露天非煤矿山生产现场类隐患排查清单

类名险任
型
称
点 等 级
单序 位号
1
名称 作业前
准备
作 业 活 动
现场查看 日
周旬
1.严禁酒后上岗。
现场查看 日
周
管理措施 2.穿防静电工作服。
现场查看 日
周
爆破员不具备上岗条件。
1
爆破准 备
3.严禁携带点火物品、手机。 1.持有爆破作业人员许可证。 培训教育 2.组织召开班前安全会议。
现场查看 日 资料查阅 现场查看
周 旬月
周旬
个体防护 安全帽、防护鞋。
现场查看 日
现场查看
日
现场查看
日
周旬
3 运输 下坡行驶时空档滑行。
1.不能采用溜车方式发动车辆。 管理措施 2.下坡行驶时不能空档滑行。
现场查看
日
现场查看
日
3.重车下坡行驶中不能换档。
现场查看
日
卸矿后车斗未落到位行驶。
1.车斗落到位后才能驶离。 管理措施
2.指挥卸车人员监督。
现场查看
日
现场查看
日
工程技术 安装视频监控系统。
作业时非操作人员在附近逗留。
个体防护 安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心。 管理措施 作业前对破碎机机及附属设施进行安全检查。
1.人工或用挖掘机清理现场杂物。 工程技术
2.边坡边缘设防护网。 1.作业前进行安全检查。 管理措施 2.作业区域内上下空间无交叉作业。 工程技术 设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。 管理措施 非操作人员严禁在破碎作业处逗留。
专业 检查
例行 综合 检查 检查
季节/ 专项 检查
排查方法
班组
区队 车间 公司 部门
穿 孔 组
爆 破 组
铲 装 组
运 输 组
破 碎 组
破 碎 组
检 修 组
矿区
矿山 部
安环 部
安环 部
现场查看
日
现场查看
日
现场查看
日
现场查看
日
周旬
超速行驶。
1.急弯、陡坡、危险地段限速行驶。 管理措施
2.严禁超车，前后车距离保持40m。
单位：
生产现场类隐患排查清单
排查内容与排查标准
风责
类名险任
型称点单序 等位号
名称
级
作业步骤 危险源或潜在事件
管理措施 严禁酒后上岗。
管控措施
破碎工不具备上岗条件。
1.召开班前安全会议。 培训教育
2.每季度进行一次安全技术培训。
1
作破
业 活
碎 作
黄
矿 区
动业
作业前 准备
未对破碎机及附属设施进行检查。
作业环境不良。
2.每季度进行一次安全技术培训。
1
作业前 准备
未对钻机及附属设施进行检查。
作穿
业 活
孔 作
黄
矿 区
动业
作业环境不良。 作业时非操作人员在附近逗留。
个体防护 安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心。 管理措施 作业前对钻机及附属设施进行安全检查。
1.人工或用挖掘机清理险、浮石。 工程技术
2.边坡边缘设防护网。 1.作业前进行边坡安全检查。 管理措施 2.作业区域内及下部台阶接近坡底线无铲装设备同时作业。 工程技术 设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。 管理措施 非操作人员严禁在穿孔作业处逗留。
现场查看 日
周
2 验孔 炮孔口周围有碎石。
管理措施 炮孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净。
现场查看 日
装药使用不防静电炮棍。
管理措施 装药使用木质或竹制炮棍。
现场查看 日
周旬月
工程技术 安装视频监控系统。
现场查看 日
周
作 业 活 动
爆 破 作 业
红
3 矿 山 部
4
装药 随意增减装药量。
炮孔填 炮孔填塞长度不足或混有石块和易 塞 燃物。
现场查看 日
周旬月
爆破警戒范围小或执行不严。
管理措施 2.爆破警戒范围符合设计要求。
现场查看 日
周旬月
3.警戒人员按指令到达指定地点并坚守岗位。
现场查看 日
周旬月
爆破警
工程技术 安装爆破警报器。
现场查看 日
周
5 戒和信
1.发出预警信号后爆破警戒范围内开始清场。
现场查看 日
周
号 爆破信号不全、不清。
管理措施
安环 部
安环 部
现场查看 日
周
现场查看 日
周
现场查看 日
周
7
处理盲 炮
盲炮处理不当。
1.爆破工程技术人员现场监督。 管理措施 2.在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。
3.无关人员不准在场，在危险区边界设警戒，并禁止进行其它作业。
现场查看 日 现场查看 日 现场查看 日
周旬 周旬 周旬
名称
作 运 级 2 装车
业 活
输作橙
矿 区
动业
作业步骤
危险源或潜在事件 驾驶员离开驾驶室或将头和手臂伸
出驾驶室外。
管控措施 管理措施
2.驾驶员不能离开驾驶室，不能将头和手臂伸出驾驶室外。
