出差管理规范及出差费用标准规定
出差制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细则一、出差申请流程。
为了规范公司出差行为，提高出差效率，减少不必要的开支，制定了以下出差申请流程：1.员工应提前至少3个工作日向所在部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等详细信息；2.部门经理审核通过后，将出差申请表交至人力资源部门备案；3.人力资源部门审核无误后，将出差申请表交至财务部门进行费用核算；4.财务部门确认费用无误后，将出差申请表交至行政部门办理出差手续。
二、出差补助标准。
1.交通补助，根据出差地点的不同，公司将提供相应的交通补助，包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用；2.住宿补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的住宿补助，员工可根据公司规定在指定酒店或宾馆办理住宿手续；3.餐饮补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的餐饮补助，员工可在出差期间凭有效票据报销餐饮费用；4.通讯补助，公司将提供相应的通讯补助，员工在出差期间可报销电话、上网等通讯费用；5.其他补助，公司将根据实际情况提供其他必要的出差补助，如因公出差产生的其他合理费用。
三、出差期间的注意事项。
1.出差期间，员工应遵守公司相关规定，严格执行出差计划，保证出差期间的工作效率；2.出差期间，员工应注意安全，保护好个人财物，遵守当地法律法规；3.出差期间，员工应及时向公司报告出差情况，包括出差进展、费用使用情况等；4.出差期间，员工应保持良好的工作状态，积极配合出差任务的完成。
四、出差报销流程。
1.员工应在出差结束后的3个工作日内向财务部门提交出差报销申请，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的详细清单；2.财务部门审核无误后，将报销申请交至行政部门进行审批；3.行政部门审批通过后，将费用报销款项发放至员工指定的银行账户。
五、出差违规处理。
1.员工在出差期间有违规行为，将按公司相关规定进行处理，包括扣减相应的补助费用、行政处罚等；2.员工在出差期间有违反国家法律法规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度出差及差旅费管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，下面就赶紧跟着爱汇网店铺一起来看看出差及差旅费管理的相关资料!出差及差旅费管理制度篇11适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;)本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。
2本规定所涉及的城市等级分类：2.1一类城市( 4个)：北京、上海、广州、深圳;2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。
3本规定所涉及的职别分类：3.1 总经理3.2 副总经理3.3 部门经理、主管3.4 其他人员4差旅费各项报销标准：4.1住宿及市内交通费标准：职别分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市一160 140 120 45 40 35二140 120 100 40 35 30三120 100 80 30 25 20四100 80 60 20 15 10 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。
4.3 长途交通工具乘坐标准：职别分类长途交通工具乘坐标准一实报实销二飞机、600km以上列车软卧、轮船三等舱、豪华大巴、公交车、出租车三600km以上列车硬卧、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、出租车四800km以上列车硬卧、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车5报销规定细则：5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费;长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销;如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销随着企业的发展，员工出差已成为工作中常见的一部分。
为了统一管理和规范员工出差行为，提高效率和控制费用支出，公司决定制定出差管理制度。
本制度旨在规定员工出差前的申请和批准流程、出差期间的注意事项以及费用报销要求。
以下是具体内容：一、出差前的申请和批准流程1. 员工出差申请流程：员工需要提前向所在部门或直接上级提交出差申请。
出差申请应包括以下信息：出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数、交通方式、住宿需求及预算情况等。
2. 部门批准及管理：所在部门负责审核员工的出差申请，确保出差目的明确、合理，并核实预算是否合理。
