采购销售合同管理制度
采购和销售合同管理办法
第一章总则第一条为规范公司采购和销售行为，保障公司合法权益，降低经营风险，提高经济效益，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有采购和销售活动，包括但不限于商品、服务、工程等。
第三条本办法遵循公平、公正、公开的原则，确保采购和销售活动的合法合规。
第二章采购管理第一节采购计划与预算第四条公司采购部门应根据年度经营目标，制定采购计划，经相关部门审核后报公司批准。
第五条采购预算应根据采购计划、市场价格等因素编制，确保采购资金合理使用。
第二节供应商选择与评估第六条采购部门应选择具备良好信誉、优质服务、价格合理的供应商。
第七条采购部门应对供应商进行评估，包括资质审查、业绩考核、信用等级等。
第八条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第三节采购执行与验收第九条采购部门应严格按照采购计划和合同约定执行采购。
第十条采购物品到货后，验收部门应进行验收，确保物品质量符合要求。
第十一条验收不合格的物品，采购部门应与供应商协商处理。
第三章销售管理第一节销售计划与目标第十二条销售部门应根据市场调研和公司战略，制定销售计划，明确销售目标。
第十三条销售计划应包括产品、价格、渠道、促销等要素。
第二节客户关系管理第十四条销售部门应建立完善的客户关系管理体系，维护客户利益。
第十五条销售部门应定期与客户沟通，了解客户需求，提供优质服务。
第三节销售合同管理第十六条销售部门应与客户签订销售合同，明确双方权利义务。
第十七条销售合同应包括产品、价格、数量、交货期限、付款方式等条款。
第十八条销售部门应严格按照合同约定执行销售，确保销售业绩。
第四章合同管理第一节合同签订第十九条合同签订前，合同管理部门应审查合同条款，确保合同合法合规。
第二十条合同签订应采用书面形式，并经双方签字盖章。
第二节合同履行与变更第二十一条合同签订后，合同管理部门应监督合同履行情况。
第二十二条合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，签订变更协议。
第三节合同纠纷处理第二十三条合同履行过程中发生纠纷，合同管理部门应协助双方协商解决。
销售合同采购合同管理制度
销售合同采购合同管理制度1. 引言为了规范和管理公司的销售合同和采购合同，提高合同管理的效率和准确性，制定本管理制度。
本制度适用于公司内部所有销售合同和采购合同的管理和执行。
2. 合同的定义本制度所指的销售合同和采购合同是指双方相互约定，以合法形式书面订立的涉及商品或服务交易的合同。
销售合同是指买方和卖方之间的合同，采购合同是指买方和供应商之间的合同。
3. 合同的签署3.1 合同的双方销售合同和采购合同的双方应为公司的合法代表人或授权代表。
在合同签署前，应核实双方身份和授权情况，确保双方的签署权和合同的有效性。
3.2 合同的内容合同应明确商品或服务名称、数量、质量标准、价格、交货方式、付款方式等关键条款。
双方应充分协商并达成一致，确保合同中的各项条款清晰明确。
3.3 合同的签署方式合同的签署可以采用书面形式或电子合同的形式。
无论采用何种形式，都应确保合同的真实性、完整性和准确性。
3.4 合同备案公司应建立合同备案制度，将每份销售合同和采购合同的主要信息记录在档案中，包括合同编号、合同双方、合同金额、签署日期等。
备案应及时、准确地进行。
4. 合同的执行4.1 合同的履行合同的履行应按照合同的约定进行。
卖方应按时将商品或提供服务交付买方，买方应按时支付货款或采购款项。
如合同中有特殊约定，双方应按照约定履行。
4.2 合同变更如需对合同内容进行变更，应由双方协商一致，并在书面形式下进行修改。
修改后的合同应维持原合同编号，并将修改通知备案。
4.3 合同的解除合同的解除应符合法律法规和合同的约定。
在解除合同前，双方应充分沟通和协商，尽力解决纠纷。
如无法解决纠纷，可依法解除合同，但需提前通知对方，并对合同解除后的产生的损失进行赔偿。
5. 合同管理制度5.1 合同登记公司应建立合同登记制度，对每份销售合同和采购合同进行登记，包括合同编号、合同双方、合同金额、签署日期等。
登记应及时、准确地进行。
5.2 合同审批销售合同和采购合同的签署应经过合同部门或相关负责人的审批。
销售采购合同怎么管理
销售采购合同怎么管理
合同的准备阶段是整个管理过程的基础。
在起草合同之前，双方应该充分沟通，明确交易
的标的物、数量、价格、交货时间、付款方式等关键条款。
还需要考虑到可能出现的风险
因素，如货物损坏、延迟交付等，并在合同中设定相应的风险控制措施和责任分配。
合同的内容应当详尽而精确，避免模糊不清的表述导致未来的纠纷。
例如，关于产品质量
的描述应具体到规格、型号、标准等级别；交付时间和地点应明确到具体的日期和地址；
付款条件应详细到款项的数额、支付的时间点以及支付的方式。
在合同执行阶段，双方都应严格按照合同约定履行自己的义务。
为了确保合同的有效执行，可以设立专门的合同管理部门或指定专人负责监督合同的履行情况。
这包括跟踪订单状态、确认收货情况、核对发票和支付记录等。
当出现合同违约或争议时，应及时采取措施进行处理。
应通过友好协商的方式尝试解决问题。
如果协商不成，可以根据合同中的争议解决条款，选择提交仲裁或诉诸法院。
在整个
处理过程中，保持沟通的透明度和公正性是非常重要的。
合同的归档管理也同样重要。
所有合同文档应当妥善保存，以便于日后的查询和审计。
电
子文档应备份存储，纸质文档应存放在安全的地方。
