餐饮部采购工作管理制度范本
单位食堂采购配送制度范本
单位食堂采购配送制度范本一、总则第一条为规范单位食堂采购配送工作，确保食品安全，提高食堂服务质量，根据《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于单位食堂采购配送活动的组织、管理和监督。
第三条单位食堂采购配送工作应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确保食品安全，满足就餐人员需求。
第四条单位食堂采购配送工作应建立食品安全责任制度，明确各环节责任人和职责，确保食品安全责任落实。
二、采购管理第五条食堂采购部门应根据就餐人员需求和口味，制定合理的采购计划，确保食材新鲜、质量可靠。
第六条食堂采购部门应建立供应商评估和淘汰机制，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行定期评估，确保供应商符合食品安全要求。
第七条食堂采购部门应与供应商签订食品安全责任协议，明确供应商的食品安全责任和义务。
第八条食堂采购部门应建立健全采购记录，详细记录食材的名称、规格、数量、来源、价格、验收情况等信息，确保可追溯性。
三、配送管理第九条食堂配送部门应根据采购计划，合理安排配送时间、路线和方式，确保食材及时、安全送达。
第十条食堂配送部门应具备符合食品安全要求的运输工具和储存设施，确保食材在运输、储存过程中不受污染。
第十一条食堂配送部门应在配送过程中采取措施，防止食材变质、污染，确保食品安全。
第十二条食堂配送部门应建立配送记录，详细记录配送时间、配送人员、配送数量等信息，确保可追溯性。
四、验收管理第十三条食堂验收部门应按照采购计划和食品安全要求，对送达的食材进行验收，确保食材新鲜、质量可靠。
第十四条食堂验收部门应建立健全验收记录，详细记录食材的名称、规格、数量、质量、验收时间等信息，确保可追溯性。
第十五条食堂验收部门应发现问题食材及时报告食堂管理部门，并采取相应措施，确保食品安全。
五、监督管理第十六条食堂管理部门应定期对采购、配送、验收工作进行检查，确保各项制度得到有效执行。
第十七条食堂管理部门应建立健全投诉举报制度，及时处理就餐人员的投诉和举报，确保食品安全。
餐饮采购管理制度
餐饮采购管理制度餐饮采购管理制度12篇餐饮采购管理制度1一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。
1、乳制品;2、肉制品;3、水产制品;4、蛋制品;5、粮谷类制品;6、糕点(包括面包);7、食用油;8、调味品、酱腌菜;9、蜂蜜;10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;12、专供婴幼儿的主、辅食品;13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;14、食品添加剂;15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;17、进口食品及出口转内销食品;18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。
三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。
四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。
五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。
六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。
证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。
七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。
采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。
八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。
禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。
餐饮部物资采购、领用制度
餐饮部物资采购、领用制度1、目的按程序采购和领用货源，确保出品供应正常。
2、范围本制度适用于酒店餐饮部各餐厅。
3、内容a)采购1)按照公司采购管理的要求，酒店采购物资须经物资使用部门提出申请，财务部审核，公司总经理批准后，由采购部负责采购。
2)由物资破损引起的物质补充由使用部门提出申请，酒店总经理批准，由采购部负责采购。
3)物资入库须经物质使用部门认可、检验合格并在入库单上签字后方可入库，未经检验物资严禁入库，若入库则由仓库负责人负责退回，并按公司管理规定处罚相关责任人。
b)领用1)餐厅食品原材料及餐具、用品的领用，由餐饮部经理审批签字，审批时注意根据使用需要和正常用量控制申领量。
本餐厅不适用的原料物品不得批领，同时注意避免积压照成浪费。
高档餐具及用品由餐饮部经理审批签字。
2)酒水饮料、餐厅服务用品（如：茶叶、咖啡、包装袋等）由餐饮部经理审批签字。
3)餐厅领用餐具、用具、清洁用品等，先由餐厅主管根据需要审批领用量并签字，再经餐饮部经理签字后领用。
