工作报告之企业内控整改报告
【报告】内控检查整改报告
【关键字】报告内控检查整改报告篇一：部门内部控制自评及缺陷整改报告-XXXXX内部控制自评及缺陷整改报告根据内部控制自查工作安排，结合设计研究所（以下简称：设研所）的控制目标和管控重点，我们对截至XX年12月31日的内部控制有效性进行了自查。
一、XX年度设研所内部控制体系建设本年度内部控制制度体系设计是分组进行工作，共分为3个小组，由组长进行分组管理体系建设，小组依据各自项目分工开展各自工作。
内部管理制度流程由小组负责人负责各自小组成员的日常工作安排、出差、考勤及工作情况的考核，再由本部门负责人统一开会了解各个小组的工作开展情况。
内部控制体系建设包括以下几个方面：（1）进行内部培训，营造良好的内控气氛，包括管理制度培训、专业技能培训、岗位职责描述、业务流程等内容。
形成重制度、重程序的良好工作氛围。
（2）研发组织建设关键要点包括研发组织、研发流程体系、劳动价值体现、职业生涯规划、团队文化五个方面，进行明确组织职责、合理分工、责任落实，使各个员工能够各司其职，互相配合，共同实现整体使命和目标。
（3）技术专业按电气行业的特征，将产品研究、原料配置、产品调试、工程记录分为项目管理、技术开发管理、流程管理、市场管理。
（4）研究所为技术开发、产品开发两大开发系列，并通过市场管理、项目管理、技术开发管理、流程管理等进行贯通，分清了战略侧重点，分清了各专业职能的分工，又明确了管理职责，扩充和丰富了研究所的职责范围和层次、深度。
二、本部门内部控制评价的依据本自评报告旨在根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，依据总厂《内部控制评价暂行办法》，结合本部门主要经营业务和《内部控制手册》控制目标，对本部门截至XX年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
三、本部门内部控制评价的范围及自查的主要内容本部门严格按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，依据总厂《内部控制评价暂行办法》，结合本部门主要经营业务和《内部控制手册》控制目标，对本部门截至XX年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
内控缺陷整改工作总结报告
内控缺陷整改工作总结报告尊敬的领导：经过近期的内控缺陷整改工作，我谨向您呈上一份总结报告，以便向您汇报工作情况和取得的成果。
本次内控缺陷整改工作主要围绕以下几个方面展开：识别问题、制定整改方案、推动整改落实和监督评估。
首先，我们组织了一次全面的内控审查，识别出了存在的内控缺陷。
通过与各部门的深入沟通，我们梳理出了主要的问题，包括：授权不明确、职责划分不清、审批流程不规范、风险评估不全面等。
全面识别了问题后，我们迅速制定了整改方案。
其次，我们对每个问题进行了细化拆分，并明确了整改责任人和时间节点，确保整改工作的合理有序进行。
我们坚持依法合规的原则，制定了落实内控制度的规定，明确了各个环节的规范和职责，以便使整改工作更加有针对性和有效性。
接着，我们积极推动整改落实。
通过内部培训、会议和讨论，我们向全体员工普及了内控制度的重要性和必要性。
并对改进工作流程、强化内部审批程序等方面进行了修改和完善。
同时，我们还建立了定期检查和监督的制度，确保整改方案的有效实施。
最后，我们进行了监督评估。
我们建立了一套评估体系，对整改方案的实施情况进行了定期检查，并提出了具体的改进意见和建议。
通过与各部门的沟通和合作，我们不断修订和优化了整改方案，使之更加符合实际情况和实际需要。
经过我们的努力，整改工作取得了明显的成效。
我们已基本消除了大部分的内控缺陷，并建立了一套完善的内控制度。
内部审批流程更加规范化，职责划分更加明确，风险评估更加全面。
各部门的整改意识明显增强，员工的合规意识和风险防控能力也得到了有效提升。
然而，我们也要清醒地认识到，内控工作是一个长期而系统的工程。
在实际工作中，我们还存在一些问题，如：内控制度的执行情况不够理想、对风险的识别能力仍需加强等。
对于这些问题，我们将继续跟进，进一步完善和提升。
总之，本次内控缺陷整改工作虽然取得了一定的成果，但也存在一些不足之处。
我们将不断总结经验教训，不断提高工作水平，力争将内控工作做到更加科学、有效和可持续发展。
内控缺陷整改工作总结报告
内控缺陷整改工作总结报告近期，公司对内部控制进行了全面的审计和评估工作，发现了一些内控缺陷问题。
为了确保公司的经营活动顺利进行，我们立即展开了整改工作，并取得了一定的成效。
现将整改工作总结如下：一、整改工作的重要性。
内控缺陷可能会导致公司的经营风险增加，影响公司的财务稳定和声誉。
因此，我们高度重视内控缺陷的整改工作，将其作为公司经营管理的重要环节来抓。
二、整改工作的措施。
针对发现的内控缺陷问题，我们采取了一系列的整改措施。
首先，对相关部门进行了全面的培训，提高员工的内控意识和能力。
其次，加强了内部审计和监督力度，确保内控制度的有效执行。
同时，对存在的制度漏洞和不足进行了修补和完善，提高了公司内控制度的完整性和有效性。
三、整改工作的成效。
经过一段时间的努力，我们的整改工作取得了一定的成效。
首先，公司的内部控制意识得到了明显的提高，员工对内控制度的执行情况更加重视。
其次，内部审计和监督工作的效果也得到了明显的提升，发现和纠正了一些潜在的风险隐患。
最重要的是，公司的经营风险得到了有效的控制，为公司的可持续发展提供了保障。
四、下一步工作的展望。
尽管我们取得了一定的成效，但整改工作仍然存在一些不足和问题。
下一步，我们将继续加强内部控制的建设和完善，进一步提高员工的内控意识和能力。
同时，我们还将加大对内部审计和监督工作的投入，确保内控制度的持续有效执行。
最终，我们将以更加严谨和完善的内控制度，为公司的稳健发展提供更加坚实的保障。
总之，内控缺陷的整改工作是一项重要的工作，我们将继续加大力度，不断完善公司的内部控制制度，确保公司的经营活动稳健有序进行。