同时，应定期对合同进行回顾和评估，总结经验教训，不断优化合同管理流程。
销售采购合同的管理是一个系统化的过程，涉及到合同的准备、执行、争议处理和归档等
多个环节。
通过建立一套完善的合同管理机制，不仅可以提高交易的效率，还能最大程度
地减少风险，保护双方的合法权益。
采购销售合同档案管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购销售合同档案的管理，确保档案的完整、准确、安全，提高合同管理效率，维护公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购销售合同的档案管理。
第三条公司采购销售合同档案管理应遵循以下原则：1. 完整性原则：确保合同档案的完整性，不得遗漏、损毁或丢失；2. 准确性原则：保证合同档案内容的准确无误，确保合同的履行；3. 安全性原则：加强合同档案的保密工作，防止泄露公司商业秘密；4. 规范性原则：按照国家档案管理的相关规定和公司内部管理制度执行。
第二章档案分类第四条采购销售合同档案分为以下类别：1. 采购合同档案：包括采购原材料、设备、配件等合同；2. 销售合同档案：包括销售产品、服务、技术等合同；3. 合同附件档案：包括合同变更、补充协议、验收报告、付款凭证等；4. 其他相关档案：包括合同履行过程中的会议记录、函电、邮件等。
第三章档案收集与整理第五条合同签订部门在签订合同后，应及时将合同及附件报送档案管理部门。
第六条档案管理部门在收到合同及附件后，应进行以下工作：1. 对合同及附件进行审核，确保其完整、准确、合法；2. 对合同及附件进行分类、编号、登记；3. 对合同及附件进行整理，编制目录；4. 对合同及附件进行归档，确保档案的完整性和安全性。
第七条合同档案的收集与整理应遵循以下要求：1. 按合同类别、签订时间、合同编号等进行分类；2. 合同及附件应按照签订时间顺序排列；3. 合同及附件的纸张、字迹应符合档案管理要求；4. 合同档案的目录应清晰、完整。
第四章档案保管与利用第八条合同档案的保管应遵循以下要求：1. 合同档案应存放在通风、干燥、防潮、防尘、防盗、防虫蛀的库房；2. 合同档案的保管期限应根据国家档案管理的相关规定和公司内部管理制度执行；3. 合同档案的查阅、复制、借阅等，应按规定办理手续。
第九条合同档案的利用应遵循以下要求：1. 合同档案的查阅、复制、借阅等，应按规定办理手续；2. 合同档案的查阅、复制、借阅等，应保证合同档案的完整性和安全性；3. 合同档案的查阅、复制、借阅等，应遵守国家档案管理的相关规定。
购销合同管理制度
购销合同管理系统
为了确保烟花爆竹产品在流通环节的安全流通，企业购进的烟花
爆竹产品的质量合格，规范购销经营活动，相关内容符合法律法规标
准要求，制定本制度：
购销合同由财务部归口管理。
1、企业负责人必须在年初提出年度商品购销计划草案，公司经理
办公会讨论决定后组织实施。
2、根据本地消费习惯和销售情况，按优选择省内外具有供货资格
的厂家，查验生产企业资质证明后，开展供销业务，安排相关人员按
计划组织适销货源，签订购销合同。
3、应按有关要求签订填写购销合同，详细写明品名、规格、单位、包装含量，产品质量(要求注明按国标GB10631－2004标准执行)、发
货时间、运输方式、包装费用，验收方式、结算方式、违约责任及其
它合同条款内容，同时应将生产企业的安全生产许可证复印件作为购
销合同附件，并要求制造商提供产品合格证和其他证明产品质量的材
料并予以保存。
4、合同履行过程中，一方确遇特殊情况，迫使部分合同无法履行，必须提前通知对方，双方协商解决，并要有文字补充协议。
5、购销合同由财务部指定专人保管，经常检查合同执行情况。
协
助仓库安全组织对产品供应商和采购商的相关信息进行登记和管理。
药品购销合同管理制度
药品购销合同管理制度一、总则为规范药品的购销合同管理行为，维护药品市场秩序，保障消费者合法权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我司的药品购销合同管理，包括与供应商的购销谈判、签订合同、履行合同、风险控制等环节。
三、购销合同的签订1. 采购部门应根据公司的采购计划和需求，制定采购计划，并邀请供应商参与竞争性谈判。
2. 谈判中应重点考虑药品的质量、价格、交期、售后服务等因素，确保合同内容清晰明确。
3. 在商定双方的权利、义务、违约责任等事项后，双方签订正式的购销合同，并加盖公司公章。
4. 合同签订后，需由财务部门审批，并备案。
四、合同履行管理1. 供应商应按合同规定的时间、数量、质量等要求履行合同义务。
2. 采购部门应定期对供应商的履约情况进行评估，及时发现并解决问题。
3. 如有违约情况发生，应依据合同约定的解决方式处理，并备案。
五、风险控制1. 采购部门应对供应商的经营情况、信誉度等进行评估，避免与不良供应商合作。
2. 对于涉及到药品的采购合同，应加强质量检测，确保所购买的药品符合相关标准。
3. 采购部门应密切关注市场情况，以及政策法规的变化，及时调整采购策略，降低风险。
六、违约责任1. 供应商如有不履行合同、违约行为，应按合同规定承担相应的违约责任。
2. 采购部门如有违反购销合同管理制度的行为，应接受公司纪律处分。
七、附则1. 本制度由公司采购部门负责制定和执行，经公司领导批准后实施。
2. 本制度适用于所有的购销合同管理行为，如有需要，可根据实际情况进行调整和补充。
以上为药品购销合同管理制度，望各部门严格执行，确保公司的正常运作和良好发展。
公司购销管理制度
