汽车行业程序文件中英文版-QP021程序

汽车行业程序文件中英文版程序文件目录

汽车行业程序文件中英文版程序文件目录1. 引言1.1 背景1.2 目的1.3 范围2. 程序文件概述2.1 文件命名规则2.2 文件夹结构2.3 文件版本控制3. 数据库管理程序文件3.1 数据库设计文档3.2 数据库表定义文件3.3 数据库存储过程文件3.4 数据库触发器文件4. 前端应用程序文件4.1 前端页面设计文档4.2 前端页面代码文件4.3 前端样式文件4.4 前端脚本文件5. 后端应用程序文件5.1 后端应用程序设计文档 5.2 后端应用程序代码文件 5.3 后端业务逻辑文件5.4 后端数据处理文件6. 配置文件6.1 数据库配置文件6.2 前端应用程序配置文件 6.3 后端应用程序配置文件7. 文档模板文件7.1 数据库设计文档模板7.2 前端应用程序设计文档模板7.3 后端应用程序设计文档模板8. 参考文档8.1 数据库相关文档8.2 前端应用程序相关文档8.3 后端应用程序相关文档9. 附录9.1 数据库备份脚本文件9.2 前端应用程序截屏文件9.3 后端应用程序日志文件10. 术语表以上为汽车行业程序文件中英文版的程序文件目录。

该目录详细列出了汽车行业程序文件的各项内容及其对应的文件名称。

在程序开发过程中，按照该目录的结构进行组织和管理，可以提高开发效率和文件的可维护性。

每个文件的内容和用途也应该在相应的文档中进行详细描述，以便开发人员和维护人员能够快速理解和操作。

术语表可以帮助读者对特定的术语有更好的理解。

该目录除了程序文件之外，还包括了相关的设计文档和配置文件。

设计文档可以记录程序的整体架构和各个模块之间的关系，为开发人员提供参考和指导。

配置文件用于存储程序运行时所需的各种配置信息，如数据库连接信息、服务器地址等。

备份脚本文件和日志文件的存在是为了数据的安全和故障排查的需要。

最后，参考文档部分列出了与程序开发相关的其它文档，如数据库相关的文档、前端应用程序相关的文档和后端应用程序相关的文档。

汽车行业程序文件中英文版程序文件目录

汽车行业程序文件中英文版程序文件目录汽车行业程序文件目录第一章总则第一条目的为规范汽车行业程序文件的编制、审核、批准、执行、修订及存档管理，提高企业管理效率，制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于汽车行业程序文件的编制、审核、批准、执行、修订及存档管理。

