学校采购管理办法
大学采购物品管理制度
大学采购物品管理制度第一章总则第一条为了规范大学采购物品的管理，严格控制采购成本，提高采购效率，保证采购活动的公平、公正、公开和合法性，完善大学的采购管理体系，特制定本制度。
第二条本制度适用于大学内各类采购活动，包括但不限于设备、耗材、办公用品、实验器材、图书、信息化设备、小额设备及备件、非专业服务等。
第三条大学采购活动应当遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，坚持公开招标、定点采购、比价采购等方式，确保采购活动的合规性和透明度。
第二章采购组织第四条大学设立采购管理部门，负责组织、协调和监督全校的采购活动，并建立完善的采购管理制度和规章制度。
第五条采购管理部门应当配备专业人员，负责制定、调整采购计划、编制采购方案、组织采购活动、监督采购过程、评估供应商绩效等工作。
第六条采购管理部门应当建立供应商数据库，对符合条件的供应商进行注册、备案，并进行动态管理，保证供应商资格的真实性和有效性。
第三章采购流程第七条采购活动应当严格按照法律、法规规定的程序和要求进行，不得有任何违法行为，应当尊重合同自由原则，尊重供应商的知情权、选择权、参与权，为供应商提供公平竞争的环境。
第八条采购活动应当根据实际需要和采购计划编制采购方案，确定采购方式、招标范围、招标条件、招标方式、评标标准等内容，并经过相关部门审批后实施。
第九条采购管理部门应当根据采购方案的要求，组织编制招标文件、邀请函、招标公告等采购文件，并严格按照规定的时间和程序进行发布和公告。
第四章供应商管理第十条供应商应当依法申请并参与招标活动，提供真实有效的资质和业绩资料，严格遵守招标文件和合同的规定，确保供货质量、数量、及时性。
第十一条采购管理部门应当对供应商进行定期的绩效评估，对不合格的供应商进行记录、预警、限制或淘汰，对符合条件的供应商进行奖励、优先采购等激励措施。
第十二条供应商应当按照合同的约定提供所需的物品，如果出现质量问题或延期情况，应当及时协商解决，并承担相应的责任。
学校自主招标采购管理办法
学校自主招标采购管理办法1. 引言学校自主招标采购是指学校依据法律法规和相关规定，以自行编制招标文件、自行组织评标、自行签订合同的方式进行采购活动。
为了规范学校自主招标采购活动，提高采购效率和公平性，制定本《学校自主招标采购管理办法》。
2. 目的和范围本办法的目的是为了规范学校自主招标采购活动的管理，保证采购公正、公平、公开，并最大限度地确保学校采购活动的合法性和效益。
本办法适用于学校自主招标采购活动的所有阶段。
3. 主要职责与义务3.1 采购管理部门学校应设立专门的采购管理部门，负责学校自主招标采购活动的组织和管理。
采购管理部门的主要职责包括但不限于以下几项：•制定学校自主招标采购的管理办法和规范；•编制采购计划，对采购需求进行评估和预算；•编制招标文件和合同范本；•组织评标和中标工作；•监督采购合同执行情况；•对采购活动的风险进行评估和预警；•定期向学校上级主管部门和相关方面报送采购活动情况；•对学校采购人员进行培训和考核。
3.2 采购人员学校应聘用经过专业培训和考核合格的采购人员，具体职责如下：•参与编制采购计划和需求评估；•参与编制招标文件和评标办法；•建立供应商库并保持更新；•参与评标工作，并提供评标结果；•签订采购合同并监督执行情况；•参与采购活动的结算和支付；•参与采购风险评估和管理。
3.3 供应商供应商应按照学校制定的招标文件和要求，参与学校自主招标采购活动。
供应商应具备以下条件：•具有合法的经营资质和良好的商业信誉；•在过去的业务中没有违法违规行为；•具备满足学校采购需求的能力和资源；•遵守合同约定，保证提供的产品或服务符合质量要求。
4. 招标采购流程学校自主招标采购应按照以下流程进行：1.采购计划编制：采购管理部门根据学校的需求，制定采购计划，并评估采购需求的合理性和可行性。
2.招标文件编制：采购管理部门根据采购需求，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、合同范本等。
3.招标公告发布：采购管理部门通过学校指定的媒体或采购平台发布招标公告，向潜在供应商发布采购需求信息。
学校零星物品采购管理办法
学校零星物品采购管理办法一、背景与目的学校是一个复杂而庞大的组织，为了满足教学和日常运作的需要，需要采购各种零星物品，如文具、办公用品、实验器材等。
为了规范和统一管理学校零星物品的采购，制定本管理办法。
本管理办法的目的是明确学校零星物品采购的流程、责任、程序和要求，提高采购工作的效率和规范性，确保学校零星物品的采购过程公开、公正、透明。
二、适用范围本管理办法适用于学校各部门、各单位的零星物品采购工作。
三、采购流程1.需求确定：各部门、各单位根据实际需要确定零星物品的采购需求，并填写采购申请表。
2.预算编制：财务部门根据采购需求和预算情况，编制零星物品采购预算。
3.采购审批：采购申请表和预算经过财务部门审批后，由相关部门负责人审批。
4.供应商选择：根据采购需求，进行供应商的筛选和评估，并形成供应商名单。
5.报价和比价：向选定的供应商发出询价函，并要求提供报价。
同时，也可以向其他供应商询价以比较价格差异。
6.评审和选择：根据供应商的报价和其他评估指标，对供应商进行评审，并选择合适的供应商。
7.合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
8.采购执行：按照合同要求，完成采购交付和付款等工作。
9.质量检验：采购到货后，财务部门组织质量检验人员进行物品质量检验。
10.入库和验收：财务部门进行入库登记和验收记录，确保物品的安全和完整。
11.结算和支付：按照采购合同和财务要求，进行结算和支付工作。
12.档案管理：将采购相关文件归档管理，以备查阅和审计。
