办公室发放文件登记表
文件收发工作制度
文件收发工作制度
1.0目的：
规范文件收发要求，提高工作效率。
2.0适用范围
公司各部门。
3.0职责
3.1总经理负责文件的审批；
3.2办公室负责提出文件的处理意见；
3.3办公室负责文件的接收、登记、送文、取文、分发等；
3.4各部门负责人负责本部门文件的提交和接收。
4.0内容：
4.1定义：
a）文件指决定、决议、通报、通知、报告、请示、批复、会议纪要、备忘录、工作计划、函、呈批单等。
b）内部文件指公司各部门送往总经理需阅示的文件。
c）外部文件指内部文件以外的文件，包括政府部门、社会团体、上级公司、外部企业等发来的文件。
4.2接收与登记：
a）办公室接收公司外部和内部所有来文。
b）办公室将所有接收的外来文件登记在《外来文件登记表》，作为查证依据
4.3文件分发方式：
a）总经理批阅后的内部文件，由办公室电话通知相关部门或文件提交人取回已批阅文件。
若通知上述文件接收人未果，文件又
属急件，办公室应将文件及时送达相关部门。
b）总经理批阅后的外部文件，由办公室存档和发送。
c）办公室把公司发出的文件登记在《发出文件登记表》。
d）各部门以公司名义向外界发出的文件，须在总经理批准后方可印发。
5.0相关记录
5.1《外来文件登记表》
5.3《发文登记表》
5.4《发文登记表》。
办公室文件出入库登记表
办公室文件出入库登记表
制作目的
办公室文件出入库登记表用于记录办公室文件的出入情况，以便于管理和追踪文件的使用情况。
本文件旨在提供一个标准的表格格式，方便员工进行登记和管理文件。
登记内容
1. 文件编号：每个文件应有唯一的编号，方便查找和核对。
2. 文件名称：记录文件的名称和简要描述，便于辨认。
3. 文件类型：标明文件的种类，如报告、合同、备忘录等。
4. 文件责任人：记录负责文件管理的员工名称。
5. 文件状态：标明文件的状态，如入库、出库、借阅中、遗失等。
6. 出入日期：记录文件的出入日期。
使用说明
1. 每次出入库，员工应填写并签字确认登记表中的相关信息。
2. 出库时，责任人需核对文件编号和名称，并在登记表上标明出库日期。
3. 入库时，责任人需核对文件编号和名称，并在登记表上标明入库日期。
4. 若文件遗失或损坏，责任人应及时通知上级并记录在登记表中。
5. 文件借出给他人时，需在备注栏中记录借用人姓名和借用日期，负责人和借用人均需签字确认。
数据分析
通过定期汇总和分析办公室文件出入库登记表，管理人员可以掌握文件的使用情况和变动趋势，对办公室文件管理工作进行有效监控和优化。
注意事项
1. 本登记表应妥善保管，确保文件的完整性和准确性。
2. 负责人须严格遵守文件管理制度，确保文件安全和合规性。
3. 若文件有较大规模的变动，如搬迁、整理等，应及时更新和整理登记表。
公司档案管理制度15篇
公司档案管理制度15篇公司档案管理制度11、局办公室是公文处理的管理机构，主管本机关的公文处理工作。
2、一般性发文由办公室起草制发。
业务性发文由具体负责该项目工作的科（股）室起草，局办公室负责审核把关，登记编号后报局长或局长授权的主管副局长签发。
3、打印的文件初稿由起草文稿的单位进行校对后，由办公室印刷、装订、发放、存档。