第三条术语定义程序文件：指企业按照一定程序编制的、描述各项业务处理过程（包括流程、步骤、表单等）的文件。

第四条程序文件的内容1、程序文件应当包括程序文件目录、程序文件正文及相关附件。

2、程序文件目录应当列明各程序文件的名称、编号、版本号、页码等信息。

3、程序文件正文应当包括程序文件的目的、适用范围、相关术语定义、流程图、步骤说明、表单等内容。

第五条程序文件的管理职责1、企业管理部门负责程序文件的编制、审核、批准、执行、修订及存档管理。

2、各相关部门负责配合企业管理部门完成程序文件的编制、审核、执行、修订及存档管理。

第二章程序文件的编制第六条编制依据1、相关法律法规、行业标准、企业规章制度等。

2、企业实际业务流程及管理需求。

3、同行业其他企业的优秀实践经验。

第七条编制要求1、程序文件应当结构清晰、内容完整、语言简练、易于理解。

2、程序文件应当包含必要的流程图、步骤说明、表单等，以便操作人员直观了解业务处理过程。

3、程序文件应当明确各项业务的责任人、工作内容、工作时间、工作标准等相关要素。

第八条编制流程1、制定编制计划，明确编制任务、责任人、时间节点等。

2、进行调研，了解企业实际业务流程及管理需求。

3、编制初稿，包括程序文件目录、程序文件正文及相关附件。

4、审核初稿，对程序文件进行内部审核及修订。

5、批准执行，经企业管理部门审核并批准后，正式发布执行。

第三章程序文件的审核与批准第九条审核职责1、企业管理部门负责对程序文件进行审核，确保程序文件符合相关法律法规、行业标准、企业规章制度等要求。

2、各相关部门负责配合企业管理部门进行审核，确保程序文件与实际业务流程及管理需求相符合。

汽车行业程序文件中英文版-QP002程序

一目的：
建立适合本公司镁（铝）项目部完整的管理组织与职责，以有效运作质量管理系统。

二适用范围：
凡担任会影响质量的所有管理、执行以及验证工作人员，其权责与相互关系，均列为规定
质量管理者代表在不受其它职务的影响下必须担负以下责任：1)
2)
5.2.3 市场与客服部
8）9）10
5.2.
6.3
5.2.7.3
5.4内部稽核及管理评审
1)内部质量体系稽核员应按规定的时间间隔对质量体系进行内部稽核，
性和有效性，以满足
2)管理评审要求必须包括质量体系的所有要素，但不仅限于那些特别规定的要素。

5.7.1公司长期经营计划和公司年度经营计划均由总经理按“受控档”
管理。

5.7.2公司长期经营计划和年度经营计划某些内容需保密时，
提供相对值或趋势即可。

核后提交品质部经过必要程序标准化后生效实施。

六相关文件：
6.1管理评审控制程序
6.2公司级数据分析控制程序
镁（铝）合金项目部组织图。

ISO9001程序文件-中英文+流程+对照表

ISO9001程序文件-中英文1.0目的：为确保质量管理体系持续有效运行，使其充分符合ISO9001：2000标准的要求，特制定本程序，以规定开展相应的审核活动，来评价本厂质量管理体系是否有效，是否需要采取纠正及预防措施。

Purpose: In order to ensure the effective and continuous implementation of the quality management, fully meet the requirements of ISO9001:2000 standard, specially make the procedure so as to implement audit action and verify the effectiveness of the quality management system and to take corrective or preventive action if needed.2.0 范围：本厂所开展的内部质量审核的全部活动均适用本程序。

Scope: applies to all the actions relating to internal quality audit.3.0 职责 Responsibility3.1 管理者代表：负责年度内审计划的拟定并计划组织实施。

Management Representative: responsible for the annual internal audit plan and its implementation.3.2 内审组长：负责制定审核日程并具体组织、指导内审作业。

Internal audit leader: responsible for making audi agenda and instructing audit.3.3 内审员：负责按审核计划要求对相关单位实施审核。

汽车行业程序文件中英文版-QP019程序

五工作程序：
5.1实施条件:
5.1.1来料检验和试验发现不合格时，由品质部进货检验员填写“材料拒收报告（MRR）”经部门主管审批后由采购部转交相关供应商，要求供应商对不合格项目/内容进行原因分析并采取纠正措施，品质部和生产部于供应商下次进厂交货时对其进行效果验证和确认。
5.1.2在制品、半成品、成品之废品率或不合格率超出计划指标时，由品质部QC检验员填写“不合格报告”经品质部主管审批后交各相关生产部门稽核,分析原因并采取纠正与预防措施。
5.3.2.2质量异常经原因分析并拟定对策实施改善后，品质部门应确认对策之改善成效并书面反馈，若对策本身牵涉作业标准或规程之变更，则应修订相关作业标准或规程,按《文件与数据控制程序》执行。
5.3.3客户抱怨或退货之质量异常:
由品质部监督生产部门对客户报怨或不合格产品进行确认，将确认记录交品质主管审核后，由责任部门提交纠正措施报告。
5.1.5如出现可能无法按顾客要求交期100%按时出货时，则综合计划部应及时沟通市场与客服部与顾客协调，相关责任部门要进行原因分析并提出纠正措施。同时市场与客服部尽快以电话、传真或E-mail方式通知顾客，请求顾客同意延迟交期并在征得顾客书面同意后方可执行延期交付作业。
5.1.6每次顾客投诉或出货产品被顾客退货时，相关责任归属部门应向顾客解释原因，提交纠正措施，并由业务将措施内容提交客户。
5.2解决问题的方法:
5.2.1当发生不符合规范或要求的问题时，可使用QC七大方法来解决问题。
5.2.2当发生顾客投诉时，若顾客有要求，则应以顾客要求的方式来回复其抱怨。
5.3纠正措施:
5.3.1进料品质异常:
参考《检验与测试程序》和《供货商管理办法》。
5.3.2厂内途程品质异常:

