企业安全生产标准化十三要素档案清单
安全生产标准化十三要素与内容清单
安全生产标准化十三要素与内容清单要素一：目标1、制度：安全生产目标管理制度（要以文件形式发布）；2、文件：总体和年度安全生产目标年度安全生产目标分解安全生产目标实施计划和考核办法安全生产目标实施情况检查、监测记录安全生产目标完成效果评估与考核要素二：组织机构与职责1、制度：安全管理机构及配备（包括单位的主要负责人、安全管理机构、其它相关机构负责人、安全管理人员、工会代表等）安全管理人员（包括企业负责人、安全管理负责人、安全管理人员持安全资质考核合格证书的情安全管理人员机构和人员的管理制度安全会议管理制度2、文件：安全管理机构组织机构图安委会或安全领导小组设立文件安全管理人员的任命文件安全生产会议记录（每季度1次，会议要包括上次会议工作要求的落实情况，有未完成项要有整改措施）安全生产工作职责（主要负责人、分管安全生产负责人、技术生产分管负责人、安全管理人员、车间班组负责人、所有从业人员等，均要以文件形式发布）安全生产责任制（各部门、各单位、安全管理机构、生产、安全、技术等部门、各班组、各岗位等，均要以文件形式发布）安全生产责任书安全生产责任考核、奖惩制度及考核结果、实施情况管理人员安全生产责任制及工作权限培训及记录表安全生产责任制评审记录要素三：安全生产投入1、制度：安全费用提取和使用管理制度员工工伤保险管理制度安全生产责任险管理制度安全生产投入与保障制度2、文件：年度安全生产投入计划安全生产投入科目及使用台帐安全生产费用使用台帐安全生产费用提取与使用的财务科目安全生产费用使用计划安全生产费用归类统计台帐安全生产责任险缴纳情况及凭证工伤保险缴纳台帐及凭证要素四：法律法规与安全管理制度1、制度：1）识别、获取、评审、更新、发布安全生产法律法规、标准规范的制度2）企业规章制度管理、编制、修订、发布、发放、培训、实施、考核管理办法3）文件和档案管理制度4）安全生产法律法规、标准规范培训制度5）安全生产法律法规、标准规范执行情况考核制度6）各项安全生产管理制度7）各项安全生产操作规程2、文件：1）识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范机构及职责2）安全生产法律法规、标准规范分类汇总3）安全生产法律法规、标准规范清单4）安全生产法律法规、标准规范发布清单5）安全生产法律法规、标准规范培训记录6）安全生产法律法规、标准规范执行情况考核记录7）安全生产法律法规、标准规范符合性评价评审记录8）制度发放记录9）制度执行记录10）制度培训记录11）制度考核记录12）制度发布文件13）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发布文件14）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发放记录15）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程培训记录16）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程考核记录17）法律、法规、标准规范、操作规程、规章制度、管理制度执行情况检查评估报告18）制度、安全操作规程修订文件19）制度、安全操作规程修订计划要素五：教育培训1、制度：安全生产教育培训制度2、文件：1）安全生产教育培训计划2）企业安全教育培训档案3）安全教育培训台帐4）安全生产教育培训计划执行情况检查记录5）“三级”安全教育培训档案、台帐、记录（包括培训教材、讲义、讲稿、培训人员签到、培训考试考核结果等）6）企业主要负责人、安全分管负责人、安全管理人员培训合格证、台账7）特种作业人员培训及培训合格证、台账、档案8）岗位操作人员安全教育与生产技能培训记录和考核记录9）新员工三级教育记录、档案与台帐10）职业健康培训、教育记录和考核记录、台帐、档案11）新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前对岗位操作人员进行的专门安全教育、培训记录、档案与台帐12）对外来人员的安全教育、培训档案、记录与台帐13）操作人员转岗、离岗一年以上重点上岗者的安全教育、培训记录、档案与台帐要素六：生产设备设施1、制度：1）企业新建、改建、扩建工程安全设施“三同时”管理制度2）设备、设施采购、租赁、安装、验收、检测管理制度3）设施、设施使用、检查、保养、维护、维修、检修、改造、报废管理制度4）设施、设施变更管理制度5）设施、设施标准化、定型化、工具化管理制度6）企业安全设施、设施（包括检查、检测、防护、配备）管理制度7）设备、设施操作规程管理制度8）设备、设施使用、操作安全管理制度9）安全设备、设备管理制度10）设备、设施安全防护管理制度11）安全警示标识使用、管理制度12）设备、设施安全条件与状况检查制度2、文件：1）设备、设施台帐2）设备、设施档案（图纸、技术资料、产品合格证、技术说明、出厂日期、生产产家，生产日期、购入日期、验收日期等）3）设备、设施管理人员及机构设置文件4）设备、设施采购、验收、安装、检测、检定记录5）设备、设施安全运行记录6）设备、设施检修、维修、保养、检定记录7）设施、设施安全运行情况检查记录8）安全防护设施、设备检查、检定、保养、维护、维修、运行记录9）设备、设施维修计划10）设备、设施维修方案11）设备、设施操作人员培训方案与记录12）设备、设施检修、保养、检查人员培训方案与记录13）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全规范14）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全监督检查记录15）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定前安全培训、教育记录16）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全交底记录17）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全验收记录18）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定风险分析记录19）拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置安全方案19）拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置的安全、技术交底20）安全警示标识使用分布记录与档案、台帐21）设备、设施安全条件与状况、防护情况安全检查记录与台帐22）设备、设施安全条件与状况、防护情况等安全要素评价报告要素七：作业安全1、制度：1）“三违（违章作业、违2）危险作业安全管理制3）操作牌使用管理制度4）警示标识和安全防护管理制度5）承包商、分包商、供应商安全管理制度6