2020年度预算项目绩效目标公开表1

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财政项目支出绩效目标申报表(2020)年度

本项目财务及业务管理制度较为健全，财务上有《内部控制规范手册》确保资金安全、使用合规；业务上有采购管理制度、合同管理办法，同时还对物业公司进行考核，确保服务质量。
（1）物业管理费：上半年完成政府采购工作，确定中标单位并签订合同，对中标单位的服务质量进行监管。（2）地下室高压配电房气体灭火系统：按实际需求实施，完成地下室高压配电房气体灭火系统的设备安装等（3）7号楼VRV空调：按实际需求实施，完成7号楼南区VRV空调采购及更换工作。（4）残疾人保障业务费用：2020年据实缴纳康复中心水费、电费和专用燃料费。（5）保险费：康复中心根据实际需求购置财产险和医疗责任险，根据《内部控制规范手册》相关规定选择适宜的保险公司。（6）其他设备维修费：康复中心对需要进行维修维护的设备梳理统计后，根据《内部控制规范手册》委托业务遴选机制选择第三方开展2020年项目，并对项目日常实施进行监督和考核。（7）火灾自动报警系统设备更新：按实际需求实施，完成医院全套火灾自动报警系统的更换及个别线路铺设更换。
总目标及阶段性目标：
项目总预算（元）：同名项目上年预算额（元）：
一级目标投入与管理
产出目标
（1）物业管理费：总目标：通过项目的实施，为康复中心提供24小时不间断的保安、保洁、绿化等物业管理服务，做好后勤保障工作，确保日常工作的正常开展，进而更好的服务受益对象，促进残疾人全面发展。绩效年度目标：通过政府购买服务的方式，委托符合条件的供应商提供保安保洁等各项物业管理服务，确保公共区域秩序稳定、工作环境整洁、会务接待有序、基础设施完好，从而保证医院日常工作的顺利开展。（2）地下室高压配电房气体灭火系统：总目标：完成对高压配电房气体灭火设备的安装，确保康复中心残疾人、病人的人身、财产安全。年度绩效目标：及时完成高压配电房气体灭火设备的安装，验收合格，病人、家属、医护人员使用满意，无安全事故发生。（3）7号楼VRV空调：总目标：完成对7号楼南区VRV空调采购及更换，确保医院空调的正常使用。年度绩效目标：及时完成VRV空调采购及更换工作，设备验收合格，运行正常。（4）残疾人保障业务费用：总目标：通过项目的实施，据实缴纳康复中心水费、电费和专用燃料费，确保康复中心日常运行。年度绩效目标：全年按时准确缴纳水费、电费和专用燃料费，保障康复中心全年正常运行。（5）保险费：总目标：通过项目的实施，加强康复中心抵抗风险的能力。年度绩效目标：项目通过购置财产险和医疗责任险，加强对康复中心财产的风险管理，加强医疗责任事故的风险抵御能力。（6）其他设备维修费：总目标：通过项目的实施，对康复中心设施设备维修维护，确保康复中心正常运行。年度绩效目标：通过合理的遴选方式选择专业的第三方承担康复中心设施设备维修维护，保证康复中心设施设备的正常运行，保证康复中心功能正常发挥，为患者提供优质医疗服务。（7）火灾自动报警系统设备更新：总目标：按实际需求实施，完成医院全套火灾自动报警系统的更换及个别线路铺设更换。年度绩效目标：及时完成火灾自动报警系统设备更新，验收合格，系统运行正常。

项目绩效目标表(2020年整理).pdf

项目绩效目标表
（年度）
填报单位（盖章）：永兴县人民检察院
项目名称
技术装备经费
项目属性
新增项目 □
延续项目
主管部门
永兴县政法委主管部门编码
项目单位
永兴县检察院项目负责人
李铫
联系电话
项目起止时间
项目资金申请（万元）
项目概况
年月日——年月日资金总额：万元
一、财政拨款（非税收入）：万元二、自有资金：三、其他（上级补助）：万元办案设备的老旧更新需要更换电脑、打印机等办案办公设备。其中申请我院非税收入列支万元，上级补助列支万元。
扩大办案区域、更新办案设备，保证办案效率和办案质量。
长期绩效指标
一级指标产出指标
二级指标数量指标
-4-
指标内容指标值
备注
年度绩效指标
效益指标一级指标
产出指标
质量指标时效指标成本指标
… 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标可持续影响
指标社会公众或服务对象满意度
指标 …… 二级指标数量指标
对进场材料等有完整的质量检测报告用地合法按程序列入国有资产管理按时结清工程款
年内完成
备注
-/5 -6
效益指标
成本指标 …
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标可持续影响
指标社会公众或服务对象满意度
指标 ……
项目概算执行情况
节约概算节约
加快办案过提高办公程，服和办案效率务全县经济发展大局
长期绩效指标
一级指标产出指标
效益指标一级指标
二级指标数量指标质量指标时效指标成本指标