部门负责人在出差申请中批注同意或拒绝，并将批注结果及原因告知员工。
3. 高级管理层审批：对于重要的、费用较高的出差活动，需要高级管理层审批。
高级管理层应对申请进行综合评估，并决定是否批准出差。
4. 出差计划和行程安排：一旦出差申请获得批准，员工应制定详细的出差计划和行程安排，并将其报备部门。
出差计划应包括出发时间、交通工具、住宿安排、工作安排以及紧急联系方式等。
二、出差期间的注意事项1. 安全措施：员工在出差期间应对自身安全负责，要提高安全意识，遵守当地法律法规和公司规定。
在出差地点，员工应注意保管个人财物，避免发生意外损失。
2. 工作安排：员工在出差期间需按照公司要求完成工作任务。
如果出差期间需要与外部合作伙伴会面或参加会议，员工应提前安排，确保会议时间和地点准确无误。
3. 沟通与报告：员工在出差期间应及时与所在部门保持联系，定期向上级汇报工作进展以及遇到的问题。
同时，应保留出差期间的相关资料和凭证，以备后续工作需要。
三、费用报销要求1. 费用报销范围：公司将根据员工的实际出差需要报销相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食费、通讯费和出差期间的其他必要费用。
费用报销需符合公司相关政策和标准。
2. 报销流程：员工在返回公司后应及时提交费用报销申请，同时附上相关的费用凭证和明细清单，如发票、机票、酒店账单等。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
2024年人员出差报销标准
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》 ）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
财务管理制度《出差费用标准与报销管理规定》
财务管理制度《出差费用标准与报销管理规定》一、前言出差是企业经营活动中的重要组成部分，对于企业的发展和运营具有非常重要的意义。
然而，出差过程中的费用支出与管理一直是企业遇到的难题，如果管理不当，将会带来不小的财务风险。
为此，本文将制定出差费用标准与报销管理规定，建立起科学、合理的出差费用管理制度，从而达到节约成本、规范管理的目的。
二、出差费用标准1.差旅费差旅费是出差过程中最基本的费用。
包括但不限于车费、住宿费、补助等内容。
为了避免因地区、季节变化以及其他原因导致的费用波动，制定以下差旅费标准：(1)市级差旅费：300元/天/人（含所有票据及发票）(2)省级差旅费：400元/天/人（含所有票据及发票）(3)国内外差旅费：视出差地点、时间、预定方式等因素而定，以人力资源部门核定后为准。
(4)招待费：做到实事求是，遵循中央和自治区关于招待费的有关规定，并结合实际情况酌情处理。
2.住宿费住宿费是差旅费中的一项大头。
为了控制成本，提高出差管理效率，制定以下住宿费标准：(1)市级差旅：最高不超过500元/天/人。
(2)省级及国内外差旅：最高不超过800元/天/人。
(3)如需要住高档酒店，请提前与财务部门商量并办理特殊申请。
3.机票、火车票费用标准为了保证出差人员的流动性，同时减少费用浪费，制定以下机票、火车票费用标准：(1)经济舱：基本标准不超过1万元；特殊情况需请示财务部门核酌。
(2)如需要坐商务舱或头等舱，请提前与人力资源和财务部门商量并办理特殊申请。
三、报销管理规定1. 出差人员应当以出差任务完成为主，节约费用为辅。
2. 出差人员需要出差的，应当到公司财务部门提出申请，经过审核后，方可出差，并根据请示出具支出预算。
3. 出差人员的报销，需按照以下规定进行：(1)报销单：填写统一的差旅报销单，报销人员应当如实填写差旅费用，提供相关证明材料。
(2)票据相关：凡涉及到费用的票据，均需加盖公司公章。
(3)时间限制：出差人员需要在出差结束后的五个工作日内向公司财务部门递交报销单和所有票据、发票，逾期不予受理。
公司出差管理制度及补助标准细则
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 实用性原则：根据出差实际需要，合理选择交通工具、住宿标准等；2. 经济性原则：在保证出差效果的前提下，尽量降低出差成本；3. 安全性原则：确保出差人员的人身和财产安全；4. 规范性原则：出差管理流程和标准明确，便于监督和执行。
第二章出差申请与审批第四条出差前，出差人员需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
第五条出差申请单经部门负责人审批后，报总经理审批。
总经理审批通过后，出差人员方可出差。
第六条出差申请单应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 预算；5. 出差人员名单；6. 交通工具选择；7. 住宿标准。
第三章出差交通与住宿第七条出差交通方式：1. 短途出差：原则上选择公共交通工具，如火车、汽车等；2. 远途出差：原则上选择飞机，特殊情况可申请乘坐火车、汽车等。
第八条出差住宿标准：1. 一般区域：公司总经理及董事会领导，按每人每天元限额封顶实报；公司副总经理及总监级别领导，按每人每天元限额封顶实报；公司部门经理级别领导，按每人每天元限额封顶实报；2. 国外出差：根据实际情况，参照国际标准执行。
第四章出差费用报销第九条出差费用报销范围：1. 交通费；2. 住宿费；3. 伙食补助费；4. 市区交通费；5. 其他因公产生的费用。
