追溯系统程序文件

层确认签名后交生产部文员保留存档。（同2.1 e程序方法相 同）
4. 品管部 4.1. 所有来料包装实物与标签信息详细清晰视为验货的前提，如
有出入拒绝验货，验每一批来料必须提供相应的品质检验报 告及相关的测试报告。 包装规格：（数量，方式） 标签信息 ：（采购单号 送货批号 生产批号 品名/料号 数 量 日期 IPQC盖章 OQC盖章） 送货报告：（出货检验报告，金属件的盐雾测试报告，ROSH 测试报告，SGS测试报告 等等）
门 （自已存根），生产指令单上的批号将做为后续生产和采 购批号的根源。 例：订单号为：20120828 品名：30L酒茅桶件 数量： 100000 交贷期：20121230
将订单数量分批生产/出货：如一个货柜可装载1万，在不 影响交期的前堤将此订单分为10批出货，每1万命名一 个出货批号做为生产指令单号
即：20120228-1 201208028-2 20120828-3（4 5 6 7 8 9 10）为出货批号和生产指令单号
将每一批每一个成品所需的物料列出物料清单“BOM表” BOM表内容：（订单号 生产批号 品名/料号 物料 编号 材质 数量 规格 供应商 包装方式等等）
6.2. PMC跟进每天的生产及生产排程安排的执行进度；将每天生 产和购入的产品详细信息（订单号，批号，数量）跟踪核 对。 例：外购件导入的进度数量 生产线的产能进度 仓库的备料 状况等等
型号 数量 日期 OQC 备注）
5. 仓管部 5.1. 每批来料，仓库负责接应核实物料相对应的采购单上的信息
要求，确认无误后再按流程作业移交品管部。
5.2. 每次入库的物料，标签上和入库单/验货单上必须有QC签名盖
章才能签收入库。入库的每一种物料的信息详细记录存档。
5.3. 仓库所有库存账目物料的记录信息必须与物料标签上的信息 和实物数量相符，物料摆放合理，标识清楚易取。
4.2. 每天每批来料信息IQC详细记录，并存入电脑档案。即（IQC 日报表，IQC检测表）
4.3. 所有制程检验记录表上的订单号，批号必须与当天生产日报 表的订单号，批号对应。 例：生产指令单批号： 20120826-1 生产批号应该为： 20120826-1-1A IPQC抽查表批号为：20120826-1-1A
出货批号
所有零配件信息记录 每个工序/工位/责任人信息记录 每天一个生产批号（日期码定时更新） PMC计划排单（生产指令单）
外包装标签
查询/追溯
ຫໍສະໝຸດ Baidu市场投诉 产品上的编码
（图2） 送货单号 生产批号
生产部门
记录系统
班/组/个人 数量/日期/供应信息
记录报表/检测数据 厂商/品名/料号/ 批号/数量/日期 品管责任人
4.5.FQC检测的每一份记录数据表的批号必须与IPQC的检验记录表一 致。（同2.3 c相同）
4.6.自制品的所有部件，包装和标签信息必须清晰详细准确，IPQC确
认无误后方可签名。
注：制程标签信息：订 单 号
物料编号
数量
包装员
IPQC
生产批号 日期
品名/料号
4.7. 每次出货前OQC详细确认所出产品外包装标签信息，数量是
3.6. 每一个全检和测试工位的数据详细记录。（待定）
3.7. 每个包装实物必须与标签信息相符，标签信息清晰，明了。
注：标签信息：订 单 号
生产批号
品名/料
号
物料编号
数量 日期
包装员
IPQC
3.8. 每天的生产日报表上的生产批号必须与当天所有的记录批号
相对应，所有的生产记录报表必须经当班责任人或更高管理
录，相关工艺信息的记录。 3. 品质部：品质信息的收集记录，所有相关记录文件信息的复
核确认。 4. 仓管部：所有入库物料信息详细记录存档，出库物料的信息
登记存档。
五.内容
1. 来料 .1 采购协同PMC将每个订单的每个批次所需物料详细的信息标 准下发采购单至相关部门及供应商。 要求供应商按标准执行。 .2 对所有供应商的信息管理统一规化，建立系统管理模式“有据 可依，有依可查，记录详细，责任明确”的系统管理。 .3 来料检验合格的物料，仓库将详细信息记录存档后入库；不 合格的物料，仓库安排退货。
一.目的
为确保产品从下单到进料，制程，成品出货全过程中，原材料，工艺 及产品等的品质能被准确识别，以便品质的管理及异常的追溯。
二.适用范围
适用于本公司所有物料，半成品及成品的标识和追溯。
三.定义
无
四.责任
1. 注塑部：吹塑/注塑件的标识和记录，相关工艺信息的记录。 2. 组装部：装配所用物料的信息记录。成品和半成品的标识记
B班20120826-1-2B）
注：2 0 1 2 0 8 2 6 - 1 –
1
A
订单号 订单批次
第1天生产 班别
2.4. 每个机台加料信息详细记录，当班责任人必须确认签名。 即：（加料信息记录表）