）人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更安全管理制度7）作业安全条件审查制度8）作业现场安全管理制度9）作业现场安全检查制度10）劳动和安全防护用品管理制度2、文件：1）生产现场和生产过程、环境存有风险的隐患辩识、评估分级2）风险和隐患辩识和控制措施3）危险性大作业许可和工作票制4）劳动和安全防护用品发放标准和发放记录5）承包商、分包商和供应商名单、档案和台帐及相关审查评估记录6）承包商、分包商和供应商风险评估报告与记录7）承包商、分包商和供应商安全情况监控、监测记录与报告8）承包商、分包商和供应商安全协议9）变更实施计划（无变更不需要）10）变更审批和验收报告（无变更不需要）11）变更备案（无变更不需要）要素八：隐患排查与治理1、制度：1）隐患排查治理管理制度2）安全预案工作管理制度2、文件：1）安全检查计划2）隐患排查方案3）隐患排查、检查记录4）隐患汇总登记台帐5）隐患治理方案6）隐患评估分级7）隐患排查和治理统计分析表8）隐患整改后复查记录9）重点隐患档案10）重大隐患治理后验收、验证和评估11）各类安全检查记录12）安全预警指数系统*（见注释）13）安全预警系统的风险分析（每月一次）14）安全预警参数确定记录15）安全预警监控参数记录及分析台帐16）安全预警监控参数及风险计算方法要素九：重大危险源监控1、制度：1）危险源辩识管理制度2）危险源管理制度3）重大危险源监控管理制度2、文件：1）危险源辩识报告2）危险源清单与台帐3）危险源档案4）重大危险源备案资料5）放射物品、剧毒物品、易制毒化学品、易制爆化学品使用许可证、采购许可证和备案证明6）危险源监控、监管、检测设备、设施台帐7）危险源监管、监控、检测记录8）危险源安全检查记录9）危险源现场安全警示标志设置记录、台帐和设署分布图10）危险源监控、监管、检测设备、设施设置记录和位置分布图11）危险源监控、监管、检测设备、设施安装、验收、维修、保养、检查、检定记录要素十：职业健康1、制度：1）职业危害因素管理制度2）职业健康管理制度3）职业危害和职业健康安全检查制度4）职业危害防护用品、设备、设施管理制度2、文件：1）职业危害因素申报资料及批复2）职业危害因素和职业卫生定期检测、评估报告3）职业卫生管理档案4）职业健康监护档案5）职业危害安全检查记录5）职业危害因素和职业健康管理台帐6）从业人员职业健康检查记录、台帐与档案7）职业危害告知与培训记录与档案8）职业危害宣传资料与记录9）现场设置的职业危害与职业卫生检测数据告知牌10）与职业签订的劳动合同中的职业危害告知记录11）职业危害防护用品、设施、设备台帐与档案12）职业危害防护用品、设备、设施发放、设置记录与档案13）职业危害防护器具、设备、设施定期检验、检定和维护、保养记录14）职业危害防护器具、设备、设施维修、定期检测记录15）职业危害急救物品台帐要素十一：应急救援1、制度：1）应急救援管理制度（预案编制、实施、演练、机构、人员、处置方案编制与评审、人员培训、教育等）2）应急救援预案管理制度（编制、修订、发布与管理、演练结果评估与改进）3）应急救援设施、装置、物资管理制度（采购、设置、检查、配备、维修、保养、管理及定期检查、更换、配备等）4）应急救援队伍、人员训练、培训、教育、专家库更新管理制度2、文件：1）应急救援管理、指挥机构、人员网格图示2）应急救援管理、指挥机构、人员设置文件3）应急救援预案及发布指令文件4）应急救援预案修订记录与发布通知文件5）专项应急救援预案6）应急救援预案、专项预案、处置方案编制与评审记录7）应急救援演练计划8）应急救援演练方案9）重点部位与岗位应急处置方案10）应急救援演练记录与档案11）应急救援演练效果评估及改进报告12）应急救援队伍及人员台帐与档案13）应急救援设施、设备、装备、装置、物资台帐与档案14）应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期采购、更换、设置、配备计划15）应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期检查、维修、维护、保养记录16）应急救援专家、装备、物资、救援队伍人员档案、台帐及数据库17）应急救援队伍培训、教育、训练记录18）应急救援预案备案材料要素十二：事故报告、调查和处理1、制度：1）安全生产事故管理制度（包括事故的报告、调查和处理、应急处置、事故通报等）2）安全生产事故责任追究与奖惩制度2、文件：1）安全生产事故档案2）安全生产事故台帐3）安全生产事故调查报告4）安全生产事故统计分析报告5）安全生产事故责任追究与奖惩记录与资料6）安全生产事故报告7）安全生产事故通报8）安全生产事故分析报告9）安全生产事故分析、学习记录10）导致安全生产事故的隐患检查与整改情况记录要素十三：绩效评定和持续改进1、制度：1）安全生产标准化绩效评定管理制度2）安全生产标准化持续改进工作管理制度2、文件：1）安全生产标准化自评报告（一年一次）2）安全生产标准化绩效讨论和会议记录、纪要3）安全生产标准化持续改进计划、实施结果与考核报告*注释：1.安全生产预警指数概括为：将管理学、安全系统科学、减灾防灾科学、预测预警技术及系统原理、预防原理、人本原理、事故致因理论等多学科方法和理论应用于安全生产风险管理中，通过数据统计、分析、建模、计算，用来定量化表示企业安全生产现状和趋势的数值。
安全标准化资料明细(十三项)
3 事故现场调查报告
当发生事故时填写
实时
4 事故统计分析表
当发生事故时填写
每年
1 安全生产标准化绩效评定方案
每年年底
2 安全生产标准化绩效评定会议签到表 3 安全生产标准化纠正/预防管理方案 4 安全生产标准化绩效评定报告
将本次资料中不合适的提出 来
每年年底 每年年底 每年年底
3 设施检修计划
制表人及审核人签名
每年年初
4 设备绝缘电阻检测表
单位电工填写
每季度
5 手持电动工具绝缘电阻检测表
单位电工填写
每季度
6
设备检维修方案、设备验收报告、设备设施 报废报告书
按实际情况填写，并签名
7 本项需要收集的其它档案资料
见说明
实时
项目
第七项： 作业安全
第八项： 隐患排查
和治理
第九项： 重大危险
源监控
第十项： 职业健康
第十一 项：应急
救援 第十二 项： 事故报告 、调查和 处理 第十三 项： 绩效评定 和持续改
进
序 号
填写说明
1 危险源辨识及风险评价表
更新周期 每年
2 动火作业许可证等
有需要时填写
实时
3 劳保用品发放登记表
领用签名
实时
4 合格承包商名录表、承包商表现评价表 制表人及审核人签名
制表人及审核人签名
每年年初
3 特种作业人员取证情况汇总表
制表人及审核人签名
每年年初
4 员工安全培训登记卡
新员工入职、调岗等要填
登记卡后应附 考核试卷
5 相关方进场前进行安全告知培训并记录。
有需要时填
1 主要生产设备、安全设备设施清单
企业安全生产标准化十三要素档案清单
2 “三同时”管理资料
3 厂房照明的照度测量资料
4 防雷检测报告
5 设备维修保养管理制度