第十条出差费用报销流程：1. 出差人员出差结束后，填写《出差报销单》，附上相关票据；2. 部门负责人审核后，报财务部审批；3. 财务部审核通过后，将报销款项打入出差人员工资账户。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起执行，由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
第十三条出差人员违反本制度规定，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
出差管理制度及出差标准(详细版)
出差管理制度及出差标准（详细版）一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地或国外执行任务的行为。
为了统一管理和规范公司的出差行为，制定以下出差管理制度。
1.出差审批（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。
（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。
2.出差行程安排（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，包括交通工具、住宿安排和行程安排等。
（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供相关行程和预订信息给公司。
3.出差费用报销（1）出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程，必须提供相关费用发票和报销单据。
（2）员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请，并确保申请中的费用明细清晰明了。
（3）公司将在收到报销申请后进行审核和审批，并及时将费用报销给员工。
4.出差时间和工作安排（1）员工在出差期间需要按照工作需要，确保完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展。
（2）出差期间，员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律，并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。
（3）出差期满后，员工需要及时向公司提交出差报告，并总结出差经验和收获。
二、出差标准为了进一步规范出差行为，制定以下出差标准。
1.出差费用标准（1）交通费用：出差期间的交通费用由公司承担，包括往返交通费用及当地交通费用。
交通费用应按实际发票金额报销，不得超过公司规定的标准。
（2）住宿费用：员工选择的住宿标准应符合公司规定，超出标准的差额由员工自行承担。
（3）餐费：出差期间的餐费由员工自行支付，公司不予报销。
2.安全和保障标准（1）出差期间，员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。
（2）员工需要根据出差地点的安全情况，合理安排行程和活动，确保人身安全。
出差管理规范大全
标题：出差管理规范大全一、引言出差是公司员工因工作需要，在规定的时间和地点完成特定任务的活动。
为了规范公司的出差管理，提高工作效率，保障员工权益，制定本规范。
二、出差申请与审批1.员工出差前需提前向直属上级提交出差申请，内容包括出差时间、地点、任务、预算等。
2.出差申请需经直属上级审批同意后，方可进行出差活动。
3.如遇特殊情况，员工可先出差后补申请，但需在返回后三个工作日内提交补申请。
三、出差费用报销1.出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2.员工在报销出差费用时，需提供真实、合法、有效的报销凭证。
3.出差费用报销需按照公司规定的报销流程进行，经审批同意后方可报销。
四、出差期间工作要求1.员工在出差期间，需按照公司规定的工作时间执行工作。
2.员工在出差期间，需保持与公司的沟通，及时汇报工作进展。
3.员工在出差期间，需遵守公司的保密规定，不得泄露公司机密信息。
五、出差安全与健康1.公司鼓励员工在出差期间购买保险，以保障个人安全。
2.员工在出差期间，需注意个人健康，如有身体不适，应及时就医。
3.员工在出差期间，应遵守当地的法律法规，尊重当地风俗习惯。
六、出差总结与反馈1.员工在出差结束后，需向直属上级提交出差总结报告，内容包括出差任务完成情况、收获与不足、改进措施等。
2.员工在出差结束后，需对出差过程中的问题进行反馈，以便公司改进出差管理工作。
七、附则1.本规范自发布之日起实施。
2.本规范的解释权归公司所有。
3.如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
本规范旨在规范公司的出差管理，提高工作效率，保障员工权益。
全体员工应严格遵守本规范，共同维护公司的正常运营。
重点关注的细节：出差费用报销出差费用报销是出差管理中的核心环节，直接关系到员工的利益和公司的成本控制。
因此，对于出差费用报销的规范需要详细补充和说明。
一、出差费用报销范围1.交通费：包括出差期间的公共交通工具费用，如火车票、飞机票、长途汽车票等。
出差及差旅费报销管理制度
