品检验记录，略）九、设计评审报告01 设计开发一阶段评审报告02 设计小样评审报告十、设计开发验证01 样品负荷测试数据（略）02 样品负荷测试报告（略）03 客户检测报告（略）04 设计开发验证报告十一、小组可行性承诺十二、第二阶段评审报告01 设计开发输出清单02 第二阶段评审报告第三阶段过程设计和开发一、质量保证体系评审01 产品/过程质量检查表二、过程流程图及检查表01 过程流程图02 过程流程图检查表修订日期：制定人：三、制造过程特性矩阵图四、车间平面图及检查表01 车间平面布置图（略）02 车间平面图检查表顾客或内部零件号修订水平_________________日期：制定人：五、PFMEA及检查表01 PFMEA（样品、小批量、批量）02 PFMEA检查表（样品、小批量、批量）顾客或内部零件号修订水平修订日期：制定人：六、包装方案七、控制计划及检查表01 生产工艺流程图02 控制计划-原材料02 控制计划-工序02 控制计划-成品检验03 控制计划检查表顾客或内部零件号修订水平__________制定人：日期：八、作业指导书01 产品技术标准（略）02 SOP作业指导书（分工序）03 SIP检验指导书（工序/成品/出库，略）九、测量系统分析计划十、初始过程能力研究计划十一、第三阶段评审报告第四阶段产品和过程确认一、试生产制造计划编制：批准：二、MSA报告三、初期过程能力分析四、试生产报告01 试产报告02 试产总结报告03 新产品鉴定评审报告五、PPAP生产件批准程序01 PPAP提交清单02 零件提交保证书03 材料试验报告（略）04 尺寸测量报告（略）05 性能试验报告（内部/顾客/第三方,略）06 CPK报告（关键工序）07 供方清单（略）六、生产确认试验01 质量一致性检验报告（略）02 第三方机构检测报告（略）七、包装评价01 包装箱坠落实验报告02 包装评价表八、生产控制计划01 控制计划-原材料02 控制计划-工序03 控制计划-成品检验九、产品质量策划总结和认定报告十、第四阶段评审报告十二、量产通知单编制：批准：日期：日期：第五阶段反馈、评定和纠正措施一、减少变差（CPK报告）二、顾客满意01 质量承诺书（略）02 顾客满意度调查报告（略）。
项目自行评审报告模板
项目自行评审报告模板1.引言1.1 概述概述部分内容如下：项目自行评审报告是对项目过程和结果的一次全面审查和总结。
通过对项目的背景、目标、计划以及成果进行梳理和分析，评估项目的成功与失败原因，并提出改进建议，以便未来项目能够更加顺利地进行。
本报告旨在为项目团队和相关利益方提供一个客观的、全面的视角，帮助他们更好地了解项目的情况和问题所在，并作出相应的决策。
1.2文章结构文章结构部分:本报告主要分为三个部分，引言、正文和结论。
引言部分将概述本报告的背景和目的，概括介绍文章的结构。
正文部分将详细介绍项目背景、目标和计划。
结论部分将对项目成果进行总结，提出问题与解决方案，并提出项目建议。
通过这三个部分的分析，本报告将全面评审项目的情况，为项目的进展和发展提供参考和建议。
1.3 目的目的：本报告的目的在于对项目进行自我评审，总结项目的成果和问题，提出改进建议，以便对项目的实施和管理进行反思和改进，确保项目能够达到预期的目标和效果。
同时，通过撰写此报告，可以帮助项目团队和相关利益方全面了解项目的情况，增进沟通和合作，为未来类似项目的顺利实施提供经验和借鉴。
2.正文2.1 项目背景项目背景部分项目背景部分是报告的重要组成部分，需要对项目的背景信息进行全面的描述。
项目背景包括项目的起源、发展历程、上游和下游的相关信息等，可以从项目的历史渊源、产生背景、目标需求等方面展开描述。
在撰写项目背景部分时，需要考虑项目的意义、价值、必要性等方面的问题，并对项目的社会、经济、科技等方面的影响进行分析。
同时，也要充分考虑到项目的发展状况、发展前景等，论证项目的发展空间和未来发展规划。
2.2 项目目标项目的主要目标是确定并达成特定的目标和结果。
在这一部分，我们将详细介绍项目的目标，确保项目团队和利益相关方对项目的最终目标有清晰的理解。
项目目标主要包括以下几点：1.明确定义项目的终极目标和愿景，例如产品开发、服务提升或业务拓展等。
样件制作评审报告
表单
样件制作评审报告
表单编号 使用编号 页 码
项目名称 评审日期
项目编号 评审地点
页审内容
1.性能是否满足要求
2.尺寸是否已满足要求 产品
3.外观是否已达到要求
4.材料是否已满足要求
1.工艺流程是否已满足了设计要求
2.工艺过程中的重要参数是否能满足设计要求 工艺及规范
评审人员会签 制订：
审核：
批准：
LF/Q-406016(C/0) 第 页 共 页 版次：
改进意见
3.检验规范、抽样方法、接收准则是否合理
4.实际操作是否存在困难
1.设备、工装、量具是否已满足了设计要求 设备工装量具
2.实际操作是否有问题
人员
1.人员安排是否合理 2.与实际生产有无冲突
1.销售环境是否发生变化
2.是否进行试生产
3.是否直接量产
4.量产是否存在实际困难
评审结果 YN
改进意见
其他
评审结论
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4、可检验性5、安全性6、可维护性
7、法律法规8、移动结构合理性
存在冋题及改进措施：
样件的功能和重量达到了用户要求，可以进行用户确认了。
评审结论：
样件的功能能够达到技术协议要求
对改进措施的跟踪验证结果：
验证人：日期：
备注：
1、评审会议记录应予以保留
2、可另加页叙述
**********自动化有限公司
设计开发样件阶段评审报告
HT-JL-7.3-08
项目名称
******口
产口品
项目编号
TSM.00
设计开发阶段
样件
负责人
评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
技术部
项目经理
生产部
车间主任
技术部
部长
质量部
质量工程师
技术部
副部长
技术部
结构工程师
评审内容：“□”内打“2”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“X”表示不同意
编ห้องสมุดไป่ตู้:
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批准:
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