HBQP-021生产控制程序

3.3 各生产车间主管负责本车间员工进行文明生产，按相应作业标准正确使用和操作设备、监视和测量装置等。对工件进行用纸皮或胶皮隔开，轻拿、轻放，摆放整形，禁止野蛮作业。
4.1 《生产运作控制程序》
4.2 《人力资源管理程序》
文控
4.3 《不合格品控制程序》
4.4 《设备管理控制程序》
5
记录
品管课
****有限公司
程序文件名称生产控制程序
序号ห้องสมุดไป่ตู้
作业流程
生产控制条件
3
4
支援性文件
文件编号
版本
A/0
页次
3/3
责任部门
作业内容及说明
3.1 各生产车间主管负责控制本车间的的生产条件（人员、设备、材料、作方法、作业环境）设定状态与相应标准的一致性。不一致时，按相应控制程序处理。
CNC课
3.2 作业区环境整洁，安全标致齐全，通道畅通，各类物品在定直区域内堆放整齐。
5.1 Q-P-136制程生產巡回檢查記錄表 5.2 Q-P-137首件檢驗報告

21 QP-021 C2 成品检验程序

1.目的對成品進行檢驗及工程試驗等活動,以証明成品符合各項規格要求。

2.範圍本公司所生產之成品皆適用。

3.權責3.1品保部:3.1.1品質工程制作《作業標準書》.3.1.2班長負責出貨監督和成品入庫檢驗成績書確認.3.1.3 FQC,OQC根據《作業標準書》進行檢測,並作好記錄.3.2 ISO:負責《作業標準書》發行.4.定義4.1成品檢驗:產品已完成包裝作業,於入庫前之檢驗及出貨前的產品稽核。

5.作業內容5.1成品檢驗準備5.1.1主管安排正式合格之檢驗人員執行品質檢驗。

5.1.2檢驗人員準備檢驗作業標準及量具。

5.2入庫檢驗執行5.2.1由製造單位將完工之成品,放置于待驗區。

5.2.2 FQC檢驗人員依據作業標準,至待驗區隨機抽取樣本,且逐項進行檢驗,抽樣數依據作業標準書之規定,其中5PCS進行尺寸記錄(客戶有特定要求依客戶要求執行)。

5.2.3檢驗包裝箱上是否貼有檢驗標籤及蓋印生產日期。

5.2.4檢驗前,一定要複核該產品是否已完成本公司要求之工程,即加工的完整性.5.2.4.1一種產品當班入庫只作一次《FQC入庫檢查成績書》。

5.2.4.2 FQC檢驗人員將檢測結果填寫於《FQC入庫檢查成績書》(附件一、三)經班長確認簽字,再呈單位課級以上主管核準簽章。

5.2.4.3將填好之《FQC入庫檢查成績書》,由指定人員輸入ERP系統《成品檢驗報告(C)》內的《成品入庫檢驗報告(A)》.5.2.5 對於不合格之成品,一律不得擅自入庫,特殊狀況可根據客戶簽樣或進行組裝實配,在不影響組裝結構及使用功能的情況下,可特采入庫,必須由品保最高主管核準簽章.(FQC負責把此信息反鐀給OQC).5.3判定與標示5.3.1相關單位對檢驗員檢驗結果有異議時,可向品保部主管提出,品保部主管可視實際要求檢驗人員予以複檢。