同时，我们也希望全体员工能够积极配合，共同推动内控制度的建设和完善，为公司的发展贡献自己的力量。
内控检查结果整改报告
内控检查结果整改报告一、引言内控是企业管理的重要组成部分，其目的是确保企业的业务运作符合法律法规，规避风险，保障企业的可持续发展。
为了评估企业内控的有效性，进行了一次内控检查，并根据检查结果制定了整改方案。
本报告将详细介绍内控检查的结果和针对问题的整改措施。
二、内控检查结果1. 资产管理方面存在的问题经过对资产管理流程的检查发现，存在以下问题：（1）固定资产登记不及时，导致资产信息不准确；（2）资产领用、归还流程不规范，缺乏审批和监督；（3）资产报废处理不规范，未按照相关程序进行；（4）资产盘点不完整，存在遗漏和错误。
2. 财务管理方面存在的问题在财务管理方面，我们发现以下问题：（1）财务报表编制不规范，缺乏审查和复核；（2）财务数据录入错误，导致财务信息不准确；（3）财务凭证管理不严密，存在遗漏和篡改的风险；（4）财务审计程序不完善，无法有效监督财务活动。
3. 采购管理方面存在的问题针对采购管理流程，我们发现以下问题：（1）采购合同审批流程不规范，缺乏合同履行的监督；（2）供应商资质审核不严格，存在合作风险；（3）采购过程中存在内部人员与供应商勾结的情况；（4）采购记录不完整，无法进行有效跟踪和监督。
三、整改措施1. 资产管理整改措施针对资产管理方面的问题，我们将采取以下措施：（1）建立资产登记和盘点制度，确保资产信息准确；（2）完善资产领用、归还流程，加强审批和监督；（3）制定资产报废处理程序，严格按照规定进行处理；（4）加强资产盘点工作，确保全面准确。
2. 财务管理整改措施为了解决财务管理方面的问题，我们将采取以下措施：（1）建立财务报表编制和审查制度，确保报表准确可靠；（2）加强财务数据录入的审查，减少错误发生的可能性；（3）完善财务凭证管理流程，加强审计和监督；（4）建立完善的财务审计程序，确保财务活动合规。
3. 采购管理整改措施针对采购管理方面的问题，我们将采取以下措施：（1）优化采购合同审批流程，加强履行的监督；（2）加强供应商资质审核，确保合作的可靠性；（3）建立内部控制机制，防止内部人员与供应商勾结；（4）完善采购记录管理，确保采购过程的完整性。
内控整改报告
内控整改报告内控整改报告为了进一步提高公司的内部控制水平，增强公司的管理效能和风险控制能力，我司对现有内部控制进行了全面检查和评估，发现了一些问题和风险。
在此，我将针对这些问题和风险提出整改方案，并希望能够得到公司领导的重视和支持。
一、问题和风险分析1. 缺乏明确的责任制度：公司目前的内部控制责任制度不够明确，导致各部门在履行内部控制职责时存在冲突和模糊之处。
2. 过于依赖手工操作：公司在日常运营中普遍存在依赖手工操作和个人经验的情况，缺乏规范的工作流程和自动化的信息系统，容易导致人为错误和处理延误。
3. 系统权限管控不当：公司的系统权限管控不够严格，员工的系统访问权限过高或权限分配不当，容易导致数据泄露和内部人员滥用权限的风险。
4. 安全意识薄弱：部分员工对信息安全和内部控制意识较低，缺乏必要的保密和安全意识培训，容易成为内部控制失效的隐患。
二、整改方案1. 确立明确的责任制度：制定并实施一套明确的内部控制责任制度，明确各部门和人员的职责和权限，确保内部控制工作有效进行。
2. 建立规范的工作流程和信息系统：对现有的工作流程进行梳理和优化，确立规范的工作程序和岗位职责。
同时，引入适合的信息系统，提高工作效率和数据准确性。
3. 强化系统权限管控：重新分配和审查员工的系统访问权限，确保权限分配合理和严密监控，加强对系统日志的审查和监控。
4. 提升员工安全意识：组织安全意识培训，提高员工对信息安全和内部控制的认识和重视程度。
建立健全的员工安全意识考核机制，激励员工主动参与内部控制工作。
三、整改计划1. 责任制度整改：在1个月内完成内部控制职责和权限的明确，同时制定配套的管理制度和流程文件。
2. 工作流程和信息系统优化：在3个月内对现有工作流程进行梳理和优化，并引进适合的信息系统。
在6个月内全面实施新的工作流程和信息系统。
3. 系统权限管控强化：在1个月内完成对系统权限的重新分配和审查，并逐步实施权限严格管控的机制。
内部控制工作总结报告9篇
内部控制工作总结报告9篇第1篇示例：内部控制工作总结报告为了更好地落实公司内部控制制度，提高公司管理效率和规范性，我认真贯彻执行内部控制相关制度和要求，积极开展内部控制工作，结合公司实际情况，不断完善、落实和监督内部控制工作。
在过去一段时间内，我对公司内部控制工作进行了全面梳理和分析，取得了一定成效，现将总结报告如下：一、内部控制制度完善在这段时间内，我逐步完善了公司内部控制制度，针对各个环节和岗位的工作特点和风险点，制定了相应的管理规定和流程，明确了责任分工和权限权限设置，确保了内部控制的全面覆盖和有效运转。
结合公司发展需求和实际情况，不断修订和完善内部控制制度，使其更加符合公司现状和要求。
二、内部控制风险评估我重点关注公司内部控制风险的评估和识别工作，针对公司运营管理的各个环节和关键业务，开展了全面细致的风险评估工作，及时发现和排查潜在的风险隐患，制定相应的控制措施和应急预案，降低可能发生的风险损失。
三、内部控制监督和检查为了确保公司内部控制制度有效执行和落实，我建立了内部控制监督和检查机制，定期开展内部控制工作的自查和互查，对各环节和岗位的内部控制情况进行细致排查和检查，及时发现和解决问题，为公司的风险防控和管理提供有力支持。
四、内部控制信息披露我积极配合公司相关部门做好内部控制信息披露的工作，确保公司内部控制工作的公开透明和信息披露的真实准确，使公司内部控制工作成效得到有效评估和监督。
五、内部控制改进和创新在工作中我不断学习和总结内部控制的先进理念和成功经验，努力推动内部控制工作的创新和改进，提出了一些切实可行的改进建议和措施，为公司内部控制工作的提升和优化做出贡献。
这段时间内部控制工作得到了有效推进，取得了一些成绩和进展。