出差及差旅费报销管理制度一、背景和目的公司为了规范和管理出差及差旅费报销流程，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅费报销，包括但不限于市内、国内和国际差旅。
三、报销范围1.差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费、业务招待费等相关费用。
2.报销人员必须提供真实有效的费用凭证，如发票、票据等。
四、出差申请与审批1.员工在出差前必须向上级提出出差申请，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等，上级审批通过后方可出差。
2.出差期间如有费用超出预算或需要临时支出的情况，员工必须及时向上级报备和申请批准。
五、费用结算1.员工出差结束后需提交完整的报销申请，包括费用明细和相关凭证。
2.报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门。
3.财务部门在收到报销申请后应尽快审核，并在7个工作日内完成报销款项的转账。
六、费用标准和限额1.公司规定差旅费用的标准和限额，员工在出差前需了解并遵守相关规定。
2.如有特殊情况，超出标准和限额的费用需事先申请和批准，否则不予报销。
七、费用凭证要求1.所有费用凭证必须是真实、有效的原始文件，能够体现费用明细和发生时间。
2.凭证上必须注明购买物品或服务的名称、数量和金额等关键信息。
3.凭证中的发票必须是正式发票，不能使用抄录、复印件等非正式发票。
4.凭证必须与报销申请一一对应，不允许出现重复使用或重复报销的情况。
八、违规处理1.如发现员工出差及差旅费报销违反相关规定，将按公司规章制度进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。
2.对于故意违规行为，公司有权向相关部门报告并保留追回相关费用的权利。
九、附则本制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。
任何人员不得以任何理由或方法擅自更改制度内容，如有需要修改，应由公司管理人员进行审批和签署，并及时通知全体员工。
以上为出差及差旅费报销管理制度，希望全体员工严格遵守，将会提高公司的管理效率和资源利用率，同时确保差旅费用的合理使用和报销流程的透明化。
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
员工出差费用管理规定范文
员工出差费用管理规定范文第一章总则第一条为规范员工出差费用的报销和管理，保障公司财产安全和合理利用，提高经费使用效益，根据公司实际情况，制定本规定。
第二条凡属公司委托、工作需要或者公务出差，按照本规定执行。
员工必须遵守本规定，否则，将追究其法律责任。
第三条出差费用涵盖交通费、住宿费、餐饮费、通信费、交际费和其他与出差相关的费用。
第四条出差费用应当以公务实际需要为准，合理、合法且真实有效，员工应当按照公司相关规定进行报销手续和报销材料的完善。
第五条出差费用应当严格控制，遵循勤俭节约的原则。
第六条公司会定期对员工出差费用进行监督和检查，如发现有不当使用费用或违反本规定的情况，将进行相应的处理。
第二章出差费用的报销规定第七条员工出差费用报销需提供以下材料：1. 出差费用报销单。
需填写详细的费用明细和金额，并由出差人员以及所在部门负责人签字确认。
2. 原始发票。
员工应当保存个人原始发票，并在报销时提供，公司将进行审核。
3. 签到记录。
员工在出差期间，需每日签到记录，以便确认出差天数和出差地点。
4. 其他相关材料。
根据需要，还需提供其他相关材料，如会议邀请函、出差行程等。
第八条出差费用的报销时间为出差结束后5个工作日内。
逾期未报销的，视为自动放弃报销。
第九条公司将根据出差费用的实际情况和合理性，对员工的报销进行审核。
如发现虚假报销或不合理报销的，将不予批准或予以追责。
第十条出差费用报销审批流程为：出差人员填写并提交费用报销单→所在部门负责人审核→财务部门审核→公司领导审批。
第三章出差费用的管理规定第十一条公司对员工出差费用的管理要求如下：1. 出差费用应当符合公司相关规定和政策，严禁超标准或违规报销。
2. 出差人员应当按照公司要求选择经济实惠的交通工具，并合理安排行程，以节约费用。
3. 出差期间的住宿费应当选择符合公司标准的酒店，严禁超出限额或私自改变住宿条件。
4. 出差期间的餐饮费应当合理控制，以节约费用为原则。
出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准一、出差管理制度出差是指员工因工作需要离开本单位所属地域，前往其他地区或国外进行业务活动的行为。
为规范和管理出差行为，制定出差管理制度如下：1. 出差申请：员工需要提前向所属部门或上级领导提出出差申请，并说明出差的目的、时间、地点和估计费用等。
申请需要经过批准后方可支配出差行程。
2. 出差行程支配：经领导批准后，由人力资源部门或行政部门负责具体的出差行程支配。
包括交通工具、住宿、餐饮等方面的支配，并供应相应的行程表和联系方式。
3. 出差费用报销：员工在出差期间发生的费用需要依据公司相关政策进行报销。
员工需要准时收集并保存相关费用凭证，并填写报销单据，经过办理程序后，交由财务部门进行审核和报销。
4. 出差期间的留意事项：员工在出差期间需要遵守公司的行为准则和规定，保持良好的形象和行为举止。