四、责任与义务1.各部门、单位的负责人应当确保采购需求的真实性和合理性，并审批相关采购文件。
2.财务部门负责编制预算、审核采购申请，并组织财务审批和支付工作。
3.采购部门负责供应商的筛选和评估、与供应商的谈判和合同签订等工作。
4.供应商应当提供真实有效的报价，并按照合同要求提供物品和服务。
5.其他相关部门和人员按照职责分工，积极配合采购工作的开展。
学校采购及招投标投标工作管理办法
学校大额工程招标投标工作管理办法一、总则（一）为了适应学校改革和发展的需要，进一步规范我校采购及招标投标工作，提高学校资金的使用效益，维护学校利益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及其他相关规定，结合我校实际，制定本办法。
（二）学校的采购及招标投标工作遵循公开、公平、公正和诚信原则，与采购及招标投标工作无直接关系的任何单位和个人均不得以任何理由采取任何方式干扰学校的采购及招标投标工作。
（三）学校各部门、各单位的采购项目，必须通过项目承办单位按照专项资金管理规定进行科学论证，并经财务处核实经费来源后方可实施。
（四）学校采购及招标投标工作实行回避制度。
在采购及招标投标活动中，参与采购及招标投标工作的人员与供应商有利害关系的，必须回避。
供应商认为参与采购及招标投标工作的人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。
二、组织机构及职责组长：校长副组长：副校长成员：总务处成员主要职责如下：（一）领导学校的采购及招标投标工作；（二）审查批准学校采购及招标投标工作的有关规章制度；（三）研究决定采购及招标投标工作中的重大事项；（五）定期向董事会汇报采购及招标投标工作。
三、集中采购的范围及限额标准（一）学校基本建设工程项目的勘察、设计、监理、施工以及与工程建设相关的重要设备、材料等的采购，单项合同估算价在10万元以上（含10万元，下同）的项目；（二）后勤工程单项合同估算价在3万元以上的项目。
本办法所称后勤工程主要包括学校水、电、暖管线的扩建和改造工程，校园道路的改造和新建工程，校园环境的绿化和改造工程，公用房屋的维修、改造和装饰工程，基建工程配套的室外水、电、暖、路和绿化工程等；（三）教学、科研、行政办公、生产和后勤等设备设施的采购，单台（套）合同估算价在2万元以上，批量在5万元以上的采购项目；（四）教材、图书、大宗物资等批量采购合同估算价在3万元以上的项目；（五）单项合同估算价在3万元以上的服务项目；（六）依照有关规定，必须实行集中采购的其他项目。
学校食堂食材采购管理办法(3篇)
学校食堂食材采购管理办法(3篇)一、总则1.1 为了保障广大师生的饮食安全和营养健康，规范学校食堂食材采购管理工作，提高食堂服务质量，根据《中华人民共和国食品安全法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等相关法律法规，结合我校实际，特制定本办法。
1.2 本办法适用于我校食堂所有食材的采购、验收、储存、加工和供应等环节。
1.3 食堂食材采购管理工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保食材质量，降低采购成本，提高食堂运营效益。
二、组织机构与职责2.1 成立学校食堂食材采购管理工作领导小组，负责对食堂食材采购工作的领导、协调、监督和检查。
2.2 食堂管理部门负责食堂食材采购的日常管理工作，主要包括制定采购计划、组织实施采购、验收、储存、加工和供应等环节。
2.3 学校相关部门（如财务、审计、纪检监察等）应加强对食堂食材采购管理工作的监督和检查，确保采购工作合规、合理、高效。
三、采购程序与要求3.1 采购计划3.1.1 食堂管理部门应根据食堂运营需求、食材消耗规律和库存情况，制定合理的采购计划。
3.1.2 采购计划应包括食材名称、规格、数量、质量标准、预算金额、采购周期等内容。
3.1.3 采购计划经食堂管理部门负责人审批后，报学校食堂食材采购管理工作领导小组备案。
3.2 采购方式3.2.1 食堂食材采购应采用公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式。
3.2.2 食堂管理部门应根据食材种类、采购金额、市场供应情况等因素，合理选择采购方式。
3.2.3 采购过程中应充分竞争，确保食材质量优良、价格合理。
3.3 供应商管理3.3.1 食堂管理部门应建立供应商库，对供应商进行资质审核，确保供应商具备相应的经营资质和良好的信誉。
3.3.2 供应商应具备以下条件：（1）依法取得食品生产许可证或食品流通许可证；（2）具备与采购食材相适应的生产、储存、运输等条件；（3）近三年内无重大食品安全事故记录；（4）具有良好的商业信誉和服务质量。
教育部高校采购管理办法
教育部高校采购管理办法1. 背景介绍教育部高校采购管理办法是为了规范高校采购行为，确保采购过程的公平、公正和透明，提高教学科研设备的质量和效益，并有效控制采购成本。
本办法适用于所有由教育部直接管理、委托管理的高等学校。
2. 采购范围教育部高校采购范围包括但不限于以下几个方面：•教学设备：包括实验仪器、教学仪器、多媒体设备等；•科研设备：包括实验设备、测试设备等；•办公设备：包括计算机、打印机、复印机等；•实验耗材：包括试剂、实验室耗材等；•工程建设：包括教学楼、实验室、宿舍楼等。
3. 采购程序教育部高校采购实行以下程序：3.1 采购需求确认高校根据教学科研需要，确定采购需求，并进行合理的预算编制。
3.2 采购方式确定根据采购需求，高校可以采用招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购，具体采购方式由采购管理机构根据法律法规和采购实践确定。
3.3 采购文件编制高校采购管理机构根据采购方式，编制相应的采购文件，包括招标文件、询价文件等。