5.3.2判定合格者5.3.2.1入庫品,FQC檢驗人員在“標識卡”上加蓋FQC PASS印章,將完成的《FQC入庫檢查成績書》交付制造部物料員辦理入庫手續。

HIL-QSP-021 iso 2015客户服务控制程序B0

5.1.5依客户回答的问卷结果进行相关的统计计算，并分析各评价项目的优缺。
5.1.6对于“不满意”和“非常不满意”的项目由业务部门转达相关责任部门进行原因分析，并提出改善措施及预定完成期限回复给客户，并经部门主管审核执行。
5.1.7针对客户提出的其它建议事项由营业主导，召开相关部门进行讨论，若建议可以执行，须回复客户；若实际无法执行时，由业务部负责于客户沟通。业务部保存【会议记录】。
制定部门：业务
分发单位：
■人事部■注塑部■文管中心
■喷涂组装■业务部■财务部
■采购■品保■仓库
修订日期
版本
修订原因及内容摘要
2007.1.3
A0
首版发行
2017.5.25
BO
依ISO9001:2015更新换版
核准
审核
制订
崔明佳
1.目的：规定对客户销售服务、客户回馈、满意度调查的实施、验证和记录的方法和控制要求，以确保对客户的服务满足规定要求，使客户满意。
客户满意度调查可通过发放调查表，电话调查、登门拜访等形式进行。
5.1.4客户满意度调查实施：
5.1.4.1业务部负责人员依本年度业绩状况，发放调查表给重要客户，并向客人说明如何填写及调查表
回收时间。
5.1.4.2调查表评分标准：1-非常不满意2-不满意3-适度满意4-满意5-非常满意。
5.1.4.3调查表回收率：发出的调查表回收率须达到80%，针对未回收的调查表，评分项目均视为满意。
5.1.8若客户满意度调查结果未达到目标值时，业务部应主导相关部门进行内部检讨、分析、改善。
6.参考文件
6.1《纠正与预防措施控制程序》
6.2《记录控制程序》
7.相关记录
7.1客户满意度调查表HIL-F-SLD-001

整车运输做业流程

整车运输做业流程英文文档内容：Vehicle transportation operation processThe vehicle transportation operation process involves several key steps, from planning and preparation to execution and follow-up.Here is an overview of the process:1.Order placement: The client places an order with the transportation company, providing details such as the pickup location, delivery location, vehicle type, and desired delivery date.2.Route planning: The transportation company analyzes the order details and determines the optimal route for transporting the vehicle.This involves considering factors such as distance, traffic conditions, and any potential obstacles or restrictions.3.Scheduling: The transportation company establishes a schedule for the pickup and delivery, ensuring that it aligns with the client"s requirements and any constraints such as opening hours or availability.4.Preparation: The vehicle is prepared for transportation, which may include washing, securing loose items, and ensuring that the vehicle is in proper working order.The transportation company also equips the vehicle with necessary tools and equipment for the journey.5.Loading: The vehicle is loaded onto a transportation vehicle, suchas a trailer or truck, using appropriate lifting equipment.The vehicle is secured to prevent any movement or damage during transit.6.Transport: The vehicle is transported to the destination according to the planned route.The transportation company monitors the vehicle"s progress and ensures its safe delivery.7.Unloading: The vehicle is unloaded from the transportation vehicle at the delivery location using appropriate lifting equipment.The transportation company ensures that the vehicle is placed in a suitable area for the client to retrieve it.8.Delivery confirmation: The client inspects the vehicle and confirms its delivery.Any issues or discrepancies are documented and addressed by the transportation company.9.Follow-up: The transportation company conducts a post-delivery follow-up with the client to ensure satisfaction and address any remaining concerns.10.Documentation: The transportation company maintains detailed records of the entire vehicle transportation process, including order details, scheduling, preparation, loading, transport, unloading, delivery confirmation, and follow-up.中文文档内容：整车运输作业流程整车运输作业流程包括计划、准备、执行和跟进等多个关键步骤。

汽车行业程序文件中英文版-QP022程序-e

Methodof control planning.
6.6过程控过程序
Process control procedure.
七使用表格:
Relative form
相关统计图表
Relative statistical sheet
八附件：
Attachment:
8.1控制图选用原则
The selection principle of control chart
四定义:无
Definition: No
五工作程序：
Work procedure
5.1品质部负责策划质量活动应用的统计技术,且在相关文件中(如控制计划)列明,包括但不限于以下项目:
The quality department is responsible for planning the statistical technique of quality application, which should be listed in the related document, such as controlplan,including the following items but not all.
统计技术控制程序
Statisticalprocesscontrol
发放编号：
Released No.:
（受控文件专用章）
Stamp of controlled document
编写
Edit
日期
Date
批准
Appr.
日期
Date
修改记录
Amendment record
版号
Rev. No.
修改号
Alt. No.
Manual of statistical process control.