4)所有办公用品（如：纸、笔、电池、涂改液等），各餐厅根据需要审批领用量并签字，再经餐饮部经理签字后领用。
5)领用人将所领物品交本餐厅负责人验收，该负责人对照领用单留存联逐一检查所领物品的品种、数量、规格和质量，验收合格方可使用。
6)餐厅负责人及餐饮部文员必须将所领用单留存联分类保存，每月月底做好汇总工作报餐饮部，以便部门进行费用调整和控制。
7)各餐厅主管、领班负责对物品的保管及使用进行检查和控制，并根据需要组织阶段性汇总评估，如物品用量超过正常使用范围，应及时查找原因，予以解决。
8)贵重物品用后要有专人负责保管，严格控制其用途。
9)科学地预测物品的使用量，加强领用工作的计划性，确保在规定的时间领用物品。
10)使用物品过程中既要保证规格，又要杜绝浪费，以节约成本。
酒店餐饮部采购制度
酒店餐饮部采购制度1. 引言本文档为酒店餐饮部制定的采购制度，旨在规范酒店餐饮部采购行为，防范采购过程中的风险。
2. 适用范围本采购制度适用于酒店餐饮部的采购活动。
3. 采购流程3.1 采购计划酒店餐饮部应根据业务需求和预算情况制定采购计划，并报经领导批准后实施。
采购计划应当包括采购项目、采购数量、采购预算、采购方式、采购期限等内容。
3.2 采购公告酒店餐饮部在采购前应当发布采购公告，向社会公开采购需求，接受有关方面的投标。
采购公告应当包括采购项目、采购数量、采购方式、采购期限等内容。
3.3 投标文件评审酒店餐饮部应当按照采购公告的要求，对符合条件的投标者的投标文件进行评审。
评审内容包括投标者的信用状况、技术水平、采购方案、报价等。
3.4 中标结果公告酒店餐饮部在评审完成后，应当及时公布中标结果。
公告内容应当包括中标投标者、中标金额、中标理由等。
3.5 合同签订酒店餐饮部应当与中标投标者签订合同，并明确合同内容、履约规定、质量要求、验收标准、支付方式等事项。
3.6 履约检查酒店餐饮部应当对采购合同履约情况进行检查和评估，以确保采购商品或服务符合合同规定的要求和标准。
3.7 结算支付酒店餐饮部应当根据合同约定的支付方式及时、准确地进行结算支付。
4. 采购管理4.1 采购记录酒店餐饮部应当建立详细的采购记录，包括采购计划、采购公告、投标文件、中标结果、合同签订、履约检查、结算支付等环节的记录。
4.2 采购档案酒店餐饮部应当建立完整的采购档案，包括采购计划、采购公告、投标文件、中标结果、合同、验收记录、发票、付款凭证等相关文件。
4.3 风险管理酒店餐饮部应当加强对采购风险的管理，建立风险管理制度、定期评估和控制采购风险。
5. 采购监督5.1 内部监督酒店餐饮部应当建立完善的内部监督机制，定期开展采购活动的检查、审计和评估，并及时纠正违法违规行为。
5.2 外部监督酒店餐饮部应当接受有关部门和社会各界的监督，积极配合相关部门开展的采购监督活动。
酒店宾馆餐饮部门采购管理制度及采购的基本流程
酒店宾馆餐饮部门采购管理制度及采购的基本流程餐饮采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。
采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
第一条基本原则１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；４．所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
餐饮部物资管理制度
餐饮部物资管理制度一、物资采购管理1. 制定采购计划：根据餐饮部门的经营计划和库存情况，提前制定详细的采购计划。
2. 选择供应商：通过市场调研，选择质量可靠、价格合理的供应商，并建立长期合作关系。
3. 采购审批：所有采购项目必须经过部门负责人审批，确保采购的合理性和必要性。
4. 采购流程：遵循公司规定的采购流程，包括询价、比价、议价、下单、验收、付款等环节。
二、物资验收管理1. 验收标准：制定严格的物资验收标准，确保物资质量符合要求。
2. 验收流程：物资到货后，由指定人员进行数量和质量检查，并填写验收记录。
3. 问题处理：发现物资存在问题时，应及时与供应商沟通，按照合同规定进行退换货处理。
三、物资存储管理1. 存储环境：确保仓库环境干燥、通风、清洁，防止物资受潮、变质。
2. 物资分类：按照物资种类进行分类存放，便于管理和使用。
3. 定期盘点：定期对库存物资进行盘点，确保账面与实际相符。
四、物资使用管理1. 使用计划：根据餐饮部门的经营计划，合理制定物资使用计划。
2. 物资领用：员工领用物资时，需填写领用单，并由部门负责人审批。
3. 使用监督：监督员工合理使用物资，避免浪费。
五、物资报废管理1. 报废标准：制定物资报废标准，对于过期、损坏、无法使用的物资进行报废处理。
2. 报废流程：按照公司规定的报废流程，进行物资报废的申请、审批、处理。
3. 记录备案：所有报废物资的处理结果需进行记录，并备案。
六、物资安全管理1. 安全培训：定期对员工进行物资安全管理培训，提高员工的安全意识。
2. 安全检查：定期对仓库及物资进行安全检查，确保无安全隐患。
3. 应急预案：制定物资安全管理应急预案，应对突发事件。
七、物资信息化管理1. 建立物资管理信息系统：利用信息技术，建立物资管理信息系统，实现物资管理的自动化和信息化。
2. 数据录入：确保所有物资的采购、验收、存储、使用、报废等信息及时准确地录入系统。