第一章总则第一条为加强公司购销管理，规范购销行为，提高采购效率，降低采购成本，确保销售质量，提升公司整体竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及购销活动的部门和个人。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保公司购销活动的合规性、合理性和经济性。
第二章采购管理第四条采购原则1. 符合国家法律法规和公司政策；2. 优先选择质量优良、价格合理、服务周到的供应商；3. 严格控制采购成本，提高采购效益；4. 采购活动应公开、透明，防止徇私舞弊。
第五条采购流程1. 需求提出：各部门根据生产、经营需求提出采购申请，经部门负责人审核后报采购部门；2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，进行供应商询价、比价，选择合适的供应商；3. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；4. 物资验收：采购部门对采购物资进行验收，确保物资符合质量要求；5. 付款结算：根据合同约定，采购部门办理付款结算手续。
第六条采购管理要求1. 采购人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格遵守采购纪律；2. 采购过程中，严禁收受供应商的任何形式的贿赂、回扣；3. 采购合同应明确采购物资的规格、数量、质量、价格、交货期、付款方式等条款；4. 采购物资应按照合同约定及时验收，发现问题及时处理。
第三章销售管理第七条销售原则1. 诚信为本，公平竞争；2. 质量第一，客户至上；3. 严格合同管理，确保销售合同的有效执行；4. 提高销售效率，降低销售成本。
第八条销售流程1. 客户开发：销售部门负责客户开发，建立客户关系，收集客户需求；2. 销售报价：销售部门根据客户需求，提供产品报价；3. 合同签订：销售部门与客户签订销售合同，明确双方的权利和义务；4. 物资交付：销售部门负责将产品交付给客户；5. 付款结算：根据合同约定，销售部门办理付款结算手续。
第九条销售管理要求1. 销售人员应具备良好的沟通能力和销售技巧，为客户提供优质服务；2. 严禁虚假宣传、夸大产品性能，误导客户；3. 销售合同应明确销售产品的规格、数量、质量、价格、交货期、付款方式等条款；4. 销售人员应定期与客户沟通，了解客户需求，及时解决客户问题。
销售公司采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范销售公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司销售业务正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于销售公司所有采购活动，包括商品、原材料、办公用品、低值易耗品等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购活动的合法合规。
第二章采购计划管理第四条采购计划由销售部门根据销售业务需求，结合库存情况，制定采购计划，并报采购部门审核。
第五条采购部门对采购计划进行审核，确保采购计划符合公司发展战略、市场状况及成本控制要求。
第六条采购计划经公司领导审批后，由采购部门负责组织实施。
第三章供应商管理第七条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、资质证明、业绩评价等。
第八条采购部门应根据采购需求，选择具有良好信誉、优质服务、合理价格的供应商。
第九条采购部门与供应商建立长期合作关系，定期对供应商进行评估，优化供应商资源。
第四章采购流程第十条采购流程包括询价、比价、议价、签订合同、验收、付款等环节。
第十一条询价：采购部门根据采购需求，向供应商发送询价函，获取报价。
第十二条比价：采购部门对收到的报价进行对比，选择最优供应商。
第十三条议价：采购部门与供应商进行价格、交货期、售后服务等方面的谈判。
第十四条签订合同：双方达成一致后，签订采购合同。
第十五条验收：采购部门对采购物品进行验收，确保物品符合合同约定。
第十六条付款：验收合格后，按照合同约定进行付款。
第五章质量管理第十七条采购部门应关注供应商产品质量，确保采购物品符合国家相关标准。
第十八条采购部门对采购物品进行抽样检验，不合格物品应及时退回供应商。
第十九条对供应商提供的合格产品，采购部门应建立质量追溯体系。
第六章成本控制第二十条采购部门应严格控制采购成本，提高采购效益。
第二十一条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出降低成本的空间。
第二十二条采购部门应与供应商协商，争取更优惠的价格。
第七章监督与考核第二十三条公司设立采购监督管理小组，负责监督采购活动的合规性。
医院药品购销合同管理制度
医院药品购销合同管理制度一、总则为规范医院药品的采购和销售活动，保障患者用药安全，加强对医院药品购销合同管理的监督和服务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于医院内部所有项目部门、药品采购部门和药品销售部门。
三、采购合同管理1. 采购流程（1）项目部门向药品采购部门提出药品需求，药品采购部门负责药品供应商的选择和合同谈判。
（2）药品采购部门应当制定药品采购计划，并按照采购程序进行采购。