3.4 供应商选择根据采购文件的要求，高校采购管理机构组织供应商报名、资格审查、投标评审等程序，最终确定合适的供应商。
3.5 合同签订选择供应商后，高校采购管理机构与供应商签订采购合同，明确采购的具体内容、价格、交付日期等条款。
3.6 采购执行供应商按照合同的约定，按时向高校交付采购的物品或提供相关的服务。
3.7 采购验收高校采购管理机构对供应商交付的物品进行验收，确认是否符合采购合同的要求。
3.8 采购结算和支付验收合格后，高校采购管理机构按照采购合同的约定，及时进行结算和支付。
4. 采购管理责任4.1 教育部教育部负责制定和修订高校采购管理办法，加强对高校采购工作的监督和指导。
4.2 高校高校是采购管理的主体，负责组织和实施采购活动，保证采购过程的公平、公正和透明。
4.3 采购管理机构高校下设的采购管理机构负责采购工作的具体实施，包括需求确认、采购程序的执行、合同签订、采购验收等。
学校食材定点采购管理办法
学校食材定点采购管理办法1. 引言学校食材的安全与质量直接关系到师生的身体健康和学习工作效果。
为了确保食堂食材的安全可靠，减少安全风险和质量问题，学校制定了本管理办法，规范食材的定点采购。
2. 适用范围本管理办法适用于学校从外部采购食材的所有环节和流程，包括食材的选择、订购、验收、配送等。
所有涉及食材采购的部门和人员必须遵守本办法的规定。
3. 食材供应商的选择和评估3.1 学校将通过公开招标的方式选择食材供应商。
招标过程需要公平、公正、透明，确保供应商的资质和能力与学校的需求相匹配。
3.2 学校将对供应商进行定期评估，评估内容包括供应商的服务质量、合规性、食材质量等方面的表现。
评估结果将作为供应商续约和选择的参考依据。
4. 食材的订购4.1 食材的订购应在每月初进行，确保食材的供应充足，满足师生的需求。
4.2 订购食材数量应根据实际需要进行科学合理的估算，避免产生过剩或短缺的情况。
同时，应严格按照食材的品种和规格进行订购。
5. 食材的验收5.1 接收食材的责任人应对送货单和食材的数量、品种进行核对，确保送货单与实际情况一致。
5.2 食材的外观、气味和质量应符合食品安全标准和相关法律法规的要求。
对于不合格的食材，应立即退回供应商，并及时记录相关信息。
6. 食材的配送6.1 食材的配送应由配送员按照食材的品种和规格进行分类打包，保证食材的新鲜和完整。
6.2 食材的配送车辆应符合食品运输的相关要求，保持清洁卫生，确保食材在运输过程中不受污染。
7. 食材的库存管理7.1 学校应建立食材库存管理制度，定期对食材库存进行盘点和清理，确保食材的新鲜和安全。
7.2 学校应合理规划食材的储存位置和储存方式，保持食材的储存环境干净、整洁，避免食材受潮、污染和虫害。
8. 食材质量的监控与评估8.1 学校将定期对食材进行抽样检测，确保食材的质量符合食品安全标准和相关法律法规的要求。
8.2 检测结果将用于评估食材供应商的绩效，并及时采取相应的措施，保证食材的质量可控。
学校物资采购、项目维修的管理办法
学校物资采购、项目维修的管理办法学校物资采购和项目维修是学校管理中非常重要的部分。
为了确保物资采购和项目维修工作的高效和透明，学校需要制定一套管理办法来规范和指导这些工作。
下面将从几个方面介绍学校物资采购和项目维修的管理办法。
一、学校物资采购管理办法1. 采购需求确定学校各部门和单位应及时向采购部门提供采购需求清单，并注明数量、规格、质量要求、交付时间等。
采购部门应根据需求的紧急程度和预算控制情况合理安排采购计划。
2. 供应商选择采购部门应建立供应商库，定期进行供应商的评估和定级，并建立相应的供应商评价制度。
采购部门应根据学校采购政策和评估结果选择合适的供应商，并与供应商签订合同。
3. 采购程序管理采购部门应按照学校规定的采购程序进行操作，包括发布采购公告、组织采购评审、签订采购合同等环节。
采购部门负责组织相关人员参与评审及签订合同，并确保采购程序的透明和公正。
4. 采购合同管理采购部门应建立健全的采购合同管理制度，明确合同的签订、履行、变更、终止等事项的流程和责任。
同时，应监督采购合同的履行情况，及时处理合同纠纷。
5. 采购质量控制采购部门应对采购物资的质量进行检验和评估，确保物资符合学校的要求和标准。
如发现物资质量问题，采购部门应及时采取补救措施或向供应商追责，以保证学校的利益。
二、学校项目维修管理办法1. 维修项目需求确定学校各部门和单位应及时向维修部门提供项目维修的需求，包括维修内容、所需材料和设备、时间要求等。
维修部门应根据需求的紧急程度和预算控制情况合理安排项目维修计划。
2. 维修服务商选择维修部门应建立维修服务商库，定期进行评估和定级，并建立相应的维修服务商评价制度。
维修部门应根据学校的维修政策和评估结果选择合适的维修服务商，并与其签订维修合同。
3. 维修程序管理维修部门应按照学校规定的维修程序进行操作，包括项目评估、工程施工、验收等环节。
维修部门负责组织相关人员参与维修项目的评估和验收，并确保维修程序的透明和公正。
学校物资采购管理办法【精选8篇】
学校物资采购管理办法【精选8篇】学校物资采购管理办法篇1第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1. 采购过程实行“三比"（即比质比价比服务）的采购原则。
2. 采购实行“三审一检"（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送县级主管部门。
主管部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经主管部门决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定"的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