3. 数据分析：利用系统数据分析功能，对物资使用情况进行分析，为管理决策提供支持。
餐饮采购询价报价制度范本
餐饮采购询价报价制度范本一、总则第一条为了规范餐饮企业的采购询价和报价行为，提高采购效率和质量，降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮企业内部采购部门对供应商进行询价、报价、比价、选价等工作环节。
第三条餐饮企业应建立科学的采购询价报价体系，实现采购流程的标准化、规范化和信息化，确保采购物资的质量和价格合理。
第四条餐饮企业应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，与供应商建立长期稳定的合作关系。
二、采购询价第五条采购部门在开展采购前，应根据实际需求制定采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等信息。
第六条采购部门应通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库，对供应商进行分类管理。
第七条采购部门可根据采购计划向多家供应商发出询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
第八条采购部门在收到供应商报价后，应进行整理、分析和比较，选出符合采购要求的供应商。
三、报价管理第九条供应商在接到采购部门的询价通知后，应在规定时间内提交报价，报价应包含物资价格、交货期、质保期等信息。
第十条报价应以书面形式提交，并加盖供应商公司印章，以确保报价的有效性。
第十一条采购部门在收到供应商报价后，应进行审核，确保报价的完整性和准确性。
第十二条采购部门可要求供应商提供报价的证明材料，如合同、发票、装箱单等，以验证报价的真实性。
四、比价和选价第十三条采购部门应对符合采购要求的供应商进行比价，比较各供应商报价的价格、交货期、质保期、服务等因素。
第十四条采购部门可根据比价结果，选出最优供应商，并与之签订采购合同。
第十五条采购部门应在选定供应商后，将比价结果和采购合同报上级领导审批。
五、合同签订与执行第十六条采购部门在签订采购合同时，应明确合同条款，包括物资名称、规格、数量、价格、交货期、质保期、付款方式等内容。
第十七条采购部门应按照合同约定，对供应商进行考核，确保供应商按期交付物资，并保证物资质量。
第十八条采购部门应对供应商的售后服务进行评价，如服务态度、解决问题效率等，以促进供应商提高服务质量。
酒店食品采购规章制度模板
酒店食品采购规章制度模板第一条为规范酒店食品采购管理，保障食品安全，提高餐饮服务质量，特制定本规章。
第二条酒店食品采购规章制度适用于酒店内部所有食品采购活动。
第三条酒店食品采购包括原料采购和成品采购两部分。
第四条酒店应建立食品采购台账，记录每一批次的食品采购信息，包括采购日期、供应商、食品种类、数量、价格等。
第五条酒店应建立定期检查食品供应商的制度，定期对供应商的食品安全保障措施进行检查，确保供应商的食品符合国家法律法规的要求。
第六条酒店应建立食品采购质量检验制度，对每一批次的食品进行质量检验，确保采购的食品符合国家相关标准。
第七条酒店应建立食品储存管理制度，对采购的食品进行分类储存，确保食品的质量和安全。
第八条酒店应建立食品采购合同管理制度，与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利义务，保障酒店的合法权益。
第九条酒店应建立食品采购成本控制制度，对食品采购成本进行核算和分析，采取有效措施控制采购成本。
第十条酒店应建立食品采购流程规范制度，规范食品采购的流程，确保采购活动的顺利进行。
第十一条酒店应建立食品采购风险管理制度，对食品采购中可能存在的风险进行评估，采取相应措施降低风险。
第十二条酒店应建立食品采购员的培训制度，定期对食品采购员进行培训，提高其食品采购管理能力。
第十三条酒店应建立食品退货管理制度，对食品采购中出现的质量问题进行及时处理，确保酒店的食品安全。
第十四条酒店应建立食品采购效果评估制度，对食品采购的效果进行评估，及时调整和优化食品采购管理工作。
第十五条酒店应建立食品采购卫生管理制度，对食品采购中可能存在的卫生问题进行预防和控制，确保酒店食品安全。
第十六条酒店应建立食品采购监督检查制度，定期对食品采购管理工作进行监督检查，确保食品采购规章制度的贯彻执行。
第十七条酒店应建立食品采购情况报告制度，定期向上级部门报告酒店的食品采购情况，接受上级部门的监督检查。
第十八条酒店应建立食品采购违规处理制度，对采购过程中出现的违规行为进行处理，严肃处理采购人员的违规行为。
食堂采买明细公开制度范本
食堂采买明细公开制度范本一、总则第一条为加强食堂管理，规范食堂采买行为，保障食堂食品质量，提高食堂服务水平，根据《食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于食堂的食品采购、储存、加工、销售等各个环节，确保食品来源可靠、质量安全。
第三条食堂采买明细公开制度遵循公开、公平、公正、透明的原则，接受广大师生监督。
二、食品采购第四条食堂采购人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉各类食品的品种、质量标准和卫生要求。
第五条食堂采购应遵循以下规定：1. 采购食品应选用符合国家食品安全标准的原料，注重食品的新鲜、质量和服务。
