合同专项检查报告
合同风险专项检查自查报告
合同风险专项检查自查报告报告编号:____________________________报告日期:年______月______日检查单位:____________________负责人:____________________________一、报告目的本报告旨在对合同风险进行专项检查,以识别和评估潜在的风险点,确保合同履行的合法性与合规性,提高合同管理水平,减少风险发生的可能性。
二、检查范围2.1 合同类别:包括但不限于:采购合同、服务合同、销售合同、租赁合同等。
2.2 合同签署时间:包括________年______月______日至________年______月______日签署的合同。
2.3 涉及部门:包括但不限于:法律部、财务部、采购部、业务部等。
三、关键信息项3.1 合同基本信息:合同编号:____________________________合同名称:____________________________合同签署方:甲方:____________________________乙方:____________________________合同签署日期:________年______月______日合同有效期:起始日期:________年______月______日终止日期:________年______月______日3.2 合同条款:合同金额:____________________________付款条款:支付方式:____________________________支付时间:____________________________交付条款:交付时间:____________________________交付方式:____________________________违约责任:甲方违约责任:____________________________乙方违约责任:____________________________保密条款:相关保密信息:____________________________争议解决方式:争议解决地点:____________________________解决方式:____________________________四、风险评估4.1 合同条款的合法性和合规性:检查合同条款是否符合相关法律法规和公司内部规章制度。
合同专项检查自查报告
合同专项检查自查报告1. 检查目的合同是商业活动中至关重要的法律文件,对于维护各方的权益和确保商业交易的顺利进行具有重要作用。
为了提高公司合同管理的规范性和合规性,确保公司合同执行的有效性和合法性,特进行了合同专项检查。
本次自查报告旨在总结检查结果,发现问题,并提出改进措施,以进一步优化公司的合同管理流程。
2. 检查范围本次合同专项检查范围包括公司所有已签署的合同文件,主要侧重于合同的执行情况、合同条款的合规性、合同目标的实现情况以及合同文件的保存等方面。
3. 检查方法本次合同专项检查采取了文件审查、实地调查、信息比对等多种检查方法。
通过分析合同文本和执行情况,对合同的签订、履行等方面进行全面细致的检查。
4. 检查结果(1)合同签订环节在合同签订环节中,发现了一些问题。
首先,在合同签订过程中,缺乏足够的履行义务的调查和分析,导致一些关键条款未能明确规定。
其次,签署合同的各方未严格按照流程进行审批,存在一定的授权不足的问题。
最后,合同文件的归档和保存不规范,存在丢失或难以找到的情况。
(2)合同履行环节在合同履行环节,问题主要集中在履行义务的过程中。
部分合同执行者未能按照约定的时间或质量要求完成工作,导致合同目标无法实现。
同时,部分业务部门的协同配合不够紧密,导致合同履行过程中出现沟通不畅和信息共享不足的情况。
5. 改进措施(1)加强合同审批流程:明确合同签订的程序和权限,确保合同的签署程序规范化和授权合理化。
(2)加强履行管理:建立完善的合同履行管理制度,确保合同执行者按照约定履行义务,并定期进行履行情况的监督和评估。
(3)加强协同配合:加强不同部门之间的沟通和协作,提高信息共享的效率,确保合同履行过程中的协同配合。
(4)加强合同文件的保存和管理:建立合同档案管理系统,明确合同归档和保存的责任,确保合同文件的完整性和可查找性。
6. 总结通过本次合同专项检查,我们发现了一些合同管理环节存在的问题,并提出了相应的改进措施。
国企合同检查情况报告范文
报告时间:2023年3月15日报告单位:XX国有企业一、前言为加强企业合同管理,防范法律风险,提高合同履行质量,根据《中华人民共和国合同法》及企业内部相关规定,我单位于2023年2月开展了一次全面深入的合同检查工作。
现将检查情况报告如下:二、检查范围与内容1. 检查范围:本次检查涵盖了我单位各部门、子公司及分支机构在2022年度签订的所有合同,包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、工程合同等。
2. 检查内容:(1)合同签订是否符合法律法规及公司规章制度;(2)合同条款是否完整、清晰、明确;(3)合同履行情况及风险防范措施;(4)合同变更、解除、终止及争议处理情况;(5)合同档案管理情况。
三、检查发现的主要问题1. 合同签订方面:部分合同签订程序不规范,存在未进行合法性审查、未履行审批手续等问题。