学校物品采购管理规定范本
学校物品采购管理规定范本第一章总则第一条为规范学校物品采购管理，提高资金使用效益，保障采购活动的公平、公正、公开，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于学校各部门、各学院、各科研院所等单位的物品采购活动。
第三条物品采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明、合法。
同时，采购的物品应符合学校的需求，并具有良好的性能和质量。
第四条学校应建立健全物品采购管理机构，明确责任分工，确保采购活动的科学性和规范性。
第二章采购程序第五条物品采购程序包括需求调查、编制采购计划、招标或询价、评审、确定中标、签订合同、履行合同等环节。
第六条学校各部门、各单位应提前进行需求调查，明确物品的种类、数量和质量要求等。
需求调查结果应及时向采购管理机构报告。
第七条采购计划应根据学校的实际情况，编制合理、科学的采购计划。
采购计划应经过相关部门审核，并报请采购管理机构备案。
第八条采购活动可以根据物品的性质和价值，采取招标或询价的方式。
招标方式适用于物品的价值较高或对竞争性较强的情况。
第九条在招标或询价环节，学校应严格按照相关法律法规和采购规定的要求进行。
采购管理机构应组织专家对招标或询价结果进行评审，并确定中标结果。
第十条确定中标后，学校应及时与中标供应商签订合同。
合同应明确双方的权利和义务，规定交货日期、付款方式、质量要求等内容。
第十一条学校应监督、检查中标供应商履行合同的情况。
如发现供应商不履行合同义务，学校有权采取相应的处罚措施，包括解除合同等。
第三章采购管理机构第十二条学校应设立物品采购管理机构，并组织专业人员从事采购管理工作。
采购管理机构应有相关专业知识和丰富的实践经验。
第十三条物品采购管理机构应负责制定和修订采购管理办法，组织制定采购计划，并监督实施。
第十四条采购管理机构应认真组织招标或询价活动，严把资质审核关，确保供应商的信誉和资质。
第十五条采购管理机构应对中标供应商进行监督，确保供应商履行合同。
大学统一采购管理办法
大学统一采购管理办法第一章总则第一条为规范学校统一采购工作，提高资金使用效益,维护学校利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及国家相关部门规章，结合学校实际，制定本办法。
第二条本办法所称统一采购，是指由学校统一组织，使用学校财政性资金、非财政性资金（或其他资金），以合同方式取得货物、服务或工程的行为。
第三条统一采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
第四条各二级部门应加强采购计划和预算管理，科学、准确地编制本部门的采购计划。
第五条采购项目需在学校批准预算或经费落实后方可实施；需要组织论证、报批的，应当预先完成论证及报批手续。
第六条本办法规定的必须统一采购的项目，任何部门、单位和个人均不得化整为零，或以其他任何方式规避统一采购。
第七条学校统一采购工作严格实行回避制度。
在采购活动中，采购人员及其他相关人员与供应商（指提供货物、承接工程和服务的法人、其他组织、或者自然人）有利害关系的，必须回避。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。
第二章组织机构及职责第八条学校成立招标采购工作领导小组，其职责包括:（-）负责全面指导学校招标采购工作，监督学校招标采购工作全过程；（二）研究审议学校招标采购工作的相关规章制度、实施方案及有关文件；（三）研究学校招标采购工作中的重大事项，指导监督学校重大项目的招标采购工作，处理和解决学校招标采购工作中出现的特殊问题；（四）定期听取学校招标采购工作情况和制度执行情况汇报；（五）其他需要招标采购工作领导小组研究决定的招标采购事项。
第九条审计处负责对采购全过程开展审计监督。
第十条财务处负责采购项目的预算审核及付款结算。
第十一条国有资产管理处负责采购项目的验收及建账入库。
第十二条招标采购工作领导小组办公室（以下简称招采办）负责学校统一采购工作，主要职责为：（一）贯彻国家采购和招标的法律法规，拟订学校有关招标与采购工作的规章制度；（二）组织实施统一采购；（三）指导学校分散采购工作；（四）协助或处理有关统一采购的询问、质疑和投诉;（五）参与采购合同的审查，备案采购合同；（六）协调或办理统一采购的审批备案手续；（七）组建和维护学校〃评审专家库〃，组织业务学习和培训；（八）负责统一采购项目的数据统计、资料归档等；（九）负责与统一采购相关的其他工作。
学校物品采购管理规定
学校物品采购管理规定1. 目的和适用范围本规定旨在规范学校物品采购管理，确保采购过程的合法、公平、透明，并为学校的正常运作提供必要的物品支持。
适用范围包括学校所有部门、教职员工以及与学校合作的供应商和服务商。
2. 采购程序2.1 采购需求确认学校各部门或教职员工提出物品采购需求后，需进行内部审批，并确保采购需求明确、合理，并与学校的教育教学、行政管理等工作相匹配。
2.2 采购计划编制根据各部门或教职员工的物品需求，学校采购部门编制年度、季度或月度的采购计划，明确物品的种类、数量、预算等信息，并进行内部审批。
2.3 供应商资格审查学校采购部门根据采购计划，对潜在供应商进行资格审查，主要包括供应商的信誉情况、经营能力、合规性等方面的评估和筛选，确保选择合格的供应商。
2.4 报价和投标学校采购部门向符合资格要求的供应商发送采购邀请函，要求其提供详细的报价和相关信息。
对于涉及大额物品采购的情况，采购部门可组织公开或限制性招标，确保公开、公平、公正的竞争环境。
2.5 评审和选择根据供应商提交的报价和相关信息，学校采购部门组织评审小组对各供应商进行评审，并以评审结果为依据，选择成本合理、质量可靠的供应商。