汽车行业程序文件中英文版-QP016程序-e

BYD AUTO 14th DIVISION FILE NO：AL-QP-0016 REV.：A ALT NO：0 PAGE：0o f6不合格品控制程序Control of nonconforming products发放编号：Released No.:（受控文件专用章）Stamp of controlled document编写Edit 日期Date批准Appr.日期Date修改记录Amendment record版号Rev No 修改号Alt .No修改内容概要(或原因)Outline or reason of revision content修改人Amend By批准人Appr. By生效日期Released dateA 0 首次发行First issuePAGE：1o f6不合格品控制程序一目的：Purpose：确保原材料、半成品或成品在移转过程中没有不合格品的参杂。

确保出货之产品质量满足客户要求。

Insure original material,sem-manufacture goods or finished product separated from Nonconformity.Insure the client’s requirements for the product of shipment are met二适用范围：Scope ：适用于本公司各制程的不良品和不合格品 (包括供货商来料及客户退货之产品) 。

This procedure is applicable to the nonconformity of every stage(include the original material from supplier and product returned from client).三职责：Responsibility：3.1总经理负责对有较大争议不合格判定作出最终评审和急单不良品的特采批准，并且判定责任部门。

汽车行业程序文件中英文版-QP009程序-e

3.3成品的标识由成检包装组及OQC负责。
Finished product inspection and packing team and OQC take charge of identify finished products.
3.4出货标识由成品仓库管理员及QA负责。
Manager of finished products storage and IQC take charge of identify delivery.
5.3.8.1如果供货商来料有批号时，则收料验收单之记录以此批号为准。
Record lot number based on material received bill if there is lot number with supplier supplied material.
5.3.8.2如果供货商无批号时，则标识为来料日期加序号。如04051801表示此种物料2004年5月18日第一次收料。
3)红色标示表示：进料、在制品或成品为不良品或不合格品。
Red mark indicate:incoming、in process or finished products are NG products or nonconforming products.
5.2进货物资的标识
Identify incoming material.
5.1.1标签
Label
1)绿色标示表示：进料、在制品或成品为检验合格品；
Green mark indicate :incoming、in process or finished products are conforming products.
2)黄色标示表示：进料、在制品或成品为特采、可疑品；

汽车行业软件开发流程

汽车行业软件开发流程（中英文版）Title: Software Development Process in the Automotive Industry汽车行业的软件开发流程是一个复杂且精确的过程，涉及到多个阶段和高度专业的团队协作。

The software development process in the automotive industry is complex and precise, involving multiple stages and highly specialized team collaboration.在需求分析阶段，团队成员会仔细评估和定义软件需求，确保软件功能能够满足汽车制造商和消费者的期望。

In the requirements analysis phase, team members carefully evaluate and define software requirements to ensure that the software functions meet the expectations of automakers and consumers.在设计阶段，软件架构师和工程师会设计软件的总体结构，包括用户界面和与其他系统组件的交互。

In the design phase, software architects and engineers design the overall structure of the software, including the user interface and interactions with other system components.编码阶段是开发过程中最直观的环节，开发人员将设计转化为实际的代码，实现软件的功能和特性。

The coding phase is the most intuitive part of the development process, where developers translate designs into actual code toimplement the software"s functions and features.测试阶段至关重要，它确保软件的质量和性能符合汽车行业的严格标准。