6 安全检测维修管理制度
7 安全生产变更管理制度
8 变更申请验收表
9 设备检修记录
10 设备维护保养记录表
11 生产设施安全拆除和报废制度
12 检测报警设施管理台帐
13 报警装置、急救器具台账
14 锅炉及压力容器安全检查表
1 危险源管理制度
2 各岗位危险源辨识结果
3 企业一般危险源辨识与控制措施清单
4 危险源辨识结果培训
5 重大危险源申报、登记证明
6 重大危险源监控评估报告备案登记的证明
7 关于印发放射源安全管理规定的通知
8 放射源安全管理规定
9 企业提供：办理放射源使用许可证
10 重大危险源定期检查记录
格式 管理制度 表格 表格 培训表格 证明文件 备案证明 文件 管理制度 证明资料 记录表格
记录表格
11 特种作业人员（特种设备作业人员资格证书复印件）
记录表格
12 相关方教育培训资料
记录表格
13
外来参观、学习人员教育及告知的资料（有就提供，没有 则无）
记录表格
14 安全文化建设相关资料
记录凭证
说明
三级教育考试 外来人员告知 计划
要素
六、 生产 设备 设施
序号
资料清单目录
1 “三同时”管理制度
文件 文件 记录表格 记录表格 记录表格
说明
注:第一年存放安全生产标 准化自评报告及材料
2 安全生产费用投入登记台账（后附财务票据复印件）
3 安全生产费用年度使用计划
4 工伤保险与安全生产责任保险管理制度
安全生产标准化十三要素
安全生产标准化十三要素摘要：一、引言二、安全生产标准化的背景和意义三、安全生产标准化十三要素的内容1.目标与指标2.组织机构和职责3.法律法规与规章制度4.资质许可和培训教育5.设备设施管理6.作业安全管理7.职业健康8.环境保护9.安全标志和标识10.安全检查与评价11.事故应急预案12.安全生产信息管理13.持续改进四、实施安全生产标准化的好处五、企业如何推进安全生产标准化建设六、总结正文：一、引言安全生产是企业持续稳定发展的重要保障。
为了加强安全生产管理，提高安全生产水平，我国制定了一系列安全生产标准化的要求。
本文将详细介绍安全生产标准化十三要素，以帮助企业更好地理解和落实这些要求。
二、安全生产标准化的背景和意义安全生产标准化是在总结了国内外安全生产管理经验的基础上，结合我国实际情况制定的一套具有普遍指导意义的安全生产规范。
推进安全生产标准化建设，有助于提高企业的安全生产水平，降低事故发生率，保障人民群众的生命安全和财产安全，促进社会和谐稳定。
三、安全生产标准化十三要素的内容1.目标与指标：企业应明确安全生产的目标和指标，并将其纳入企业整体发展战略。
2.组织机构和职责：企业应建立健全安全生产组织机构，明确各部门和员工的安全生产职责。
3.法律法规与规章制度：企业应遵守国家和地方的安全生产法律法规，建立健全安全生产规章制度。
4.资质许可和培训教育：企业应对从事特种作业的员工进行资质许可，并进行定期培训教育。
5.设备设施管理：企业应对设备设施进行安全管理，确保设备设施的安全可靠。
6.作业安全管理：企业应对生产作业过程进行安全管理，消除事故隐患，降低事故风险。
7.职业健康：企业应关注员工的职业健康问题，提供相应的防护措施，保障员工的身心健康。
8.环境保护：企业应重视环境保护工作，采取措施减少生产过程中对环境的污染。
9.安全标志和标识：企业应设置明显的安全标志和标识，提醒员工注意安全。
10.安全检查与评价：企业应定期进行安全检查和安全评价，及时发现和整改安全隐患。
生产安全标准化13要素文件分目录
生产安全标准化13要素文件分目录安全生产标准化文件目录1.目标序号文件名称备注01 安全生产目标管理制度02 安全生产目标分解每年初一次03 年度安全方针目标每年初一次04 安全生产目标实施计划和考核办法每季度一次05 安全目标实施检查监测记录每季度一次06 安全目标责任书板每年初一次07 安全生产目标完成效果评估报告每年初一次2.组织机构和职责序号文件名称备注01 安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度02 安全生产责任制管理制度03 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度04 安全管理部门任命及组织机构图05 安全生产领导小组各成员任命的通知每季度一次06 安全生产例会记录每季度一次07 主要负责人、安全管理人员、各部门安全负责人的任命文件每半年一次08 安全生产责任制完成情况考核表每年初一次09 安全生产责任制适宜性评审及更新记录每年初一次3.安全生产投入序号文件名称备注01 安全生产费用提取和使用管理制度02 工伤保险、安全生产责任保险管理制度03 年度安全生产费用的使用记录04 安全生产费用使用台账05 为员工缴纳保险费的凭证最近半年的06 年度安全生产费用的投入计划07 发放记录财务做账4.法律法规与安全管理制度序号文件名称备注01 识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度02 安全生产规章制度和操作规程管理制度03 文件和档案管理制度04 安全生产法律法规与其他要求清单05 安全生产法律法规和标准及其他要求文件发放记录06 安全生产标准化法律、法规识别及符合性评价表07 识别的法律法规符合性评价报告08 安全生产管理制度发布令09 岗位安全操作规程10 安全生产管理制度汇编文件发放记录11 岗位安全操作规程发布令12 岗位安全操作规程汇编文件发放记录13 安全生产法律、法规、规章制度、岗位安全操作规程执行和适用情况检查评估报告每年初一次14 安全标准化文件修订记录每年初一次15 工贸标准化安全生产档案目录改写后的文章：安全生产标准化文件目录包括四个部分，分别为目标、组织机构和职责、安全生产投入以及法律法规与安全管理制度。
安全生产标准化13个核心要素及常用表格
参考安全生产标准化13个核心要素，编制总承包项目部HSE内业资料分类目录见下表：·1··2·5. 相关/支持文件a. QG/HDY24.14-2014 《工程总承包项目文件与档案资料管理细则》b.《电力勘测设计企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（国家能源局2014.4）。
