物料采购及样品确认

物料米购及样品确认

1、目的

1.1给控制和确认采购文件提供指引。

2.1提供足够和正确的采购资料而确保物料品质得到保障。

2、概述

2. 1采购对象包括物料及加工工作。

2.2采购全部在本公司执行。

2.3 —般物料的采购是根据产品BOM及客户生产通知单要求的物

料进行。

3、职责

3.1采购人员负责发出和确认物料采购单（P/0 ）及跟进返货情况。

3.2采购人员负责加工工作的安排。

3.3工程部负责确认采购物料样板。

4、程序

4.1物料控制部收到生产单后，作出［物料需求单］。若需加工的物

料，由各加工部门作出［加工物料需求单］，经由物料控制部确

认。

4.2 采购人员根据［物料需求单］和［加工物料需求单］发出［采购单］。

4.3 采购人员首先检阅［合格供应商清单］，确保采购对象于清单内。

4.4 产品BOM 及规格图纸由工程部负责人起草及确认。有需要时，采购人

员必须保证最新受控图纸交至物料供应商。

4.5 物料采购单至少包括以下必须内容：

A. P/O 编号

B. 供应商名称

C .物料编号/名称

D. 采购数量

E. 送货日期

F. 规格、说明

G. 结算方式

4.6P/O 由采购人员确认后，发出给供应商。

4.7 新物料的采购必须收到［物料确认书］方可执行。

4.8 若P/O 资料有更改时，采购人员须再次发出及确认一份新的P/O 给供

应商，如果只是送货期改变，只须以FAX 或口头形式通知便可（口

头通知须记录于P/O 上）。

4.9 不能向未经认可的供应商采购物料（请看COP6.1 供应商评审程

序）。若紧急情况下，未完成评审程序而要向某未经认可的供应商采购物料，必须经工程部负责人确认P/O 后，方可执行。

4.10 物料的确认程序

4.10.11998 年12 月31 日前采购的物料，将根据其使用的经验和客户反

映及改善，确认其品质达到要求，可以继续采用。

4.10.21998 年12 月31 日后采购的物料，须于收货前完成以下

确认程序：

A. 工程部提供样板或资料给采购部，用于寻找潜在供应商。

B. 有需要时，采购部将样板或资料交给潜在供应商进行确认

并制作样品。

C. 潜在供应商制造的物品由采购部转呈工程部负责人判定并签署于

［物料确认书］上。

D. ［合格］和［有条件］接受的［物料确认书］副本，交IQC作来

料检验使用，有需要时，物料图纸须交IQC 保存用作检查标准

（看COP5.1 第 4.5 外来文件之管理）。

E. —些普通类物料，毋须进行以上确认程序。但对于胶水、

油漆类化工物料，采购部在采购前需要求厂家提供有关规格文

件及检测报告，确认该物料在使用过程中对环境、人员及产品满

足法律法规要求。

4.11 若客户有合同要求时，可将供应商或加工商的样品交由客户验证。客

户或其代表在需要时亦可到我厂或加工厂进行产品验证。经客户确认的样品及确认书由IQC 保存，副本分发有关部门。

4.12 合同要求客户需验证的产品，我们仍需按4.10 之程序进行确认。4.13 发外物料加工工作被视为本公司的一部分，具体执行根据[ 发外加工

管理规定] ( WI-PC-06201 )。

4.14 仪器、设备采购

4.14.1 各申请部门根据需要向仪器/设备管理部门提出仪器/ 设备购买申

请，经仪器/ 设备管理部门确认后，交使用部门副总经理审批，由

采购部下订单购买。

4.14.2 仪器/设备收货后，由管理部门进行收货检查，合格后才可投入使

用。对于不合格的仪器/ 设备由采购部联络供应商进行修理、索赔

或退货。

4.14.3 仪器/ 设备管理部门对检查合格的仪器/设备进行编号，并

列入[仪器/设备清单]或台帐上，然后交由使用部门使用

5记录及表格

5.1 采购单。(FM-PC-0621-02 )

5.2 物料确认书。(FM-PC-0623-03 )

5.3 物料需求单。(FM-PC-0625-01 )