空气源热泵制造项目实施方案

空气源热泵制造项目

实施方案

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

空气源热泵作为热泵的一种，是一种利用高位能使热量从低位热源空

气流向高位热源的节能装置，以空气中的热量为源泉，通过少量电能驱动

压缩机运转，实现能量从低到高的逆向转移。

该空气源热泵项目计划总投资2991.46万元，其中：固定资产投资2260.82万元，占项目总投资的75.58%；流动资金730.64万元，占项目总

投资的24.42%。

达产年营业收入6648.00万元，总成本费用5122.24万元，税金及附

加62.50万元，利润总额1525.76万元，利税总额1798.71万元，税后净

利润1144.32万元，达产年纳税总额654.39万元；达产年投资利润率

51.00%，投资利税率60.13%，投资回报率38.25%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位101个。

阀件市场受到空气热源泵行业下滑的影响，在2018年出现下滑。2018年，空气源热泵用阀件国内销售约681万只，同2017年相比减少了12%。

虽然空气源热泵用阀件市场体量较小，但是中短期受清洁取暖政策的带动，长期基于企业对全国采暖市场需求的较高预期，空气源热泵阀件无论是在

规模成长性还是在产品技术方面都受到了行业的高度关注。从具体产品来看，空气源热泵阀件的产品结构与商用空调用阀件较为一致，包括截止阀、四通换向阀、电子膨胀阀、热力膨胀阀、电磁阀与球阀。其中截止阀、四

通换向阀、电子膨胀阀三大类产品需求量最大，分贝占比39%，24%，25%，合计占比接近90%。目前我国空气源热泵用阀件的生产企业中，国产品牌产品线较全，外资品牌则侧重于高附加值的产品。

第一章基本情况

一、项目概况

（一）项目名称及背景

空气源热泵制造项目

经过长期发展，我国已成为世界上最大的能源生产国和消费国，面临着能源需求压力巨大、能源供给制约较多、能源生产和消费对生态环境损害严重、能源技术水平总体落后等挑战。传统能源的使用方法，严重污染空气，也是造成现今各大城市“雾霾”天气的主要原因之一。

空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置。它是热泵的一种形式。我国的空气源热泵（亦称风冷热泵）的研究、生产、应用在20世纪80年代末才有了较快的发展。目前的产品有家用热泵空调器、商用单元式热泵空调机组和热泵冷热水机组等。近两年来我国空气源热泵市场增长迅速，气产品在生活热水、供暖和工农业烘干这三大领域实现了约185亿的市场总量。

（二）项目选址

某某出口加工区

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积9311.32平方米（折合约13.96亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.30%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率7.35%，固定资产投资强度161.95万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积9311.32平方米，建筑物基底占地面积6173.41平方米，总建筑面积9776.89平方米，其中：规划建设主体工程6926.20平方米，项目规划绿化面积718.85平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费1002.89万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1181597.05千瓦时，折合145.22吨标准煤。

2、项目年总用水量3977.19立方米，折合0.34吨标准煤。

3、“空气源热泵制造项目投资建设项目”，年用电量1181597.05千瓦时，年总用水量3977.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

145.56吨标准煤/年。达产年综合节能量59.45吨标准煤/年，项目总节能

率28.98%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2991.46万元，其中：固定资产投资2260.82万元，

占项目总投资的75.58%；流动资金730.64万元，占项目总投资的24.42%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6648.00万元，总成本费用5122.24万元，税金

及附加62.50万元，利润总额1525.76万元，利税总额1798.71万元，税

后净利润1144.32万元，达产年纳税总额654.39万元；达产年投资利润率51.00%，投资利税率60.13%，投资回报率38.25%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位101个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工

作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽

量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某出口加

工区及某某出口加工区空气源热泵行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进某某出口加工区空气源热泵产业结构、技术结构、组织结构、产品

结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“空气源热泵制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展，为社

会提供就业职位101个，达产年纳税总额654.39万元，可以促进某某出口

加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.00%，投资利税率60.13%，全部投资回

报率38.25%，全部投资回收期4.11年，固定资产投资回收期4.11年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建

立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏

观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分