2. 合同条款方面:部分合同条款存在表述不明确、权责不清、违约责任不明确等问题。
3. 合同履行方面:部分合同履行过程中存在进度滞后、质量不达标、违约情形等问题。
4. 合同变更及解除方面:部分合同变更及解除程序不规范,存在未经审批、未履行通知义务等问题。
5. 合同档案管理方面:部分合同档案管理混乱,存在纸质合同与电子合同不一致、归档不及时等问题。
四、整改措施及建议1. 加强合同签订管理:严格执行合同签订审批制度,确保合同签订合法合规。
2. 完善合同条款:针对检查中发现的问题,及时修订合同条款,明确权责,防范法律风险。
3. 强化合同履行监督:加强对合同履行情况的监督,确保合同按期、按质、按量完成。
4. 规范合同变更及解除程序:严格按照合同约定及法律法规办理合同变更、解除手续。
5. 优化合同档案管理:建立健全合同档案管理制度,确保合同档案完整、准确、及时归档。
五、总结本次合同检查发现了我单位在合同管理方面存在的问题,为今后加强合同管理、防范法律风险提供了有益的借鉴。
我单位将认真落实整改措施,不断提高合同管理水平,为企业健康发展提供有力保障。
销售合同专项检查报告范本
一、检查背景为了加强企业合同管理,规范销售业务流程,防范经营风险,保障企业合法权益,根据公司相关管理规定,近期由公司法务部、销售部、财务部联合组成专项检查组,对本公司2023年度的销售合同进行了全面检查。
二、检查范围本次检查范围包括但不限于以下内容:1. 销售合同的签订、履行、变更、解除等环节;2. 销售合同的内容是否符合国家法律法规及公司制度要求;3. 销售合同的风险防范措施是否到位;4. 销售合同执行过程中存在的问题及改进措施。
三、检查方法1. 文件审查:对销售合同、销售合同审批流程、相关管理制度等进行审查;2. 面谈了解:与销售部门、法务部门、财务部门等相关人员进行面谈,了解销售合同签订、履行、变更、解除等情况;3. 案例分析:选取典型销售合同进行案例分析,找出问题及改进措施。
四、检查结果1. 销售合同签订环节:大部分销售合同签订程序规范,内容完整,符合国家法律法规及公司制度要求。
但部分合同在签订环节存在以下问题:(1)合同附件不全;(2)合同条款表述不够清晰;(3)合同签订日期与实际履行日期不符。
2. 销售合同履行环节:部分合同在履行过程中存在以下问题:(1)合同履行进度滞后;(2)合同变更未经审批;(3)合同解除手续不完善。
3. 销售合同风险防范措施:部分合同在风险防范措施方面存在不足,如:(1)合同中未明确约定违约责任;(2)未对付款方式、付款期限进行详细约定;(3)未对争议解决方式作出明确规定。
五、改进措施1. 加强合同签订管理:规范合同签订程序,确保合同内容完整、条款清晰,并确保合同签订日期与实际履行日期一致。
2. 优化合同履行过程:加强合同履行过程中的监督管理,确保合同履行进度符合要求,及时处理合同变更、解除事宜。
3. 完善风险防范措施:在合同中明确约定违约责任、付款方式、付款期限、争议解决方式等,提高合同风险防范能力。
4. 加强合同培训:定期组织销售部门、法务部门、财务部门等相关人员进行合同管理培训,提高合同管理意识和业务能力。
合同检查自查报告
合同检查自查报告尊敬的领导:您好!为了加强合同管理,规范合同签订、履行等流程,提高合同的法律效力和风险防范能力,我部门对近期签订的合同进行了全面的检查和自查。
现将自查情况报告如下:一、自查工作的组织与实施为确保此次合同检查自查工作的顺利进行,我部门成立了专门的自查工作小组,由部门负责人担任组长,成员包括经验丰富的合同管理人员和法律专业人员。
我们制定了详细的自查方案,明确了自查的范围、重点和方法,对合同的签订、审批、履行、变更、解除等环节进行了全面梳理和检查。
二、合同签订情况的自查1、合同主体资格审查在合同签订前,我们对合同对方的主体资格进行了严格审查,包括营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。
通过审查,确保了合同对方具备相应的民事权利能力和民事行为能力,具备履行合同的资质和能力。
2、合同条款的完整性和合法性我们对合同条款进行了仔细审查,确保合同条款完整、明确、合法。
合同中明确了双方的权利和义务、合同标的、价格、付款方式、交货时间、质量标准、违约责任等重要条款。
同时,合同条款符合法律法规的规定,不存在无效或可撤销的情形。
3、合同签订的程序合规性合同的签订严格按照公司的内部管理制度和审批流程进行,经过了相关部门的审核和领导的审批。
合同签订过程中,双方均在合同上签字盖章,确保了合同的法律效力。
三、合同履行情况的自查1、合同履行的进度跟踪我们建立了合同履行进度跟踪机制,定期对合同的履行情况进行跟踪和检查。
通过与相关部门和人员的沟通协调,及时了解合同履行过程中存在的问题和困难,并采取有效的措施加以解决,确保合同按时履行。
2、合同款项的支付与收取在合同款项的支付与收取方面,我们严格按照合同约定的付款方式和时间进行操作。
对于需要支付的款项,经过了严格的审批程序,确保资金的安全和合理使用。
对于应收取的款项,及时催缴,保证公司的资金回笼。
3、合同变更与解除的处理在合同履行过程中,如发生合同变更或解除的情况,我们严格按照法律法规和公司的内部管理制度进行处理。