3. 合同签订和履约3.1 合同签订学校采购部门在选择供应商后，与供应商进行合同的签订。
合同应明确物品的种类、数量、价格、交付时间、质量要求、服务担保等内容，并保障学校的利益和权益。
3.2 履约管理学校采购部门对供应商履约情况进行监督和管理，确保供应商按照合同要求履行义务，并及时进行物品的交付和验收。
4. 采购成本控制学校采购部门应根据物品采购预算，控制采购成本，合理利用资金资源。
采取合理的采购方式、优选的供应商以及谈判等手段，降低物品采购的成本。
5. 供应商管理学校采购部门对供应商进行定期评估，评估内容包括供应商的产品质量、服务态度、价格合理性等方面。
并根据评估结果，调整供应商库，以保证供应商的质量和服务达到学校的要求。
中小学校采购管理办法
中小学校采购管理办法一、总则为加强中小学校采购管理，规范采购行为，提高采购效率和质量，保证资金使用效益，制定本办法。
二、采购程序中小学校采购按照以下程序进行：1.采购需求确认：学校根据教学和管理需要，确定采购需求，并编制采购计划。
2.采购方案编制：根据采购需求，学校编制采购方案，明确采购项目的具体要求和技术规格。
3.采购供应商选择：学校通过公开招标、邀请招标或询价等方式，选择合适的供应商，并评审投标文件，确定中标供应商。
4.合同签订：学校与中标供应商签订采购合同，明确双方权益和责任。
5.资金拨付和货物验收：学校按照合同约定拨付资金给供应商，并对采购货物进行验收，确保质量和数量符合合同要求。
6.结算和支付：学校根据合同约定，对供应商进行结算，并按时支付采购款项。
三、采购方式中小学校采购可以按照以下方式进行：1.公开招标：根据采购项目金额和性质，公开向社会公布招标公告，开展竞争性招标。
2.邀请招标：针对采购项目金额较小且具有特殊性质的情况，学校可以向特定的供应商发送邀请函，邀请其参与竞争性招标。
3.竞争性谈判：对于某些特殊情况下的采购项目，学校可以与多家供应商进行谈判，最终确定中标供应商。
4.单一来源采购：符合法律法规规定的特殊情况下，学校可以选择单一来源进行采购，但需要提供充分的理由和依据。
四、采购合同中小学校与供应商签订的采购合同应包括以下内容：1.合同双方的名称、地址、联系人及联系方式；2.采购货物或服务的名称、规格、数量和质量要求；3.交付方式和时间；4.价格和支付方式；5.违约责任和争议解决方式。
五、供应商资格和信誉管理学校在选择供应商时，应注意以下事项：1.供应商应具备有效的营业执照和相关资质证书；2.供应商应具备相应的生产能力和服务能力；3.供应商的产品或服务应符合相关质量标准和技术要求；4.供应商的信誉和经营记录应良好。
六、采购监督和评估学校应建立健全的采购监督制度，对采购过程和结果进行监督和评估，确保采购行为的合法性和合规性。
学校零星采购管理办法
学校零星采购管理办法1. 总则为了规范学校零星采购流程，防止资源浪费和滥用权力，特制定本办法。
本办法适用于学校的各类零星采购活动，其中包括但不限于办公用品、实验器材和维修工具等物品的采购。
2. 采购权限2.1 学校零星采购的权限分为三个等级：A级、B级和C级。
具体权限如下：•A级：校领导、相关部门负责人和部门经理具有A级权限，可以直接发起和批准零星采购申请。
•B级：教职员工可以申请零星采购，但需要部门经理审批后方可进行。
•C级：学生可以提出零星采购申请，但需要经过班级负责人和学校行政部门的批准。
2.2 各级权限的申请和审批流程应在学校内部明确公示，以确保透明度和公平性。
3. 采购流程3.1 提交采购申请零星采购需由采购人员填写采购申请表，并附上相关的采购清单和预算。
3.2 部门经理审批部门经理收到采购申请后，对申请内容进行审查，并严格按照预算和采购需求予以审批或驳回。
3.3 采购审批3.3.1 A级权限的人员可以直接审批通过采购申请。
3.3.2 B级权限的人员需要将申请表和部门经理审批意见转交给行政部门进行审批。
3.3.3 C级权限的人员需将申请表和班级负责人的审批意见转交给行政部门进行审批。
3.4 采购执行3.4.1 采购部门收到批准的采购申请后，及时与供应商联系，进行物品的采购和订购。
3.4.2 采购部门应尽量选择优质、经济合理的供应商，并确保按照合同规定的时间和质量要求交付物品。
3.4.3 采购部门需妥善保管采购合同、发票和其他相关文件，以备后续监督和审核使用。
4. 监督与审计4.1 学校内设立零星采购监督及审计机构，负责对零星采购的执行情况进行监督和审计。
4.2 监督机构应每年对学校的零星采购活动进行审计，发现问题及时报告并提出整改措施。
4.3 学校内部各级管理人员应配合监督和审计工作，如实提供相关文件和信息。
5. 处理方式5.1 对于违反采购审批流程、违规操作或存在贪污腐败行为的人员，将按照学校相关规章制度进行处理，并移交司法机关追究法律责任。
学校采购管理办法
学校采购管理办法为了进一步规范学校物资采购工作程序，严肃采购工作纪律，提高采购工作效益，经校长办公会研究决定，特制定本规定。
一、加强领导1、设立物资采购工作领导小组，由校长任组长，班子其他成员任副组长，负责物资采购工作的领导和监管。
2、成立物资采购工作小组，由后勤副校长任组长，成员包括总务部门负责人、纪检部门负责人、固定资产管理人员等。
物资采购小组是学校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购原则、方式及核对报销1、学校各种办公用品和劳保用品由总务处组织统一采购。
2、物资采购须先填写《黄石四中经费使用申请报告单》，经申请部门分管副校长和后勤副校长审核，校长审批同意后，由总务处组织采购（两人以上参与）。
采购金额伍仟元以上，按照“三重一大”事项决策制度，进行民主决策，并在采购过程中做好市场询价或内部招投标等相关工作。
3、教学设备及其它专业设备，由申请部门会同总务处一起组织采购。