汽车行业程序文件中英文版-QP003程序

比亚迪汽车第十四事业部文件编号：AL-QP-0003 版号：A 修改号：0 页码：0o f3管理评审控制程序发放编号：（受控文件专用章）编写日期批准日期修改记录版号修改号修改内容概要(或原因) 修改人批准人生效日期A 0 首次发行管理评审控制程序页码：1o f3一目的：定期评审公司质量管理体系、确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并满足ISO9000(2000版)标准和公司质量方针目标的要求。

二适用范围：适用于公司最高管理者对质量管理体系的评审。

三职责：3.1 公司镁（铝）项目部总经理负责管理评审。

3.2 管理者代表负责制订管理评审计划，组织编写评审数据，负责管理评审输出的决定和措施的跟踪与验证，负责编写管理评审报告。

3.3 各职能部门负责准备和提供相关的评审数据和信息，并负责评审输出的决定和措施的实施。

3.4品质部负责组织管理评审后所需质量体系管理文件的更改，技术工程部负责所需技术文档的更改。

四定义：无五工作程序：5.1管理评审每年一次，一般安排在年底进行。

当内外部环境发生重大变化或发生重大索赔事件或连续出现重大质量事故时，可由经总经理决定增加评审次数。

5.2管理评审计划由管理者代表负责制订，总经理审批。

“管理评审计划”一般要在正式评审前15天分发至各职能部门负责人。

管理评审计划内容如下：5.2.1 评审目的；5.2.2 评审时间、地点；5.2.3 参加评审人员；5.2.4 评审输入信息及评审需准备的数据。

5.3管理评审输入5.3.1 管理评审的输入一般应包括以下方面的信息：1)审核结果（包括质量管理体系审核、过程审核、产品审核结果）；2)顾客反馈及抱怨，顾客满意度；3)过程业绩和产品的符合性；4)纠正预防和改进措施的状况；管理评审控制程序页码：2o f35)上一次管理评审的跟踪措施；6)可能影响质量管理体系的策划的变更；7)改进的建议；5.3.2 管理者代表应组织相关部门负责人把管理评审应输入的信息整合成若干报告，提交管理评审会议评审。

生产过程控制程序WTH-QP-021

5.5.8维修
5.5.8.1每班上班开始作业前由品质部IPQC检测电铬铁的温度填写《烙铁温度记录》。
5.5.8.2测试频次为白班二次，夜班两次。另外如果遇到停电或更换烙铁、调整烙铁温度档次均需重新测试烙铁温度，并如上方法进行记录。
5.5.8.3维修工依据不良标识将炉后目检之不良板进行维修，且将不良之内容记录于《维修记录表》上。
4.5采购部(深圳工厂供应开发部)：根据物料需求，负责及时对新物料寻求与采购，出现新物料来料异常时及时按照相关部门的处理意见与供应商沟通协调，确保物料正常供应，避免影响生产作业。
4.6品质部：负责检验标准的提供，生产过程中的质量检验，针对质量异常提出处理意见并监督执行，杜绝不良品流入下工序。针对特殊工位，需制订对应的检验方法加以再次验证。
5.2.9各车间管理人员负责人员进行文明生产，正确使用和操作设备、工装等，对产品轻拿、轻放，禁止野蛮作业。同时做好作业人员工作状态监控,及时发现作业人员的生理/心理异常,与人力资源等部门保持密切沟通,防止人员因素对生产造成影响.
5.2.10品质部IPQC人员按品质管理流程对各工序、规格要求进行检查确认。
b、品质部IPQC依据相关检验指导书，工程图纸以及样板，对首件样品进行检验并判定（必要时进行后续加工或试装配），并将检验项目及结果如实填写在《首件检验报告表》。首件必需检3-5个。
c、如果首件样品检验合格，品质部将确认合格的《首件检验报告表》交生产部，通知生产部门进行试产/量产。
d、如果首件样品检验不合格，品质部立即以书面通知并协助相关部门改善，直到合格为止。
5.6 DIP生产
5.6.1领料
5.6.1.1拉长依据计划部发出的《日生产计划》上排定的时间，指派物料员到仓库领料。
5.6.1.2领料员会同仓储人员清点材料，检查物料品名、数量是否正确，是否有经过品质部检验合格，检查无误后，双方人员在《领料单》上签名确认。