2020年度新的绩效目标表12-17

先下拉选择一级指标，再选二级指标，三级指标手动自行填写。
＞
定量指标，通过下拉菜单选择数学符号；定性指标，通过下拉
90%
定量指标，指标值填写数字（不能填写文字）；定性指标，指标值通过
表
100.00 100.00 0.00
所有指标的权重和预
绩效度量单位人 % 元
% 绩效指标值的度量单位通过下拉菜单选择，菜单以外的单
权重* 20 20 20 10
20
指标方向性*
正向指标正向指标
正向指标 “正向指标” 反向指标代表向上、
增长的指标，反向指标指标值越大
越好；“反
向指标”则
相反，指标
正向指标
项目绩效目标表
主管部门：
**局
资金总额：
项目负责人电话：
66560000
其中财政拨款：
预算执行率权重：
10
其他资金：
目标标目标3：总体目标是项目整体目标，一
目标4：级、二级、三级指标是具体量
目标5：
一级指标* 二级指标*
三级指标*
绩效指标性质* 绩效指标值*
产出指标产出指标产出指标产出指标
数量指标质量指标时效指标成本指标
编外人员数10人人员考勤合格率费用发放及时性人均工资成本
≥ ≥ 定性＜
10 100% 高 5000
效益指标效益指标效益指标
效益指标
经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标
定性
满意度指标服度务指对标象满意服务对象整体满意度

项目支出绩效目标申报表Ⅰ【模板】

预算公开10表项目支出绩效目标申报表Ⅰ
（2020年度）
项目支出绩效目标申报表Ⅰ
（2020年度）
项目支出绩效目标申报表Ⅰ
（2020年度）
项目支出绩效目标申报表Ⅰ
（2020年度）
项目支出绩效目标申报表Ⅱ
（2020年度）
备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。

项目支出绩效目标申报表Ⅱ
（2020年度）
备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。

项目支出绩效目标申报表Ⅱ
（2020年度）
备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项
目。

项目支出绩效目标申报表Ⅱ
（2020年度）
备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。

项目支出绩效目标申报表Ⅱ（ 2020年度）
备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

主管部门项目属性
项目资金（万元）
自治区教育厅上年延续性项目
年度资金总额其中：财政拨款其他资金
实施单位项目期
宁夏医科大学 2019年-2022年 13100 13100 0
目标1：建设4个一流学科，计划采购设备250台，6.8万元/台；出国境75人次，6.7万元/人次；改造维护
质量指标
教学改革建设高校合作交流建设一流本科专业建设
教学质量显著提升
高校合作加深，学校综合实力得到显著提升
建成2个自治区级一流本科专业
一流课程建设虚拟仿真项目
建成4个自治区级一流课程
建成2项自治区级虚拟仿真实验教学项目
类别一级指标
二级指标
三级指标
指标值
时效指标所有指标
2020年底完成
9034万元
受益学校数
1个
效益指标
社会效益指标受益学生数受益教师数
9568人 991人
可持续影响指标对学校开展高等教育可持续影响程度
满意度指标
服务对象满意度指标
学校师生满意度
大于3年大于80%
附件3
2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称主管部门项目属性
项目资金（万元）
实施单位
宁夏医科大学
新增延续性项目
项目期
2020年-2022年
年度资金总额
715
其中：财政拨款
715
其他资金
0
目标1、发放本专科国家助学金，享受资助学生2050人，资助标准0.33万元/人，成本135万元（地方财政拨付总额的20%，剩余由中央转移支付拨付）。目标2、发放本专科国家励志奖学金，享受资助学生310人，资助标准0.5万元/人，成本31万元（地方财政拨付总额的20%，剩余由中央转移支付拨付）。绩效目目标3、发放研究生国家奖学金，享受资助学生博士3人、硕士40人，资助标准博士3万元/人、硕标士2万元/人，成本17.8万元（地方财政拨付总额的20%，剩余由中央转移支付拨付）。目标4、发放研究生国家助学金，享受资助学生博士158人、硕士2015人，资助标准博士1.5万元/ 人、硕士0.6万元/人，成本289.2万元（地方财政拨付总额的20%，剩余由中央转移支付拨付）。目标5、资助建档立卡学生，享受资助学生558人，资助标准0.42万元/生·学年，成本234万元。目标6、资助基层就业学生，享受资助学生8人，资助标准1万元/人，成本8万元。