需要敬重当地的风俗习惯和法律法规，并乐观协作当地工作人员的工作。
5. 出差报告和总结：员工在出差完成后需要向上级领导或相关部门提交出差报告，包括出差过程中的工作成果、遇到的问题和建议等。
同时，公司需要进行出差工作的评估和总结，以提高出差管理的效果。
二、出差标准第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
为了使出差行为更加合理和规范，制定出差标准如下：1. 出差目的明确：出差的目的必需明确，符合公司的业务需要。
必需具备肯定的重要性和紧急性，能够达到预期的工作目标，并能够通过出差获得相关的工作阅历和成果。
2. 出差时间支协作理：出差时间需要依据实际状况进行合理支配。
包括出差的起止时间、出差的天数和具体的工作时间支配等。
同时需要考虑到节假日和员工的休假状况，尽量削减对员工正常生活和工作的影响。
3. 出差地点选择恰当：出差地点需要依据工作需要和成本把握进行选择。
需要考虑到交通便利性、住宿条件和工作环境等因素，并结合当地的市场状况和竞争态势，选择最适合的出差地点。
4. 出差费用把握：出差费用需要进行严格的把握和管理，遵循公司相关的财务政策和开支限制。
出差管理规范
出差管理规范一、目的为了规范公司员工出差行为，加强出差管理，保障出差工作的顺利进行，合理控制出差费用，特制定本管理规范。
二、适用范围本规范适用于公司全体员工。
三、出差申请与审批（一）出差计划员工应根据工作需要提前制定出差计划，明确出差目的、行程安排、预计出差时间等。
（二）出差申请员工填写《出差申请表》，详细说明出差事由、目的地、预计出差时间、交通方式等信息。
（三）审批流程1、一般员工出差，由部门负责人审批。
2、部门负责人出差，由分管领导审批。
3、高层管理人员出差，由总经理审批。
四、出差费用预算（一）费用预算内容出差费用预算应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各项可能产生的费用。
（二）预算编制原则1、合理性原则：费用预算应根据出差任务和实际需要进行合理编制，不得虚报、多报。
2、节约原则：在满足工作需要的前提下，尽量节约费用。
（三）预算审批出差费用预算需经审批通过后方可执行。
五、交通安排（一）交通工具选择1、原则上应选择经济、合理、便捷的交通工具。
2、长途出差优先选择飞机、高铁等快捷交通工具；短途出差可选择汽车等。
（二）购票规定员工应按照公司规定的流程和标准购买交通工具票，如有特殊情况需提前说明。
（三）交通费用报销1、员工应保存好交通票据，作为费用报销的依据。
2、交通费用报销应符合公司规定的标准和范围。
六、住宿安排（一）住宿标准公司根据不同地区和职位制定相应的住宿标准，员工应在标准范围内选择住宿。
（二）酒店预订员工可以通过公司指定的渠道或自行预订符合标准的酒店。
（三）住宿费用报销1、报销时需提供正规发票和住宿清单。
2、超出住宿标准的部分，原则上由员工自行承担。
七、餐饮补贴（一）补贴标准公司根据出差地区和出差时间制定不同的餐饮补贴标准。
（二）补贴发放员工在出差结束后，按照实际出差天数计算餐饮补贴。
八、通讯费用（一）通讯补贴根据出差工作需要，给予员工一定的通讯补贴。
（二）费用报销员工需提供通讯费用发票进行报销，报销金额不得超过补贴标准。
员工出差费用管理规定范本
员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。
第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。
第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。
第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。
第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。
员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。
第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。
第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。
第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。
第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。
第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。
具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。
超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。
第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。
如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。
超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。