合同检查总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言为了加强公司合同管理,规范合同签订、履行、变更和终止等环节,提高合同风险防范能力,确保公司合法权益不受侵害,我单位于XX年XX月对现有合同进行了全面检查。
现将检查情况总结如下:二、检查范围及方法1. 检查范围:本次检查范围涵盖公司所有合同,包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、借款合同、劳务合同等。
2. 检查方法:通过查阅合同文本、查阅相关法律法规、咨询专业人士等方式,对合同的合法性、合规性、风险防范等方面进行全面检查。
三、检查结果1. 合同合法性检查(1)大部分合同主体合法,合同双方具备签订合同的资格。
(2)合同内容符合国家法律法规及政策要求。
2. 合同合规性检查(1)合同签订程序规范,履行过程符合约定。
(2)合同条款明确,双方权利义务清晰。
3. 合同风险防范检查(1)合同风险防范意识较强,部分合同已设定风险预警机制。
(2)合同条款中风险防范措施较为完善,但部分合同存在风险防范不足的问题。
四、存在问题及原因分析1. 存在问题(1)部分合同签订程序不规范,存在合同双方未履行审批手续的情况。
(2)部分合同条款表述不严谨,存在歧义或漏洞。
(3)部分合同风险防范措施不足,可能导致公司权益受损。
2. 原因分析(1)合同管理人员业务水平有待提高,对法律法规及政策了解不够深入。
(2)合同签订过程中,部分部门及人员对合同风险防范重视程度不够。
(3)合同签订前,对合同双方资质审查不严格,导致部分合同存在风险。
五、改进措施及建议1. 加强合同管理人员培训,提高业务水平,确保合同签订、履行等环节符合法律法规及政策要求。
2. 严格合同签订程序,确保合同双方履行审批手续,规范合同签订行为。
3. 完善合同条款,确保表述严谨,避免歧义和漏洞。
4. 加强合同风险防范,针对不同合同类型,制定相应的风险防范措施。
5. 建立合同风险预警机制,对潜在风险进行及时识别和处置。
6. 加强对合同双方资质审查,从源头上降低合同风险。
合同审计专项检查报告1
合同审计专项检查报告一、引言本次合同审计专项检查旨在全面评估公司合同管理情况,确保合同条款的合规性、合理性和完整性,以维护公司权益,促进公司健康发展。
本报告将详细阐述检查过程、发现的问题及建议。
二、检查范围及方法本次检查范围涵盖公司自XXXX年至XXXX年期间签订的所有合同,采用抽样审计与全面检查相结合的方法,对合同内容、签订程序、履行情况等方面进行了详细审查。
三、检查结果1.合同内容方面经检查,大部分合同内容完整、条款清晰,符合相关法律法规及公司内部规定。
但仍有部分合同存在以下问题:(1)部分合同条款表述模糊,可能导致合同履行过程中产生歧义;(2)部分合同未明确违约责任及纠纷解决方式,存在潜在法律风险;(3)个别合同涉及敏感信息或商业秘密,但未采取相应的保密措施。
2.合同签订程序方面大部分合同签订程序规范,符合公司内部审批流程。
但仍有以下问题需关注:(1)部分合同未经相关部门审批或审批流程不完整;(2)个别合同存在代签、越权签字等违规行为;(3)部分合同签署时间与实际履行时间存在不一致现象。
3.合同履行情况方面大部分合同得到妥善履行,但仍有以下问题需改进:(1)部分合同存在延迟履行、未完全履行等情况;(2)个别合同在履行过程中发生变更,但未及时签订补充协议;(3)部分合同结算及支付环节存在不规范现象。
四、问题分析及建议针对以上问题,我们提出以下建议:1.完善合同管理制度,明确合同条款、审批流程、履行要求等,确保合同管理的规范性和有效性;2.加强合同审查力度,特别是对涉及敏感信息、商业秘密的合同,应严格保密措施;3.强化合同签订程序监管,确保合同审批流程的完整性和合规性,防止代签、越权签字等违规行为;4.加强对合同履行情况的监督,确保合同得到及时、完整履行,对延迟履行、未完全履行等情况及时采取补救措施;5.定期对合同进行归档整理,建立合同管理档案,方便查阅和管理。
五、结论本次合同审计专项检查发现了公司在合同管理方面存在的一些问题和不足,但也充分展现了公司在合同管理方面的努力和成果。
合同管理专项检查整改报告
《合同管理专项检查整改报告》一、概述合同管理作为企业管理的重要组成部分,对于保障企业合法权益、规范经济活动、提高运营效率具有至关重要的意义。
为了进一步加强合同管理工作,提升合同管理水平,公司组织了一次全面的合同管理专项检查。
本次检查旨在发现合同管理中存在的问题和不足,并提出相应的整改措施,以确保合同管理工作的规范化、科学化和高效化。
现将本次合同管理专项检查整改情况报告如下。
二、检查概况本次合同管理专项检查覆盖了公司各个部门和业务领域,重点检查了合同签订、履行、变更、解除、归档等环节的管理情况。
检查采用了现场查阅合同文本、档案资料、询问相关人员等方式,对公司合同管理的制度建设、流程执行、风险防控等方面进行了全面细致的检查。
三、检查发现的问题通过本次检查,发现公司合同管理工作中存在以下主要问题:(一)制度建设方面1. 合同管理制度不够完善,部分制度内容存在模糊不清、操作性不强的问题,未能涵盖合同管理的全过程和各个环节。
2. 合同管理制度与公司实际业务情况结合不够紧密,未能根据业务发展和管理需要及时进行修订和完善。
3. 对合同管理制度的宣传和培训力度不够,部分员工对合同管理制度的了解不够深入,执行制度的自觉性和规范性有待提高。