2. 采购过程中，应建立供应商评价和淘汰机制，确保供应商的稳定和食品质量的持续提升。
3. 采购定型包装食品时，应检查包装标识是否符合《食品安全法》等相关法规要求，防止购进假冒伪劣产品。
4. 采购各类食品、食品原辅料时，应向供货方索取同批产品的检验合格证或化验单。
5. 采购物质要求定点购买，并认真做好购货记录，包括品名、产地、厂名、生产日期、批号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或者使用方法等信息。
三、食品储存第六条食堂应建立食品储存管理制度，做到各类食品分开存放，并有明显标识。
第七条食品储存应遵循以下规定：1. 食品应按照类别、用途、生产日期等原则进行储存，先进先出，避免贮存时间过长导致食品变质。
2. 存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离，避免污染。
3. 定期检验库存食品，掌握食品的保质期限，及时处理过期、变质食品。
4. 冷藏食品应存放于冰箱内，温度应控制在0℃-6℃之间；冷冻食品应存放于冷冻库内，温度应控制在-18℃以下。
四、食品加工与销售第八条食堂应按照食品安全操作规范进行食品加工，确保食品卫生和安全。
第九条食堂食品销售应遵循以下规定：1. 食品销售过程中，应保持食品容器、工具和设备的清洁卫生。
2. 食品应按照类别、用途、生产日期等原则进行销售，先进先出，避免食品变质。
公司菜品采购管理制度
公司菜品采购管理制度一、目的和范围制定本制度是为了规范公司菜品采购行为，确保食材的新鲜、安全，同时有效控制成本，适用于本公司所有涉及菜品采购的部门及员工。
二、组织结构与职责1. 采购部：负责执行日常的菜品采购工作，包括供应商选择、价格谈判、质量检验等。
2. 财务部：负责审核采购订单，控制采购预算，进行成本核算。
3. 餐饮管理部：负责提出菜品需求，参与食材验收，并对食材的使用效果进行反馈。
4. 质量管理部：负责对采购食材的质量安全进行监督，处理质量问题。
三、采购流程1. 需求计划餐饮管理部根据营业情况和库存状况，提前制定周/月菜品采购计划，并提交给采购部。
2. 供应商选择采购部根据需求计划，评估并选择合适的供应商。
供应商必须具有合法的营业执照、卫生许可证等相关资质。
3. 价格谈判采购部与供应商就价格、交货时间、付款方式等进行谈判，争取获得最优的采购条件。
4. 下单采购确定供应商后，采购部根据需求计划下达采购订单，并由财务部审核确认。
5. 质量检验食材到货后，质量管理部与餐饮管理部共同进行质量检验，确保食材符合标准。
6. 收货入库质量检验合格后，由仓库管理人员进行收货入库，并做好记录。
7. 结算付款财务部根据收货记录和订单进行核对，无误后进行结算付款。
四、质量控制1. 食材必须符合国家食品安全标准，不得采购来源不明或质量不合格的产品。
2. 对于冷冻、冷藏食品，应确保运输过程中的温度控制符合要求。
3. 定期对供应商进行评估，对于连续出现问题的供应商应及时调整或更换。
五、监督与考核1. 质量管理部应定期对采购食材进行抽检，并对结果进行记录。
2. 财务部应定期对采购成本进行分析，提出成本控制建议。
3. 对于违反采购管理制度的行为，应按照公司相关规定进行处理。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司管理层审批后修订。
餐厅采购员规章制度
餐厅采购员规章制度第一章总则第一条为规范餐厅采购工作，提高采购效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐厅的采购员，包括餐厅的食材、器具以及日常用品的采购工作。
第三条采购员应遵守国家法律法规和公司制度，严格执行本规章制度。
第四条餐厅采购员的主要职责是为餐厅提供高质量、合理价格的原料、器具和日用品。
第五条采购员应具备一定的专业知识和采购经验，能够保证采购工作的顺利进行。
第六条采购员应严格执行餐厅的采购预算，确保采购成本控制在合理范围内。
第七条采购员应具备一定的市场分析能力和谈判技巧，能够从供应商那里获取最优惠的价格和条件。
第八条采购员应具备良好的亲和力和团队合作精神，与其他部门密切合作，保证餐厅的正常运营。
第二章采购流程第九条餐厅采购员应根据餐厅的菜单和销售情况，制定采购计划，确定采购需求。
第十条采购员应充分了解市场行情，寻找适合的供应商，进行比价和谈判。
第十一条采购员应与供应商签订合同，明确价格、数量、交货期限等具体要求。
第十二条采购员应及时跟进供应商的交货情况，保证原料、器具和日用品的供应及时到位。
第十三条采购员应及时更新库存信息，控制库存量，避免原料过期及浪费。
第十四条采购员应定期向餐厅领导汇报采购工作，做好采购记录和档案管理。
第三章工作要求第十五条采购员应严格按照餐厅的采购计划和要求进行采购工作，不能擅自改变采购方案。
第十六条采购员应保证采购的原料、器具和日用品质量符合国家标准和餐厅的要求。
第十七条采购员应确保与供应商的合作合法合规，严禁收受回扣和贿赂。
第十八条采购员在谈判价格和条件时应注重诚信，不得虚假宣传或误导供应商。
第十九条采购员应保护餐厅的商业秘密，严格保管采购记录和档案，不得泄露信息。
第四章违规处理第二十条若发现采购员违反规章制度的行为，将按照公司的相关规定给予相应处理，轻者警告、记过，重者调离岗位或辞退。