6. 记录附录1 特种作业人员（含特种设备作业人员）登记台账附录2 安全生产责任制考核表附录3 安全管理人员信息统计表附录4 工程总承包项目安全生产费用计划（或使用台账）附录5 法律法规有效版本清单附录6 规程规范有效版本清单附录7 HSE教育培训计划附录8 环境和职业健康安全培训记录表附录9 特种设备管理总台帐附录10 车辆使用交接班记录台帐·3·附录11 车辆行驶记录表附录12 重点防火部位或场所清单附录13 现场消防设备设施管理台帐附录14 合格供方年度评价表附录15 安全标志台账附录16 项目现场QHSE工作检查表附录17 隐患整改通知书附录18 安全生产隐患排查治理情况统计表附录19 危险源辨识与风险评价表附录20 重大危险因素、目标指标和措施一览表附录21 环境因素调查与评价表附录22 重要环境因素、目标指标和措施一览表附录23 劳动防护用品发放台帐附件24 应急预案评审记录附录25 应急预案形式评审表附录26 综合应急预案要素评审表附录27 专项应急预案要素评审表附录28 应急预案演练记录表附录29 安全事故快报表·4·附录1 特种作业人员（含特种设备作业人员）登记台账项目：编号：·5·附录2 安全生产责任制考核表项目：编号：·6·附录3 安全管理人员信息统计表项目：编号：·7·附录4 工程总承包项目安全生产费用计划（或使用台账）项目：编号：填报日期：年月日·8··9·附录5 法律法规有效版本清单项目：编号：编制/日期：批准/日期：·10·附录6 规程规范有效版本清单项目：编号：编制/日期：批准/日期：·11·附录7 HSE教育培训计划（年度）签发：填表人：日期：·12·附录8 环境和职业健康安全培训记录表项目：编号：·13·附录9 特种设备管理总台帐项目：编号：·14·附录10 车辆使用交接班记录台帐项目：编号：交班人签名：日期：年月日接班人签名：日期：年月日·15·附录11 车辆行驶记录表项目：日期：编号：项目经理：车辆使用人：驾驶人：·16·附录12 重点防火部位或场所清单项目：编号：·17·附录13 现场消防设备设施管理台帐·18·附录14 合格供方年度评价表·19··20·附录15 安全标志台账项目: 编号：·21·附录16 项目现场QHSE工作检查表项目：编号：·22·附录17 隐患整改通知书项目：编号：·23·附录18 _____年安全生产隐患排查治理情况统计表填表单位(项目): _____________________________________________________ 填报时间：年月日编号：·24··25·填表人：联系电话：单位负责人：说明：1.表中数据关系：(7)小于或等于(4)-(5)；(8)、(9)、(10)、(11)、(12)分别小于或等于(7)。
安全标准化十三要素目录文件.doc
一、安全生产目标1、年度安全生产目标和指标，公司正式发文版文件2、年度安全生产目标与指标分解3、各部门年度安全目标实施计划4、目标监测考核办法5、目标完成情况考核记录（可以月或季度为周期）6、目标完成效果评估7、与政府签订的安全生产承诺书、公司内部各级、各部门的安全生产责任状8、安全责任风险抵押金缴纳登记9、标准化建设组织机构文件10、标准化宣贯会记录、咨询计划、咨询报告、咨询工作记录11、标准化自评报告、扣分项、申报承诺书二、组织机构和职责1、公司安全生产委员会成立文件2、安全管理机构成立文件、安全管理人员任命文件。
3、安全会议记录（每季度一次）4、安全生产责任制5、安全管理网络图6、安全责任制落实情况考核（部门）7、安全责任制落实情况考核（岗位）8、安全责任制适宜性评审9、安全标准化启动会议记录三、安全投入1、安全生产费用提取和使用管理制度（参考财企2014年16号文件）2、安全生产费用提取和使用计划3、安全生产费用提取和使用台账4、工伤保险缴纳清单5、工伤保险缴纳证明材料四、法律法规与安全管理制度1、公司识别的法律法规清单2、各部门识别的法律法规清单3、安全管理制度汇编4、操作规程发放记录5、规章制度培训记录6、规章制度发放记录7、岗位安全操作规程8、法律法规适应性评审9、安全管理制度汇编（包括责任制安全操作规程等）、应急预案修订签评审记录10、安全管理制度汇编（包括责任制安全操作规程等）、应急预案年度审核评审记录五、教育培训1、安全培训计划2、“三级”安全教育档案3、安全标准化教育试卷、签到4、主要负责人和安全管理人员台账5、特种作业人员台账6、主要负责人、安全管理人员、特种作业操作资格证书7、日常培训记录（教材、试卷、效果评估等）8、相关方安全培训记录六、生产设备设施1、竣工验收资料、消防验收意见书2、设备设施台账、消防设备台帐、设备运行台账3、设备检维修计划4、设备检查、维护保养记录5、设备设施维修方案6、设备设施日常维修记录7、设备设施报废申请单、报废记录8、三同时资料（含安全和职业卫生两方面）七、作业安全1、作业许可证2、作业活动风险评价表3、警示标识台账4、相关方的台账、资质、安全协议5、相关方检查表（每半年一次）6、相关方合格供方业绩评定表（每年底）7、劳保用品领用记录八、隐患排查和治理1、隐患排查工作方案2、隐患每月排查表、汇总登记台账、季度统计分析、治理验收效果评估、每月报送安监局3、隐患评估分级4、隐患整改通知单5、隐患治理方案6、日常检查计划7、检查记录（综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查表、）8、预警指数表9、预警指数系统（根据每月排查隐患情况填写）10、重大隐患排查报告九、重大危险源监控1、重大危险源备案表2、重大危险源评价报告3、重大危险源档案4、重大危险源检查记录5、重大危险源应急预案、演练记录、预案定期评审如无重大危险源，以上资料可以不做十、职业健康1、职业健康三同时报告、职业卫生档案、职业健康监护档案2、职业病防治计划和实施方案3、劳动合同职业危害告知补充合同4、职业危害培训记录、教育内容5、职业健康应急防护用品台帐、检查记录6、现场职业健康危害因素告知牌7、接害岗位人员体检报告8、作业场所职业危害因素检测报告十一、应急救援1、应急管理机构和应急救援队伍成立文件2、应急预案体系（综合、专项、现场处置）3、应急演练培训4、应急演练过程及培训效果评价记录5、应急设施、装备和物资台账6、应急预案（安监局备案版应急预案）十二、事故报告、调查和处理1、事故台账、统计表2、事故案例的教育学习十三、绩效评定和持续改进1、年度自评报告2、评定结果文件通报3、年度绩效评定会议记录4、安全标准化工作改进计划和措施落实记录。
安全生产标准化培训913要素
职业卫生宣传培训档案
1．用人单位职业卫生培训计划 2．用人单位负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训证明 3．劳动者职业卫生宣传培训 年度职业卫生宣传培训一览表（表3-1） （附：培训通知、培训教材、培训记录、考试试卷、宣传图
片等纸质和摄录像资料） 4．年度职业卫生培训工作总结
安全生产标准化培训913要素
其他种类重大危险源
4．压力管道 符合下列条件之一的压力管道： （1）长输管道 ① 输送有毒、可燃、易爆气体，且设计压力大于1.6 MPa的管道； ② 输送有毒、可燃、易爆液体介质，输送距离大于等于200 km且管道公称
DN≥300 mm的管道。 （2）公用管道 中压和高压燃气管道，且公称直径≥200 mm。 （3）工业管道 ① 输送GB5044中，毒性程度为极度、高度危害气体、液化气体介质，且公称直
控
重大危险源安全管 理制度，制定重大 危险源安全管理技
在危险源现场设置明显的安全警示标志和危
术措施。
险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、
事故模式、控制措施等）。
相关人员应按规定对危险源进行检查，并在 检查记录本上签字。
安全生产标准化培训913要素