（3）在选定药品供应商之前，药品采购部门应向多家供应商询价，选择价格优惠、服务周到的供应商。
2. 合同签订（1）对于采购合同金额较大或采购周期较长的合同，药品采购部门应由法务部门审核合同内容，并由医院负责人签字确认。
（2）药品采购部门应当保留所有的采购合同原件及复印件，作为合同履行和管理的依据。
（3）合同中应明确药品的名称、规格、数量、价格、交货日期、付款方式、交付地点等内容，确保双方权益。
3. 合同履行（1）药品采购部门应按照合同的要求及时付款，并认真履行合同义务。
（2）对于供应商未按时交货或者质量不符合要求的情况，药品采购部门应及时与供应商进行沟通协商，并保留相关证据。
4. 合同变更（1）在采购过程中，如果需要变更合同内容，需药品采购部门提出书面申请，经法务部门审核确认后，方可与供应商进行议定。
（2）合同变更应经医院负责人签字确认，方可生效。
四、销售合同管理1. 销售合同签订（1）药品销售部门应当建立健全客户档案和销售合同档案，对于客户的资质和信用情况进行评估。
（2）在与客户签订销售合同时，需对客户的资质进行核实，并严格按照医院的相关规定签订销售合同。
2. 合同履行（1）药品销售部门应在合同约定的时间内，按照要求向客户交付产品，并及时收取货款。
（2）销售部门应严格执行医院的价格政策，不得私自进行价格调整和优惠活动。
3. 合同变更（1）客户要求变更合同内容时，需向销售部门提出书面申请，经医院负责人和法务部门审核确认后，方可与客户进行协商变更。
购销合同管理制度
购销合同管理制度第一章总则第一条为了规范公司购销活动，确保合同履行的有效性和合法性，维护公司和客户的合法权益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有购销活动，并严格执行。
第三条公司所有涉及购销活动的员工必须遵守本制度的规定，不得擅自违反。
第四条公司采购和销售部门负责制定并执行购销合同管理制度，监督检查工作，定期进行合同管理制度的培训。
第五条公司采购和销售合同范本由公司法务部门负责审核制定，确保合同的合法性和完整性。
第六条公司对高额交易或特殊交易的购销合同，必须经过公司领导的批准。
第七条购销合同中的货物信息、价格、数量、质量要求等都必须按照相关法律法规和公司规定办理。
第八条购销合同必须事先报备公司有关部门，并定期进行备案核查，确保合同的合法和及时性。
第九条购销合同在签订后，必须及时存档保管，并向相关部门通报。
第十条若在购销活动中出现问题，必须及时上报，并配合相关部门解决问题。
第二章合同签订流程第十一条合同签订前，销售部门必须对客户进行资信调查，确保客户信用良好。
第十二条销售部门接到客户订单后，必须及时向采购部门提交订单信息。
第十三条采购部门收到订单后，必须根据合同要求制定采购计划，并向销售部门报备。
第十四条采购部门根据采购计划进行采购，选择合格的供应商进行洽谈，签订采购合同。
第十五条采购合同经过法务部门审核后，交由财务部门审批，最终由公司领导签字。
第十六条销售部门收到供应商的货物后，必须按照合同规定的交付期限进行交货。
第十七条销售部门收到货物后，销售部门必须及时进行验收，确认货物是否符合合同要求。
第十八条销售部门根据货物的实际情况及时向采购部门反馈，若出现问题，必须及时沟通解决。
第十九条客户对货物不满意或有其他问题，销售部门必须及时处理，及时向采购部门反馈，协商解决方案。
第二十条客户对货物满意后，销售部门需及时收集客户的意见和反馈情况，进行记录备案。
第二十一条销售部门负责对客户间接确认合同的收集并备案，建立客户档案。
采购跟销售管理制度
采购与销售管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理公司的采购和销售流程，确保采购和销售活动的高效与合规。
采购和销售是公司运营的重要环节，合理而规范的管理可以帮助公司降低成本、提高效率，并确保交易的合法性和可靠性。
2. 采购管理制度2.1 采购流程公司的采购流程应包括以下阶段：1.采购需求确认：制定采购计划，明确采购需求的物品和数量。
2.供应商选择：通过招标或谈判等方式选择合适的供应商。
3.供应商评估：评估供应商的资质、信誉和可靠性。
4.询价和比较：向多家供应商询价并比较报价。
5.采购合同签订：与供应商签订采购合同，约定交付时间和质量标准。
6.交付与验收：确认供应商交付的物品是否符合要求。
7.采购记录管理：及时、准确地记录采购相关信息。
2.2 采购权限与审批流程为了确保采购活动的合规性和透明性，公司应制定明确的采购权限和审批流程：1.采购权限划分：根据员工职位和采购金额等因素，划分不同级别的采购权限。
2.采购审批流程：规定采购活动需要经过哪些岗位的审批，并明确审批的时限和责任人。
2.3 采购合同管理公司应建立完善的采购合同管理制度：1.合同签订与审批：明确合同签订的流程和责任人。
2.合同履行与监督：对供应商交付的物品进行监督和验收。
3.合同变更与解除：对合同的变更和解除需要审批，并记录相关信息。
2.4 供应商管理建立有效的供应商管理制度，可以保证供应商的质量和服务水平：1.供应商评估与审核：定期对供应商进行评估和审核，确保其资质和信誉。
2.供应商合同管理：与供应商签订合同，明确双方的义务和责任。
3.供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，及时反馈和改进供应商绩效。
3. 销售管理制度3.1 销售流程公司的销售流程应包括以下阶段：1.销售机会管理：有效管理和跟进潜在客户，确保销售机会的转化。