(二)流程执行方面1. 合同签订流程存在不规范的情况,如合同审批手续不全、授权不明确、签订时间滞后等。
2. 合同履行过程中缺乏有效的监控和跟踪机制,未能及时发现和解决合同履行中出现的问题,导致合同履行风险增加。
3. 合同变更和解除流程不够严谨,变更和解除手续不齐全,未能充分评估变更和解除对合同双方权益的影响。
4. 合同归档管理不规范,档案资料缺失、不完整,归档及时性和准确性有待提高。
(三)风险防控方面1. 对合同签订前的风险评估不够重视,未能充分识别合同签订可能面临的法律风险、商业风险和信用风险等。
2. 合同履行过程中缺乏有效的风险预警机制,未能及时发现和应对可能出现的风险事件。
某公司合同履行专项检查报告
某公司合同履行专项检查报告一、检查背景随着公司业务的不断拓展,合同的数量和种类日益增多,合同履行的重要性愈发凸显。
为了加强合同管理,防范合同风险,保障公司的合法权益,公司于_____(具体时间)组织开展了合同履行专项检查。
二、检查范围与对象本次检查涵盖了公司自_____(起始时间)至_____(截止时间)期间签订的各类合同,包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同等。
检查对象涉及公司的各个业务部门及相关合作单位。
三、检查目的1、审查合同的实际履行情况与合同约定是否相符。
2、发现合同履行过程中存在的问题和风险。
3、评估公司合同管理制度的执行效果。
4、提出改进措施和建议,以提高合同履行的质量和效率。
四、检查方法1、资料审查对合同文本、履行记录、往来函件等相关资料进行详细查阅和分析。
2、实地调查对涉及重大合同的履行现场进行实地考察,了解实际情况。
3、访谈沟通与合同执行部门的负责人、经办人员以及合作单位的相关人员进行访谈,获取第一手信息。
五、检查结果(一)合同履行总体情况经过检查,大部分合同能够按照约定履行,为公司的业务发展提供了有力的支持。
但仍有部分合同在履行过程中存在一些问题。
(二)合同履行中的问题1、合同变更管理不规范部分合同在履行过程中发生了变更,但变更手续不完备,未及时签订补充协议或变更合同,导致合同履行的依据不清晰。
2、履行进度滞后少数合同未能按照约定的时间节点完成相应的工作或交付产品,影响了公司业务的正常推进。
3、质量问题部分采购合同中采购的物资存在质量不符合约定的情况,给公司的生产经营带来了一定的损失。
4、款项支付不及时在一些合同中,公司未能按照合同约定及时支付款项,导致合作单位产生不满情绪,影响了双方的合作关系。
5、合同档案管理不善部分合同档案资料不完整,存在丢失或损坏的情况,给合同的查询和追溯带来了困难。
(三)原因分析1、合同执行部门对合同管理的重视程度不够,缺乏风险意识。
合同检查报告(详尽版)
合同检查报告(详尽版)日期:2022年10月15日一、合同概况1.1 合同名称:XX项目合作协议1.2 合同双方:甲方:XX有限公司;乙方:XX科技有限公司1.3 合同金额:人民币XX万元整1.4 合同期限:自2022年11月1日至2024年10月31日二、合同内容检查2.1 合同条款完整性:合同共分为七个部分,包括:合同首部、标的及范围、合同价格、合同履行、违约责任、争议解决、合同的生效、终止和解除。
条款之间逻辑清晰,内容完整。
2.2 合同双方权责明确:合同明确了甲乙双方的权益和义务,包括:甲方提供项目需求及支付合同价款,乙方按照甲方要求完成项目开发及维护。
2.3 合同价格及支付条款:合同价格明确为人民币XX万元整,支付方式为分期支付。
具体支付时间为合同签订后的3个工作日内支付首期款项,项目验收合格后支付第二期款项。
2.4 合同履行及验收:乙方应按照甲方提供的项目需求进行开发,并在合同约定的期限内完成项目。
项目验收合格标准为满足甲方提供的验收条件。
2.5 违约责任:合同约定了甲乙双方的违约责任,包括:逾期支付价款、未按约定履行合同义务等。
2.6 争议解决:双方因履行合同发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
2.7 合同的生效、终止和解除:合同自双方签字盖章之日起生效,合同期满自动终止。
合同解除需经双方协商一致。
三、法律风险评估3.1 合同主体资格:甲方为合法成立的企业,具有签订和履行合同的资格;乙方为合法成立的科技公司,具有签订和履行合同的资格。
3.2 合同效力:合同符合《中华人民共和国合同法》的有关规定,自双方签字盖章之日起生效,对双方具有法律约束力。
3.3 合同履行风险:合同明确了甲乙双方的权益和义务,双方应严格按照合同约定履行。
若一方未履行或履行不符合约定,另一方有权要求违约方承担违约责任。
3.4 争议解决风险:合同约定了争议解决方式,但若协商不成,可能存在诉讼风险。
公司关于合同专项检查整改情况的报告