安全生产标准化培训913要素
第十要素 职业健康
量大于等于10 t/h。 判定热动公司构成重大危险源。
安全生产标准化培训913要素
要素
规范要求
企业执行
对危险源（包括企业确定的重大危险源）采
取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、
运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责 明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。
企业应建立健全
9.3 监 与管理
因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2）的规定。
安全生产标准化复审材料清单-13要素2023.11(中粮一级)
机械维修部 各部门 机械维修部 锅炉部
机械维修部
各部门 各部门 机械维修部
机械维修部
机械维修部、电气维修部
安全环保部
安全环保部
安全环保部
各部门
安全环保部
安全环保部
各部门
安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 各部门 安全环保部 安全环保部 各部门 安全环保部/各部门 辅料采购部/招标管理部 工程维修部/物流部/品控 部/综合管理部/辅料采购 安全环保部 安全环保部/人力资源部 各部门 安全环保部 安全环保部 各部门 安全环保部 安全环保部/生产部、工 程维修部、物流部、品控 部、综合管理部
各部门
4.6文件和档案管理 《QZ-Ⅲ-05-056安全文件和档案管理规定》《文件记录控制程序》
安全环保部
对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产
会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录
4.6文件和档案管理 、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档
5.6安全文化建设 各类安全文化建设记录
6.1生产设备设施建设 《建设项目“三同时”管理办法》
6.1生产设备设施建设 安全预评价、安全专篇、安全验收评价报告；消防设计审核和消防验收
6.1生产设备设施建设 工厂总平面布置图
6.1生产设备设施建设 消防维保报告、防雷检测报告
6.1生产设备设施建设 消防报警点位图
7.作业安全
7.作业安全 7.作业安全 7.作业安全 7.作业安全 7.作业安全 7.作业安全 8. 隐患排查和治理
8. 隐患排查和治理
5.4特种作业人员教育 培训
特种作业、特种设备作业人员台账、操作证
安全标准化十三要素清单
安全生产目标的管理制度
年度安全生产目标与指标计划
年度安全生产目标、目标实施计划及考核办法；年度目标与指标分解
各部门年度工作计划
安全生产目标与指标考核评估记录（可合同安全生产责任制共用考核，一季度一考核）
二、机构与职责资料清单
1、安全管理机构设置制度，安全生产责任制制度
2、按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。
3、安全生产法律法规发布清单（发放至各部门清单）
4、法律法规汇总清单
5、法律法规培训记录
6、文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。
7、安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、现场带班管理、作业标准管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。
7、事故应急处理报告
8、应急物资检查表；应急物资检查计划
9、关于成立应急管理机构的通知
十二、事故报告和处理资料清单
1、事故管理制度
2、事故管理档案；事故处理四不放过登记表（合用一个表格）3、故报告表；(或事故报告及记录)
4、对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习（学习记录）。
十三、绩效评定和持续改进
11、季节安全检查表 ；
12、节假日安全检查表
安全生产标准化13要素
安全生产标准化13要素《安全生产标准化13要素》安全生产是企业发展的基石，也是保障员工生命安全和健康的重要内容。
为了确保安全生产工作的顺利进行，中国制定了《安全生产标准化13要素》，这些要素包括：1. 领导决策：企业领导要明确安全生产工作的重要性，制定相关政策和制度，并将其贯彻到公司的日常管理中。
2. 人员配备：企业要建立健全的安全生产管理组织，配备专业的安全生产人员，并进行安全培训。
3. 安全生产责任制：明确各级管理人员的安全生产责任，建立相关激励和惩罚机制。
4. 安全生产宣传：加强员工安全教育和宣传工作，提高员工的安全意识。
5. 安全生产技术储备：企业要建立健全的安全生产技术管理体系，提升安全技术水平。
6. 安全生产设备：对生产设备进行定期检查、维护和更新，确保设备安全稳定运行。
7. 安全生产场所：建立安全生产场所管理制度，保障工作环境的安全和卫生。
8. 安全生产操作规程：建立健全的生产操作规程，严格执行操作规程，防止事故的发生。
9. 安全生产监测：建立安全生产监测检测体系，及时发现并解决安全隐患。
10. 安全生产应急救援：建立安全生产应急救援机制，提高应急处理能力。
11. 安全生产投入：合理投入安全生产资金，提高安全生产的保障水平。
12. 安全生产考核评价：建立全方位的安全生产考核评价体系，及时纠正安全生产中存在的问题。
13. 安全生产法律法规：合法合规地开展安全生产工作，严格遵守相关法律法规。
《安全生产标准化13要素》为企业提供了指导和标准，使安全生产工作更加规范化、科学化，有助于促进安全生产工作更好地开展，保障员工生命财产安全。
希望所有企业都能认真落实这些要素，做好安全生产工作，共同营造一个安全稳定的生产环境。
安全生产标准化文件目录十三要素