第二十一条若采购员的违规行为造成餐厅的损失，将追究其法律责任。
第二十二条对于严重违规行为，可向相关部门报案，追求法律责任。
餐饮日常用具管理制度范本
一、目的为确保餐饮服务质量和食品安全，规范餐饮日常用具的使用和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本餐饮单位所有餐饮日常用具的使用和管理。
三、管理职责1. 餐饮部经理：负责餐饮日常用具的总体管理和监督执行。
2. 餐饮部主管：负责餐饮日常用具的具体管理和日常检查。
3. 餐饮部员工：负责餐饮日常用具的使用和维护。
四、管理制度1. 采购与验收（1）餐饮日常用具的采购由餐饮部主管负责，按照规定的品牌、规格、数量进行采购。
（2）采购的餐饮日常用具必须符合国家相关标准和质量要求，验收合格后方可入库。
2. 入库与储存（1）餐饮日常用具入库时，应按照类别、规格、数量进行分类存放，确保标识清晰。
（2）储存的餐饮日常用具应保持干燥、通风，避免阳光直射，防止霉变、腐蚀。
3. 使用与维护（1）餐饮部员工应严格按照操作规程使用餐饮日常用具，确保用具完好无损。
（2）使用后的餐饮日常用具应清洗干净，放置在指定位置晾干，避免污染。
（3）餐饮部主管应定期检查餐饮日常用具的使用情况，发现损坏、破损的用具应及时更换。
4. 清洁与消毒（1）餐饮日常用具在使用前必须进行彻底清洗，去除油污、食物残渣等。
（2）餐饮日常用具的清洗和消毒工作由餐饮部员工负责，按照规定使用消毒剂。
（3）清洗消毒后的餐饮日常用具应放置在指定区域晾干，待下一次使用。
5. 保养与更换（1）餐饮日常用具的保养工作由餐饮部员工负责，定期检查、擦拭、上油等。
（2）对于无法修复的餐饮日常用具，应按照规定程序进行更换。
6. 记录与统计（1）餐饮部主管应建立餐饮日常用具使用、维护、更换的记录，确保资料完整。
（2）定期对餐饮日常用具的使用情况进行统计，为采购、更换提供依据。
五、奖惩措施1. 对认真执行本制度，对餐饮日常用具使用、维护、保养等方面表现优秀的员工给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成餐饮日常用具损坏、污染、浪费等行为的员工，按照规定进行处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起执行。
餐饮采购制度流程模板范本
餐饮采购制度流程模板范本一、采购原则1. 廉洁自律：严格遵守国家法律法规，坚持公正、透明、廉洁的原则，不接受供应商的礼金、礼品和宴请。
2. 质量第一：选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保采购物资符合食品安全和质量要求。
3. 成本控制：通过合理的采购策略和谈判，降低采购成本，提高企业经济效益。
4. 流程规范：按照规定的采购流程进行操作，确保采购活动的合法性和合规性。
二、采购流程1. 采购计划：由餐饮部门根据业务需求制定采购计划，包括采购物品的名称、规格、数量、预算等，并报总经理审批。
2. 供应商选择：根据采购计划，采购部门进行市场调查，选择具有资质和良好信誉的供应商，进行综合评估和比较，确定合适的供应商。
3. 签订合同：与选定的供应商进行价格谈判，商讨合同条款，签订供货合同，明确交货时间、质量要求、价格等。
4. 采购下单：根据合同约定，采购部门向供应商下单，并要求供应商按时按量交付货物。
5. 货物验收：货物到达后，由验收部门进行验收，检查货物的数量、质量和包装是否符合要求，如有问题及时与供应商沟通处理。
6. 入库管理：验收合格的货物由仓库进行入库管理，确保货物的安全存放和便捷领取。
7. 付款结算：根据验收报告和合同约定，财务部门进行付款结算，确保资金的合规使用。
三、采购管理1. 供应商管理：建立供应商档案，定期对供应商进行评价和审核，确保供应商的稳定性和质量保证能力。
2. 价格信息管理：建立价格信息档案，定期收集和更新市场价格信息，以便进行采购决策。
3. 采购文档管理：做好采购相关文档的存档和备份工作，确保采购活动的可追溯性和可查证性。
4. 紧急采购管理：对于紧急采购需求，需提前制定紧急采购管理流程，确保在紧急情况下能够快速、合规地进行采购。
四、采购监督与检查1. 内部监督：设立采购监督机构，对采购活动进行监督和检查，确保采购活动的合规性和廉洁性。
2. 定期审计：定期对采购活动进行审计，发现问题及时进行整改，确保采购活动的正常运行。
公司餐厅采购及卫生管理制度
员工餐厅管理制度一、食材采购查验管理1.食材采购流程1.1员工餐菜谱由综合部提前制定，每周制定一次；接待餐菜谱由经办人与厨师沟通制定并经领导同意后确定。
1.2厨师根据菜谱填写《餐厅食材采购周计划》，经部门、分管领导批准后进行采购。
1.3每周综合部、财务部安排专人进行市调，掌握各类菜品价格。
1.4厨师每两天采购一次（特殊情况除外），每次采购到位后综合部、财务部各安排一人根据采购计划和采购小票进行核对品种、数量，检查食材品质，核对无误后在《餐厅物资采购审核单》上签字确认。
1.5每周结束后采购人填写《费用报销单》，并将《餐厅食材采购周计划》、《餐厅物资采购审核单》和采购小票作为附件申请报销。
2.食材采购要求2.1餐厅原料采购必须掌握食品卫生知识和采购常识。
2.2购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
2.3每次采购食物均要向货主索要票据。