4、积极推行办公自动化，除公文和较大型综合材料、外，一般性简单材料尽可能由各科室自己承担。
5、凡需打印的材料，须经各业务主管局长同意，明确印制数量、完成时限后，交办公室主任转签微机室工作人员办理，并做好登记。
微机室工作人员不直接接收需打印各种材料。
6、收到上级机关或交办的公文，由办公室提出拟办意见，报局长批示，按照批示意见送有关领导或责任部门办理。
7、办公室负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。
8、公文办理完毕后，由办公室根据《档案法》及其他有关规定，及时整理（立卷）、归档、个人不得保存应当归档的公文。
9、办公室对上级机关和本机关下发的'公文的贯彻落实情况进行督促检查并建立督查制度。
10、文书人员在办公室主任的具体领导下，全面负责文秘工作。
业务工作同时接受政府办、档案局的监督、指导和检查。
11、收受文件后，一般性文件由办公室主任签批，重要文件由主管常务副局长签批，然后按签批顺序传递、承办。
12、文件收受及传阅要及时，一般性文件两天之内必须传阅完毕，两天之后文件未传完时，文书可直接向传阅人催要。
特殊急办文件，办公室必须当时送达相关领导，及时落实。
13、日常文件处理做到收、发、传、归及时准确科学有效。
14、严把印信使用关，发文时必须由分管局长同意，然后由局长签批后才可打印并使用公章，平时使用公章，必须由办公室主任或分管常务副局长签字后方可使用，并做好公章使用登记，介绍信使用必须由办公室主任签批。
15、文书要严格执行借阅，保密等项规章制度。
16、除属名信外，公务信件均由文书拆阅，重要信函，由主任或主管常务的副局长签转。
公司来宾登记接待管理规定
执行部门：责任人签名：
制度
办公室及办公区卫生标准
签发
签发日期
文件编号
总页码
1
内
容
一、办公室及办公区的卫生由保洁员负责打扫.
二、办公室卫生每日应早晚两次打扫清理.早8：30以前保洁将各办公室及会议室清理干净.晚6：30以后,开始彻底清扫办公室.
六、公司内部购买办公用品,需执内部代金券,价
格与购进价等同.
七、管理员须清楚的掌握办公用品库存情况,经常
整理清点,库存不足及时购进.
八、设立内部购、销登记台帐,每月统计、公布发
放数量、费用公布.
执行部门：责任人签名：
制度
办公室日常工作安排管理制度
签发
签发日期
文件编号
总页码
1
内
容
一、整理总经理办公室,备好茶水.
四、前台每天对邮局送来的报刊应对分送清单分类清点,发现差错及时要求补缺.
五、前台收到邮局送来的报刊后,应在半小时内将报刊发送到订阅人手中,不得拖延.
六、总经理订阅的报刊、及私人信件前台送交
办公室,由办公室专人负责整理上交总经理办公室.
七、公司各部门需外发的邮件应提前送交办公
室,由办公室指定专人送交当地邮局寄发.
五、商务中心的工作人员应认真做好本职工作,按时完成任务,并及时通知有关人员取回打印件或复印件.
六、商务中心只负责打印或复印,打印稿的校对工作由供稿部门负责完成.
七、文件打印、修改完必,取件人需将原稿与打印件清点后签字,方可取回.
八、工作人员应树立严格的保密观念,不得随意将打印件、复印件截留或将内容透露给他人.