安全生产标准化文件目录十三要素安全生产标准化文件目录1.目标序号文件名称备注01安全生产目标管理制度02年度安全方针目标每年初一次03安全生产目标分解每年初一次04安全生产目标实施计划和考核办法每年初一次05安全目标实施检查监测记录每季度一次06安全生产目标完成效果评估报告每季度一次07安全目标责任书每年初一次2.组织机构和职责序号文件名称备注01安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度02安全生产责任制管理制度03安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度04安全管理部门任命及组织机构图每年初一次05安全生产领导小组各成员任命的通知每年初一次06主要负责人、安全管理人员、各部门安全负责人的任命文件每年初一次07安全生产例会记录每季度一次08安全生产责任制完成情况考核表每季度一次09安全生产责任制适宜性评审及更新记录每半年一次3.安全生产投入序号文件名称备注01安全生产费用提取和使用管理制度02工伤保险、安全生产责任保险管理制度03年度安全生产费用的投入计划每年初一次04年度安全生产费用的使用记录发放记录05安全生产费用使用台账财务做账06为员工缴纳保险费的凭证最近半年的4.法律法规与安全管理制度序号文件名称备注01识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度02安全生产规章制度和操作规程管理制度03文件和档案管理制度04安全生产法律法规与其它要求清单每年初一次05安全生产法律法规和标准及其它要求文件发放记录每年初一次06安全生产标准化法律、法规识别及符合性评价表每半年一次07识别的法律法规符合性评价报告每年一次08安全生产管理制度发布令每年初一次09安全生产管理制度汇编文件发放记录每年初一次10岗位安全操作规程每年初一次11岗位安全操作规程发布令每年初一次12岗位安全操作规程汇编文件发放记录每年初一次13安全生产法律、法规、规章制度、岗位安全操作规程执行和适用情况检查评估报告每年一次14安全标准化文件修订记录15工贸标准化安全生产档案目录每年初一次5.教育培训序号文件名称备注01安全教育培训管理制度02特种作业人员安全管理制度03安全培训教育计划每年初一次04安全培训、教育需求识别表各部门定期识别05安全生产教育培训记录汇总记录06从业人员安全培训教育档案定期更新培训记录07新员工三级安全教育试卷及三级教育卡新进员工08主要负责人、安全管理人员培训合格证并要有再继续教育09特种作业人员和特种设备作业人员管理台账特种作业人员10特种作业人员和特种设备作业人员资格证书复印件收集存档11外来施工人员安全须知及外来施工人员培训记录外来人员12企业安全文化建设方案通知每年初一次13安全文化建设台账收集资料6.生产设施设备序号文件名称备注01新、改、扩建工程“三同时”管理制度02设备设施安全管理制度03设备设施变更管理制度04设备设施检维修管理制度05设备设施定期维护保养管理制度06特种设备安全管理制度07生产设备设施验收、拆除和报废管理制度08设备全生命周期管理制度09设施设备检维修方案每年初一次10设备设施综合检维修计划每年初一次11安全设施三同时管理档案12生产设备设施管理统计台账收集资料13特种设备统计管理台账收集资料14重大设备设施检维修管理台账收集资料15生产设施拆除、报废台账收集资料16建筑照度测量记录表收集资料17防雷装置维护、检测记录18电动工具维护检测记录收集资料19特种设备每月自查记录记录20设备设施日常检查、维护、保养记录收集资料21设备到货验收单收集资料22特种设备及其安全附件的检测报告收集资料7.作业安全序号文件名称备注01“三违”行为管理制度02危险作业安全管理制度03危险化学品安全管理制度04风险评估和控制管理制度05领导干部现场带班管理制度06班组岗位达标管理制度07操作牌管理制度08安全警示标志和安全防护管理制度09人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度10相关方及外用工(单位)管理制度11承包商管理制度12供应商管理制度13作业危险、有害因素风险识别每年初一次14高危作业有专人进行现场管理通知每年初一次15个体劳动防护用品发放标准每年初一次16“三违”行为检查记录表每半年一次17人的不安全行为辨识及检查表每半年一次18风险分析评估台账每年初一次19危险作业安全票管理台账危险作业票20劳动防护用品管理台账发放记录21承包商管理台账收集并记录22供应商管理台账收集并记录23变更管理台账8.隐患排查和治理序号文件名称备注01隐患排查治理管理制度02安全检查管理制度03隐患排查工作方案每年初一次04事故隐患排查分析整改台账定期排查并记录05安全检查表台账记录06隐患整改通知单及隐患治理方案记录9.重大危险源监控序号文件名称备注01重大危险源管理制度02重大危险源辨识报告每年初一次10.职业健康管理序号文件名称备注01职业健康管理制度02作业场所职业危害因素检测管理制度03劳动防护用品采购、发放、使用制度04作业场所职业危害因素识别记录每年初一次05职业卫生管理档案06员工健康监护档案07防护器具管理台账收集08防护器具检查、维护、保养记录记录09职业危害应急预案收集10职业防护设施检查表记录11作业场所职业病危害申报回执网上申报11.应急救援序号文件名称备注01应急救援管理制度02消防安全管理制度03成立应急管理机构及成员每年初一次04突发事故（事件）应急预案05应急预案演练计划每年初一次06应急预案演练记录07应急救援物资管理台账12.事故报告、调查和处理序号文件名称备注01事故管理制度02事故统计台账每年一次03安全生产事故管理台账04事故报告书13.绩效评定和持续改进序号文件名称备注01安全生产标准化绩效评定管理制度02安全生产标准化绩效考核评定报告每年一次03下一周期安全生产标准化的工作计划和措施每年一次04安全标准化绩效评定会议纪要每年一次05安全标准化绩效评定报告通报每年初一次。
安全标准化十三要素目录
一、安全生产目标1、年度安全生产目标和指标，公司正式发文版文件2、年度安全生产目标与指标分解3、各部门年度安全目标实施计划4、目标监测考核办法5、目标完成情况考核记录（可以月或季度为周期）6、目标完成效果评估7、与政府签订的安全生产承诺书、公司内部各级、各部门的安全生产责任状8、安全责任风险抵押金缴纳登记9、标准化建设组织机构文件10、标准化宣贯会记录、咨询计划、咨询报告、咨询工作记录11、标准化自评报告、扣分项、申报承诺书二、组织机构和职责1、公司安全生产委员会成立文件2、安全管理机构成立文件、安全管理人员任命文件。
3、安全会议记录（每季度一次）4、安全生产责任制5、安全管理网络图6、安全责任制落实情况考核（部门）7、安全责任制落实情况考核（岗位）8、安全责任制适宜性评审9、安全标准化启动会议记录三、安全投入1、安全生产费用提取和使用管理制度（参考财企2014年16号文件）2、安全生产费用提取和使用计划3、安全生产费用提取和使用台账4、工伤保险缴纳清单5、工伤保险缴纳证明材料四、法律法规与安全管理制度1、公司识别的法律法规清单2、各部门识别的法律法规清单3、安全管理制度汇编4、操作规程发放记录5、规章制度培训记录6、规章制度发放记录7、岗位安全操作规程8、法律法规适应性评审9、安全管理制度汇编（包括责任制安全操作规程等）、应急预案修订签评审记录10、安全管理制度汇编（包括责任制安全操作规程等）、应急预案年度审核评审记录五、教育培训1、安全培训计划2、“三级”安全教育档案3、安全标准化教育试卷、签到4、主要负责人和安全管理人员台账5、特种作业人员台账6、主要负责人、安全管理人员、特种作业操作资格证书7、日常培训记录（教材、试卷、效果评估等）8、相关方安全培训记录六、生产设备设施1、竣工验收资料、消防验收意见书2、设备设施台账、消防设备台帐、设备运行台账3、设备检维修计划4、设备检查、维护保养记录5、设备设施维修方案6、设备