公司关于合同专项检查整改情况的报告一、合同或协议书关键信息项报告公司合同专项检查整改情况报告报告编号:________编制日期:____年__月__日报告编制单位:单位名称:______________单位负责人:______________联系电话:______________检查背景:检查原因:____________________检查范围:____________________检查时间:____年__月__日至____年__月__日整改情况:发现问题:____________________整改措施:____________________整改责任人:____________________整改完成情况:____________________整改效果评估:评估结果:____________________改进建议:____________________后续跟踪计划:跟踪措施:____________________跟踪时间:____年__月__日至____年__月__日报告审核与批准:审核人:______________批准人:______________批准日期:____年__月__日附录:附录内容:____________________二、报告内容公司合同专项检查整改情况报告一、报告概述二、检查背景检查原因:为确保公司合同管理的规范性与合规性,公司决定对现有合同进行专项检查。
检查主要针对合同履行、合同条款、合同执行情况等方面。
检查范围:涉及公司所有在用合同,包括采购合同、销售合同、服务合同等。
检查时间:____年__月__日至____年__月__日。
三、整改情况发现问题:问题1:合同条款不完整,未明确违约责任。
问题2:合同履行记录不全,部分合同未按要求归档。
问题3:部分合同未经过相关部门审核。
整改措施:措施1:修订合同模板,补充违约责任条款。
措施2:建立合同履行记录管理制度,确保合同记录完整。
合同专项清理整治工作总结报告
合同专项清理整治工作总结报告《合同专项清理整治工作总结报告》
嘿呀,大家好呀!这次来给大家讲讲咱们合同专项清理整治工作的事儿。
就说有一次啊,我们发现有份合同,那简直就是个“小迷糊”。
合同里居然把甲方乙方的信息都给弄混啦!你说这可咋整!这就好比是要去一个地方,结果方向都搞错了,那还能到得了目的地嘛!然后我们一群人就开始围着这份合同,就像侦探一样,一点点地去分析,去纠错。
那场面,可热闹了!大家你一言我一语的,都在努力把这个“小迷糊”给纠正过来。
在整个清理整治工作过程中啊,我们真的是睁大了眼睛,仔细得不能再仔细了。
每一个条款,每一个字都不敢放过。
就怕再有这种让人哭笑不得的错误出现。
我们还制定了各种严格的流程和标准,就像给合同们设置了一道道关卡,只有合格的才能通过。
经过这一番努力啊,我们总算是把合同们都清理得整整齐齐,明明白白的了。
那些曾经的混乱和错误都被我们给解决掉啦!现在看着这些规范的合同,就像看着自己精心整理好的房间一样,心里那叫一个舒坦呀!
总之呢,这次合同专项清理整治工作虽然有波折,有困难,但我们都一一克服啦!以后我们也会继续保持这样的认真劲儿,让合同们都乖乖听话,为我们的工作保驾护航!哈哈!
以上就是我们合同专项清理整治工作的总结啦,大家觉得怎么样呀!。
工程合同履约专项检查报告
工程合同履约专项检查报告一、检查背景与目的随着建设项目的日益增多,工程合同的履行情况直接影响到项目的顺利进行和最终成果的质量。
本次专项检查旨在通过对工程项目合同履行情况的全面审视,评估合同双方的责任、义务执行情况,及时发现并解决可能存在的问题,确保项目按照合同约定高效、有序地推进。
二、检查范围与方法本次检查覆盖了工程项目的所有合同文件,包括但不限于施工合同、采购合同、设计合同等。
检查方法采用文件审查、现场勘查、访谈调查等多种方式,力求全面、客观地反映合同履约的实际情况。
三、检查内容1. 合同文件的合规性:检查合同文本是否符合相关法律法规的要求,条款是否明确具体,责任分配是否合理。
2. 工程质量与进度:对照合同要求,检查工程质量是否达标,进度是否按照计划执行,是否存在延误及其原因。
3. 资金支付情况:核查资金支付是否按照合同约定及时足额完成,是否存在拖欠或提前支付的情况。
4. 变更管理:评估合同变更的处理流程是否规范,变更事项是否得到双方认可,相关手续是否齐全。
5. 争议解决机制:检查合同中关于争议解决的条款是否得到有效执行,双方是否通过协商或仲裁等方式妥善处理争议。
6. 其他相关事宜:包括安全生产、环境保护、信息公开等方面的履约情况。
四、检查结果经过详细的检查,我们发现大部分合同履行情况良好,但仍有部分问题需要关注。
例如,某些工程存在轻微的质量偏差,部分材料采购合同的资金支付稍有延迟,以及个别设计变更未能及时通知所有相关方。
五、建议与措施针对检查中发现的问题,我们提出以下建议:1. 加强工程质量监控,确保所有工序符合标准要求。
2. 优化资金管理流程,确保按时支付,避免影响供应链稳定性。
3. 强化变更管理,确保所有变更事项得到及时、有效的处理。
4. 完善争议解决机制,提高解决争议的效率和公正性。
5. 加大安全生产和环境保护的投入,确保项目的可持续发展。
六、结论总体而言,本次工程合同履约专项检查显示,合同履行情况基本符合预期目标。
合同专项检查报告
合同专项检查报告合同专项检查报告三篇合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
《中华人民共和国民法典》第四百六十四条:婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议,适用有关该身份关系的法律规定;没有规定的,可以根据其性质参照适用第三编规定。
依法成立的合同,受法律保护。