办公室行政管理系统表单
一、行政类表单时间：年月日表单完成时间为二个工作日时间：年月日表单完成时间为二个工作日表单完成时间为二个工作日文案大全实用标准文档办公用品季度采购表填报人：（编号HW-XZ-003№：）填报日期：年月日1.表单完成时间为二个工作日实用标准文档文案大全办公用品验收（入库）单（编号HW-XZ－004№）时办公用品月（库存）结算表（编号HW-XZ－005№）填报时间：年月行政部经理：填报：办公机具申购单（编号HW-XZ－006№）申请时间：年月注：1.表单完成时间为二个工作日办公机具验收（入库）单行政部审核：资产负责人确认：说明：验收单一式三联: 申购部门、仓库管理员、财务部各一联；仓库管理员负责物品的验收办公机具 (固定资产）盘点表（编号HW-XZ－008№）时间：年月复盘人: 盘点人: 制表人:办公机具维修申请单表单完成时间为二个工作日办公机具（固定资产）调拨单（编号HW-XZ－010№）固定资产（办公机具）减损单2.表单完成时间为二个工作日实用标准文档文案大全办公机具（固定资产）台账监盘人: 盘点人: 制表人:会议签到表会议记录表工作联络单日行文审批表日文件会签单备注：以上签批意见根据权限层级来确定最终签批意见。
表单完成时间为二个工作日文件一览表制表人:文件处理申请单表单完成时间为二个工作日文件处理申请单表单完成时间为二个工作日文印申请单日表单完成时间为二个工作日文印登记表印刷制作申请单表单完成时间为二个工作日名片印制申请单表单完成时间为二个工作日请求事项审批表表单完成时间为二个工作日表单完成时间为二个工作日印章刻制申请单表单完成时间为二个工作日借阅申请单（编号HW-XZ－030№：_____）2.档案室将根据借阅档案的重要程度确定是否需要主管领导签字，如需则主管领导签字后方可借出。
（编号HW-XZ-031№：______）制表人:制表人:合同借阅登记表合同管理台帐派车单每月车辆使用记录表（编号HW-XZ－036№：____）行车记录汇总表（编号HW-XZ-037№：______）车辆管理人员：行政部审核人：车辆月度费用记录表（编号HW-XZ－038№：______）制表日期：年车辆请修单（编号HW-XZ－039№：______）请修日期：年月日车辆肇事报告表驾驶员（编号HW-XZ－040№：____）。
关于本次年终农民工工资发放的通知
关于本次年终农民工工资发放的通知尊敬的各位农民工，经过我们公司的努力和不懈地工作，以及各位农民工同事的辛勤劳动，我们终于迎来了年终工资的发放时刻。
为了确保工资发放顺利进行，现将相关事项通知如下：一、工资发放时间根据公司规定和相关法律法规的要求，年终工资将于2022年12月30日（星期五）统一发放。
请各位农民工务必提前安排好个人时间，准时到公司领取工资。
二、工资发放地点工资将在公司总部办公室进行发放，请各位农民工前往公司总部办公室领取工资。
具体地质为：公司总部办公室地质：市区路号三、工资发放方式为了提高发放效率和保证工资安全，我们采用现金发放形式，请各位农民工务必携带有效联系件到公司领取工资。
如有特殊情况无法亲自领取工资的农民工，请提前与人力资源部门联系，协商其他领取方式。
四、注意事项1.领取工资时，请务必核对个人信息、工资数额等是否正确。
如有异议，请及时向人力资源部门提出，我们将积极进行核实和处理。
2.领取工资时，请保持秩序排队，按照工资发放窗口顺序领取，以免造成拥堵和混乱。
3.工资发放后，若发现工资存在错误或遗漏等情况，请及时与人力资源部门联系，我们将尽快协调解决。
附件：1.农民工工资发放登记表2.农民工工资发放规定法律名词及注释：1.年终工资：指年末企业为了回馈员工一年来的辛勤付出，根据工作表现和相关规定发放的奖金或额外报酬。
2.职工：指在企事业单位工作或在社会团体、个体工商户等单位从事劳动，并依法与用人单位建立劳动关系的人员。
3.用人单位：指按法定程序设立并经营管理，与职工订立劳动合同，支付劳动报酬，履行法定义务和享有法定权益的组织或个人。
4.人力资源部门：指公司负责处理人力资源相关事务的部门。
最后，感谢各位农民工同事一年来的辛勤工作与付出！希望大家在新的一年中继续保持良好的工作状态，为公司的发展贡献力量。
如有任何问题或疑虑，请随时与人力资源部门联系。
祝大家新年快乐，万事如意！此致公司人力资源部附件：1.农民工工资发放登记表 - 表格.doc2.农民工工资发放规定 - 正式文件.pdf法律名词及注释：1.年终工资：根据《劳动合同法》第三十一条第二款规定，雇主应当按照劳动合同的约定，支付劳动者的劳动报酬。
办公室文件借用登记表
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归还人签字ຫໍສະໝຸດ 办公室文件借用登记表启用时间：2019年4月1日