设施日常维修记录7、设备设施报废申请单、报废记录8、三同时资料（含安全和职业卫生两方面）七、作业安全1、作业许可证2、作业活动风险评价表3、警示标识台账4、相关方的台账、资质、安全协议5、相关方检查表（每半年一次）6、相关方合格供方业绩评定表（每年底）7、劳保用品领用记录八、隐患排查和治理1、隐患排查工作方案2、隐患每月排查表、汇总登记台账、季度统计分析、治理验收效果评估、每月报送安监局3、隐患评估分级4、隐患整改通知单5、隐患治理方案6、日常检查计划7、检查记录（综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查表、）8、预警指数表9、预警指数系统（根据每月排查隐患情况填写）10、重大隐患排查报告九、重大危险源监控1、重大危险源备案表2、重大危险源评价报告3、重大危险源档案4、重大危险源检查记录5、重大危险源应急预案、演练记录、预案定期评审如无重大危险源，以上资料可以不做十、职业健康1、职业健康三同时报告、职业卫生档案、职业健康监护档案2、职业病防治计划和实施方案3、劳动合同职业危害告知补充合同4、职业危害培训记录、教育内容5、职业健康应急防护用品台帐、检查记录6、现场职业健康危害因素告知牌7、接害岗位人员体检报告8、作业场所职业危害因素检测报告十一、应急救援1、应急管理机构和应急救援队伍成立文件2、应急预案体系（综合、专项、现场处置）3、应急演练培训4、应急演练过程及培训效果评价记录5、应急设施、装备和物资台账6、应急预案（安监局备案版应急预案）十二、事故报告、调查和处理1、事故台账、统计表2、事故案例的教育学习十三、绩效评定和持续改进1、年度自评报告2、评定结果文件通报3、年度绩效评定会议记录4、安全标准化工作改进计划和措施落实记录THANKS !!!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考5、6、。
安全生产标准化13要素文件清单
（0）事故报告、调查和处理制度
（1）事故报告
1
事故台帐
2
事故报告
（2）事故调查和处理
1
事故调查报告
2
四不放过登记表
3
事故统计表
（3）事故案例教育
1
培训记录表（事故案例教育）
十三、绩效评定和持续改进
1
安全绩效评定管理制度
2
绩效评定问题汇总表
3
绩效评定纠正与预防措施
X有限公司安全标准化评审申请材料（机械规范）
3
责任书：各级职能部门、岗位人员
4
安全生产和职业卫生责任制管理制度
5
安全生产和职业卫生责任制培训记录
6
安全生产和职业卫生责任考核、奖惩制度
7
安全生产和职业卫生责任考核记录表和奖惩发放表
8
安全生产和职业卫生责任制适应性评审（修订）表
三、安全投入
1
安全生产费用提取和使用管理制度
2
年度安全生产费用使用计划
（3）设备设施到货验收和报废拆除
1
生产设备设施验收、拆除和报废管理
2
设备验收记录表
3
设备设施验收清单
4
报废申请表
5
拆除设施交接手续
6
生产设施拆除方案
其他：压力表、安全阀、防雷检测、电气检测等检测报告
七、作业安全
（1）生产现场管理和生产过程控制
A三违行为管理
1
三违行为管理制度
2
三违行为处罚单
3
三违行为管理台账
安全生产标准化13要素文件清单
一、目标
1
安全生产和职业卫生目标管理制度
2
安全生产标准化13要素
安全生产标准化13要素安全生产标准化13要素是指“工业企业安全生产标准化修订评审会议纪要”中规定的13项安全生产管理要素。
1. 安全生产方针和目标：工业企业应制定明确的安全生产方针和目标，并将其贯彻到企业的各个层面。
2. 安全生产责任制度：工业企业应建立健全的安全生产责任制度，明确各级负责人的安全生产职责和权限。
3. 组织机构和分工管理：工业企业应建立适应企业规模和工艺特点的安全生产管理机构，明确各岗位的职责和权限。
4. 安全生产管理制度：工业企业应制定和完善一系列安全生产管理制度，包括安全生产规章制度、操作规程、应急预案等。
5. 安全技术措施：工业企业应采取各种必要的安全技术措施，包括安全设备、防护措施、警示标识等，确保安全生产。
6. 安全生产教育和培训：工业企业应加强对员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和技能水平。
7. 安全生产检查和监督：工业企业应建立健全的安全生产检查和监督机制，及时发现和纠正安全生产问题。
8. 事故预防措施：工业企业应制定一系列的事故预防措施，包括事故隐患排查、定期检修、设备更新等。
9. 应急救援措施：工业企业应制定和实施应急救援措施，包括应急预案、培训救援人员、备足应急物资等。
10. 事故调查和处理：工业企业应建立健全的事故调查和处理机制，及时查明事故原因，采取相应措施防止事故再次发生。
11. 安全风险评估和评价：工业企业应进行安全风险评估和评价，制定相应的安全控制措施。
12. 安全生产信息管理：工业企业应建立安全生产信息管理系统，及时收集、处理和反馈安全生产信息。
13. 安全投入和资源保障：工业企业应合理配置安全生产经费和资源，保障安全生产的需要。
总之，安全生产标准化13要素是指工业企业在安全生产管理中需要考虑和落实的方方面面，从组织建设到技术手段，从意识教育到应急措施，全面提升企业的安全生产水平，确保员工的生命财产安全。
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记录表格
14 安全文化建设相关资料
记录凭证
要素 序号
资料清单目录
1 “三同时”管理制度
2 “三同时”管理资料
3 厂房照明的照度测量资料
4 防雷检测报告
5 设备维修保养管理制度
6 安全检测维修管理制度
7 安全生产变更管理制度
8 变更申请验收表
9 设备检修记录
10 设备维护保养记录表
11 生产设施安全拆除和报废制度
记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 分析表格
要素 序号
资料清单目录
1 危险源管理制度
2 各岗位危险源辨识结果
格式 管理制度 表格
3 企业一般危险源辨识与控制措施清单 表格
九、 重大 危险 源监 控
4 危险源辨识结果培训
培训表格
5 重大危险源申报、登记证明
证明文件
6
重大危险源监控评估报告备案登记的证 明
5 应急队伍训练记录
6 关于印发事故应急救援预案的通知
7 事故应急救援预案
8 应急装备清单
9 应急装备配置图
十一 、 应急 救援
10 应急预案报主管部门备案回执 11 应急预案通报相关协作单位证明材料 12 应急物资、设施、装备检查维护记录
13 应急预案演练计划 14 应急预案演练方案 15 应急演练总结报告 16 应急预案演练人员签到表 17 应急预案演练评估报告 18 应急预案评估资料 19 启动预案的佐证 20 启动应急预案的评估资料
要素 序号
资料清单目录
1 危险源辨识与风险评价管理办法
2 危险源清单
3 三违管理制度
4 三违处理记录
5 三违处罚通知单
6 危险作业安全管理办法
7 危险作业审批表
8 设备操作牌制度