2.5. 量产前每道工序和每个工位的信息详细记录。即：（制程工 艺记录表）
2.6. 每天的生产日报表上的生产批号必须与当天所有的记录批号 相对应，所有的生产记录报表必须经当班责任人或更高管理 层确认签名后交生产部文员保留存档。 例：生产指令单批号： 20120826-1 生产批号应该为： 20120826-1-1A（当天当班所有的记
12代表年份(每年更换一次) 08代表月份（每月更换一次）
2.3. 生产批号每天更新或每一个批号生产完成后更新。（生产指
令单上的批号+当天的编号。如：生产指令单批号为
20120826-1，第一天生产的批号为：A班20120826-1-1A，B班
20120826-1-1B；第二天生产的批号为：A班201208026-1-2A，
所有的批号须与当天当班生产批号一致 IPQC巡查表批号为：20120826-1-1A IPQC测试表批号为：20120826-1-1A FQC检测表批号为： 20120826-1-1A
4.4. IPQC每天核实生产线所有的相关记录的信息与当天对应的生 产指令单上所需物料的信息是否相符，是否按规定程序记录 确认。如有出入立即停机停线待确认无误后恢复量产。即 （零配件信息记录表，加料信息记录表，制程工艺记录表， 生产日报表）
否与出货单信息相符。确认无误后将出货单信息与出货检验
报告信息按程序签核后方可出货，将所有记录保留存档
注：出货标签信息： 客 户
订单号
出货批号
品名/料号 产品型号
生产批号
数 量 日期
OQC
4.8. 品管部来料，制程，出货都将建立信息数据库，便于提高每 个人的责任心和追溯管理。
注：品管部建立电脑信息档案，每天所有与品质相关的数据 信息，待确认后品质部文员负责输入，脑存档。 IQC来料信息档：（厂商 采购单号 送货单号 生产批号 品名 料号 数量 日期 判定 IQC 备注） 供应商品质评分：即《供应商评分手册》
5.4. 每次出库的物料（先进先出的原则），每批次的物料，仓库 在接收PMC的生产排程后提前备料将物料的详细信息填写到 零配件信息记录表上，待生产部需要时交由领料部门签收。
5.5. 仓库每周对库存品的信息和数量进行复核，如有出入立即核 实。
6. PMC/采购 6.1. PMC将订单的分批命名，下发生产指令单和BOM表至各个部
6.3. 采购协同PMC将每个订单的每个批次所需采购的物料下发采 购单分发至相关部门和供应商，采购部发放订单（采购单） 给供应商生产时，需要求供应商对相应的产品按照我公司的
管理标识/统计程序进行作业。 采购单内容： 供应商 订单号 品名料号 数量 交货日期 此订单号须与PMC命名的生产指令号相关联。
录文件批号都为此批号） 加料记录表为： 20120826-1-1A 制程工艺记录表为：20120826-1-1A 品质检测记录表为：20120826-1-1A
3. 组装部 3.1. 组装部每天按生产指令单的信息排线领料生产。
3.2. 每天投产前所用的零配件详细信息当班负责人必须核对确认 无误，QC监督。即：（零配件信息记录表）
供应商异常记录档：（每个供应商每个月/季度/年度的 品质例率）
IPQC抽检信息档：（部门 生产批号 品名/料号 数量 日期 判定 IPQC 备注） FQC检测数据档：（部门 生产批号 品名/料号 工序 数量 日期 FQC 备注） 各个部门每月质量统计：（注塑部直通率，组装部直通率） 此比例按照IPQC/FQC的检测报告结果计算 OQC出货信息档：（客户 订单号 出货批号 生产批号 品名/料号 产品
3.3. 生产批号每天更新或每一个批号生产完成后更新。（同2.1 b 程序方法相同）
3.4. 啤酒袋热封边上的日期码为重要信息依据，每天交接班时准
时更新。
日期码格式为：YYYY MM BB XX
如：
2012080801（02）
代表年份
代表月份
代表 日
代表班别 代表2012年8月8日白班（夜班）
3.5. 每道工序测试数据和每个工位的负责人信息详细记录。即 （制程工艺记录表）
2. 注塑部 2.1. 注塑部按生产指令单要求信息进行排机领料生产。
2.2. 注塑部每天早上8：00换班时需将吹塑桶底部日期码调整为当 天日期，QC在每天上班生产前进行确认，吹塑桶日期码的格 式为：
0代表月份的十位 此日期码所体现的日期为：2012年08月06日， 即：120806 6代表月份的个位
物料编号
材质
六.参考文件
《采购系统程序》 《仓库管理程序》 《品质管理程序》 《供应商评价手册》
七.相关记录
物料标签/吊卡 仓库记录文件 生产记录文件 品质记录文件
八.附件
1.追溯程序架构图 2.来料追溯程序架构图
（图1） （图2）
（图1） 订单号
生产批号 标签上体现：订单号，出货批号，生产批号，品名/料号，数量，日期