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文件管理标准
文件管理1目的为确保本公司在生产、服务等各项质量活动中，都使用有效版本的文件和资料，并确保能及时收回作废的文件和资料。
2范围本标准规定了文件的编写、编号、审批、发放、存档、更改、回收及销毁等事项的管理要求与方法。
3职责3.1办公室职责3.1.1办公室是管理性文件的归口管理部门。
3.1.2负责组织管理性文件的编写（修订）、审核、报批、发放、归档、复审、更改、换版、回收及销毁。
3.1.3负责外来管理文件的管理和控制。
3.2技质部职责3.2.1技质部是技术性文件的归口管理部门。
3.2.2负责组织技术性文件的编写（修订）、审核、报批、发放、归档、复审、更改、换版、回收销毁。
3.2.3负责外来技术文件的管理和控制。
3.3各部门职责3.1.3.1负责本部门文件的归口管理。
3.1.3.2负责本部门支撑性管理文件的编写（修订）、报审、报批、发放、归档、复审、更改、换版、回收及销毁。
3.2管理流程图（见附录A）3.3管理内容与方法3.3.1编写与审批3.3.1.1管理文件、工作标准（岗位说明书）由办公室组织编写，报总经理批准。
3.3.1.2技术文件、检验文件及作业指导书由技质部组织编写，报总经理批准。
3.3.1.3部门支撑性管理文件由各部门编写，报总经理批准。
3.3.2管理标准条款号规定3.3.2.1条款号使用多级符号，如1；1.1；1.1.1；1.1.1.1；第五位起用字母a）、b）、 c）、d）…来表示，如还需细分，则用1）、2）、3）…表示。
3.3.3文件编号3.3.3.1技术文件编号形式如下：Q /xx J -— n 一匚一批准年号（用阿拉伯数字表示）---------------- 文件顺序号（用阿拉伯数字表示）--------------------- 文件分类代号（见附录B）-------------------------- 技术文件代号------------------------------- 企业名称代号-------------------------------------- 企业文件代号1.1.1.2管理文件编号形式如下：Q / XX G -- 1 批准年号（用阿拉伯数字表示）---------------- 文件顺序号（用阿拉伯数字表示）--------------------- 文件分类代号（见附录C）-------------------------- 管理文件代号------------------------------- 企业文件代号______________________________________ 企业文件代号1.1.1.3工作标准编号形式如下：Q / XX Z -——批准年号（用阿拉伯数字表示）---------------- 标准顺序号（用阿拉伯数字表示）--------------------- 标准分类代号（见附录D）-------------------------- 工作标准代号------------------------------- 企业名称代号-------------------------------------- 企业文件代号3.3.4文件发放3.3.4.1管理性文件发放由办公室负责，技术性文件发放由技质部负责。
办公室专用表格
因: 月
部门／分公司经理审批意见:
签名:
年月日
领导审批意见:
签名:
年月日
注：因事请假两天内由部门经理审批, 三天以上（含三天）由管线经理审批, 送报人事部备案。
2001 年 12 月 20 日编制
编号: B－5－5A
节日费用呈批表
部门（分公司）: 单位
姓名及职务 议定数额 批准
申报人: 年
B－1－3A
编号: B－5－3A
申请补助审批表
部
申门
请 理
／ 分
由公
司
:
申请人: 申请人：
年月日 年月日
主 管 领 导 意 见
签名: 签名：
年月日 年月日
公
公
司
司
人
领
事
导
部
意
意
见
见
:
签名:
年月日
签名:
年月日
签名：
年月日
签名：
年月日
注: 本表由申请人填妥后交主管领导加具意见, 送公司相关部门办理。
2001 年 12 月 20 日编制
2001 年 12 月 20 日编制
编号：B-2-1A
用章申请审批表
单位／部门:
人: 用章内容
经办
用章名称
部门经理审批意见:
公司领导审批意见:
签名:
年月
日
签名：
年月日
签名: 签名：
年月日 年月日
注: 经办人填“用章内容”, 根据用章需要写清楚用章名称交有关人员办理。
2001 年 12 月 20 日编制
一分公司
二分公司
三分公司
四分公司
五分公司