以下是作者为大家收集的合同专项检查报告三篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
合同专项检查报告1《关于开展产品购销合同签订与履行专项检查的通知》,根据通知内的各项要求对自#年以来的合同基础管理、签订情况和合同的履行情况开展自查工作,现将合同自查工作情况汇报如下:一、合同基础管理各年度及跨年度的合同管理制度均按照华油公司合同签订制度,合同签订文件、文本及方案均贯彻落实到到位,合同签订每次合同签订前,相关管理人员会结合该年度实际情况和历年经验,并由分管领导协同合同专项人员经过多次讨论和修改后,约定合同期、合同量、签订价格、执行方式、结算方式等方面,并有参加人员进行合同会审表签字,保证合同签订方式依法合规,合同签订依据真实完整。
若双方因实时原因需要对合同内容做调整,由双方协商签订补充协议。
签订前确认协议中的价格等符合国家、中石油和公司价格相关规定和文件要求,以保证任何变更均不影响合同的正常履行。
#年以来有相应的合同台账及合同管理模式,合同专用章由综合办公室统一保管,经理签字生效后盖章即可。
二、合同签订情况按照公司文件要求,合同签订方式依法合规,签订依据真实完整,合同相对人提供相应的资质及资料,每份合同签订前都由律师审核出具相关审核意见表后方可签订。
#、#年各签订1份补充协议,签订的合同和补充协议中的价格政策符合国家、中石油和公司价格相关规定的文件要求。
三、合同履行情况所有年度合同无超欠合同,年度实际结算价格与合同约定价格一致,无不按合同价结算、逾期付款等问题,无预付款执行情况及欠款情况,没有发生过违约、面临诉讼及相关问题。
四、自查问题1、有个别合同文本存在签约日期空白情况。
合同检查自查报告(必备7篇)
合同检查自查报告(必备7篇)合同检查自查报告第1篇近年来在竞争激烈的市场下,公司始终恪守“坚持标准,真诚服务建社会满意工程”的质量方针,守法经营,坚持售后服务,提高产品质量,不断开拓市场,守合同,重信用,取得了明显的社会效益和经济效益。
主要从以下几个方面开展工作:一、坚持诚信为本的企业发展理念,日益强化企业的诚信意识诚实守信,重诺实行是中华民族的美德,也是企业生存发展之本,市场经济条件下,信用问题既属于道德范畴,又属于经济范畴。
诚信经营是市场经济的基本准则,没有信用,公司的业务根基就用动摇,就不可能发展,最终必将会被市场经济所淘汰,我公司在今后要更加充分地发挥职能作用,扎实开展“守合同重信用”创建活动,增强全公司的诚信意识和品牌意识。
为此我公司不但专门设置了负责信用管理工作的部门,由办公室全面负责此项工作,制定完善的,有针对性的信用管理制度,并由专职管理人员负责日常信用管理工作。
我司注重抓好企业质量信用、企业纳税信用、企业管理信用和商业管理信用制度的落实,并加强企业自身建设,在公司广大干部职工中,倡导诚信观念,普及信用知识,提高企业广大干部职工的诚信意识和整体素质,使诚实守信成为企业和职工的自觉要求、行为取向,抵制失信行为自律,追求企业信誉,树立起诚信企业的良好形象,促进企业的发展,与此同时我司非常注重加强行政监督和舆论监督,搞好与各职能部门间的分工协作,确保企业争创诚信企业工作取得实效。
二、坚持贯彻建筑企业相关资质管理规定,切实达标依法经营我公司拥有一支高素质高水平的技术团队。
公司连续多年引进应届毕业生和优秀的IT专业人才,职工总数达22人,经济管理人员3人,人力资源部门也制定了严格的人力资源管理制度,从人才的招聘、选拔、培训到薪酬管理,绩效考核都有一套完备的管理流程,这些工作都为企业的诚信经营提供了人才和技术的双重保障。
三、注重企业科学管理,确保合同履约率1、严格有效的项目管理措施公司法人与各项目经理均依法签订责任状,各项目部工作由项目经理全面负责,项目经理对内严把各职能机构关口,监督考核质量、安全等各项工作,对外主动配合甲方和监理单位,协调内外关系,各方面严格遵守项目管理规范,妥善完成每一生产任务,到目前为止,我公司所有在建项目均在正常运行或已顺利完工。
合同检查整改报告范文
合同检查整改报告范文一、背景介绍近日,我单位委托我进行合同检查,并针对检查中发现的问题进行整改。
本报告旨在总结检查结果并提供整改措施,以确保合同履行的顺利进行。
二、检查结果在本次合同检查中,我们共检查了公司所有合同范本以及已签订的合同,并进行了详细的审查。
以下是检查过程中发现的问题:1.合同内容不清晰:部分合同中,对于合同的条款、义务以及责任未做详细的阐述,存在理解模糊的情况。
2.合同履行不及时:部分合同中,我方未能按时履行合同约定的义务,导致合同履行受到影响。
3.合同变更未经授权:部分合同在履行过程中发生了变更,但未经合同主体的授权和书面确认。
三、整改方案为解决上述问题,我们制定了以下整改方案:1.完善合同内容:我们将对所有合同范本进行修订,确保合同的条款、义务和责任得到明确表述,以避免产生不必要的误解和纠纷。
2.加强履行管理:我们将设立专门的部门或岗位,负责合同的履行和监督,并制定详细的合同履行流程和时间表,确保按时履行合同义务。
3.严格合同变更程序:我们将严格执行合同变更程序,任何合同变更必须经过合同主体的授权和书面确认,确保变更的合法性和合规性。
四、整改计划为确保整改工作的顺利进行,我们制定了以下整改计划:1.修订合同范本:在一个月内完成对所有合同范本的修订工作,并经过合同主体的审查和确认。
