工艺变更申请审批表
工艺变更审批表.doc
编号：JH-报表-042-02-101
装置
申请日期
申请人
技术员
变更起止日期
变更主题：
变更原因及目的：
变更内容：
是否需要工艺危害分析?
□ 是（请附上分析结果）
□不是（请注明原因）
潜在的影响及控制措施
安全与健康
环境影响
产品收率
产能/产量
质量
成本/效益其ຫໍສະໝຸດ 影响（能耗、法律等）总结报告交付日期
由车间填写，相关科室负责补充
审查结论：
审查成员签字/日期
装置负责人：(行政主任)日期：
安全环保科：日期：
机动科：日期：
生产科：日期：
技术科：日期：
变更批准人：日期：
分发：
注：1、以上内容由审查组和批准人填写。
负责人
车间生产或技术主任
注1：以上内容由工艺变更申请人填写。
注2：未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。
变更所带来的问题陈述：
由车间填写，相关科室负责补充
变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据等）
由车间填写，相关科室负责补充
技术变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等）
工艺设计变更申请单
说明：本表格主要用于工艺设计变更申请，一般由工艺设计负责部门或者相关人员填写并提交上级领导进行审批。要求列出变更类型、变更具体内容以及变更原因、变更要点等。
编号：申请日期：
项目编号
项目名称
工艺文件编号
工艺负责人
计划变更时间
至
变更事项说明/变更要点
变更原因
材料变更明细
变更类型
材料编号
名称
规格
材质
数量
用途/备注
新设
追加
减少
变更
废止
申请部门
申请人
技术部意见
生产总件、变更明细等
批准人：审核人：制表人：
工艺和设备变更申请审批表
变更的技术依据（预期改善的性质、实施变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据）
工艺设备变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等）
审查结论：
审查成员签字、日期 变更申请人： 技术专家： 安全环保专家： 技术负责人： 变更批准人： 注：以上内容由审查组和批准人填写
日期： 日期：
或工艺数据）
工艺和设备变更申请审批表
编号： 装置 申请人 变更主题： 变更原因及目的： 变更内容： 申请日期 变，请附上分析结果） 不是（请注明原因） 潜在的影响及控制措施 安全与健康 环境影响 产品效率 产能产量 质量 成本效益 其他影响 注：以上内容由工艺设备变更申请人填写。 未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案 变更带来的问题陈述：
工艺流程变更申请单
核准：
会审部门 品质工程部
会审意见
签名
生产部 采购部 仓库部 PMC部 厂长/经理 四：变更处理
1、变更前材料、半成品、成品处理方式（ □全部接受； □限量接收； □暂存； □报废 ）
2、变更后要求导入日期：□接到通知后立即变更；□库存用完变更；□其他
3、内部变更是否通知到客户？ □ 是 五、必要时客户回签
□否
六：文件发行：
确认：
批准：
变更发行部门： □品质工程部； □ PMC； □ 采购； □ 仓库； □ 生产； □ 其他
物料/流程变更申请表
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一、变更申请提出
申请部门
申请人
申请日期
□设备工装夹具变更； □原材料变更； □设计变更； □工艺流程变更； 变更类型
□作业手法变更； □作业环境变更；□其他
变更原因描述（附图）：
申请人： 二、变更内容 变更前内容（状态）：
审核：
核准： 变更后内容（状态）：
申请人： 三：变更会审
审核：
工艺变更申请表
判定部门处理项目执行部门责任签署日期
成品库存物流辅料
小件库一车间在制品调度二车间在制品二车间三车间在制品三车间文件调度菲林调度印版
版房小样调度客签样板生产圆模调度平模
调度
批准:
授理:
申请时间: _________年____月____日____点____分
工艺变更通知单
□报废 □消化 □暂存 □更正 □报废 □消化 □暂存 □更正
处理措施
□报废 □消化 □暂存 □更正变更前描述:变更后描述:
申请人:
□报废 □更正 □其它: □报废 □更正 □其它: □报废 □更正 □其它: □报废 □更正 □其它: □报废 □更正 □其它:
□报废 □更正 □其它: □报废 □更正 □其它:工艺编号:变更次数:
□报废 □消化 □暂存 □留用
□报废 □消化 □暂存 □更正 □报废 □更正 □其它:印版编号:
产品类别:客户名称:要求完成时间:变更前资料处理方案
业务员判定
调度部判定
派发: □业务/□调度/□一车间/□二车间/□三车间/□采购/□物流/□质检
变更类别: □客户; □厂内; □人员; □设备; □物料; □工艺( □内容; □颜色; □尺寸/结构/刀模).
产品名称:。
工艺变更申请单
批准：审核：申请：变更日期：2010.5.29
工艺版 本 更 换 通 知单
19—GBGTD
NO.