4、物资采购后，采购人员须将物资和税务发票交学校财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。
5、物资采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物资物美价廉。
特殊性专业技术物资，申请部门在型号、规格、品牌及性能等方面严把质量关。
6、特殊情况，申请部门确需要自行采购的，须事先向学校负责采购工作的领导申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
7、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行物资采购，未经批准，不得采购。
三、采购物资的管理1、实行定时集中（或临时）采购制度，总务处根据批准的采购计划，每学期集中采购1次有关易耗品，采购时，应有3人以上参加。
2、办公用品等实行两人管理，一人负责管账，建立实物入库清单（包括物品名称、品牌、规格型号、数量、价格、采购日期等）；另一人负责管物，建立办公用品领用记录。
分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
3、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
学校食材采购管理办法
学校食材采购管理办法一、概述学校食材采购管理办法是为了规范学校食品供应链，保障学生食品安全与营养健康，加强对食品供应商的监管和食材采购的管理。
本办法适用于所有学校的食材采购活动。
二、食材供应商的资质要求1.食材供应商必须具备合法注册的企业资质。
2.食材供应商必须具备相关资质证书和许可证，例如食品生产许可证、卫生许可证等。
3.食材供应商必须具备良好的信誉和经营记录，不存在严重违法行为。
4.食材供应商必须符合食品安全法规定的食品安全标准，并能提供相关的检测报告。
三、食材采购管理1.学校应建立完善的食材采购计划，根据就餐人数和食谱需求合理确定食材采购量。
2.学校应制定食材采购标准，明确食材的质量要求和品种要求。
3.学校应建立食材采购档案，记录供应商资质信息、采购合同、检验检疫报告等相关资料。
4.学校应采取公开、公正、公平的采购方式，明确采购程序和评审标准。
5.学校应定期对食材供应商进行评估和监督，及时处理供应商违规行为。
6.学校应建立食材质量安全追溯制度，确保食材来源可追溯和问题食材能够召回。
7.学校应定期组织食材抽检，确保食材的质量安全。
四、食材存储与保管1.学校应建立食材存储和保管制度，明确食材的存放要求和保鲜措施。
2.学校食材库房应设置合理的温度、湿度和通风设备，并定期检查和记录温湿度变化情况。
3.学校食材库房应划分不同区域存放食材，并制定食材存放标识，明确存放位置和有效期限。
4.学校应设立专门的人员负责食材存储和保管工作，并提供相应的培训和指导。
5.学校应定期清理库房，清除过期食材和有异味的食材，并及时处理不合格食材。
五、食材投诉与监督1.学校应建立食材投诉受理机制，及时处理学生和家长的食材投诉。
2.学校应建立食材监督检查制度，定期对食材采购、存储和使用情况进行检查。
3.学校应与食材供应商建立紧密合作关系，加强沟通与沟通，及时解决问题和反馈建议。
4.学校应定期公布食材采购和使用情况，接受社会监督。
学校食堂物资采购管理办法
学校食堂物资采购管理办法第一条目的为了规范学校食堂物资采购工作，保证食品安全，提高服务质量，根据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本办法。
第二条范围本办法适用于我校食堂物资的采购管理工作。
第三条责任部门食堂物资采购工作由学校后勤部门负责，并设立专门的采购小组，负责具体实施。
第四条采购原则（一）公开透明原则：采购过程应公开透明，确保所有供应商在公平、公正、公开的环境下竞争。
（二）质量第一原则：采购的物资必须符合国家食品安全标准，保证食品的质量和安全。
（三）价格合理原则：在保证质量的前提下，选择价格合理的物资。
（四）服务至上原则：供应商应提供良好的售后服务，确保食堂的正常运营。
第五条采购程序（一）需求申报：食堂根据实际需求，向后勤部门提出采购申请。
（二）采购计划：后勤部门根据需求，制定采购计划，并报学校领导审批。
（三）公告招标：后勤部门通过校园网、公告栏等方式，发布采购公告，公开征集供应商。
（四）资质审查：后勤部门对报名的供应商进行资质审查，包括营业执照、食品经营许可证等。
（五）样品评审：供应商提供样品，由后勤部门组织评审，评审合格后方可参与投标。
（六）投标报价：供应商按照要求提交投标文件，包括报价、服务承诺等。
（七）评标定标：后勤部门组织评标，根据报价、质量、服务等因素，确定中标供应商。
（八）合同签订：后勤部门与中标供应商签订采购合同。
（九）采购执行：供应商按照合同要求，按时供货。
（十）验收结算：食堂对采购的物资进行验收，验收合格后办理结算手续。
第六条监督管理（一）学校后勤部门应加强对食堂物资采购工作的监督管理，确保采购过程的公开、公平、公正。
（二）学校审计、监察等部门应加强对食堂物资采购工作的监督检查，发现问题及时纠正。
（三）食堂物资采购工作中，涉及到的教职工应严格遵守国家法律法规，不得收受供应商的贿赂。
第七条奖惩（一）对在食堂物资采购工作中表现突出的部门和个人，学校给予表彰和奖励。
学校招标采购监督管理办法
学校招标采购监督管理办法一、引言招标采购是学校各类项目的重要环节，对于确保公平、公正、透明的采购过程以及保障学校财务利益具有重要意义。
为了规范学校招标采购活动，维护采购过程的合法性和公正性，制定本《学校招标采购监督管理办法》（以下简称“办法”）。
二、监督管理机构学校设立招标采购监督管理机构，由专业人员组成，负责对学校招标采购活动进行监督和管理。