第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。
出差制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细则目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。
合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写“出差申请单”(见附表-1)写明出差申请人、事由、地点、天数。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的“出差申请单”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的，返回后需在3个工作日内报销。
第二条出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门经理核准。
(二)国内出差：三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。
(三)国外出差一律由总经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差回来后，可以申请换休。
报总经理批准后报行政备案。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1、补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费但不含市内交通费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，北京、上海、广州、深圳，120元/天；二类地区，省会城市，100元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为50元/天，按照出差自然天数核发。
2、交通：飞机、火车、长途汽车；（3）出差人员乘坐的交通工具为:①市外：汽车、火车硬卧或硬坐，特殊情况经董事长批准后可乘坐火车软卧或飞机普通舱。
②市内：公共汽车,特殊情况经总经理批准后可乘坐出租车。
（4）公司领导出差可报销高铁、轮船二等舱和国内飞机票费（必要时），其他员工出差，可报销高铁、轮船三等舱的票费。
如工作需要乘坐飞机的，经公司领导批准，可报销机票费。
（5）出差地市内公交车交通费可实报实销。
员工出差费用管理规定(4篇)
员工出差费用管理规定我们公司的员工出差费用管理规定如下：一、费用报销范围1. 员工在公司或委托下属单位出差期间发生的必要费用可以报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
非必要费用不予报销。
2. 出差期间的购物费用不予报销，除非事先经过公司领导批准。
二、费用报销流程1. 出差前需要填写《出差费用申请表》并提交给上级审批，细化列出预计出差期间所需费用，包括预估交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 出差期间，员工需妥善保管所有费用凭证，包括发票、票据等，并在出差结束后及时整理。
3. 出差结束后，员工需要填写《费用报销申请表》并附上所有费用凭证，提交给财务部门审核。
财务部门审核后，将费用报销情况通知相关部门。
三、费用标准1. 交通费：员工进行出差时，选择的交通方式需符合公司统一规定。
交通费报销以实际支出为准。
员工出差距离在50公里以内，按照公司统一标准报销；超过50公里的，按照实际路程报销。
2. 住宿费：员工在出差期间，如需住宿，可以选择预定公司指定的酒店，费用由公司承担。
如员工选择其他酒店住宿，住宿费用需在公司统一标准内，并提供酒店发票作为凭证。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用报销以实际支出为准，需提供相关餐厅或商家的发票或票据作为凭证。
公司对每日用餐费用有一定限制，在超出限制范围内的费用，员工需自行承担。
4. 通讯费：员工在出差期间使用手机、上网等产生的通讯费用可报销，需提供相关费用凭证。
四、费用报销限制1. 员工出差期间的娱乐、休闲等非必要费用不予报销，包括但不限于高档餐饮、夜店消费、购物等。
2. 员工在出差期间因违反公司规定而产生的罚款费用不予报销。
五、其他规定1. 员工出差前需向上级汇报出差目的、行程安排等详细信息，并随时保持与公司的联系，做好出差期间的工作汇报。
2. 如员工需要更改出差行程或提前结束出差，需及时向公司报备、征得领导同意，并提供相应的理由。
3. 财务部门将定期对员工的费用报销进行审查和核对，如发现有虚报、冒领等行为，将依法追究相关责任。
员工出差与差旅费用预算管理规定
员工出差与差旅费用预算管理规定一、概述为了规范公司员工出差过程中的差旅费用预算和管理，提高差旅费用的合理性和透明度，制定本管理规定。
二、差旅费用预算1. 出差目的地和时间- 员工出差前需提前填写出差申请表，并明确出差目的地和出差时间。
- 出差目的地的选择应根据任务需求和成本效益来确定。
2. 差旅费用预算- 差旅费用包括交通费、食宿费和其他费用。
- 交通费包括机票、火车票、汽车票等，应选择合理的舱位或席别。
- 食宿费应根据出差地的市场行情和员工身份来确定，不能超出合理范围。