2.客户需求确认：与客户沟通并确认其需求和要求。
3.报价和谈判：根据客户需求提供相应报价，并与客户进行谈判。
4.销售合同签订：与客户签订销售合同，并明确交付时间和质量标准。
采购合同管理管理制度(两篇)
采购合同管理管理制度（二）采购合同管理管理制度（二）一、引言采购合同是企业与供应商之间的重要协议，合同管理的规范和有效实施对于企业的采购工作具有重要意义。
在《采购合同管理管理制度（一）》中，我们已经介绍了采购合同管理的基本原则和流程，并提出了一些具体的管理要求。
本文将继续介绍一些补充的内容，并强调采购合同管理过程中的重要环节。
二、合同履行与监督1. 合同履行责任供应商在合同签订后应按照约定的合同内容和交货时间履行合同义务，保证产品的质量、数量、价格等符合合同要求。
采购部门应确保供应商了解并理解合同的内容，及时与供应商进行沟通和确认，避免合同履行中的误解或不符合要求的情况发生。
2. 合同履行监督采购部门应建立完善的合同履行监督机制，定期对合同执行情况进行监控和评估。
监督的方式可以包括现场考察、抽样检验、供应商访谈等，以确保供应商按照合同要求履行合同义务。
如果发现供应商存在违约行为或不符合要求的情况，采购部门应及时采取相应的处理措施，保护企业的合法权益。
三、合同变更与管理1. 合同变更的程序在合同履行过程中，可能会出现一些无法预料或无法控制的变化，需要对合同进行调整或修改。
采购部门应建立合同变更的审批制度和程序，确保合同变更的合法性和合理性。
合同变更应经过相应部门或岗位的审批，并及时通知供应商，避免因合同变更引发纠纷。
同时，采购部门应保留相应的变更记录和文件。
2. 合同管理的记录采购部门应建立合同管理的记录系统，包括但不限于合同签订、履行、变更、终止等环节的记录。
这些记录应详细记录合同的内容、日期、金额、履行情况等，以便日后进行查询、审计和备案。
采购部门还可以借助信息化手段，建立电子化的合同管理系统，提高管理效率和数据安全性。
四、合同终止与解除1. 合同终止的情况合同可能因为各种原因而提前或滞后终止，采购部门应及时发现并处理这些情况。
合同终止的情况包括但不限于合同期限届满、双方协商一致解除、出现严重违约等。
公司采购销售管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司采购销售行为，提高采购销售效率，降低采购成本，确保采购销售质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购销售活动，包括原材料采购、产品销售、服务采购等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保采购销售活动的合法性；（二）公开透明原则：采购销售活动公开、公平、公正，接受监督；（三）效益原则：以提高公司经济效益为目标，降低采购成本，提高销售利润；（四）节约原则：合理利用资源，避免浪费。
第二章采购管理第四条采购部门负责公司采购工作的组织实施。
第五条采购部门应根据公司年度计划和各部门需求，编制采购计划，经相关部门审核后，报总经理审批。
第六条采购部门应按照以下程序进行采购：（一）询价：对所需采购的物资或服务，进行三家以上供应商的询价，选择价格合理、质量可靠、服务良好的供应商；（二）比价：对询价结果进行综合比较，确定最终供应商；（三）签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；（四）验收：对采购物资或服务进行验收，确保符合质量要求；（五）付款：按照合同约定，及时支付货款。
第七条采购部门应建立采购档案，记录采购过程，包括采购计划、询价、比价、合同、验收等。
第八条采购部门应定期对供应商进行评估，选择优质供应商，建立长期合作关系。
第三章销售管理第九条销售部门负责公司销售工作的组织实施。
第十条销售部门应根据公司年度计划和市场需求，制定销售计划，经相关部门审核后，报总经理审批。
第十一条销售部门应按照以下程序进行销售：（一）报价：根据客户需求，提供合理的报价；（二）签订合同：与客户签订销售合同，明确双方权利义务；（三）发货：按照合同约定，及时发货；（四）收款：按照合同约定，及时收款；（五）售后服务：对客户进行跟踪服务，确保客户满意度。
第十二条销售部门应建立销售档案，记录销售过程，包括销售计划、报价、合同、发货、收款等。
第十三条销售部门应定期对客户进行评估，选择优质客户，建立长期合作关系。
采购和销售合同管理制度
第一章总则第一条为规范我司采购和销售合同的签订、执行、监督和管理，确保合同条款的合法性和有效性，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购和销售合同的管理，包括但不限于原材料采购、产品销售、服务外包等业务领域。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规：合同内容符合国家法律法规和行业规范。
2. 公平公正：合同双方权利义务明确，利益分配合理。
3. 严谨细致：合同条款清晰明确，避免歧义和争议。
4. 效率优先：合同签订、执行、监督流程高效，降低成本。
第二章采购合同管理第四条采购合同由采购部门负责起草，合同内容应包括但不限于以下方面：1. 采购物品的名称、规格、数量、质量要求等；2. 供应商的名称、地址、联系方式等；3. 交货时间、地点、方式及验收标准；4. 价格、付款方式、结算期限；5. 违约责任及争议解决方式；6. 其他双方约定的事项。