但同时也要看到，在内部控制工作中还存在一些问题和不足，需要进一步加强和改进，不断提高内部控制的有效性和全面性，为公司的稳定发展和风险防控提供有力支持。
我将继续努力，认真履行职责，做好内部控制工作，助力公司持续健康快速发展。
内部控制工作问题总结及整改-内部控制整改报告3篇
内部控制工作问题总结及整改-内部控制整改报告3篇在新形势下，建立内部控制已成为行政事业单位加强财务管理的重要措施。
然而，在实施内部控制过程中，我们发现了许多问题。
首先，对内部控制制度的重要性认识不足，内控意识不强，重发展轻控制，对内部控制知识缺乏基本了解。
此外，缺乏积极性和主动性，对建立内部控制缺乏必要的积极性。
其次，内部控制制度不完善，缺乏系统的内控制度体系，涉及的范围也不够全面，仅局限于财务管理制定和会计核算管理制定。
对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考，内控发挥不出应有的效果。
第三，缺乏必要的内部监督机制，对内部控制的监控力度不够，监督考核机制不到位，内审机构大多与会计部门平行，依附于执行机构，权威性和独立性不够。
对内部审计工作没有给予足够的重视和支持，仅限于对财务控制的监督，缺乏对内部控制的设计和运行的有效性分析，以及做出客观公正的评价。
最后，外部监督对单位内部控制健全性和有效性的监督检查不够，缺少有效的外部监督，使行政事业单位内部控制制度体系完善失去外部推动力和约束机制。
针对以上问题，我们制定了以下整改措施：增强内控意识，强化单位负责人的会计与内控责任；完善内部控制制度，建立系统的内控制度体系；加强内部监督机制，提高内部审计工作的权威性和独立性；加强外部监督，推动行政事业单位内部控制制度体系的完善。
公司于2016年5月28日召开了内控工作指导与培训启动会议，以提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识。
为有组织、有计划、扎实有效地建设公司内部控制体系，公司成立了内控实施领导小组和内部控制规范项目工作组，分别负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任，以及牵头部门为公司投资开发部。
公司制定了内控实施方案，包括访谈公司总经理、副总经理及各部门主任，搭建公司流程框架，指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明，搭建公司内控风险矩阵，测试流程可行性等五个步骤。
内控制度工作报告（4篇）
内控制度工作报告尊敬的领导：根据公司要求，我特此向您呈报关于我们部门内控制度工作的情况。
在过去的一个季度，我们部门在制定和执行内控制度方面取得了积极的进展。
具体工作如下：1. 内控制度更新：我们按照公司的要求，对现有的内控制度进行了全面审查和更新。
我们特别关注了与风险管理相关的制度，并对制度的内容和流程进行了优化和精简。
2. 内控培训：为了提高员工对内控制度的理解和执行能力，我们组织了一系列的培训活动。
培训内容涵盖了内控制度的基本原则、流程和操作规范等。
通过这些培训，员工的内控意识得到了增强。
3. 内部审计：为了确保内控制度的有效执行，我们开展了内部审计工作。
审计范围包括了各个关键流程的执行情况、风险控制措施的合规性以及制度的执行情况等。
通过审计，我们发现了一些问题并及时进行了整改。
4. 内控效果评估：为了评估内控制度的有效性，我们开展了内控效果评估工作。
通过问卷调查、访谈和数据分析等方式，我们获得了员工对内控措施的反馈和评价。
结果显示，大部分员工认为内控制度有助于提高工作效率和降低风险。
5. 持续改进：我们在制定内控制度的过程中，积极采纳了各方的建议和意见，并进行了相应的调整。
我们还积极推动内控制度的改进和优化，以适应公司发展和变化。
根据以上工作情况，可以看出我们部门在内控制度工作方面取得了一定的成绩。
然而，我们也意识到还有一些问题需要解决和改进，比如制度执行的情况还不够完善以及员工对内控制度的理解和遵守程度有待提高等。
为了进一步提升内控制度的效果，我们将采取以下措施：1. 强化宣传和培训：继续加强员工对内控制度的宣传和培训，提高他们的意识和理解。
2. 加强监督和检查：加强对内控制度执行情况的监督和检查，及时发现问题并进行整改。
3. 定期评估和改进：定期对内控制度进行评估，发现问题并及时改进。
4. 全员参与：加强全员的参与和意识，让每个人都认识到内控制度对于公司发展的重要性。
总之，我们将继续努力改进和完善内控制度工作，为公司的发展提供坚实的保障。
内控整改报告范文
内控整改报告范文尊敬的[报告对象]：您好！咱们公司之前进行了内部控制检查，就像医生给咱公司做了个全面体检，结果发现了一些小毛病。
不过别担心，我们已经积极采取措施进行整改啦，现在就给您详细说说。
一、内控问题的发现之旅。
1. 财务审核漏洞。
之前财务审核就像个筛子，孔有点大。
在费用报销这一块，有些发票没有经过严格的查验就被批准报销了。
这就好比家里买菜，不看菜新鲜不新鲜就付钱，很容易吃亏啊。
比如说，有个员工拿了一张有点模糊、信息不太全的发票来报销差旅费，财务竟然也通过了。
这要是有人故意拿假发票来，咱公司的钱可就白白流出去了。
2. 库存管理混乱。
库存管理简直像个乱麻团。
仓库里的东西摆放没有个章法，找个东西就像大海捞针。
而且库存记录和实际货物数量总是对不上号，就像两个人各说各话，没有默契。
有一次，销售部门要紧急发货，结果在仓库里找了半天都找不到足够的货物，可库存记录上明明显示有货。
这不仅影响了客户满意度，还可能让公司错失商机呢。
3. 合同审批马拉松。
合同审批流程就像一场漫长的马拉松比赛，每个环节都拖拖拉拉的。
从业务部门提交合同开始，要经过好多部门的签字盖章，有时候一个合同在某个部门的桌子上能放好几天才被处理。
这就像接力赛的时候，有人拿着接力棒在原地休息，不往前跑，导致整个比赛进度很慢。
要是遇到紧急的合同，可能就因为这个拖沓的审批流程而黄了。