超载或装载不匀。
1.不能装载过满或装载不匀。 管理措施
2.不能将大岩块装入车的一端。
工程技术 设置行车限速标志。
日常检查
铲 装 组
运 输 组
破 碎 组
破 碎 组
检 修 组
矿区
矿山 部
安环 部
安环 部
现场查看 日
周
现场查看 日
周
爆破作业环境不良。
1.矿山入口处设置爆破告知。 工程技术
2.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志。
现场查看 日 现场查看 日
周旬月 周旬
管理措施 遇恶劣天气，停止爆破作业，所有人员立即撤到安全地点。
管理措施 2.禁止人员和车辆通行。
现场查看
日周 旬
季
3.设置明显的警示标志。
现场查看
日周 旬
季
个体防护 佩带安全带、安全帽、防滑鞋。
现场查看
日周 旬
季
采场境界外围有水流入采场。
工程技术 修筑截水沟。 管理措施 及时清挖截水沟。
现场查看 现场查看
日周
季
日周
季
管理措施 严禁酒后上岗。
现场查看
日周
维修工不具备上岗条件。
现场查看
日
周
1.发现危岩浮石、盲炮等情况，立即停止作业，并将设备开到安全地点。 现场查看
日
周
作铲
作业环境不良。
管理措施 2.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距不小于50m。 现场查看
日
周
业 活
装 作
黄
矿 区
装车卸矿高度过高。
3.工作区域内无人员。 管理措施 铲斗卸矿高度不超过0.5m。
培训教育 组织召开班前安全会议。
现场查看
周旬
检
1
作业前 准备 作业环境不良。
个体防护 普通防护手套、安全帽。 1.清除或隔离维修地点周围易燃易爆物品。
管理措施
现场查看
日
现场查看
日
排查内容与排查标准
日常检查
专业 检查
例行 综合 检查 检查
季节/ 专项 检查
风责
作业步骤
排查方法
班组
区队 车间 公司 部门
资料查阅
边界上存有可能危及人员安全的岩 石、树木等。
管理措施 清除危及人员安全的树木和岩石等。
现场查看
日周 旬
季
日周 旬
季
日周
季
作边
边坡存在浮石。
工程技术 设置“当心坠落、当心坍塌”安全警示标志。 管理措施 及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石。
现场查看 现场查看
业 活
坡管橙
矿 区
采场内废弃巷道、采空区和溶洞未 设置标志、标识。
矿用自卸车司机不具备上岗条件。
培训教育 2.每月一次事故案例警示教育。
1
作业前 准备
3.每年一次请交警交通法规培训。
个体防护 安全帽、防护鞋、反光背心。
现场查看
资料查阅
资料查阅
现场查看
日
周旬 月月 年
周
未对矿用自卸车进行检查。
管理措施 出车前对车辆进行安全检查。
现场查看
日
周
作业环境不良。
1.能见度差时，减速行驶，前后车间距不小于50m。 管理措施
2
穿孔
钻机发生故障时未及时停机维修。
1.钻机发生故障时，立即停机，排除故障后方可作业。 管理措施
2.钻机长时间停机，切断电源。
在坡面角大于30°的坡面上作业。
1.使用安全绳。 管理措施
2.安全绳拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。
工程技术 钻机外侧突出部分至台阶坡顶线最小距离不小于3m。
3 行走 钻机行走时，距坡顶线近。
周
1.避炮屋采用移动式，尺寸为2m×2m×1.8m，材料选用12mm厚度钢板。 现场查看
周
工程技术
2.避炮屋上方加防冲击设施。
现场查看
周
未建立避炮掩体或避炮掩体的位置 不正确。
1.避炮屋设在冲击波危险范围之外。
现场查看 日
周
管理措施 2.位置和方向能防止飞石和有害气体的危害。
现场查看 日
周
3.通往避炮屋的道路无任何障碍。
1.在矿山平面图上标明废弃巷道、采空区和溶洞。 管理措施
2.设置明显的警示标志。
资料查阅 现场查看
动理
2
边坡治 理
工程技术 综合或分别采用挡墙、削坡、减载、抗滑柱、锚杆、锚索等进行局部加固 现场查看
。1.停止危险区作业，撤离人员。
现场查看
日周
季
日周
季
周旬
季
日周 旬
季
日周 旬
季
日周 旬
季
采场出现滑坡的征兆。
现场查看
日
周
现场查看
日
动业
2 铲装 铲斗从车辆驾驶室上方通过。
1.专人监督指挥。 管理措施
2.作业时，铲斗不能从车辆驾驶室上方通过。
现场查看
日
现场查看
日
上、下台阶同时作业时，未沿台阶 走向错开。
管理措施 上、下台阶同时作业的挖掘机，沿台阶走向错开50m。
现场查看
日
1.挖掘机在作业平台的稳定范围内行走。
类名险任
型称点单序 等位号
名称
级
3 行走
作业步骤 危险源或潜在事件
钻机行走时，距坡顶线近。
排查内容与排查标准 管控措施
1.对行走路线进行安全检查。 管理措施