工艺变更前
工艺变更后
文件名称
SW1500-38叶片制作工艺规程（下料工艺规程）
文件名称
SW1500-38叶片制作工艺规程（下料工艺规程）
工艺版 本 更 换申请单
19—GBGSD
NO.
工艺变更前
工艺变更后
文件名称
SW1500-38叶片制作工艺规程（下料工艺规程）
文件名称
SW1500-38叶片制作工艺规程（下料工艺规程）
文件编号
ZKB-GYB-JS-21-2009
文件号
第三版
版本号
第四版
变更原因：
文件编号
ZKB-GYB-JS-21-2009
文件编号
ZKB-GYB-JS-21-2009
版本号
第三版
版本号
第四版
发放部门：
发放人：
接收部门：
接收人：
批准：审核：申请：变更日期：2010.5.29
工艺版 本 更 换 通 知单
19—GBGTD
NO.
工艺变更前
工艺变更后
文件名称
SW1500-38叶片制作工艺规程（下料工艺规程）
工艺变更申请单
19—GBSD
NO.
序
号
变 更 内 容
文件编号
版本号
工序号
工序步骤
ZKB-GYB-JS-19-2009
变更原因：
批准： 审核： 申请：变更日期：
工艺变更通 知单
工艺更改申请单
裁决栏 拟制
审核
批准
确认部门填写
更改生产工艺确认单
更改前
更改后
结论：
裁决栏 拟制
审核
批准
裁决栏 拟制
审核
批准
□ 重保
□重要
是 否 同 意 更 改 □ 同意 生产工艺
□ 一般 客户批准
□ 不同意
理由：
□要
□ 不要
要求实施事项
确认
□ 标准类的制定、修改、注销
□ 首批产品检测（特性值
）
□ 生产工艺能力调查（特性值
）
□ 其它
□ 其它
工程部填写
关联实施项目效果及品质状况报告
1. 于
年 月 日对控制计ห้องสมุดไป่ตู้进行改定并批准
2. 于
年 月 日下发技术通知单 , 编号
3. 于
年 月 日更改点检基准并承认
5. 对其品质有影响 □ 无影响 □ 检讨报告附后 □
4. 变更目的效果确认合格 □ 不合格 □ 报告附后 □
6. 于 年 月 日修订作业指导书并承认
7. 更改前试作确认 合格 □ 不合格 □
8. 产品试验评价合格 □ 不合格 □ 报告附后 □ 9.初期流动管理评价表 □ 有 □ 无 报告附后 □ 10.对环境有影响□ 无影响 □ 报告附后 □
确认项目
更改前
□ 设备条件的变更 □ 工、治具的制作 □ 作业工程方法的变更
□ 辅助材料的变更 □ 包装材料的变更 □ 其它
更改后
试作时间 初期流动管理目标设定
关联实施项目
1. 控制计划书改定 2. 相关部门联络 3. 设备点检基准改进 4. 变更目的的效果确认 5. 对其品质的影响确认
工艺设备变更表格
______________________________________________________________
变更的理由描述：
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
第三部分：审查批准 工艺技术
需要 □
审查人签字
日期
HSE
□
工艺操作
□
维护维修
□
其它
□
对提出的变更经过技术与安全审查，此变更可能带来的危害都已经采取了必_________ 日期: ___/___/___
附录3：
微小变更审批表
装置/设备名称：
__________________________________________________________
申请人：________________________________________________
实施变更前需要的审查项目：
审查项目
需要 实施变更 负责人 前完成
工艺安全分析
□
□
□ 故障树分析 □ 事件树分析
工艺变更申请审批表
工艺变更申请审批表名称：编号：装置申请日期申请人变更起止日期变更主题：变更原因及目的：变更内容：工艺危害分析分析结果潜在的影响及控制措施安全与健康（参见变更检查表）环境影响（参见变更检查表）收率产能/产量质量成本/效益其它影响（能源、法律等）总结报告交付日期负责人注：1、以上内容由技术变更申请人填写。
2、未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。
3、当变更方案涉及到设计草图、计算书等相关文件时应作为审批表的附件提供工艺变更申请审批表（续）变更所带来的问题陈述：变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持的实验或工艺数据等）工艺变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等连带变更要求）审查意见：审查成员签字/日期变更申请人：技术发展部：设备部：属地单位：安全环保部：变更批准人：日期：分发：变更检查表安全健康是否不适用是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？检查化学反应矩阵模型。
是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更？是否会因加热、冷却或精确的温度控制失控而导致安全问题？是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？检查操作人员通道所在地并实施监控。