第五条采购部门在签订合同前，应进行以下工作：1. 调查供应商资质，确保其具备履约能力；2. 比较多家供应商报价，选择性价比最高的供应商；3. 拟定合同草案，提交相关部门及领导审核；4. 合同签订后，及时将合同文本报送财务部门备案。
第六条采购部门应定期对采购合同执行情况进行跟踪，确保合同履行到位，如发现违约情况，应及时采取措施，维护公司权益。
第三章销售合同管理第七条销售合同由销售部门负责起草，合同内容应包括但不限于以下方面：1. 销售商品的名称、规格、数量、质量要求等；2. 买方的名称、地址、联系方式等；3. 交货时间、地点、方式及验收标准；4. 价格、付款方式、结算期限；5. 违约责任及争议解决方式；6. 其他双方约定的事项。
第八条销售部门在签订合同前，应进行以下工作：1. 了解买方资质，确保其具备支付能力；2. 确定销售价格和付款方式，合理分配利润；3. 拟定合同草案，提交相关部门及领导审核；4. 合同签订后，及时将合同文本报送财务部门备案。
第九条销售部门应定期对销售合同执行情况进行跟踪，确保合同履行到位，如发现违约情况，应及时采取措施，维护公司权益。
购销合同管理制度
购销合同管理制度购销合同管理制度一、概述购销合同管理制度是指公司为规范采购和销售活动，明确双方责任和义务所建立的管理制度。
购销合同是企业在购买和销售商品或服务时签订的合同，对双方的权利和义务有明确规定，是双方之间合法有效的约束文件。
二、制度目的购销合同管理制度的目的是为了保障双方的合法权益，规范采购和销售流程，提高合同执行效率，减少纠纷风险，确保企业经营的顺利进行。
三、管理范围购销合同管理制度适用于公司内部的采购和销售活动，涉及产品采购、销售、合同签订、履行、变更等方方面面。
四、管理流程1. 合同签订双方商定合同内容，明确产品规格、数量、价格、交货期限等关键条款；确定合同的履行和违约责任；确认合同签署日期和生效日期。
2. 合同履行按合同约定时间和条件履行义务；履行质量标准和服务承诺；处理合同履行中出现的问题和纠纷。
3. 合同变更如果需要变更合同内容，应当经过双方协商一致并签订书面变更协议；变更后的合同条款应能够明确规定变更的内容、原因以及影响。
4. 合同终止合同履行完毕或终止时，双方应按合同规定处理结算，在合同生效后应审阅完结算单，解决尚存问题；涉及到合同违约情况时，按照合同规定的方式和程序处理。
五、管理制度制定和修订1. 制定由公司领导对该制度进行立项，并制定实施方案；设立核心团队负责制度的调研、起草、讨论和最终定稿；经过公司内部审批程序正式发布。
2. 修订针对实际操作中出现的问题或变化，进行管理制度的修订；修订应当经过核心团队讨论并报领导批准后实施。
六、管理制度执行1. 责任部门采购部门和销售部门负责具体的合同签订、履行和管理工作；法律部门对合同的合法性进行审核和监督。
2. 责任制度各部门负责人要严格执行管理制度，确保合同的准确执行；有关人员应按照程序要求提前报备合同签署、履行、变更和终止情况。
七、总结购销合同管理制度的建立和执行，是企业日常经营管理中的重要环节，能够提高采购和销售效率，降低管理和商业风险。
采购与销售合同的保管办法
一、合同分类根据合同的性质、内容和用途，将采购与销售合同分为以下几类：1. 标准合同：指双方按照固定格式、条款签订的合同，如采购合同、销售合同等。
2. 非标准合同：指双方根据具体业务需求，协商确定的合同，如定制产品合同、技术服务合同等。
3. 保密合同：涉及商业秘密、技术秘密的合同。
4. 长期合同：合同期限超过一年的合同。
二、合同保管流程1. 合同签订后，双方各保留一份合同正本。
正本应由合同签订人妥善保管，确保合同内容的完整性和准确性。
2. 合同电子版：将合同扫描成电子版，存放在企业内部网络或专业合同管理系统。
电子版合同应定期备份，以防数据丢失。
3. 合同归档：将合同按照类别、年份等进行分类，归档至合同档案柜。
归档时应确保档案的整洁、有序，便于查找。
4. 合同借阅：合同借阅需经相关负责人审批，借阅人应妥善保管借阅合同，借阅期限不得超过规定时间。
5. 合同变更：合同变更需双方协商一致，并签署变更协议。
变更协议应作为原合同的附件，一并归档。
6. 合同终止：合同终止后，应及时将合同及相关附件归档，并通知对方。
三、合同保管注意事项1. 保密：合同内容涉及商业秘密、技术秘密的，应采取保密措施，防止泄露。
2. 档案管理：合同档案应按照档案管理规范进行整理、分类、归档，确保档案的完整性和安全性。
3. 期限管理：合同保管期限应按照法律法规和公司制度执行，确保合同在有效期内得到妥善保管。
4. 更新维护：定期检查合同档案，对过期、失效的合同进行清理，确保合同档案的时效性。
5. 培训教育：加强对合同保管人员的培训，提高其合同管理意识和业务能力。
四、合同保管责任1. 合同签订人：负责合同正本的保管，确保合同内容的完整性和准确性。
2. 合同管理人员：负责合同档案的整理、归档、借阅等工作，确保合同档案的完整性和安全性。
3. 相关部门负责人：负责审批合同借阅，确保合同在有效期内得到妥善保管。
4. 公司领导：负责监督合同保管工作，确保合同管理制度的执行。
采购及销售管理制度
采购及销售管理制度I. 采购管理制度1. 采购目的采购管理制度的目的是确保企业采购活动的规范性和透明度，以提高采购效率、降低成本，并保障采购过程中的合规性。
2. 采购策略2.1 采购原则- 公平竞争原则：采购活动应公开、公平、公正，遵循竞争原则，确保供应商能公平参与。
- 透明原则：采购过程必须透明，记录详细且可查，以确保监督和审计的有效性。
- 经济性原则：采购要以经济效益为主要目标，合理选择供应商，控制采购成本。