项目支出绩效目标表

产出质量指标
不涉及此项内容
产出进度指标
不涉及此项内容

绩效指标
产出成本指标经济效益指标
不涉及此项内容效益指标
不涉及此项内容
社会效益指标
按2020年工作计划完成相关工作。
环境效益指标可持续影响指标
不涉及此项内容不涉及此项内容
服务对象满意度指通过会议、培训等工作推进全区工作发展。工作做细做
标
实，提高机关干部政治站位、业务能力等方面
其他说明的问题无
第1页, 共1页
金 0.0000
截止时间
2020/12/31
本年度项目资金
74.2400
项目资金情况其中：区财政拨款
0.0000
74.2400
市财政拨款
0.0000
项目绩效目标
自筹资金
0.0000
根据工作计划完成对会议、培训、印刷等方面的支出，严格把控每个环节，
严审支出，按时按需完成工作
产出指标
产出数量指标
不涉及此项内容
序号 1
区委办工作经费
目录
项目名称
项目支出绩效目标表
序号： 1
(2020年度)
单位：万元
项目支出绩效目标表
序号：项目名称
1 区委办工作经费
(2020年度)
单位：万元
项目申报单位中共北京市丰台区区委办公室
项目实施单位中共北京市丰台区区委办公室
项目起止时间
开始时间
项目资金总额
2020/1/1 以前年度项目资

财政项目支出绩效目标表[015]

=100% 及时
项目满意度
>=80%
效果目标影响力目标
满意度
长效管理人力资源
使用人员满意度管理人员满意度长效管理长效管理制度健全性
人员到位率
>=80% >=80%
健全 =100%
人才的出口，为上海竞技体育走在全国前列做出应有的贡献。全国、市
级游泳比赛成绩名列前茅。8、确保体育大厦语音系统、语音UPS不间
断电源及电话配线架安全、平稳运行，出现故障及时处理和报修。高质
本项目上年度市级财政资金使用情况
项目总预算（元）：
8,407,400
项目当年预算（元）：
8,407,400
同名项目上年预算额（元）：
保证项目实施的制度、措施*：
根据全年工作计划抓经实施
项目实施计划*：
1.上半年执行项目的设计任务及招标任务；2.下半年执行施工任务； 3.10月-11月份执行全部项目的结算审价任务。
总目标及阶段性目标：
1、本预算项目工作重点保证食品安全，按季度结算，事中事后监管，
年中年底考核，完善年度评估，打造优质服务。2、确保各设备设施正
常运转，出现故障及时处理，保障体育大厦各部门工作的正常开展。3
、体育大厦内安全稳定运行，不发生较大安全责任事故。4、承揽体育
大厦整体保洁服务，提供协议所要求的全部服务内容，做到保洁点位全
覆盖。由专职负责人管理整个服务团队，管理日常工作以及对现场员工的监管，每天在现场工作，确保按照协议提供服务，确保服务质量。积
项目设立的必要性*：
一、食堂运行管理费上海市体育俱乐部食堂运行管理综合项目开支主要有三项：一是食堂外包服务方管理经费；二是食堂设施设备日常维修、环境保洁及餐厨垃圾清运经费；三是食堂易损易耗及添置物品经费等项目。食堂外包服务方管理经费项目：根据往年外包服务方16人团队现场管理人员上海市劳动合同法工资待遇及后台食材采购配送及食品监督服务经费。食堂设施设备日常维修、环境保洁及餐厨垃圾清运经费项目：确保食堂设施设备的正常运作，每年需要发生的设备维护维修或更新；根据上级主管部门要求进行，环境保洁、烟道定期清洗、餐厨垃圾专业清运所产生的经费。食堂易损易耗及添置物品经费项目：确保对体育大厦全体工作人员服务水平，按照往年所发生食堂运行易损易耗及添置物品的经费。二、体育大厦专项维保经费1、体育大厦专项维保经费上海市体育俱乐部作为大楼的管理和运营单位，主要负责大楼的的物业、后勤和安全保卫工作，其中大楼空调、通风、消防、电气、给排水、电梯、弱电、技防和游泳池设施设备的日常维护保养与大修更新是物业管理的重点。大厦现有中央空调机组2台、真空负压锅炉2台、600门电话程控交换机、垂直电梯4台等设施，因此，我部必须每年投入一定量经费进行有效的日常维护和保养，以确保设备的正常运转。同时大楼生活垃圾清运、绿化布置等项目也需投入一定资金，确保大楼的整体办公环境环保卫生。2、体育大厦安保服务费安保综合服务项目：市体育俱乐部位于南京西路150号紧邻步南京路行街，周边来往流动人口复杂；体育大厦属于上海市文物保护单位、重点防火单位，安保工作尤为重要；另外我部办公大楼属于综合楼，内设机关办公、体育博物馆、少体校围棋培训等部门，内部出入人员频繁，对日常安全工作提出更高要求。安保主要职责：对大楼安全巡视、外来人登记、总控、监控值班、突发安全应急处理等工作，确保大楼日常运行安全无隐患。3、体育大厦保洁服务费为了提升体育大厦整体办公环境和管理水平，符合上海市文物保护单位和上海市市级文明单位称号，进一步让保洁服务及管理趋于专业化、标准化，聘请有专业资质且行业内名列前茅的保洁服务公司提供所需服务。4、体育大厦设备服务外包上海市体育俱乐部作为大楼的管理和运营单位，主要负责大楼的的物业、后勤和安全保卫工作，其中大楼空调、通风、消防、电气、给排水、电梯、弱电、技防和游泳池设施设备的日常维护保养与大修更新是物业首要工作。