2.建立履行管理体系:在两个月内设立专门的合同履行管理部门或岗位,并制定合同履行流程和时间表。
3.完善变更流程:在一个月内完成合同变更程序的修订,并在全体员工中进行培训和宣贯。
五、整改效果评估为确保整改措施的有效性,我们将在整改完成后进行效果评估,并根据评估结果进行必要的调整和改进。
同时,我方将定期对合同进行抽查,以确保合同的正确履行和合规性。
六、结论本次合同检查整改工作的开展,对于规范我方合同的履行有着重要意义。
我们将全力以赴,按照整改方案和计划,加强合同管理,提高合同履行的质量和效率。
相信通过整改,我们将提升我方的合同管理水平,为公司的可持续发展提供坚实保障。
合同执行检查总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言为加强合同管理,规范合同履行,降低企业经营风险,提高合同执行效率,我公司于近期开展了合同执行情况专项检查。
本次检查旨在全面了解合同执行情况,发现问题,提出整改措施,以促进公司合同管理水平的提升。
现将检查情况总结如下:一、检查范围及内容1. 检查范围:本次检查覆盖公司各部门、子公司及分支机构。
2. 检查内容:主要包括合同签订、履行、变更、终止、档案管理等环节。
二、检查方法及步骤1. 检查方法:本次检查采取查阅合同文本、核对台账、询问相关人员、现场检查等方式进行。
2. 检查步骤:分为自查、抽查、整改三个阶段。
(1)自查阶段:各部门、子公司及分支机构对照检查内容进行全面自查,形成自查报告。
(2)抽查阶段:公司组织检查组对自查发现的问题进行抽查,并形成抽查报告。
(3)整改阶段:针对检查发现的问题,各部门、子公司及分支机构制定整改措施,并落实整改。
三、检查结果1. 合同签订方面:大部分合同签订程序规范,合同要素齐全,但部分合同存在签订日期、合同编号、合同主体等信息填写不规范的问题。
2. 合同履行方面:部分合同履行过程中存在逾期付款、逾期交货、服务质量不达标等问题。
3. 合同变更方面:部分合同变更手续不完善,变更内容未及时通知对方当事人。
4. 合同终止方面:部分合同终止手续不健全,合同终止日期、终止原因等未明确记载。
5. 档案管理方面:部分合同档案资料不完整,合同签订、履行、变更、终止等环节的记录不齐全。
四、存在问题及原因分析1. 合同管理人员业务水平不高,对合同法律法规及公司内部规章制度了解不足。
2. 部分部门对合同管理工作重视程度不够,合同签订、履行等环节存在疏漏。
3. 合同管理制度不完善,缺乏对合同履行情况的监督和考核机制。
4. 部分合同签订过程中,对合同条款的审查不够严格,导致合同履行过程中出现争议。
五、整改措施及建议1. 加强合同管理人员培训,提高业务水平,确保合同签订、履行等环节的规范性。
合同专项检查报告
合同专项检查报告一、引言合同是商务活动的重要组成部分,对于保证合法权益、防范风险、确保交易顺利进行具有重要意义。
本次合同专项检查的目的是对公司所签订的合同进行全面审查,发现问题并提出整改建议,以提高合同管理水平和风险防控能力,保护公司的合法权益。
本报告将对本次检查过程和结果进行详细描述。
二、检查范围和方法本次合同专项检查的范围包括公司在过去一年内签订的所有合同,涉及供应商合同、客户合同、劳动合同等。
检查的方法主要包括查阅合同文本、与相关部门和人员进行访谈、查阅相关凭证和文件等。
三、检查结果在本次合同专项检查中,我们发现了以下问题:1. 合同风险管理不到位:公司在签订合同过程中,没有对风险进行全面评估,合同条款存在模糊、不明确的情况,导致不利条款未被防范和减轻,增加了后期纠纷的可能性。
2. 合同执行不规范:部分合同在执行过程中存在内容不全面、约束力不够等问题,缺乏有效的合同执行机制,导致合同未能按时、按量履行,影响了公司的正常经营。
3. 合同管理不健全:公司在合同存档管理、合同履行跟踪、合同期限预警等方面存在缺陷,无法及时获取合同信息和合同履行情况,给公司带来一定的管理风险。
四、整改建议基于上述问题,我们向公司提出以下整改建议:1. 加强合同管理制度建设:公司应完善相关的合同管理制度,明确合同签订、履行、监督等职责,并制定合同管理细则,以规范合同活动。
2. 完善风险评估机制:公司在签订合同前,应建立风险评估机制,对合同涉及的风险进行全面评估,并在合同中明确约定风险责任和应对措施,以降低后期风险发生的可能性。
3. 健全合同执行机制:公司应建立合同执行档案,明确合同执行流程和责任主体,并加强对合同执行情况的跟踪和监督,确保合同能够按时、按量履行。
4. 加强合同信息管理:公司应建立健全的合同信息管理系统,及时记录和归档合同信息,实时获取合同履行情况,并通过合同期限预警等方式提醒相关人员。
五、结论通过本次合同专项检查,我们发现公司在合同管理方面存在一些问题,但也看到了公司的管理意识和改进决心。
合同监察开展情况报告
一、背景及目的为加强我院合同管理,确保合同履行过程中的合规性,防范合同风险,根据国家卫健委《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》(国卫财务发[2020]31号)文件精神和医院党政主要领导要求,我院纪委于2023年11月8日上午组织开展了“合同管理情况”专项督查。
本次督查旨在全面了解我院合同管理制度执行情况,发现问题,提出改进措施,进一步提升合同管理水平。