监督管理机构的职责包括但不限于：1.制定招标采购监督管理办法，并进行及时修订；2.审查学校招标采购项目的采购计划和招标文件；3.监督学校招标采购项目的招标公告发布及投标文件接收等环节；4.审查学校招标采购项目的投标文件，并对投标文件的真实性进行核实；5.监督学校采购评审委员会的组成和评标过程；6.监督学校与中标单位之间的合同签订和履约情况。
三、招标采购活动的公告和公示学校在进行招标采购活动之前，应当及时发布招标公告。
招标公告应当包括以下内容：•项目名称、编号及资金来源；•招标方式和采购方式；•招标范围和招标内容；•投标文件的递交截止时间和地点；•项目联系人及联系方式。
招标公告应当通过学校官方网站、媒体等途径进行发布，并在规定的时间内保持有效。
同时，学校还应当将招标结果进行公示，公示内容应包括中标单位名称、中标金额等关键信息。
四、招标文件的编制和审查学校招标文件是招标采购活动中的重要依据和指导文件，其编制和审查应当严格遵循相关法律法规和规范。
在招标文件的编制过程中，学校应当确保以下要点：1.项目需求明确，包括技术要求、数量要求、质量要求等；2.招标文件中的各类条款和条件公平、合理、透明；3.招标文件的变更和补充应当按照规定程序进行。
学校招标文件的审查工作由监督管理机构负责，审查内容主要包括：•招标文件的合法性、合规性；•招标文件的完整性和准确性；•招标文件中的评分标准和评分方法是否合理；•招标文件中的限制性条件是否合理。
五、投标文件的接收和审查学校应当设立专门的接收投标文件的办公室，并明确接收时间、地点和方式。
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学校物资采购管理办法第一章原则第一条. 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据美佛儿国际学校的实际情况特制订本物资采购管理办法。
第二条. 本物资采购管理办法针对的是美佛儿国际学校下列采购业务：1.学校食堂采购指学校食堂所需要的主副食品采购。
2.学校行政、教学、后勤采购指学校各部门所需要的行政办公用品采购、学校各教学单位所需要的教学用品采购，以及学校宿舍等后勤部门所需要的物品采购。
第三条. 整个物资采购过程分为采购申请审批、采购过程管理、仓库管理、采购资金管理等四个主要环节。
第二章采购申请审批第四条. 各部门所需要采购的物资，必须填写“物资采购申请单”，报送总务处办理申请手续。
学校食堂所需要的主副食品采购，应在每周四提出下周的食谱及每日采购计划，经食堂主管填写“申购单”并签字后报送总务处。
其他各部门需要的物资，也必须填写“申购单”，经部门主管签字后，报送总务处审批。
“申购单”一般采用一式两联的方式，详细注明：申购部门、申购物资名称、规格、数量、要求到货日期及用途等内容，一起交总务处审批。
第五条. 总务处收到各部门的申购需求，审核同意后，编制采购计划及费用预算，一并报送财务部审核。
对于食堂采购需求，总务处应该征求营养专家、学校采购人员对食堂周谱的意见，如有修改则要求食堂重新制定食谱及每日采购计划；如无修改，总务处审核后在食堂“申购单”上签字同意并编制采购预算，报送财务部。
对于其他部门的采购需求，总务处应核对学校物资库存情况，对部门“申购单”签署意见并编制采购计划及部门采购预算后，一并报送财务部审核。
第六条. 财务部接到总务处转送的部门“申购单”后，审核部门的费用支出是否超出部门费用预算，签署意见后报送行政副校长。
如果没有超出部门费用预算，则由行政副校长审批同意后执行；如果超出部门费用预算，则行政副校长审批后，还需要由校长最终审批同意后执行。
第七条. 审批通过的部门“申购单”一份由申购部门留存，作为以后领取物资的依据；另一份由总务处留存，并由总务处据之填写“采购订货单”授权采购人员办理购物手续。
“采购订货单”一式三联，其中一份由采购人员保管，作为采购依据；一份由采购员在物资采购入库时转交仓管员，作为验收货物的依据；一份由总务处归档保存，以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。
第八条. 上述决策流程中，如果审核、审批人在出差或请假期间，应采用书面授权方式，授权指定人员审核或审批。
如果遇到紧急情况，也可传真、电话或手机短消息授权，之后补办书面文件。
第三章采购过程管理第九条. 总务处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，建立主要采购物资的基准价格体系，据之编制采购预算及规范采购价格决定。
第十条. 学校采购物资，采购员在与供货商谈判价格时，必须两个采购员一起参加谈判定价。
第十一条. 对单项或批量采购预算达到10万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
具体实施方法见《美佛儿国际学校物资采购招标实施办法》。
第十二条. 对于单项或批量采购金额在3000元以下（含）的物资采购，采购员具有采购价格的最终决定权；但是如果采购物资单位价格上涨超过基准价格10%时，采购员没有价格最终决定权，必须将产品标准、规格、价格等相关信息报送总务处，总务处了解相关详细情况后签署审核意见，然后转送财务部进行部门费用预算审核，最后由行政副校长审批决定。
第十三条. 对于单项或批量采购金额在3000元以上，10万元（含）以下的物资采购，采购员应该首先进行询价过程。
根据询价结果，采购员将产品标准、规格、价格等有关信息报送总务处，总务处了解详细情况后签署审核意见，然后转送财务部审核费用预算，最后根据采购金额报送由行政副校长或校长审批决定。
当采购金额在3000元以上，10000元（含）以下时，采购最终决定权在行政副校长；采购金额在10000元以上，10万元以下（含）时，行政副校长审核后，由校长最终审批决定。