二、对症下药的整改措施。
1. 加固财务审核防线。
我们给财务审核这个筛子换了更细密的网。
现在要求财务人员对每一张报销发票都进行详细的查验，包括发票的真实性、合法性，还有与报销事项的关联性。
就像安检员检查旅客的行李一样，仔仔细细，不放过任何一个可疑之处。
同时，我们还制定了详细的费用报销指南，发给每个员工，让大家都清楚报销的要求和标准。
这样一来，财务审核有了明确的依据，员工报销也知道该怎么做了。
2. 梳理库存管理乱麻。
对于库存管理，我们请来了“整理大师”。
重新规划了仓库的布局，按照货物的种类、规格等进行分类摆放，还贴上了清晰的标签。
内控报告工作总结范文(3篇)
第1篇一、前言内部控制是企业风险管理的重要组成部分，对于保障企业资产安全、提高经营效率、促进合规经营具有重要意义。
本报告旨在总结过去一年内控工作的开展情况，分析存在的问题，并提出改进措施，为今后内控工作提供参考。
二、工作背景近年来，随着市场经济的快速发展，企业面临的风险日益复杂多样。
为了应对这些风险，企业必须建立健全内部控制体系，加强内部控制管理。
本年度，我司根据国家相关法律法规和内部控制规范，结合企业实际情况，开展了内控体系建设工作。
三、工作目标1. 建立健全内部控制体系，提高企业风险管理能力。
2. 加强内部控制执行，降低企业经营风险。
3. 提升企业合规经营水平，保障企业合法权益。
四、工作内容1. 内控体系建设（1）组织内控培训，提高员工内控意识。
（2）梳理业务流程，识别风险点，制定风险控制措施。
（3）建立健全内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责。
（4）建立内部控制评价体系，定期对内控体系运行情况进行评估。
2. 内控执行（1）加强内部控制执行，确保各项内控措施落实到位。
（2）定期开展内部审计，发现问题及时整改。
（3）加强对关键岗位的监督，防止权力滥用。
（4）建立健全信息反馈机制，及时收集和处理内控问题。
3. 合规经营（1）加强法律法规学习，提高员工合规意识。
（2）建立健全合规管理体系，确保企业合规经营。
（3）定期开展合规检查，发现合规风险及时整改。
（4）加强与监管部门的沟通，及时了解政策法规变化。
五、工作成果1. 内控体系初步建立，内控意识得到提高。
2. 内控执行力度加大，风险防控能力显著提升。
3. 合规经营水平得到提高，企业合法权益得到保障。
六、存在问题1. 部分员工对内控意识认识不足，内控执行力度有待加强。
2. 内控体系尚不完善，部分业务流程风险控制措施需进一步优化。
3. 内部审计力量不足，难以全面覆盖所有业务领域。
七、改进措施1. 加强内控宣传，提高员工内控意识。
2. 完善内控体系，优化风险控制措施。
内控建设存在问题整改报告
内控建设存在问题整改报告一、问题概述在过去的一段时间内，我们发现公司内控建设存在一些问题。
这些问题主要表现在以下几个方面：1. 内控制度不健全：部分业务流程缺乏明确的制度规定，导致操作不规范，存在风险隐患。
2. 执行力度不够：尽管已经有了内控制度，但是在实际执行过程中存在漏洞，导致违规操作时有发生。
3. 监督机制不完善：内部审计和监督机制不够健全，无法及时发现和纠正内控缺陷。
二、整改目标针对以上问题，本次整改的目标是：1. 完善内控制度，提高制度的全面性和可操作性。
2. 加强执行力度，确保各项制度得到有效执行。
3. 完善监督机制，提高内部审计和监督的效率和效果。
三、整改措施为了实现以上整改目标，我们制定了以下具体措施：1. 对现有内控制度进行全面梳理和完善，明确各项业务的操作流程和规范，强化风险控制。
2. 加强制度执行力度，通过培训、考核等方式提高员工对内控制度的认识和执行力。
3. 完善内部审计和监督机制，建立更加高效的内部监督体系，及时发现和纠正内控缺陷。
四、整改时间表本次整改工作将于XXXX年XX月开始，具体时间安排如下：1. XXXX年XX月：完成内控制度的梳理和完善工作。
2. XXXX年XX月：完成内部审计和监督机制的完善工作。
3. XXXX年XX月：加强制度执行力度，开展员工培训和考核工作。
4. XXXX年XX月：对整改效果进行评估和总结。
五、整改效果评估整改工作完成后，我们将对整改效果进行评估，具体评估指标如下：1. 内控制度的完善程度和可操作性。
2. 制度执行力度和员工执行力。
3. 内部审计和监督机制的有效性和效率。
内控制度整改总结报告
内控制度整改总结报告
1. 引言
本报告旨在总结分析内控制度整改工作的实施情况，以及整改后内控制度的运行效果。
整改工作是为了优化和完善公司内控制度，提高公司治理水平和风险防范能力。
2. 问题概述
在前期内控制度运行过程中，发现存在以下问题：
1. 内控制度设计不合理，存在控制盲区；
2. 部分制度执行不严格，存在执行偏差；
3. 内控监督机制不健全，无法及时发现和纠正问题。
3. 整改措施
针对以上问题，我们采取了以下整改措施：
1. 对内控制度进行全面梳理和完善，明确控制目标和流程，消除控制盲区；
2. 加强内控制度的宣传和培训，提高员工的制度意识和执行能力；
3. 建立内控监督机制，定期对内控制度的执行情况进行检查和评估。
4. 整改效果
经过整改工作的实施，内控制度得到了进一步的完善和优化，具体效果如下：1. 内控制度设计更加合理，覆盖面广，控制目标明确；
2. 内控制度执行力度加大，员工制度意识提高，执行偏差得到有效纠正；
3. 内控监督机制初步建立，能够及时发现和纠正问题，保证内控制度的有效运行。
5. 结论与建议
通过本次整改工作，公司内控制度得到了进一步的完善和优化，执行效果得到了显著提升。
为确保内控制度的持续有效运行，建议采取以下措施：
1. 定期对内控制度进行审查和更新，以适应公司发展和外部环境的变化；
2. 加强对内控制度执行的监督和检查，确保制度的严格执行；
3. 针对执行中的偏差和问题，及时采取措施进行纠正和改进。
6. 附录与签名
本报告的附录包括整改过程中收集的数据、分析报告以及相关制度文件等。