二、督查内容与方法本次督查主要围绕以下内容展开:1. 合同管理制度内控管理情况;2. 合同要素和特殊事项;3. 招标管理及事前控制情况;4. 处室自身管理情况;5. 对相关职能部门开展培训教育情况。
督查方法主要包括:1. 听取情况汇报:由审计法务处负责汇报合同管理制度内控管理情况;2. 座谈交流探讨:与审计法务处简睿处长、纪委办佘宛达主任等相关部门负责人进行座谈交流;3. 实地检查:对合同管理相关文件、资料进行查阅。
三、督查结果及问题1. 合同管理制度内控管理情况良好。
审计法务处根据国家公立医院内控管理要求,修订出台了医院《合同管理办法》和《招标采购管理办法》,并取得了良好效果。
2. 招标管理及事前控制情况有所加强。
审计法务处围绕合同管理情况,重点加强了招标管理,实现了事前控制。
3. 处室自身管理情况良好。
审计法务处对合同管理相关工作人员进行了培训教育,提高了业务水平。
4. 对相关职能部门开展培训教育情况良好。
审计法务处积极对相关职能部门开展培训教育,提高了合同管理意识。
然而,在督查过程中,也发现了一些问题:1. 合同要素和特殊事项管理不够严格,部分合同要素存在遗漏;2. 部分合同履行过程中存在超期现象,影响合同履行效率;3. 部分合同履行过程中,相关职能部门协调配合不够紧密。
四、改进措施针对以上问题,提出以下改进措施:1. 完善合同要素和特殊事项管理,确保合同要素齐全、准确;2. 加强合同履行过程中的监督,确保合同按时履行;3. 加强相关职能部门的沟通协调,提高合同履行效率。
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** 集团
合同管理及履行情况专项检查报告
为贯彻执行《南京市** 集团系统企业合同管理及履行情况专项检查方案》的要求,集团法务部于2015 年3 月26 日对**集团的合同管理及履行情况进行了专项检查,现将有关检查工作通报如下:
一、检查情况:根据**集团提交的自查报告及现场检查,** 集团合同整体概况如下:
1、合同管理制度及流程规范情况
** 集团自2010 年根据集团要求先后制定《合同管理规定》、《外聘法律顾问管理规定》、《法律事务管理规定》、《法务专员管理规定》等制度。
合同管理严格按照合同评审程序,法务人员参与评审,重要合同律师审核,分管领导、法定代表人逐级审批,合同签订流程操作比较规范。
2、合同签订履行情况
2011 年至2013 年** 集团合同签订履行情况如下表:
3、合同履行风险防范情况
**集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头,法务专员及财务处配合
对重要的、金额较大的合同进行监控,建立了预警机制,遇有经过三次催告仍然不按照合同规定履行的合同立即邀请法律顾问介入,为诉讼工作做好准备。
合同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问积极应对,参与诉讼或仲裁活动并上报集团。
4、合同管理情况
**集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清晰详细。
二、存在问题
**集团在合同管理整体上比较的规范有效,合同履行比较正常,但在现场检
查的过程中,发现在合同签订履行方面
还存在以下四点问题:
1、合同中授权代理人签字时没有授权委托书;
2、法律顾问的法律书面意见比较少;
3、合同相对方的资质审查比较少;
4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录等相关资料;
5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制;
三、完善建议
针对** 集团存在的上述问题,为了更好的完善**集团的合同管理及法律风
险防范,集团法务部结合** 集团实际情况
提出以下几点完善建议:
1、在档案管理方面,建议** 集团对上报集团的合同档案与常规合同档案分开归档,便于统计查询;
2、在合同台账方面,建议** 集团的法务专员定期及时更新合同台账,尤其是在履行情况方面进行及时更新;
3、合同签订方面,建议** 集团对授权代理人签字的合同进行书面的授权,并将授权委托书作为合同的附件留存档案;
4、对不需要法律顾问出具书面意见的部分合同,建议** 集团的法务专员留存律师修改合同的电子版或相关邮件等;
5、在重大项目的合同签订过程中,建议** 集团法务专员与律师共同参与,同时将合同谈判记录、纪要、备忘录等相关材料留存合同档案;
6 、合同签订前,建议** 集团对首次合作的合同相对方的资质,履约能力进行深度的审查,其相关资质证明作为合同附件留存档案;
7、针对合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制的问题,建议** 集团明确合同承办人在合同履行过程中的职责,加强对其考核管理,形成常态跟踪机制。
以上是针对** 集团的合同管理及履行情况的全面梳理,其中针对检查过程中发现的问题,集团法务部根据实际情况提出相应的完善建议,希望通过此次专项检查,** 集团能认
真落实集团法务部提出的完善建议,以便更好的建立健全合同管理制度,防范合同履行方面的法律风险。
集团法务部后续将会继续跟踪** 集团实际落实情况。
集团法律事务部二◦一五年三月三十日。