2020年部门整体支出绩效目标表

2020年部门整体支出绩效目标表
单位：万元
次性项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

2020年度项目预算和绩效目标情况表

上保证国家粮食安全。
7
科技成果转移高产多抗小麦新品种选育及产业
转化
化推广项目
山东省青丰种子有限公司
1.通过收集与调研，建立小麦种质资源档案。 2.选育适合当地种植的优质、高产的小麦新品种1-3个。 3.筛选出一套小麦高产的栽培技术，并推广应用。
50
4.建立200亩高标准小麦新品种的生产示范田，辐射带动
务人员不低于5人次；培训和指导农业科技服务不低于200
人次；提供技术咨询/技术服务等不低于100人次；实现菌
渣还田50亩，还田土地化肥和农药使用量减少50%。
10
科技成果转移转化
绿色生态循环农业种植项目
项目完成后，产生良好的经济效益、社会效益和生态环境
保护效益。
1、经济效益：年新增产值300余万元，新增净利润110余
支持金额（万元）
1.建设集技术转移、创新孵化及服务配套为一体的平台核
心区1万平方米以上；
2.设立1-3个海外中心；
11
区域创新体系建设
上合组织成员国技术转移中心建设
3.建设多语种技术转移网站，使用人次2万次以上；青岛阿斯顿工程技术转移有限公司 4.技术、人才和大型仪器数据库收录各项数据1000条以
50
并优先提供产前、产中、产后系列化服务，为其增收提
供保障。
4.本项目通过为广大社员及周边农户提供果菜分选、包装
等初加工服务，增加果菜附加值，带动农民增收。项目建
成后，年可分选、包装果菜 10000 吨，增值 220 万元，
户均增收8000 元以上。
9
科技成果转移转化
黑皮鸡枞覆土栽培项目
1.经济效益。实现总收入600万元，新增产值300万元，新

财政项目支出绩效目标表(2020)年度

—1—
项目设立的必要性：
1、气动物流传输系统（二期）项目：目前一期已完成，待二期竣工后可使医院各部门的工作效率都得到了不同程度的提高。节约物品流转的时间，同时检验标本、抢救药品、血液等பைடு நூலகம்品的快速传输也为患者抢救赢得了时间。物流传输系统减少了中间环节，沟通直接，可以大大降低差错。节约医院在物流方面耗费的人力资源成本和电力资源的消耗，降低了库存成本。 2、中医临床研究基地装饰装修项目：国家中医药管理局已经下达《国家中医药管理局关于确定第二批国家中医临床研究基地建设单位的通知》国中医药科技【2018 】131号，确定我院为全国17家第二批国家中医临床研究基地建设单位之一。目前我院用房紧张，无法满足中医临床研究基地的用房需求，特别是针灸、推拿用房缺口较大。经医院研究决定，拟将学生宿舍修缮成为“基地”用房，该项目修缮完成后，可以进一步改善针灸、推拿这个“基地”重点专科的用房需求。使得内部的功能布局更加科学，进一步满足开展中医、中西医结合研究的场所。 3、青海路门诊装饰装修项目：青海路门诊楼是原周湘云故居，建于1935年，该项目是上海市第三批三类优秀历史建筑、市医疗建筑抗震普查和加固改造示范工程，是做强中医事业、发扬中医文化、贯彻十九大会议精神的需要；打造上海海派中医品牌、上海中医药“一带一路”的窗口，是落实上海申康医院发展中心领导调研会议指示的需要；是落实中医药大学工作部署和打造中医药大学名片的需要；是对优秀历史建筑保护的需要；是更好的服务广大人民群众的需要；由于该建筑年久失修，亟待修缮。更好的满足日常诊疗服务的需要。
—4—
财政项目支出绩效目标表
(2020)年度
申报单位名称：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院
项目名称：
后勤设施改造