本报告经公司领导审批后生效。
国企内控整改报告模板
国企内控整改报告模板1. 引言本文是国企内控整改报告，对公司在内部控制方面存在的问题进行分析，并提出了相应的整改方案和计划。
2. 问题分析经过对公司内控制度的审查和实地调研，发现了以下问题：1. 缺乏完善的内控制度和流程：公司目前的内控制度和流程缺乏统一规范，部分关键环节未明确具体的操作流程。
2. 内部沟通机制欠缺：公司各部门之间缺乏有效的沟通机制，导致信息传递不及时、不准确，影响了内部控制工作的有效性。
3. 内部控制监督不力：公司缺乏对内部控制措施进行有效监督的机制，导致一些控制措施实施不力或被绕过。
3. 整改方案和计划基于上述问题分析，我们制定了以下整改方案和计划：1. 完善内控制度和流程：制定统一的内控制度，包括明确的操作流程、权限分配和责任追究措施等，以确保各项内部控制工作的有效实施。
2. 建立健全的内部沟通机制：设立跨部门沟通协调会议，定期召开，并加强部门间信息共享，确保关键信息的及时传递和准确性。
3. 强化内部控制监督和评估：设立内部控制监督部门，负责对各部门内部控制措施的执行进行监督，并定期进行内部控制评估和检查，及时发现问题并提出改进措施。
4. 整改成果经过一段时间的整改工作，我们取得了以下成果：1. 内控制度和流程已经完善：公司制定了一套完整的内控制度和流程，明确了操作规范和责任分工，极大地提高了内部控制工作的准确性和有效性。
2. 内部沟通机制得到了改善：跨部门沟通协调会议的设立有效地提高了部门之间的信息共享和沟通效率，降低了信息传递的滞后性和不准确性。
3. 内部控制监督机制得到加强：内部控制监督部门的建立和定期的评估与检查工作，使公司对内部控制的监督更加有力，问题能够及时发现和解决。
5. 总结与展望在整改过程中，公司充分认识到内部控制的重要性，加大了对内部控制工作的关注力度。
下一步，公司将进一步强化内部控制意识，提高相关人员的培训和教育水平，确保内部控制工作的持续改进和完善。
内控缺陷整改工作总结报告
一、背景近年来，随着我国市场经济的发展和企业规模的扩大，内部控制问题日益凸显。
为了提高公司内部控制水平，防范和化解风险，我公司针对内部控制存在的缺陷，积极开展整改工作，现将整改情况总结如下。
二、整改措施及成效1. 加强内部控制体系建设（1）梳理内部控制制度，完善制度体系。
对公司现有的内部控制制度进行全面梳理，针对存在的问题，修订和完善相关制度，确保制度体系覆盖公司各项业务。
（2）加强内部控制培训，提高员工内控意识。
组织员工参加内部控制培训，提高员工对内部控制的认识和重视程度，使员工充分认识到内部控制的重要性。
2. 优化业务流程（1）梳理业务流程，消除风险点。
对公司各项业务流程进行梳理，找出风险点，并采取措施消除或降低风险。
（2）加强流程监控，确保流程执行到位。
设立专门的流程监控部门，对业务流程进行实时监控，确保流程执行到位。
3. 强化风险管理（1）建立风险管理体系，明确风险识别、评估、控制和监控等环节。
对公司各类风险进行识别、评估，制定风险控制措施，并加强风险监控。
（2）加强风险预警，提高风险防范能力。
建立健全风险预警机制，对潜在风险进行预警，提高公司风险防范能力。
4. 完善监督机制（1）加强内部审计，提高审计质量。
设立内部审计部门，对公司各项业务进行定期审计，确保审计质量。
（2）强化监事会职能，发挥监督作用。
充分发挥监事会的作用，对公司管理层进行监督，确保公司合规经营。
三、存在问题及改进方向1. 内部控制意识有待提高。
部分员工对内部控制的认识不足，需要进一步加强内部控制培训，提高员工内控意识。
2. 部分制度执行不到位。
个别部门在制度执行过程中存在不到位的情况，需要加强监督，确保制度执行到位。
3. 风险管理能力有待提升。
在风险识别、评估和控制等方面，公司仍需加强学习，提高风险管理能力。
四、下一步工作计划1. 持续完善内部控制制度，确保制度体系更加健全。
2. 加强内部控制培训，提高员工内控意识。
3. 加强业务流程优化，消除风险点。
企业内控整改报告(共19页)
企业内控整改报告[模版仅供参考，切勿通篇使用]篇一：企业内控制度存在的问题及改进措施企业内控制度存在的问题及改进措施为保持行业的持续、健康发展，国家局提出了?全面建设‘严格规范、富有效率、充满活力’的中国烟草?的总体任务，当前，如何实现严格规范是每个烟草企业需要认真思考的一个课题。
在加大内部监管部门对?两烟?生产经营的监督力度的同时，如何构建烟草企业行之有效的内控机制，确保?两烟?生产经营的自我规范，是实现严格规范不可或缺的前提条件和关键环节。
一、企业内控制度的概念和作用1、企业内控制度的概念或内管部门参与内控制度建设的方式（二级P147）2、作用：首先是自律作用。
内控机制的实施主体应当是生产经营相关部门，其本质应当是相关生产经营部门结合规范生产经营的要求，以达到自我规范为目标。
其次是预防作用。
内控机制的关键在于预防。
再者是纠偏作用。
通过内控机制的运转，能够督促生产经营企业或部门严格执行生产经营关键环节的流程和程序，对可能存在的问题，特别是结果出现偏差和问题时，按照流程的预先设计进行调整，起到改正错误、防微杜渐的效果，避免违法违规行为的发生、减轻后果所产生的影响或是防止相同问题再次发生。
第四是评价作用。
一是各部门对此项工作的下级部门或具体工作人员的考核评价内容；二是在企业管理层面应当建立一个系统的评价机制，促使内控机制的运行落到实处。
二、企业内控制度存在的问题1、对企业内控制度的认识存在偏差内控机制的首要前提是?内?，也就是业务部门自己的工作机制。
有的单位把内管部门的工作制度当成内控机制，强调内管部门应当怎样做，这种理解是错误的，这都不属于内控的范畴，而是监管的内容。
内管部门的制度流程对于业务部门来说是外部监督。
其次是?控?，控的意思是约束，内控就是指自我约束。
有的单位把业务部门的所有工作机制和制度都列入内控范围，也是错误的。
只有对保证规范生产经营的关键环节和节点的相关制度和流程起到控制作用的，才是内控的内容。
国企内控优化整改情况汇报