2.有人引导和监护，履带前后不能有人。
日常检查
专业 检查
例行 综合 检查 检查
季节/ 专项 检查
排查方法
班组
区队 车间 公司 部门
穿 孔 组
爆 破 组
2.道路较滑时，装防滑链并减速行驶，前后车距不小于50m。
现场查看
日
现场查看
日
周旬 周旬
停放位置不当。
管理措施 停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。
现场查看
日
作运
2
装车
驾驶员离开驾驶室或将头和手臂伸 出驾驶室外。
1.装车时不能检查、维护车辆。 管理措施
现场查看
日
排查内容与排查标准
风责
类名险任
型称点单序 等位号
2.确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，发出起爆信号，下 令起爆。
现场查看
日
周
3.报请现场指挥同意，发出解除警戒信号。
现场查看 日
周
4.爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到信号。
现场查看 日
周
风责 类名险任
作业步骤
型称点单序 等位号
名称
危险源或潜在事件
级
爆破后检查等待时间短。
6
爆破后 检查 爆破后检查内容不全。
日常检查
专业 检查
例行 综合 检查 检查
季节/ 专项 检查
排查方法
班组
区队 车间 公司 部门
穿 孔 组
爆 破 组
铲 装 组
运 输 组
破 碎 组
破 碎 组
检 修 组
矿区
矿山 部
安环 部
安环 部
现场查看
日
周
现场查看
周旬
资料查阅
季季
现场查看
日
现场查看
日
现场查看
日
周
现场查看
日
周
现场查看
日
周
现场查看
日
周
现场查看
1.破碎机、皮带机发生故障时，立即停机，排除故障后方可作业。 2 破碎 钻机发生故障时未及时停机维修。 管理措施
2.破碎设备长时间停机，切断电源。
高空作业。
1.使用安全绳。 管理措施
2.安全绳拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。
管理措施 严禁酒后上岗。
钻工不具备上岗条件。
1.召开班前安全会议。 培训教育
1.爆破工程技术人员现场监督。 管理措施 2.发现炮孔装药量变大，及时报告。
3.爆破员不能自行增减药量。 1.禁止无填塞爆破。 管理措施 2.填塞长度符合爆破设计。 3.炮泥中不能混有石块和易燃材料。
现场查看 日
周
现场查看 日
周
现场查看 日
周
现场查看 日
周
现场查看 日
周
现场查看 日
周
1.在爆破警戒区边界设置明显警示标识并派出岗哨。
现场查看
旬月
4 卸矿 无秩序卸车。
1.卸矿地点设专人指挥。 管理措施
2.划定卸车等待区。
现场查看
日
周
现场查看
日
周
工程技术 建立边坡监测系统。
现场查看
周旬
季
ຫໍສະໝຸດ Baidu
1
边坡检 查
未进行定期、定点监测。
1.对不稳定最终边坡长期监测。
资料查阅
管理措施
2.对采场工作帮每季度检查一次，高陡边帮每月检查一次，不稳定区段在 暴雨过后及时检查。
日
周
现场查看
日
现场查看
日
现场查看
日
现场查看
日
周
现场查看
日
周
现场查看 日
周
现场查看
周旬
资料查阅
季季
现场查看 日
现场查看 日
现场查看 日
周
现场查看 日
周
现场查看 日
周
现场查看 日
周
现场查看 日
周
现场查看 日
现场查看 日
现场查看 日
现场查看 日
周
现场查看 日
周
现场查看 日
周
作穿
业 活
孔 作
黄
矿 区
动业
风责
排查内容与排查标准
管控措施 管理措施 爆破15分钟后进入爆区检查。
1.确认有无盲炮。 管理措施
2.确认爆堆是否稳定，有无危石。
日常检查
专业 检查
例行 综合 检查 检查
季节/ 专项 检查
排查方法
班组
区队 车间 公司 部门
穿 孔 组
爆 破 组
铲 装 组
运 输 组
破 碎 组
破 碎 组
检 修 组
矿区
矿山 部
现场查看
日
3
行走
挖掘机未在稳定范围的作业平台行 走。
2.挖掘机上、下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向。 管理措施
3.铲斗空载，并下放与地面保持距离。
现场查看
日
现场查看
日
4.悬臂轴线与行进方向一致。
现场查看
日
1.持有B2驾驶证。 管理措施
2.严禁酒后、疲劳上岗。
资料查阅
现场查看
日
周旬 周
1.组织召开班前安全会议。
管理措施 严禁酒后上岗。
现场查看
日
周
挖掘机司机不具备上岗条件。
1.组织召开班前安全会议。 培训教育
2.每月进行一次事故案例警示教育。
现场查看 资料查阅
周旬 月月
1
作业前 准备 挖掘机司机未对挖掘机进行安全检 查。
个体防护 安全帽、防护鞋、反光背心。 管理措施 作业前对挖掘机进行安全检查。
现场查看
日
周