是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？是否存在空气排放问题？检查通风要求。
是否存在有毒或危害性化学物品？如：石棉，放射性物质？检查通风要求。
是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全状况？阀门位置错误对于安全问题是否重要？是否要求吹扫或惰性气体保存？是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接？检查其尺寸、位置及供应商。
是否需要冷冻保护？是否存在任何压力容器？泄压需要是否受变更方案的影响？不同压力等级的容器之间是否有连接？检查泄压要求？温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全？温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏？检查尺寸。
工艺变更评审表
深圳三诺影音产品有限公司
工艺变更评审表
产品品号 申请单位
研发 工程
生产
品质
机种名称
变更属 性：□临 时 □永
材料/工艺
试做数量 试做需求日
变更原因 （申请人填）
申请人：
日期：
变更条件 及内容 （申请人填）
申请人：
审核：
试做结果 （现场人员
填写）
生产：
PE：
IPQC：
各单位 评审意见
生产 品管 品保
变更后验证方法：□样品试作
□须进行试产
□须进行信赖性试验 □品管普通检验
□其它
;
QA判定是否需通过客户：
ห้องสมุดไป่ตู้
□需要 □ 不需要
工程
结论： 经以上评审，□ 同意此项工艺变更；
是否永久变更生成工艺文件： □SOP □ 排拉表 □ 标准工时
□ 不同意此项工艺变更，需调整后重新评审 工程部：
FORM NO: FMQMI01-04 A.0
化工工艺变更申请审批表和验证表
生产工艺变更申请审批表
文件编号：变更项目项目编号
申请人申请时间
变更位置和
原因
变更前
状态描述
变更后
状态描述
风险分析和
控制措施
审查意见
审查成员签字部门姓名日期
变更批准人：日期：备注：
变更验证确认表
文件编号：变更项目项目编号
验证主持人验证时间
变更内容工
艺执行情况
变更内容人
员培训和考
核情况
变更结果
验证
是否有其他
问题产生及
解决方法
验证结论
变更实施验证成员签字部门姓名日期
验证批准人：日期：备注：。
工艺更改评审表
工艺更改评审表
提出更部门
编号
更改的主题：
更改内容的详述（可附页）：
更改的原因：
可行性分析（可附有关的试验结果、成本分析）：
可能出现的质量问题及对应措施（可附页）：
需哪些方面的支持
签名/日期：
技术部领导意见：
签名/日期：
品质部领导意见：
签名/日期：
生产厂领导意见：
签名/日期：
采购部领导意见：
签名/日期：
PMC部领导意见：
是否产生呆废料
签名/日期：
技术总监意见：
签名/日期：
公司质量主管领导意见：
签名/日期：
(整理)工艺变更申请单[1]
![(整理)工艺变更申请单[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/773f40dee009581b6bd9eba8.png)
SW1500-38叶片制作工艺规程（下料工艺规程）
文件名称
SW1500-38叶片制作工艺规程（下料工艺规程）
文件编号
ZKB-GYB-JS-21-2009
文件编号
ZKB-GYB-JS-21-2009
版本号
第三版
版本号
第四版
发放部门：
发放人：
接收部门：
接收人：
批准：审核：申请：变更日期：2010.5.29
SW1500-38叶片制作工艺规程（下料工艺规程）
பைடு நூலகம்文件编号
ZKB-GYB-JS-21-2009
文件编号
ZKB-GYB-JS-21-2009
版本号
第三版
版本号
第四版
发放部门：
发放人：
接收部门：
接收人：
批准：审核：申请：变更日期：2010.5.29
工艺版本更换通知单
19—GBGTD
NO.
工艺变更前
工艺变更后
工艺变更申请单
19—GBSD
NO.
序
号
变更内容
文件编号
版本号
工序号
工序步骤
ZKB-GYB-JS-19-2009
（三）安全预评价程序
1）规划实施对环境可能造成影响的分析、预测和评估。主要包括资源环境承载能力分析、不良环境影响的分析和预测以及与相关规划的环境协调性分析。
（2）安全验收评价。
（5）建设项目对环境影响的经济损益分析。
（6）生态保护措施能否有效预防和控制生态破坏。
D.环境影响研究报告
（4）跟踪评价的结论。
（6）评价结论。
（二）环境影响经济损益分析的步骤
二、建设项目环境影响评价
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工艺变更申请审批表
名称：编号：
注：
1、以上内容由技术变更申请人填写。
2、未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。
3、当变更方案涉及到设计草图、计算书等相关文件时应作为审批表的附件提供
工艺变更申请审批表（续）
变更检查表
注：
1以上检查表由申请人组织确认。
2若选择结果带星号（*），则应在《技术变更申请审批表》中技术变更详细说明一栏做出说明。
3以上问题若涉及对工艺安全的不利影响，应考虑有无必要进行系统的工艺危害分析。