国企内控优化整改情况汇报近年来，我国国有企业在内控管理方面取得了长足的进步，但也面临着一些问题和挑战。
为了进一步提高国企内控的效率和水平，我公司积极开展了内控优化整改工作，并取得了一定的成效。
以下是我公司国企内控优化整改情况的汇报：一、内控管理体系建设。
我公司加强了内控管理体系建设，制定了《国企内控管理制度》，明确了内控管理的组织架构、职责分工、工作流程等内容。
同时，建立了内部控制标准和流程，对各项业务活动进行规范和标准化管理，提高了内控管理的科学性和有效性。
二、内控风险评估。
针对国企内控管理存在的问题和风险，我公司进行了全面的内控风险评估。
通过对各项业务活动和关键环节进行风险识别和评估，确定了内控管理的重点和难点，并制定了相应的整改措施和计划。
三、内控流程优化。
我公司对内控流程进行了全面的优化和调整，简化了繁琐的审批流程，缩短了业务处理的时间，提高了内控管理的效率和灵活性。
同时，利用信息化技术对内控流程进行了改造，实现了内控管理的智能化和自动化。
四、内控监督检查。
为了确保内控管理的有效实施，我公司加强了内控监督检查工作。
建立了内控监督检查制度，定期对内控管理的执行情况进行检查和评估，发现问题及时整改，提高了内控管理的监督和执行力度。
五、内控培训教育。
为了提高员工的内控意识和能力，我公司开展了内控培训教育活动。
通过组织内控知识的培训和交流，提高了员工对内控管理的理解和认识，增强了内控管理的执行力和效果。
总结：通过上述工作，我公司国企内控优化整改取得了一定的成效，但也存在一些问题和不足。
下一步，我们将进一步加强内控管理的建设和完善，推动国企内控管理水平的提升，确保国企内控工作的稳步推进和持续改进。
同时，我们也将继续加强内控管理的宣传和推广，提高全员的内控意识和能力，为国企的可持续发展和健康运营提供有力保障。
企业内控整改情况检查报告
企业内控整改情况检查报告一、背景介绍（公司名称）作为一家（行业类型）企业，为了提升企业管理水平和风险控制能力，于（时间）制定了一套完整的内控制度，并对内部控制进行了整改优化。
本次检查旨在全面了解和评价企业内控整改情况，并提出进一步的改进建议。
二、检查范围和对象本次检查主要针对（公司部门）的内控整改情况进行检查，涉及的对象包括（相关部门主管、内控人员和员工）。
三、检查内容1.内控制度的制定和完善通过检查相关文件和制度，我们发现（公司名称）在（时间）修订了内控制度，并将其向全体员工进行了宣贯。
内控制度明确规定了职责分工、权限控制、风险评估和监控等方面的内容，有助于提升企业管理效率和风险防范能力。
2.内部控制流程的建立和落实对于核心流程和风险环节，（公司名称）有效建立了内部控制流程，并对其进行了相关培训和测试。
我们通过查阅档案和座谈会的方式，了解到员工对于内控流程的掌握程度较好，能够按照规定的流程进行操作，并且愿意积极参与内控的实施。
3.内部控制监督和评价（公司名称）为了确保内控制度的有效实施，设立了内控监督和评价的机制。
通过对内部控制执行情况的抽查和现场检查，我们了解到（公司名称）重视内控监督工作，通过检查发现的问题积极改进，并对整改情况进行了跟踪和评价。
4.内部控制信息系统的建设（公司名称）根据实际需求，规划并进行了内部控制信息系统的建设。
该系统能够实现对关键数据的监控和分析，并及时报警。
我们了解到该系统已经投入使用，并且能够满足公司内控的基本要求。
四、问题与建议在本次检查中，我们也发现了一些问题，并提出了以下改进建议：1.对于重要流程和风险环节，加强员工的培训和能力提升，提高员工对内控制度的遵守程度。
2.加强内控监督和评价的频次和力度，确保内控制度的有效实施。
3.进一步完善内部控制流程，提高流程的标准化和规范化程度。
4.加强对内部控制信息系统的维护和更新，确保系统能够及时准确地监控和分析相关数据。
内控制度整改报告
内控制度整改报告1. 引言内控制度是企业内部机构和管理流程的重要组成部分，它的存在和有效运作对企业的发展和稳定至关重要。
本报告将详细介绍我们公司在内控制度方面的整改情况，包括存在的问题、整改目标、整改措施以及整改效果等内容。
2. 存在的问题经过对我们公司现有的内控制度进行全面评估，发现存在以下问题：1) 内控制度缺乏统一规范，不同部门之间存在差异，导致公司内部管理混乱。
2) 内部审批流程复杂繁琐，影响工作效率，容易产生审批滞后的问题。
3) 内部控制手段和方法不完善，风险管理不健全，对内部控制的有效性无法全面评估。
4) 内控意识薄弱，员工对内控制度的理解和重要性认识不足，容易产生违规行为。
3. 整改目标为了解决上述问题，我们制定了以下整改目标：1) 建立统一的内控制度，使各个部门之间的管理规范化、标准化，提高公司内部管理的效率和一致性。
2) 简化审批流程，减少不必要的环节，提高工作效率，缩短审批时间。
3) 完善内部控制手段和方法，建立科学有效的风险管理体系，全面评估内部控制的有效性。
4) 提高员工的内控意识和培养员工的合规意识，加强内控制度的宣传和教育，减少违规行为的发生。
4. 整改措施为了达到上述整改目标，我们采取了以下措施：1) 与各个部门沟通，收集各部门相关人员的意见和建议，制定统一的内控制度。
2) 聘请专业机构对公司的流程和程序进行全面评估，找出存在的问题，并针对性地提出解决方案。
3) 内部流程再造，简化审批流程，减少不必要的环节，提高工作效率。
4) 建立完善的内部控制手段和方法，制定一套全面的风险管理体系，并定期进行评估和更新。
5) 开展内控制度的培训和宣传活动，提高员工的内控意识和合规意识。
5. 整改效果经过一段时间的整改工作，我们已经取得了一定的成效：1) 内控制度得到了明确的规范和体系化，不同部门之间的管理得到了有效的统一。
2) 审批流程得到了优化和简化，大大提高了工作效率，审批时间明显缩短。
最新内控述职整改报告(汇总5篇)