七、 作业 安全
9 劳动防护用品管理制度 10 劳动防护用品发放标准 11 劳动防护用品发放台帐 12 警示标志和安全防护管理制度
13 安全标志（职业危害）台 帐
14 警示标志样式一览表
15 相关方安全管理办法
16 相关方管理监督检查记录
17 承包（供应）商档案
18 相关方安全管理协议
19 变更管理制度
20 变更申请/验收表
1 隐患排查治理管理制度
2 隐患汇总登记台账
3 隐患整改通知
4 重大隐患档案
八隐 患排 查和 治理
5 隐患排查方案 6 隐患治理方案 7 日常检查表 8 专业检查表
2 各部门报送的培训需求计划（表格） 记录表格
3 公司安全教育培训计划及安排表
记录表格
4 按计划实施的教育培训相关记录资料 记录表格
5 教育培训效果评估表
记录表格
6 企业主要负责人和安全管理人员登记表 记录表格
五、 培训 教育
7
企业主要负责人和安全管理人员培训资 格证书复印件
记录表格
8
员工岗前培训（含职业健康）相关记录 （职工安全生产培训情况登记卡）
4 工伤保险与安全生产责任保险管理制度 管理制度
5 工伤保险缴纳记录表（或回执）
记录凭证
6
企业发生事故后有关保险赔付的资料 （要齐全）
记录凭证
要素 序号
资料清单目录
格式
1
识别、获取、评审、更新法律法规与其 他要求的管理制度
管理制度
2
各部门识别和获取的法律法规、标准 （生产、技术、设备、财务、安全等）
规章制度合用）
18
相关法律法规、标准及其他要求符合性 评审表
记录表格
19
法律法规、标准、规章制度、操作规程 执行情况检查评估
文件
20 规章制度和操作规程修订记录 21 文件和档案管理制度 22 安全档案管理资料清单
记录表格 管理制度 记录表格
要素 序号
资料清单目录
1 安全生产教育管理制度
格式 管理制度
要素 序号
资料清单目录
格式
1 安全生产目标管理制度
管理制度
2
企业安全生产总体目标和年度目标的发 布文件
文件
3 企业安全生产总体目标
文件
4 企业安全生产年度目标
文件
一、 目 标
5 年度安全生产目标分解表
记录表格
6 安全生产目标责任书
记录凭证
7
企业年度安全生产目标实施计划（计划 表）
记录表格
8 安全生产目标考核办法
文件
4 安全生产领导小组会议纪要、记录
文件、记录
二、 组织 机构 和职 责
5 企业主要负责人安全生产职责
管理制度
6
安全生产责任制的制定、沟通、培训、 评审、修订与考核管理制度
管理制度
7 关于发布实施安全生产责任制的通知 文件
8 各级人员安全生产职责汇编
管理制度
9 安全生产责任制落实情况考核表
记录表格
记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 文件
18 职业危害、预防和应急处理措施教育 记录表格
19 职业危害申报登记情况
证明资料
要素 序号
资料清单目录
1 事故应急救援管理制度
2 明确应急管理机构的通知
3 关于成立应急队伍的通知
4 应急队伍训练计划
9 综合检查表
10 节假日检查表
11 季节性检查表
12 隐患排查统计分析
格式 管理制度 记录表格 管理制度 记录表格 记录表格 管理制度 记录表格 管理制度 管理制度 管理制度 记录表格 管理制度 记录表格 记录表格 管理制度 记录表格 记录表格 记录表格 管理制度 记录表格 管理制度 记录表格 通知单 记录表格
说明
说明
说明
说明
注:第一年存放安全生 产标准化自评报告及材 料
格式 管理制度 Байду номын сангаас录表格 记录表格 记录表格
证明资料
6 现场设置职业危害因素检测情况告知 检测报告
十、 职业 健康
7 职业健康保护设施、工具台账 8 职业卫生档案 9 从业人员健康档案 10 职业病患者台账 11 放射性同位素安全保卫管理制度 12 射线危害人员健康档案 13 射线个人计量仪台账 14 应急防护用品台账 15 应急防护用品定期检验记录 16 应急防护用品检查记录表 17 职业危害告知书
格式 管理制度 文件 文件 文件 记录表格 文件 文件 记录表格 图表 证明资料
证明资料
记录表格
文件 文件 文件 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格
要素 序号
资料清单目录
1 事故管理制度
2 发生事故应启动应急预案报告佐证
十二 、事 故调 查、 报告 、处 理
3
发生事故应向上级单位和有关政府部门 报告佐证
4 保护事故现场及有关证据
5 事故档案
6 事故调查报告内容：
7 事故统计
8 事故分析
9 领导对事故分析报告的批示
10 本企业事故回顾记录
格式 管理制度 记录资料
记录资料
记录资料 记录资料 记录资料 记录表格 记录表格 证明资料 记录表格
11 同类行业、企业发生事故进行学习记录 记录表格
要素 序号
资料清单目录
格式
1 安全生产标准化绩效评定管理制度
管理制度
十三 、绩 效评 定和 持续 改进
2 安全生产标准化绩效评定报告
文件
3
年度安全生产标准化绩效评定结果的通 报
文件
4 安全生产标准化绩效评定问题汇总表 记录表格
5
安全生产标准化绩效评定纠正与预防措 施
记录表格
6
全生产标准化绩效评定纳入年度绩效考 核
记录表格
说明 季度
说明
（每季度一次纪要并附 手写记录及签到表） 安全生产责任制中主要 负责人职责
（与一、10目标考核用 同一张表） 各类培训通用表格
说明 复印件
说明 各类培训通用表格
每年一次 根据评审的情况编写， 每年一次
说明
三级教育考试 外来人员告知 计划
说明 空压机安全阀压力表
说明
说明
各部门组织培训 构成国家级重大危险源 时 有放射源时
12 检测报警设施管理台帐
13 报警装置、急救器具台账
六、 生产 设备 设施
14 锅炉及压力容器安全检查表 15 特种设备台帐 16 特种设备检查台帐 17 特种设备安全检查台帐
18 临时用电作业许可证
19 临时线审批制度
20 接地接零测试记录
21 移动电气设备绝缘电阻测试记录
22 移动电气设备台帐
23 设备设施检修计划
24 设备检修方案记录
25 检维修记录
26 安全设施台帐
27 安全设施检修计划
28 安全设施检查记录
29 设备验收报告单
30 拆除报废记录
格式 管理制度 记录凭证 记录凭证 记录凭证 管理制度 管理制度 管理制度 记录表格 记录表格 记录表格 管理制度 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 管理制度 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格 记录表格
记录表格
四、 法律 法规 与安 全管 理制 度
3
汇总的法律法规、标准清单（附相应文 本或电子版）
记录表格
4 法律法规培训教育记录
记录表格
5 法律法规培训考核试卷
记录凭证
6 法律法规培训考核成绩汇总表
记录表格
7 法律法规融入表
记录表格
8 法律法规合规性评价表
记录表格
9 企业安全生产管理制度发布文件