- 合规原则：采购活动必须符合相关法律法规和内部规章制度。
2.2 采购方式- 公开招标：适用于采购金额较大且具有较高竞争性的物品或服务。
- 邀请招标：适用于采购金额较小或供应商范围相对较窄的物品或服务。
- 单一来源采购：适用于特定情况下只存在一家供应商的物品或服务。
- 竞争性谈判：适用于需求不确定或技术要求较为复杂的物品或服务。
3. 供应商管理3.1 供应商注册为确保供应商的合法性和资质，在公司设立供应商注册系统，供应商必须提供相关认证和资质文件，并经过资格审核。
3.2 供应商评估对供应商进行定期评估，评估内容可包括交货准时率、产品质量、售后服务等，根据评估结果决定是否继续合作。
3.3 供应商合同管理与供应商签订合同时，确保合同包含交货时间、产品质量、价格、售后服务等详细条款，遵守合同约定的付款方式和时限。
II. 销售管理制度1. 销售目标与策略根据市场需求和公司的发展战略，设定销售目标，并制定相应的销售策略，包括市场推广、客户关系管理等。
2. 客户管理2.1 客户分类根据客户的重要性和潜在价值，对客户进行分类，以实现精细化管理和资源优化。
2.2 客户开发通过市场调研和销售活动，积极开发新客户资源，并加强与现有客户的合作关系，提高客户忠诚度和满意度。
2.3 客户服务建立完善的客户服务体系，包括售前咨询、售中协助和售后支持，确保客户需求能够得到及时响应和满足。
3. 销售合同管理与客户签订销售合同时，明确产品规格、价格、数量、交付方式等重要条款，并遵守合同约定的交付时限和付款条件。
采购合同管理制度
采购合同管理制度采购合同管理制度是组织内部对采购合同活动进行管理和规范的制度。
该制度旨在确保采购合同的签订、履行和终止的合法性、合规性和高效性，以保护组织的利益和维护合作伙伴关系。
下面是一份包含1200字以上的采购合同管理制度的示例：第一章总则第一条为规范公司的采购合同活动，提高采购合同管理的效率和合规性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有相关采购合同活动，包括签订、履行和终止等环节。
第三条采购合同的管理原则是依法合规、公平竞争、公正合理、效率至上和保证质量。
第二章采购合同的签订第五条在进行采购活动前，采购部门应与供应商开展合理的招投标和谈判过程，并按照公司采购合同模板进行合同的签订。
第六条采购合同的签订应当明确双方的权利和义务、产品或服务的规格、数量、价格、交付方式、验收标准、违约责任等重要条款，内容完整、明确、一致、合法。
第七条采购合同的签订应由经过培训和授权的采购人员执行，严禁个人签订采购合同。
第三章采购合同的履行第八条采购部门应严格按照采购合同约定的内容和期限进行产品或服务的采购和交付，并建立完善的跟踪和管理机制。
第九条供应商应按照采购合同约定的产品或服务规格、质量、数量和交付期限进行履约，并提供相应的证明文件。
第十条如有必要，采购部门可对供应商进行验收和评估，并及时向供应商提供反馈意见和改进要求。
第十一条任何一方不能按照采购合同约定的内容和期限履行，应及时通知对方并商议解决方案，以最大限度地保障公司的合法权益。
第四章采购合同的终止第十二条采购合同的终止包括合同期满终止、双方协商解除、一方提前解除、违约解除等情况，应严格按照采购合同的约定执行。
第十三条如需终止采购合同，应提前给对方书面通知，并确保采购合同除外事由外的其他权益得到保护和补偿。
第十四条采购合同的终止应及时通知相关部门和人员，并做好相应的档案归档和资料保管工作。
第十五条采购合同的终止后，采购人员应对采购合同的履行情况进行评估和总结，为今后的采购活动提供参考和借鉴。
采购销售合同管理制度
第一章总则第一条为规范本公司的采购销售合同管理，保障公司利益，降低合同风险，提高合同执行效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购、销售业务部门及其相关人员，包括但不限于合同起草、签订、履行、变更、解除等环节。
第三条本制度依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定，旨在确保合同内容的合法性、合规性，维护公司的合法权益。
第二章合同起草与审批第四条合同起草1. 采购销售部门在签订合同前，应充分了解市场需求、产品特性、供应商资质、市场价格等因素，确保合同条款的合理性和可行性。
2. 合同起草人应依据相关法律法规和公司规章制度，结合实际情况，拟定合同草案。
第五条合同审批1. 合同草案经起草人提交部门负责人审核，审核通过后报公司合同管理部门。
2. 合同管理部门组织法律顾问对合同进行审核，确保合同内容的合法性、合规性。
3. 合同经审核通过后，由公司领导审批。
第三章合同签订与履行第六条合同签订1. 经审批通过的合同，由采购销售部门与对方签订。
2. 签订合同前，双方应核对合同内容，确保无误。
第七条合同履行1. 采购销售部门应严格按照合同约定履行义务，确保合同按时、按质、按量完成。
2. 对方在履行合同过程中出现违约行为，采购销售部门应及时采取措施，维护公司权益。
第八章合同变更与解除第九条合同变更1. 合同签订后，如需变更合同内容，双方应协商一致，签订变更协议。
2. 变更协议经双方签字盖章后生效。
第十条合同解除1. 合同履行过程中，如出现以下情况，任何一方均可提出解除合同：a. 对方严重违约；b. 合同目的无法实现；c. 法律法规、政策变动导致合同无法履行。
2. 合同解除需双方协商一致，签订解除协议。