最新内控述职整改报告(汇总5篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如职场文书、公文写作、党团资料、总结报告、演讲致辞、合同协议、条据书信、心得体会、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of classic sample essays for everyone, such as workplace documents, official document writing, party and youth information, summary reports, speeches, contract agreements, documentary letters, experiences, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!最新内控述职整改报告(汇总5篇)报告材料主要是向上级汇报工作，其表达方式以叙述、说明为主，在语言运用上要突出陈述性，把事情交代清楚，充分显示内容的真实和材料的客观。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
企业内控整改报告【篇一：部门内部控制自评及缺陷整改报告 -】xxxxx内部控制自评及缺陷整改报告根据内部控制自查工作安排，结合设计研究所（以下简称：设研所）的控制目标和管控重点，我们对截至2013年12月31日的内部控制有效性进行了自查。
一、 2013年度设研所内部控制体系建设本年度内部控制制度体系设计是分组进行工作，共分为3个小组，由组长进行分组管理体系建设，小组依据各自项目分工开展各自工作。
内部管理制度流程由小组负责人负责各自小组成员的日常工作安排、出差、考勤及工作情况的考核，再由本部门负责人统一开会了解各个小组的工作开展情况。
内部控制体系建设包括以下几个方面：（1）进行内部培训，营造良好的内控气氛，包括管理制度培训、专业技能培训、岗位职责描述、业务流程等内容。
形成重制度、重程序的良好工作氛围。
（2）研发组织建设关键要点包括研发组织、研发流程体系、劳动价值体现、职业生涯规划、团队文化五个方面，进行明确组织职责、合理分工、责任落实，使各个员工能够各司其职，互相配合，共同实现整体使命和目标。
（3）技术专业按电气行业的特征，将产品研究、原料配置、产品调试、工程记录分为项目管理、技术开发管理、流程管理、市场管理。
（4）研究所为技术开发、产品开发两大开发系列，并通过市场管理、项目管理、技术开发管理、流程管理等进行贯通，分清了战略侧重点，分清了各专业职能的分工，又明确了管理职责，扩充和丰富了研究所的职责范围和层次、深度。
二、本部门内部控制评价的依据本自评报告旨在根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，依据总厂《内部控制评价暂行办法》，结合本部门主要经营业务和《内部控制手册》控制目标，对本部门截至2013年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
三、本部门内部控制评价的范围及自查的主要内容本部门严格按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，依据总厂《内部控制评价暂行办法》，结合本部门主要经营业务和《内部控制手册》控制目标，对本部门截至2013年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
（一）内部控制评价包括以下工作程序：（1）成立评价工作组，制定评价工作方案。
从职能部门中选配熟悉业务、参与日常监控的业务骨干组成评价工作组，制定评价工作方案。
评价工作方案中明确了评价主体范围、工作任务、人员组织与分工、进度安排和费用预算等相关内容。
（2）发布评价通知。
评价通知包括评价依据、评价范围、评价方式、评价工作组成名单及联系方式、需要配合的事项。
（3）开展自我评价工作。
单位内部按照评价通知开展内部控制自我评价工作，按要求编制内部控制自我评价报告，在规定时间内报送评价工作组。
（4）开展现场检查测试工作。
评价人员按照工作分工，综合运用个别访谈，记录执行评价工作的内容。
评价工作组负责人对评价工作底稿进行了严格审核。
（5）汇总评价结果，编制内部控制缺陷汇总表。
评价工作组对评价工作底稿进行了汇总分析，，编制内部控制缺陷汇总表。
（6）制定缺陷整改方案。
根据内部控制缺陷表，按职责分工制定了缺陷整改方案。
（7）编制内部控制评价报告。
评价工作组根据内部控制评价，编制内部控制评价报告。
（8）内部控制缺陷整改与检查。
认真落实内部控制缺陷整改措施，有内部控制部门对内部控制缺陷整改情况进行督促和检查。
（二）重点自查的业务（1）工程设计磨煤机控制柜、plc、变频器控制柜的工程设计，包括工程周期、工程造价、工程质量方面进行考察。
（2）产品调试产品调试包括电能质量产品调试和消弧线圈的调试，内容包括调试环境、安全调试、调试隐患等方面。
（3）新产品开发新产品开发包括有源电力滤波器、无功补偿器和智能消弧线圈项目的开发工作。
内容包括开发周期、资金投入、技术成果、设计工艺等方面。
（4）现场服务现场服务主要是出差调试人员在出差期间遇到的问题，包括出差效率、服务满意情况。
四、发现的内部控制缺陷及认定情况结合自查情况，我们发现报告期内存在2个内部控制缺陷，其中设计缺陷2个，运行缺陷 0个。
分别为：（1）研发周期过长研发周期过长造成项目的领先优势减弱，人力物力占用量大，影响整个部门效益，产品系列化速度减慢。
（2）技术趋势判断错误技术趋势的判断错误，对新产品市场成熟度的预测过早，技术转换成本与产业化实施效益较慢。
五、改进建议及相应的改进措施（1）针对设计缺陷研发周期过长本部门整改的具体内容是：增加研发团队力量，计划在本年度改进本缺陷由各项目组长负责任务分配及研发计划。
（2）针对技术趋势判断错误，对新产品市场成熟度的预测过早，技术转换成本与产业化较慢，首先在新产品开发初期做好准备工作，本措施实施由各组长带领全组成员与专家共同讨论分析，于本年度完成。