汽车行业程序文件中英文版-程序文件目录

汽车行业程序文件中英文版-程序文件目录汽车行业程序文件中英文版程序文件目录一、设计与开发程序1、产品概念设计程序 Product Concept Design Procedure市场调研与需求分析 Market Research and Demand Analysis创意构思与概念生成 Creative Conception and Concept Generation 概念评估与筛选 Concept Evaluation and Screening2、工程设计程序 Engineering Design Procedure详细设计与计算 Detailed Design and Calculation材料选择与规格确定 Material Selection and Specification Determination设计验证与优化 Design Verification and Optimization3、样车制作与测试程序 Prototype Manufacturing and Testing Procedure样车制造工艺规划 Prototype Manufacturing Process Planning样车组装与调试 Prototype Assembly and Debugging性能测试与评估 Performance Testing and Evaluation二、采购与供应链管理程序1、供应商选择与评估程序 Supplier Selection and Evaluation Procedure潜在供应商搜寻 Potential Supplier Searching供应商资质审核 Supplier Qualification Audit实地考察与评估 Onsite Inspection and Evaluation2、采购订单管理程序 Purchase Order Management Procedure采购需求确定 Purchase Requirement Determination订单下达与跟踪 Order Placement and Tracking交货验收与入库 Delivery Acceptance and Warehousing3、供应链风险管理程序 Supply Chain Risk Management Procedure风险识别与评估 Risk Identification and Evaluation风险应对策略制定 Risk Response Strategy Formulation风险监控与预警 Risk Monitoring and Early Warning三、生产制造程序1、生产计划与调度程序 Production Planning and Scheduling Procedure订单分解与排产 Order Decomposition and Production Scheduling资源配置与产能规划 Resource Allocation and Capacity Planning进度跟踪与调整 Progress Tracking and Adjustment2、工艺过程控制程序 Process Control Procedure工艺流程设计与优化 Process Flow Design and Optimization作业指导书制定 Work Instruction Formulation过程检验与质量控制 Process Inspection and Quality Control3、设备管理与维护程序 Equipment Management and Maintenance Procedure设备选型与采购 Equipment Selection and Purchase设备安装与调试 Equipment Installation and Commissioning日常维护与保养 Daily Maintenance and Repair四、质量控制与检验程序1、进料检验程序 Incoming Inspection Procedure原材料检验标准制定 Raw Material Inspection Standard Formulation 抽样方案与检验方法 Sampling Plan and Inspection Method不合格品处理 Nonconforming Product Handling2、过程检验程序 Inprocess Inspection Procedure工序检验点设置 Inspection Point Setting in Processes检验记录与统计分析 Inspection Record and Statistical Analysis质量问题反馈与处理 Quality Problem Feedback and Handling3、成品检验程序 Finished Product Inspection Procedure成品检验标准制定 Finished Product Inspection Standard Formulation 全项目检验与抽样检验 Fullitem Inspection and Sampling Inspection 检验报告与质量证书 Inspection Report and Quality Certificate五、销售与市场推广程序1、市场调研与分析程序 Market Research and Analysis Procedure市场趋势研究 Market Trend Research竞争对手分析 Competitor Analysis消费者行为研究 Consumer Behavior Research2、销售渠道管理程序 Sales Channel Management Procedure经销商选择与合作 Dealer Selection and Cooperation销售渠道拓展与优化 Sales Channel Expansion and Optimization渠道绩效评估与激励 Channel Performance Evaluation and Incentive3、客户关系管理程序 Customer Relationship Management Procedure客户信息收集与管理 Customer Information Collection and Management客户投诉处理与满意度调查 Customer Complaint Handling and Satisfaction Survey客户忠诚度培养 Customer Loyalty Cultivation六、售后服务程序1、售后服务政策制定程序 Aftersales Service Policy Formulation Procedure保修范围与期限确定 Warranty Scope and Period Determination售后服务费用标准制定 Aftersales Service Cost Standard Formulation 服务承诺与条款说明 Service Commitment and Clause Explanation2、维修与保养服务程序 Repair and Maintenance Service Procedure服务预约与接待 Service Reservation and Reception故障诊断与维修方案制定 Fault Diagnosis and Repair Plan Formulation维修作业与质量检验 Repair Work and Quality Inspection3、配件供应与管理程序 Spare Parts Supply and Management Procedure配件库存管理 Spare Parts Inventory Management配件采购与配送 Spare Parts Purchase and Distribution配件质量控制 Spare Parts Quality Control七、人力资源管理程序1、招聘与选拔程序 Recruitment and Selection Procedure岗位需求分析 Job Requirement Analysis招聘渠道选择 Recruitment Channel Selection面试与评估流程 Interview and Evaluation Process2、培训与发展程序 Training and Development Procedure培训需求调查 Training Requirement Survey培训计划制定与实施 Training Plan Formulation and Implementation 培训效果评估与反馈 Training Effect Evaluation and Feedback3、绩效考核与薪酬管理程序 Performance Appraisal and Compensation Management Procedure绩效指标设定 Performance Indicator Setting绩效考核评估 Performance Appraisal Evaluation薪酬计算与发放 Compensation Calculation and Distribution八、财务管理程序1、预算编制与控制程序 Budget Preparation and Control Procedure预算目标设定 Budget Target Setting预算编制流程 Budget Preparation Process预算执行监控与调整 Budget Execution Monitoring and Adjustment2、成本核算与控制程序 Cost Accounting and Control Procedure成本项目分类与核算方法 Cost Item Classification and Accounting Method成本分析与控制措施 Cost Analysis and Control Measures成本降低与优化方案 Cost Reduction and Optimization Plan3、财务报表编制与审计程序 Financial Statement Preparation and Audit Procedure财务数据收集与整理 Financial Data Collection and Arrangement报表编制规范与流程 Statement Preparation Specification and Process 审计配合与整改 Audit Cooperation and Rectification。