第十一章合同档案管理第十二条合同档案1. 合同签订后，采购销售部门应及时将合同原件及附件报送合同管理部门。
2. 合同管理部门负责合同档案的整理、归档、保管工作。
第十三章附则第十四条本制度由公司合同管理部门负责解释。
采购和销售合同的管理制度
第一章总则第一条为规范我单位采购和销售合同的管理，保障公司利益，提高合同执行效率，降低合同风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购和销售合同的签订、履行、变更、终止等各个环节。
第三条采购和销售合同的管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规和公司规章制度；2. 实用性原则：合同条款应明确、具体，便于履行；3. 效率性原则：简化合同签订程序，提高合同执行效率；4. 风险控制原则：加强合同风险评估，防范合同风险。
第二章采购合同管理第四条采购合同由采购部门负责编制、签订、执行和监督。
第五条采购合同签订前，采购部门应进行以下工作：1. 审查供应商资质，确保供应商具备履行合同的能力；2. 比较市场价格，确保采购价格合理；3. 确定采购数量、质量、交货期限等合同要素；4. 评估合同风险，制定风险应对措施。
第六条采购合同签订后，采购部门应：1. 将合同报送相关部门进行审核；2. 在合同生效后，按照合同约定履行合同义务；3. 对合同执行情况进行跟踪、监督，确保合同顺利履行。
第七条采购合同变更或终止，需经双方协商一致，并办理相关手续。
第三章销售合同管理第八条销售合同由销售部门负责编制、签订、执行和监督。
第九条销售合同签订前，销售部门应：1. 审查客户资质，确保客户具备支付能力；2. 确定销售价格、数量、交货期限等合同要素；3. 评估合同风险，制定风险应对措施。
第十条销售合同签订后，销售部门应：1. 将合同报送相关部门进行审核；2. 在合同生效后，按照合同约定履行合同义务；3. 对合同执行情况进行跟踪、监督，确保合同顺利履行。
第十一条销售合同变更或终止，需经双方协商一致，并办理相关手续。
第四章合同风险控制第十二条公司设立合同风险管理部门，负责合同风险评估、风险预警和风险处置。
第十三条合同风险管理部门应：1. 定期对合同风险进行评估，提出风险防范措施；2. 对重大合同风险进行预警，及时报告公司领导；3. 对合同风险进行处置，降低合同风险对公司的影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广西银海实业有限公司管理文件
采购销售合同管理制度
编制:
审核:
批准:
持有部门:商务部
批准日期:年月日
执行日期:年月日
第1章总则
第1条为明确采购销售合同的审批权限,规范采购销售合同的管理,规避合同协议风险,特制定本制度。
第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定,结合本企业的实际情况制定,适用于本企业、各子公司及分支机构的采购销售合同审批及订立行为。
第2章采购销售合同分类、编制与审批
第3条合同涉及金额达10万元及以上的,采用采购销售格式合同;合同涉及金额不足10万元的,采用采购销售临时合同。
第4条采购销售格式合同采用统一的标准格式和条款,由综合部进行合同编码,由公司商务部会同法律顾问共同拟定。
第5条采购销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
1.合同编码
2.供需双方全称、签约时间和地点。
3.产品名称、规格、定价方式、数量。
4.运输方式、运费承担、交货地点、验收方法及检验
标准应具体、明确。
5.付款方式及付款期限。
6.免除责任及限制责任条款
7.违约责任及赔偿条款。
8.合同期限。
9.合同双方盖合同章生效等。
第6条进行采购销售谈判时,可根据实际需要对采购销售格式合同部分内容做出修改,报公司管理层审批。
第7条合同双方就采购销售工作协商采购销售格式合同,由公司管理层审批后,与合作商签订采购销售格式合同。
第8条采购销售格式合同由公司管理层审批后印制;采购销售临时合同由商务部经理审批后印制。
第3章采购销售格式合同变更与解除
第9条采购销售格式合同履行过程中,因合同双方的特殊要求提出变更合同申请的,由合同双方共同协商,经公司管理层审批后变更。
第10条采购销售工作满足采购销售格式合同约定的解除条件的,采购销售格式合同自然解除;因合同双方协商解除的,经公司管理层审批后解除。
第11条变更、解除采购销售格式合同的手续,应按签订合同时规定的审批权限和程序执行。
第12条采购销售格式合同的变更、解除一律采用书面补充合同的形式,自然解除的,无须书面补充合同。
第13条因采购销售格式合同变更和解除致使涉及违约赔偿风险的,应由集团公司法律事务部或有关部门负责指导,必要时应会同上述部门共同决策。
第4章采购销售格式合同的管理
第14条采购销售格式合同签订后,合同正本由综合部存档并编制存档记录,副本由商务部、财务部保管。
第15条因书写有误或其他原因造成采购销售格式合同须作废的,应由商务部、财务部将保管的合同副本交还综合部。
第16条综合部负责保管采购销售格式合同正本的存档记录、由商务部提供的合同分批履行的情况记录、变更及解除合同的书面补充合同等。
第17条采购销售格式合同按年、区域装订成册,保存××年以作备查。
第18条采购销售格式合同保存××年以上的,综合部应将其中未付款或有预付款单位的合同清理另册保管,已结算完成合同经商务部经理批准后,作销毁处理。
第5章附则
第19条本制度由商务部负责制定、解释及修改。
第20条本制度自颁布之日起生效。