六、内部控制自查结论经过自查，报告期内，本部门对纳入自查范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了总厂内部控制的目标，不存在重大缺陷，现有一般缺陷也已进行改进和良好控制。
部门负责人设计研究所2014年3月13日【篇二：内部控制整改措施】篇一：内控整改实施方案深圳市xxx股份有限公司内部控制建设整改实施工作方案根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，深圳市xxx实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月制定了并披露了《深圳市xxx实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（以下简称“实施方案”），召开了内控建设项目启动大会。
在公司董事会与经营班子领导大力支持下，在公司各部门、各企业的积极参与和配合下，公司内控工作小组与咨询顾问现已按照实施方案的要求完成了公司内控调研分析，提出了内控缺陷整改建议。
为了更好的落实内控基本规范，高效优质地完成内控缺陷整改工作，将实施方案落到实处，特制定本方案。
一、公司内控现状分析2011年5月，通过调研与分析，公司确定本次内部控制基本规范实施范围是公司合并报表范围内所有子公司，其中包括重点实施单位8家。
业务流程方面，确定对公司治理、业务流程与信息化等三个层次进行重点调研，分析内部控制现状与内控基本规范的差异，找出缺陷并提出整改建议。
通过对重点子公司及重要业务流程的访谈与抽样测试，对照内控基本规范的要求，并经过与各单位、部门研究分析，达成共识，现确认公司层面内控缺陷为10个，业务流程存在缺陷234个，it治理层面为14个，合计258项内控缺陷。
所有的缺陷中，一般缺陷占大多数，适用于所有公司的共性缺陷为118个。
二、整改实施方案针对内部控制缺陷情况以及整改建议，确定按下列计划与要求组织内控缺陷整改工作。
1、整改范围公司内部控制缺陷整改实施范围是公司本部及所有子公司，其中，重点子公司需要按已经确认的内控缺陷清单开展逐项分析，并进行整改；非重点子公司需要对照业务流程与关键控制，分析缺陷并整改。
2、整改责任人公司所属各企业总经理是本企业内控缺陷整改工作的总负责人，各企业的业务部门具体负责相关内控缺陷的整改工作。
公司本部职能部门对职能范围内共性缺陷整改工作，承担统一整改规范与检查验收的责任。
3、整改方式（1）对于公司整体包括各单位都存在的共性问题，由公司本部各职能部门牵头、主导整改实施工作。
公司本部职能部门要组织子公司相关部门明确整改任务，统筹整改办法，分工合作，共同完成共性问题整改工作。
（2）对于所属子公司之间存在的共性问题，优先在国际电子器件公司进行整改示范，总结经验，然后向其他子公司推行。
各子公司之间要相互协作，完成整改工作。
（3）对于公司本部存在的个性问题，由本部相关职能部门经理负责，根据业务流程完善建议书中的整改意见，进行缺陷整改。
（4）对于子公司存在的个性问题，由各子公司业务流程相关部门负责，根据业务流程完善建议书中的整改意见，进行缺陷整改。
（5）非重点子公司必须根据业务流程关键控制点，对本公司的业务流程进行自查，并形成缺陷汇总报告。
根据顾问公司提供的整改建议对本公司的控制缺陷进行整改。
（6）为了提高内部控制效率与效果，公司本部将在各级子公司统一推广实施协同办公系统。
子公司开展内控缺陷整改同时，需要明确协同办公流程实现控制的业务流程清单。
确定通过协同办公系统实现控制的流程，需要编写流程说明与编制流程图。
子公司内控工作负责人需核对内控缺陷清单，审核流程说明与流程图是否设计合理，是否可以有效执行。
it人员依据审核后的流程说明与流程图在系统中实现流程信息化。
4、内控手册建立为了固化内控建设工作成果，公司将根据《企业内部控制基本规范》及相关指引，建立《公司内部控制规范手册》，阐述公司在与财务报告相关的内部控制方面的方针、政策，汇总公司的相关制度、规定，并详细定义和规范公司内各相关岗位的工作程序和职责。
公司风控部制定内控手册目录、内容、编码规范等。
公司本部职能部门负责组织公司所属各单位对口职能部门编写内控手册，风控部负责汇总编辑成册。
内控手册编辑完成后，公司本部风控部、内部审与各单位要积极组织内控手册培训，促进内控规范得到有效执行，并解答内控规范执行中的疑问，维护与优化内控手册。
5、整改工作的有效监控为确保整改实施进度及整改效果，公司本部内审部和风控部将组成内控工作检查小组，每周对各公司、各部门整改工作跟踪和汇总，每周形成内控整改实施情况报告，向公司内控建设领导小组汇报。
在整改过程中，顾问公司将持续提供辅导与帮助。
6、整改成果的验收公司内审部和风控部共同负责分阶段验收整改成果。
内审部与风险部每周检查整改进展，并对照内控缺陷清单，确认是否有效整改。
有效整改的评价标准是：内控缺陷清单上列示的设计缺陷重新设计并有效执行；内控缺陷清单上列示的执行缺陷在整改后得到有效执行；内控手册结构合理，内容清晰，可以指导公司员工按规范开展业务，实现内部控制目标。
整改成果最终验收时间是2011年11月21日。
内审部与风控部需在11月下旬向内控领导小组汇报公司本部及子公司整改工作完成情况。
篇二：会计内部控制存在问题及改进措施分析会计内部控制存在问题及改进措施分析摘要:近年来，随着《内部控制基本规范》《内部控制应用指引》《内部控制审计指引》的颁布，我国内部控制制度实践和理论都得到有效的发展。
会计内部控制作为内部控制的一个重要组成部分，在内控中发挥着重要作用。
本文在对会计内部控制存在的问题进行分析的基础上，从会计系统、内控机制等方面提出相应的改进措施，以期对实际工作提供有益的帮助。
关键词:会计内部控制控制机制管理机制随着社会的发展，时代的变革，我国社会的经济环境以及企业间的竞争也在不断的改变和加剧，在这种日新月异的大环境下，企业会计管控方面也有很多问题浮出水面，严重影响了企业的发展以及经济的增长，甚至危及企业的生存和经济的安全。