- 其他费用包括交通工具燃油费、市内交通费、通讯费、会议费等，需根据具体情况进行合理估计。
3. 预算申请和审批- 员工需在出差前提前填写差旅费用预算申请表，并提交相关支持文件，如交通工具行程单、酒店预订单等。
- 预算申请需经上级主管审批，确保预算合理性和可行性。
三、差旅费用管理1. 费用报销要求- 员工需按照公司规定的报销流程和时间节点提交报销申请。
- 差旅费用报销需提供相关票据和支持文件，如交通工具票据、住宿发票等。
2. 差旅费用审核- 由行政部门负责对员工的差旅费用申请进行审核。
- 审核要求包括差旅费用预算是否合理、支持文件是否完整、费用是否符合规定标准等。
3. 差旅费用核算与分析- 公司财务部门负责对差旅费用进行核算和分析。
- 核算要求包括费用按照预算执行情况、费用合理化建议、费用分析报告等。
四、差旅费用处理与调整1. 预算超支的处理- 如果员工在差旅费用预算范围内超支，需及时向上级报备，并提供详细的解释说明。
- 超支情况需经过讨论和审批后，才能进行费用报销。
2. 预算调整的情况- 如果员工在差旅过程中，出现预算调整的情况，需提前向上级报备，并经过批准。
五、差旅费用违规与处罚1. 差旅费用违规行为包括虚报、冒领、私自调整预算等行为，一经查实，将依照公司相关规定进行处罚。
2. 处罚措施可包括扣减绩效考核分数、停止员工的出差资格等。
出差差旅费用报销管理制度
出差差旅费用报销管理制度1. 前言本制度旨在规范公司员工在出差差旅过程中的费用报销管理，保证出差差旅费用的合理、透亮、规范使用，提高公司资金管理效率，降低公司出差差旅费用支出的风险。
2. 适用范围本制度适用于全部公司员工在执行公务出差和差旅活动中的费用报销管理。
3. 报销标准与限制1.出差差旅费用的报销标准应符合国家相关规定。
2.在出差差旅过程中，员工应本着节省、适度、公正、公平的原则进行费用支出，不得存在挥霍、奢侈、超标的行为。
3.公司将对差旅费用供应月度限制额度，在超出限额的情况下，需要提前申请并经相关部门批准方可报销。
4. 报销料子要求1.员工在进行差旅费用报销时，应供应以下料子：–出差申请单：包含出差事由、目的、时间、地方等认真信息；–交通工具票据：包含机票、火车票、汽车票等；–留宿费用票据：包含酒店发票、旅馆发票等；–餐饮费用票据：包含餐厅发票、酒楼发票、食堂发票等；–其他相关费用票据：包含会议费用、出差期间的电话费、快递费等。
2.上述料子应保证真实、准确、完整，并依照公司规定的报销流程进行报销申请。
5. 报销申请流程1.员工在完成差旅费用支出后，应依照公司规定的报销申请流程进行报销申请：–填写报销申请表格，认真列明费用明细，并附上相关票据；–报销申请表格需经部门主管审批后，提交至财务部门；–财务部门收到申请后，进行费用审核，核验票据真实性与合规性；–若申请符合规定，财务部门将进行报销，将费用直接转账至员工指定的银行账户。
6. 报销审批与授权1.报销申请需经过相应的审批流程，包含部门主管、财务主管的审批，并依据报销金额的大小，或需要特殊授权的情况，可能需要经过总经理的审批。
2.员工提交的报销申请需注明报销事由、金额、费用明细等情况，以及上级主管或授权人的签字。
3.授权人在审批时，需对报销事项进行合规性、合理性和必需性的评估。
7. 报销审核与监督1.财务部门对所收到的报销申请进行审核，包含审查报销流程和凭证的真实性、合规性。
差旅费用管理规则
差旅费用管理规则一、目的为了规范我司差旅费用的管理，确保出差人员能够合理、合规地使用差旅费用，提高出差效率，降低公司成本，特制定本规则。
二、适用范围本规则适用于公司内所有员工的差旅费用管理，包括但不限于国内外出差、会议、培训等。
三、差旅费用类别及标准1.交通费。
员工出差时应优先选择公共交通工具，如火车、公共汽车、地铁等。
在有经济实惠的公共交通工具可选择的情况下，不得选择出租车、网约车等高费用的交通工具。
如因工作需要必须使用飞机作为交通工具时，应选择经济舱，不得选择头等舱或商务舱。
如有特殊情况需选择高档交通工具或车型，需提前申请并得到批准。
长途汽车票的预订需提前报备，应优先选择经济实惠的车票。
如有特殊情况需预订高价车票，需提前申请并得到批准。
2.住宿费。
员工出差时应根据公司规定的标准选择住宿地点。
住宿应优先选择经济实惠的酒店或旅馆，不得超标。
在有可选择的住宿地点的情况下，不得选择高档酒店或民宿。
如因特殊情况需选择高档住宿地点，需提前申请并得到批准。
同时，员工应自行承担住宿费用，不得向公司报销。
3.餐饮费。
员工出差时应根据公司规定的标准选择餐饮地点。
应优先选择经济实惠的餐厅或快餐店，不得超标。
在有可选择的餐饮地点的情况下，不得选择高档餐厅或外卖。
如因特殊情况需选择高档餐饮地点或外卖，需提前申请并得到批准。
同时，员工应自行承担餐饮费用，不得向公司报销。
4.通讯费。
员工出差时应根据公司规定的标准使用电话、网络等通讯工具。
在有公共电话可用的情况下，不得使用个人手机通话。
在有免费Wi-Fi可用的情况下，不得使用个人网络流量。
如因工作需要必须使用私人通讯工具，需自行承担费用，不得向公司报销。
四、出差申请及审批流程1.出差申请。
员工出差前应向所在部门负责人提交出差申请，说明出差目的、时间、地点及预计费用。
部门负责人根据实际需要审核出差申请，批准后方可出行。
如出差申请未通过审批的，员工不得私自出行。
如因特殊情况需临时出差，需提前向所在部门负责人说明情况并得到批准。