2.4餐厅食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。
2.5采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
2.6验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不予采购。
2.7食品采购验收过程中如有重大问题，应及时汇报。
二、餐厅日常管理1.人员卫生要求1.1餐厅从业人员必须持有效健康合格证明方可上岗。
餐厅从业人员发生痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病时，须立即脱离工作岗位，等治愈体检合格后方可上岗。
1.2操作人员在上岗前及上厕所、处理原料、从事与食品加工无关的其他活动后，应洗净双手。
1.3操作人员工作时必须穿戴清洁的工作衣帽，接触直接入口食品时还必须戴口罩。
不得用手直接抓取备餐食品。
1.4不得穿戴工作衣帽进入厕所。
1.5操作间内不得进食、吸烟和随地吐痰，不得放置与作业产无关的个人用品。
1.6从业人员勤洗澡、勤换衣、勤理发、不留长指甲，在操作食品过程中，不得佩戴饰物和涂抹指甲油。
食堂采购管理制度
食堂采购管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店食品采购规章制度范本
酒店食品采购规章制度范本第一条总则为规范酒店食品采购过程，确保采购食品的质量和安全，保障客人的饮食健康，制定本规章制度。
第二条采购程序1. 采购部门负责统一规划和管理酒店食品的供应和采购工作；2. 采购部门需根据酒店的实际情况和业务需求，及时制定采购计划；3. 采购人员应当按照采购计划，通过合法渠道、合法手段采购酒店所需食品；4. 采购部门需建立供应商名录，对供应商进行认真筛选，并定期进行评估和考核；5. 采购人员需根据酒店的经营状况、市场行情等情况，进行供应商的比价和评估，确保选用质量好、服务好、价格合理的供应商。
第三条食品质量管理1. 采购人员在选择供应商时，应重点考虑食品质量因素，并要求供应商提供食品的质量检测报告；2. 采购部门需建立食品质量抽检制度，对采购的食品进行抽检，确保食品的质量符合国家卫生标准；3. 酒店食品的储存和保管需符合食品安全法规的要求，保持食品的新鲜度和卫生状况；4. 酒店食品的加工和制作人员需经过专业培训和考核，确保食品的制作过程符合卫生标准。
第四条食品安全管理1. 采购部门需对采购的食品进行溯源管理，追溯食品的生产日期、生产批次等信息，确保食品的安全性；2. 酒店食品的供应商需具备健全的食品安全管理体系，确保食品的生产加工环境符合卫生标准，确保食品的安全性。
第五条突发事件管理1. 酒店食品采购过程中出现食品质量问题、供应商违约等突发事件，采购部门需及时报告酒店管理层，制定应对措施；2. 对于食品质量问题、供应商违约等突发事件，采购部门需追究相关责任人的责任，并及时协调处理，保障酒店食品的质量和安全。
第六条监督检查1. 酒店管理层需对采购部门的食品采购工作进行定期检查和评估；2. 采购部门需对食品的采购、储存、加工等环节进行自查自纠，确保食品的质量和安全；3. 对于发现的食品质量问题和安全隐患，采购部门需及时整改，并向酒店管理层报告。
第七条处罚规定1. 对于违反本规章制度的食品采购人员和供应商，酒店管理层将根据情节轻重给予相应的处罚措施；2. 对于食品质量问题、安全隐患等严重情况，酒店管理层将取消相关人员的采购资格，并追究相关责任人的法律责任。
酒楼采购规章制度内容怎么写
酒楼采购规章制度内容怎么写第一章总则第一条为规范酒楼采购工作，保障酒楼运营质量，制定本规章。
第二条本规章适用于酒楼所有采购活动，包括原料、设备、器具等的采购。
第三条酒楼所有采购活动必须遵循法律法规，保障质量和安全。
第四条酒楼采购工作负责人为酒楼经理，具体执行人员由采购部门任命。
第五条本规章由采购部门负责解释和执行。
第二章采购流程第六条酒楼采购分为订货、验货、付款三个步骤。
第七条采购工作负责人根据酒楼需求编制采购计划，并提交给采购部门。
第八条采购部门根据采购计划进行适当的调研和比价，制定采购方案。
第九条采购部门根据采购方案与供应商进行商谈，确定具体的采购合同。
第十条采购部门接收到货物后，进行验货，并填写验收记录。
第十一条验货合格后，采购部门将货款支付给供应商。
第三章采购管理第十二条采购部门负责每日的采购工作，做好采购记录，并形成采购档案。
第十三条采购部门必须保管好各类采购凭证，确保采购工作的真实性和合法性。
第十四条酒楼采购工作负责人必须定期检查采购记录，确保采购行为符合规章制度要求。
第十五条采购部门必须与供应商建立长期合作关系，确保货物质量和价格的稳定。
第四章罚则第十六条对于违反本规章制度的行为，将严肃处理，情节严重的将追究法律责任。
第十七条对于不良品的采购行为，将由采购部门负责人承担责任。
第十八条对于失职渎职的采购部门人员，酒楼将给予相应处分，包括警告、记过、降职等。
第五章附则第十九条本规章由酒楼经理负责解释和执行，如有需要，可根据实际情况进行调整。
第二十条本规章自发布之日起生效。
采购工作管理制度
采购工作管理制度在不断进步的时代，制度使用的频率越来越高，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是作者帮大家整理的采购工作管理制度，希望对大家有所帮助。
