IATF16949-2016质量管理体系内审计划

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（IATF16949-2016） 审核目的 评定公司国军标质量管理体系是否符合IATF16949-2016标准要求及体系

运行的适宜性和有效性，找出体系中存在的不足，改善体系运行质量，以

确保质量管理体系的符合性和有效性。

审核范围 质量手册所覆盖的产品的设计、开发、生产和服务过程及涉及的部门、场所。

审核依据 1、IATF16949-2016《质量管理体系 要求》；

2、现行有效的质量管理体系质量手册、程序文件、工艺文件；

3、有关法律、法规、标准和规定；

4、相关军品合同和要求。

审核时间 2018年12月23日 ～2018年12月24日

审 核 组 成员

姓 名 分 工 所属部门 备注 审核组长 质量部 组员 销售部 组员 综合部 首末次会议时间及参加人员

首次会议时间：2018年12月23日08:00～08:30

末次会议时间：2018年12月24日16:00～17:00

参加人员：公司高层领导及被审核部门负责人

审核组工作计划

审核时间 受审核部门 审核内容及条款 审核员

2018/12/23 08:30 ～17：00 最高管理层 2018年全年体系运行概况/4.1、4.2.1、4.2.2、

5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、

5.5.3、5.6、

6.1、6.2.1、8.1、8.5.2

销售部 5.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.4、7.5.7、7.5.8、8.2.1、8.5.2

质量部 4.2.4、5.2、6.5、7.4.3、7.6、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3

技术部 5.2、7.1、7.3、7.4.4、7.5.2、7.5.6、7.7、8.5.2、8.5.3

2018/12/24 08:00 ～15：30 综合部 4.2.3、6.2.2、8.5.2 生产部 5.2、6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.2.3、8.5.2