QP-021内部审核控制程序V1.0

内部审核控制程序修订历史1目的通过控制内部质量环境审核过程，验证公司的各项质量环境活动和结果是否符合计划的安排，确保质量环境管理体系运行的符合性和适宜性。

2范围使用于本公司内部质量环境管理体系的审核。

3定义3.1审核：为获得审核证据对其进行客观的评价，以确保满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3.2质量环境管理体系：在质量环境方面指挥和控制组织的管理体系。

4职责：4.1总经理：负责审批《内部审核计划》4.2管理者代表：负责组建内审组，任命审核组长；负责协调审核过程、纠正预防措施实施过程中的问题。

4.3审核组长：负责编制审核计划，选聘内审员，并按内审计划组织实施，形成《内审报告》。

4.4内审员：负责收集质量环境管理体系运行方面的信息，并根据质量环境管理体系的要求对其进行判断和评价，开具不合格报告。

4.5被审核部门：根据审核计划安排接受审核，并对在审核中发现的问题负责制定纠正措施，报管理者代表审批后组织实施、验证。

5程序5.1内审计划5.1.1常规内审每年6月份进行一次，常规内审每个部门都要接受审核，并覆盖体系的全部要素。

5.1.2当出现下列情况是执行非常规内审：a)发生重大质量环境事故或重大客户投诉、市场投诉时；b)面临外部质量环境审核时（第三方审核）c)公司领导层、隶属关系、内部组织和产品有较大变化时；d)公司最高管理层认为有必要时。

e)相关方的要求。

5.1.3管理者代表任命审核组长，审核组长选聘内审员，成立审核组。

5.1.4内审员必须具备内审资格，并与备审核部门无直接责任关系。

5.2审核计划安排5.2.1审核组长编制《审核计划》，内容包括：审核目的、范围、依据、内审员名单、审核部门进度安排，报经管理者代表审批后，与审核的前10天发放到各有关部门。

备审核部门对审核计划安排有异议时，提前2天向审核组长提出，经确认需要重新安排时，经管理者代表批准进行适当调整。

5.2.2审核组长根据《审核计划》对内审员分配任务，明确职责，准备审核所需的资源。