采购工作管理制度1一、原材料采购管理制度1、每日进货的鲜、活货类,由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交采购部主管人员审批后交食品采购组办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作适当库存)。
2、季节性食品请购须由使用部门向采购部填交请购单,由中、西餐行政主厨签名批准后,交仓管部和采购部及时办理,结束时应由行政主厨下达停止采购单给仓管部,由仓管部通知采购部停止采购。
3、计划外的急购申请,须由使用部门向采购部门填制请购单,由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后,交采购部及时办理。
4、非采购部人员对客户下达的采购命令,一律无效。
5、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三份以上的报价报采购部经理审定后,方予办理采购。
6、同客户每天送货的鲜、活货类(包括鲜活海鲜),实行定期定价。
各客户于定价前两天报价给采购部经理,然后由采购部经理召集食品采购员共同定价,定价表一式影印若干份,交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。
7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等,则每月为一期限,方法同上。
8、采购部食品采购组根据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。
9、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户,供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部,以便仓管验收。
10、验收手续按仓管部的管理细则办理,仓管部应及时将验收情况通知采购部,以便及时处理,保证供应。
11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份,财务总监一份。
12、仓管部人员须根据仓管部验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、质量、数量等问题,应拒绝收货。
13、如需退换货的',由仓管人员填写“商品到货验收报告”,经该部经理或主管签名同意后交采购部办理退换货手续。
餐饮易耗品采购制度范本
餐饮易耗品采购制度一、总则1.1 为了规范餐饮易耗品的采购行为，确保采购质量，降低采购成本，提高餐饮服务水平，根据公司相关规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司旗下所有餐饮场所的易耗品采购活动。
1.3 易耗品定义：指在餐饮服务过程中，使用次数较多，价值较低，且不易储存的物品，如餐具、餐巾纸、牙签等。
二、采购计划2.1 各部门应根据实际业务需求，每月25日前将下一月的易耗品需求计划报归口管理部门。
2.2 需求计划应包括品名、规格、数量、预算等详细信息。
2.3 归口管理部门根据各部门需求，制定统一的采购计划，提交财务部审批。
三、采购执行3.1 财务部依据审批通过的采购计划，统一组织采购活动。
3.2 采购方式包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
3.3 采购过程中，应遵循公平、公正、公开的原则，选择合格的供应商。
3.4 采购合同应明确货物质量、数量、价格、交货时间等条款。
3.5 采购部门应定期对供应商进行评价，建立供应商档案，优选供应商。
四、验收与保管4.1 货物到达后，由归口管理部门组织验收，验收合格后签字确认。
4.2 验收时，应核对货物数量、质量、规格等信息，如有不符，及时与供应商沟通处理。
4.3 验收合格的货物，由仓储部门负责妥善保管，确保货物安全。
五、领用与核算5.1 各部门根据实际需求，向归口管理部门申请领用易耗品。
5.2 归口管理部门审核批准后，由仓储部门发放货物。
5.3 领用部门应建立详细的易耗品使用记录，定期上报归口管理部门。
5.4 财务部门根据使用记录，进行成本核算，合理分摊易耗品成本。
六、损耗与处理6.1 各部门应加强易耗品的使用管理，降低损耗。
6.2 对损耗严重的部门，归口管理部门应进行调查，找出原因，提出整改措施。
6.3 废旧易耗品应统一回收，交由专业机构处理，避免环境污染。
七、监督与考核7.1 归口管理部门应对采购过程进行监督，确保采购活动的合规性。
7.2 定期对采购部门、使用部门进行考核，评价采购质量、使用效率等指标。
营养食堂采购制度范本
营养食堂采购制度范本一、总则为确保营养食堂采购工作的规范性、公正性和透明度，提高采购效率，降低采购成本，根据国家相关法律法规和政策规定，制定本制度。
二、采购原则1. 公开、公平、公正、诚实守信原则。
2. 质量优先、价格合理原则。
3. 节俭高效、创新发展原则。
三、采购范围和内容1. 采购范围：主要包括食材、食品添加剂、厨房设备、餐饮用品等。
2. 采购内容：食材类如米、面、油、肉类、蔬菜、水果等；食品添加剂如糖、盐、味精等；厨房设备如炉灶、冰箱、冷藏柜等；餐饮用品如餐盘、碗筷、餐巾纸等。