第十四条. 采购价格决定过程中，总务处主任、行政副校长、校长根据需要可以参与价格谈判和采购合同的签订。
第十五条. 上述决策流程中，如果审核、审批人在出差或请假期间，应采用书面授权方式，授权指定人员审核或审批。
如果遇到紧急情况，也可传真或电话授权，之后补办书面文件。
第十六条. 监察审计室负责对采购流程的监控，应该定期及不定期检查采购单据，审查采购流程及采购价格决定是否执行和遵守采购制度。
同时，监察审计室也负责定期及不定期对采购价格进行调查和对外询价，为领导决定采购价格和签订采购合同提供决策支持。
第十七条. 学校采购的一切物资，在尾款支付前，总务处必须向供货商索要发票。
第四章仓库管理第十八条. 仓库的物资验收入库：采购员购回的各种物资都应及时送交仓库验收。
仓管员应对照“采购订货单”、发票、购货清单等单据，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证货、单相符的基础上填写“入库单”。
“入库单”是证明物资已经验收入库的会计凭证。
“入库单”一式四联，由仓管员填制并签字后，一张仓管员留存，登记仓库台帐；一张由仓管员在2日内交总务处进行业务核算，总务处在收到入库单后应及时通知申购单位领取物资；一张由采购员作为报销依据，连同发票、供货商货物清单等资料一起送交财务部门登记入帐；一张交监察审计室存档、审核。
学校分设食堂仓库管理员和行政后勤物资仓库管理员，分别对食堂采购物资和行政后勤采购物资进行入库管理。
第十九条. 物资在库期间的管理：保管员要对库存物资进行科学管理，切实做到摆放科学，数量准确，质量不变等。
物资管理必须有完整的帐、卡档案,仓管员需要对物资进行分类登记，首先对采购的物资进行大类区分，然后对大类中每一种物资都单列帐薄或页数进行登记，另外仓管员必须每周登记库存物资报表，报送总务处。
对易腐化变质的物品，应及时通知申购单位领取。
第二十条. 物资领取出库：物资领用部门领取物资时，需要填写“领料单”，经部门主管签字后报送总务处，总务处首先核对领用部门原审批后的“申购单”及“领料单”，签字同意后，领料人持审批后“领料单”向仓管员申领物资。
食堂主副食品物资领用不需要总务处审核，食堂主管在“领料单”上签字同意后就可进行物资申领。
仓管员核对“领料单”审批手续是否完备后，登记物资出库和发放手续。
仓管员填写“出库单”，经领料人签字后领取物资。
“出库单”一式三联，一张由仓管员连同“领料单”留存归档，并登记库存台帐；一张交总务处进行登记存档；一张交财务部门登记入帐。
第二十一条. 库存物资清查盘点：1.及时准确掌握物资实际变动情况，对物资库存情况做到心中有数，及时处理积压。
保管人员要及时检查库存物资的帐、卡、物是否相符。
2.学校监察审计室应每月、季定期对库存物资进行轮番抽查。
每半年由监察审计室、总务处、财务室共同组成清仓盘点小组，对仓库物资进行全面清点，在清点中如发现盘盈盘亏，必须分析原因，说明情况。
如发现严重短缺和损坏，应查明原因，追究责任。
对超储、呆滞物资及时处理解决。
第五章采购资金管理第二十二条. 学校除零星物资采购可以由采购员现金采购外，大额采购业务及周期性采购业务应尽可能签订采购合同，并选择定点供货方，由财务部现金付款或转账付款。
第二十三条. 对于零星物资现金采购，实行采购员备付金制度。
采购员填写“领款单”，总务处审核后转交行政副校长审批。
行政副校长审批同意后，采购员持“领款单”向财务领取3000元的备付金，同时采购员需要缴纳同等金额的保证金，由财务出具收款凭证交采购员保存。
备付金实行实报实销制度。
第二十四条. 对于大量购买业务和周期性采购业务，应尽可能在比质、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购，同类产品应定点两个供货单位。
供货单位一经确定，使用部门、总务处要及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况，以便及时调整。
定点采购应签订采购合同，尽量由财务部直接转账付款。
第二十五条. 对于采购金额超过采购员备付金金额，同时也不能通过财务部转账方式付款的采购业务，应尽量采用货到付款方式，即供货方根据采购协议将货物发送到学校，然后供货方根据协议规定凭发票直接从财务部领取货款。
第二十六条. 对于采购金额在3000元以上，10万元（含）以下的采购业务，当采购合同或采购协议经学校领导审批同意后，采购员填写“申请付款单”，经过总务处审核，报送行政副校长或校长审批同意。
当采购金额在3000元以上，1万元（含）以下时，行政副校长最终审批决定；当采购金额在1万元以上，10万元（含）以下时，行政副校长审核后，由校长最终审批决定。
采购员在每周三、六两日前将审批后“申请付款单”报送财务部审核汇总付款需求。
在每周三、六两日，财务部出纳领取相应现金陪同采购员外出付款采购。
在每周三、六两日的其他时间，财务部仅进行采购付款需求汇总，而不提取现金外出付款。
第二十七条. 采购金额在10万元以上的采购业务，遵循《美佛儿国际学校物资采购招标实施办法》规定，由财务部根据采购合同付款。
第二十八条. 采购员现金采购的报销必须遵循一定的审批流程。
采购员首先填制“付款凭证”，附上入库单、发票，报送总务处审核后转送财务部，财务部签署审核意见后报送行政副校长审批，最后采购人员持审批后报销凭证向财务部报销。
第二十九条. 对于财务部银行转账及现金付款的采购业务，在收到供货方发票及入库单后，财务部填制“付款凭证”附上发票、银行付款凭证、采购合同或协议、入库单等单据，报送采购员、总务处、行政副校长或校长等签字审批，然后据之进行帐务处理。
当付款金额在1万元（含）以下时，行政副校长最终审批决定；当付款金额在1万元以上，10万元（含）以下时，行政副校长审核后，由校长最终审批决定。
第六章附则第三十条. 本物资采购管理办法由财务部负责解释。
第三十一条. 本物资采购管理办法自制定之日起实施。