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制订/日期：校对/日期：审核/日期：核准/日期：发文/日期：受控/盖章：
出差管理规范
1.0 目的：
为规范管理员工因公出差事项，特制订本办法。
2.0 范围：
本规定适用于公司及其各子公司/事业部所有人员。
3.0 定义：
无。
4.0 职责：
4.1. 行政办公室作为差旅机票管理工作的归口部门，负责差旅机票预订及付款工作。
4.2. 出差人员应提前 1-5 日上 OA 填写《费用申请单》，按要求填写，注明出差时间、地点、事由，按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报备行政办公室行政管理员确定预定信息。
4.3. 财务中心/财务部作为差旅报销工作的归口部门，具体差旅相关报销流程详见《费用管理办法》。
5.0 内容：
5.1. 出差审核程序
5.1.1. 因公务紧急未能履行出差审批手续的，出差前须通过邮件、电话、微信、RTX 等方式请示上级领导并经批准后截图告知机票预订人员，出差归来后5 个工作日内补办手续。
5.1.2. 出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请上级领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知上级领导并在出差结束后提供相关证明；经调查核实后批准给付相应的差旅费。
5.2. 出差费用标准及相关规定
5.2.1. 出差时间核算
5.2.1.1. 出差时间以机票/车票时间为准，出发当天在中午12 点之前出发的计1 天，之后出发的计半天；
5.2.1.2. 返程到达当天中午12 点之前计半天，之后计1 天。
5.2.2. 出差费用标准（表-1：出差费用标准）
表-1：出差费用标准
5.3. 出差补贴补充说明
5.3.1. 营销类人员的补贴统一为：50 元/工作天（营销人员出差子公司也适用此条标准），营销类人员不包含内勤人员。
5.3.2. 当天往来两个城市出差时，补贴按目的地城市标准来定。
5.3.3. 集团及子公司之间、子公司与子公司之间的出差补贴统一为：50 元/工作天。
5.4. 其他规定
5.4.1. 出差所涉及到的交通费用、通讯费按业务需要，经批准方可报支。
市内交通费须写明事由和起始、到达时间地点，的士票超过 3 张须填写《的士费报销说明单》；通讯费须凭话费清单报销。
5.4.2. 基于费用有效节约和时效性需求优先原则，员工根据工作需要可向分管领导申请乘坐飞机；购买机票原则上由行政办公室专人办理，报备行政办公室订票时，须提前上 OA 填写《费用申请单》；非紧急出差的情况，机票请至少提前 3 个工作日预定，以争取较低折扣。
5.4.3. 出差人员在出差期间顺路回家探亲或办理私事者，应事先向上级主管汇报，获批准后方可进行；若期间属工作日，则以年休假处理，对于超出当年的年休假范围，期间按事假考勤。
其相关费用均由个人自理。
5.4.4. 出差期间发生的餐费由出差人员自理；出差发生的招待费请参照财务中心《费用管理办法》执行。
5.4.5. 供应商邀请的参访且包费用的情况，则取消出差补贴。
5.4.
6. 董事长、总裁、公司董事出差实行实销实报原则。
5.5. 出差工作报备
5.5.1. 副总裁、一级组织负责人出差前，将工作事项、工作内容以邮件方式提前报备至上级领导、总裁，子公司/事业部副总需报备至
上级领导，并做好出差申请签批。
5.5.2. 副董事长、总裁、董秘出差前，将出差事项、工作内容以邮件方式提前报备至董事长，并做好出差申请流程的签批。
5.5.3. 其他人员出差前其直接上级应提前沟通好出差期间工作事项安排。
5.6. 出差费用预支、报销程序
5.6.1. 预支方式
5.6.1.1. 因公出差的员工如需预支出差费用的，在 OA 系统中填写《费用申请单》选择需要借款，审批结束后 OA 自动触发《借款单》，预支人填写《借款单》并关联已审批的《费用申请单》预支费用，待出差返回后凭相关票据填写《费用报销单》进行核销。
5.6.1.2. 出差人员先行垫付出差费用的，出差完毕后凭相关票据进行报销。
5.6.2. 出差费用报销程序
员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，在OA 系统中填写《费用报销单》，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部分不需发票）。
5.6.3. 其他报销规定
5.6.3.1. 住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补，特殊情况需超标报销则必须经上级领导及分管副总/总监、总裁批准；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、招待费不得重复报支。
5.6.3.2. 所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，
上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
5.6.3.3. 本办法中涉及报销的费用，如遇特殊情况须提交书面报告经上级领导及分管副总/总监、总裁批准后方可报销。
5.6.3.4. 员工出差期间原则上不得报支加班费；如遇法定节假日出差，经其所属权责单位确认并核准后，报备人力资源中心/部，给付法定节假日加班费。
6. 参考文件
无
7. 相关附件
无。