四、采购程序1. 需求申报：各部门根据实际需求，向食堂管理部门申报采购需求。
2. 市场调研：食堂管理部门对申报的需求进行市场调研，了解各类商品的价格、质量、供应商等信息。
3. 制定采购计划：食堂管理部门根据市场调研结果，制定采购计划，包括采购品种、数量、价格、供应商等。
4. 采购方式：采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行。
5. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 货物验收：对采购的货物进行验收，确保货物的质量、数量与合同相符。
7. 付款及结算：按照合同约定，进行付款及结算。
五、供应商管理1. 供应商 selection：选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
2. 供应商评价：定期对供应商进行评价，内容包括供应商的产品质量、供货周期、售后服务等方面。
3. 供应商激励与惩罚：对表现优秀的供应商给予奖励，对不合格的供应商进行惩罚或淘汰。
六、质量控制与安全管理1. 质量控制：对采购的食材进行质量检测，确保食材符合食品安全标准。
2. 安全管理：加强食品安全管理，预防食物中毒等事故的发生。
七、采购纪律与监督1. 严格遵守国家法律法规和政策规定，严禁违法行为。
2. 采购过程中，严禁泄露招标、评标等敏感信息。
3. 加强对采购过程的监督，确保采购活动的公开、公平、公正。
八、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
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内部管理制度系列
餐饮部采购工作管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-31673餐饮部采购工作管理制度
Catering department procurement work management system
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
餐饮部采购管理制度
一、原材料采购管理制度
1、每日进货的鲜、活货类，由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交采购部主管人员审批后交食品采购组办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作适当库存)。
2、季节性食品请购须由使用部门向采购部填交请购单，由中、西餐行政主厨签名批准后，交仓管部和采购部及时办理，结束时应由行政主厨下达停止采购单给仓管部，由仓管部通知采购部停止采购。
3、计划外的急购申请，须由使用部门向采购部门填制请购单，由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后，交采购部及时办理。
4、非采购部人员对客户下达的采购命令，一律无效。
5、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三份以上的报价报采购部经理审定后，方予办理采购。
6、同客户每天送货的鲜、活货类(包括鲜活海鲜)，实行定期定价。
各客户于定价前两天报价给采购部经理，然后由采购部经理召集食品采购员共同定价，定价表一式影印若干份，交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。
7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等，则每月为一期限，方法同上。
8、采购部食品采购组根据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。
9、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户，供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管验收。
10、验收手续按仓管部的管理细则办理，仓管部应及时将验收情况通知采购部，以便及时处理，保证供应。
11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份，财务总监一份。
12、仓管部人员须根据仓管部验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、质量、数量等问题，应拒绝收货。
13、如需退换货的，由仓管人员填写“商品到货验收报告”，经该部经理或主管签名同意后交采购部办理退换货手续。
鲜活货物如发现问题，就尽量在当天内，提出输退换货手续，愈期由仓库负责处理。
14、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质、数量、规格等问题，由仓管部负责处理。
15、食品采购原则上须要求货主送货上门，特殊品种或特殊情况，须到市内各车站、码头、机场提货的，均由仓管部负责。
16、提货具体要求是采购负责有关的提货单、发货单位、地址、电话、联系人等资料一并交仓管部储运组签收，并办理提货手续。
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