部门单位预算项目支出绩效目标申报表

临聃人员劳务费9.81万元，其中：临聘社保单位部分3.4万元；临聘教师和保白员工资6.41万元.
培训提升
幼儿园教师5人，外出培训5次共计1.5万元；
项目效益
经济效益指标
促进经济发展
改善办学条件
社会效益指标
提高教学管理水平，有效有效防范和遏制安全事故
消除安全晦患，确保幼儿园教学正武运行
生态效益指标
可持续影响指标
部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表
（2020
项目名称
教育教学管理经费
预算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金（万元）
年度资金总额：
794
其中：财政拨款
794
其他资金
总体目标
年度目标
保证2020年学校教育教学工作正常运转，促进学校整体教育教学质量提高.本学年教学成绩均应达到“总发乡中心学校教学考核目标
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
项目完成
数量指标
改善办学条件
确保410名在校学生在学校少年宫校正常开展活动。
确保校外辅导教师授课费发放
确保3名校外辅导教师的授课费正常发放
确保学校少年宫活动的开展
开齐14门乡村少年宫活动课。
质量指标
提升改善教学条件
少年宫达到教学质量标准
保障校外辅导教师授课费发放
290%
部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表
（2020
项目名弥
学前教育管理经费
Jδ算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金（万元）
年度资金总觥：
16.61
其中：财政拨款
16.61

财政项目支出绩效目标表(2020年度)

财政项目支出绩效目标表（2020年度）申报单位名称：上海中医药大学附属龙华医院项目名称：后勤设施改造项目类别：其他一次性项目计划开始日期：2020-01-01 计划完成日期：2020-12-31 是否含有政府购买服务：否绩效类型：其他类项目概况：考虑到医院部分后勤设施年久失修，或无法适应日益增长的服务量，存在安全隐患，故2020年申请关于应急设备、电梯、安防系统以及后勤智能化系统的大修项目。

立项依据：1.专家评审意见以及医院中期规划。

2.《市级医院安全技术防范系统建设指导意见》[申康发（2017）163号]。

3.《医院安全技术防范系统要求》。

项目设立的必要性：1.国家临床研究基地应急设备改造项目：为满足龙华医院重要科室、重要设备不间断电源的需求，结合医院的JCI认证。

现需要对整个医院的不间断电源做一个总体规划。

当外部供电系统停止电力供电时，由医院的不间断电源供电1小时，同时备用发电机做好发电准备，当不间断电源正常供电后，可与后备发电机组进行通讯，控制发电机组动作，发电机启动供电。

从而满足医院重要科室、重要设备7天24小时的供电要求。

2.电梯维修改造项目：龙华医院的电梯投入使用至今已经近15年，目前电梯已经进入老化阶段，电梯重大修理周期（一般5-8年）。

现医院1号特诊楼电梯,2号楼病房西楼电梯,3号楼病房东楼电梯,4号楼制剂楼电梯,5号楼门诊楼电梯,6号楼药剂楼电梯,9号楼科技楼电梯,传染楼电梯,远志楼电梯,食堂楼电梯由于使用频率高，使用年限平均近15年，运动机械部分和电气部分已经老化严重，因此电梯故障频率一直比较高。

3.安防系统设备改造项目：龙华医院往来人员众多，成分复杂，为加强对医托、“黄牛”、小偷等违法人员的打击，及时处置医疗纠纷、医闹等行为，保护广大医护人员和患者的生命财产，将消防和技防以及人脸识别、医警联动有机结合，实现医院安防系统设备网络化。

加强对各重要场所的监控，提高医院内的技防现代化水平，节约人力、物力，为医院的行政管理提供先进的技术手段。