团队建设费用管理制度
团建费用规章制度
第一章总则第一条为加强公司团队建设，提高员工凝聚力，促进部门间交流与合作，特制定本团建费用规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工，包括但不限于在职员工、实习生等。
第三条本规章制度旨在规范团建费用的预算、审批、使用和报销流程，确保团建活动的顺利进行。
第二章团建费用预算第四条团建费用预算应根据公司实际情况和年度工作计划制定，原则上每年至少组织一次全体员工参与的团建活动。
第五条团建费用预算应包括以下内容：1. 活动场地租赁费用；2. 活动物料及设备租赁费用；3. 活动策划及执行费用；4. 餐饮费用；5. 交通费用；6. 保险费用；7. 其他相关费用。
第六条团建费用预算由人力资源部门牵头，财务部门配合，根据实际情况进行编制。
第三章团建费用审批第七条团建费用预算经人力资源部门审核后，报公司领导审批。
第八条团建活动方案及费用预算需在活动前一个月提交审批，特殊情况需提前报告并说明原因。
第九条团建费用审批流程：1. 人力资源部门提交活动方案及费用预算；2. 财务部门进行财务审核；3. 公司领导审批；4. 人力资源部门备案。
第四章团建费用使用第十条团建费用使用应严格按照预算执行，不得擅自增加或减少费用。
第十一条团建费用使用需遵循以下原则：1. 公开透明，合理使用；2. 优先保障活动效果，兼顾成本控制；3. 遵循国家法律法规及公司财务制度。
第十二条团建费用使用需经人力资源部门审批，财务部门监督。
第五章团建费用报销第十三条团建费用报销需提供以下材料：1. 团建活动照片或视频；2. 费用清单；3. 支付凭证；4. 领导审批文件。
第十四条团建费用报销流程：1. 人力资源部门收集报销材料；2. 财务部门进行审核；3. 人力资源部门备案；4. 财务部门支付费用。
第六章附则第十五条本规章制度由人力资源部门负责解释。
第十六条本规章制度自发布之日起施行，原有规定与本规章制度不一致的，以本规章制度为准。
第十七条本规章制度如有未尽事宜，由公司领导会议研究决定。
团队建设费用管理制度
团队建设费用管理制度一、前言团队建设是提升整个团队综合素质和工作效率的重要手段，也是管理者必须关注和投资的重要方面。
在团队建设的过程中，费用支出是不可避免的一部分，合理管理团队建设费用是公司运营管理的重要内容。
建立科学合理的团队建设费用管理制度，有利于节约成本，提高效率，规范管理，推动团队建设工作的顺利开展。
二、团队建设费用的范围团队建设费用的范围主要包括团队建设活动所需的人员费用、物资费用、场地费用、咨询费用、培训费用和差旅费用等。
其中，各项费用的具体内容如下：1. 人员费用：包括组织团队建设活动所需的工作人员的工资、奖金、福利及其他补贴等。
2. 物资费用：包括团队建设活动所需的办公用品、教学用具、礼品、餐饮用品等的采购费用。
3. 场地费用：包括团队建设活动所需的会议室、培训室、训练场地等的租金费用。
4. 咨询费用：包括聘请团队建设专家、心理咨询师等的咨询费用。
5. 培训费用：包括团队建设活动的培训课程、教材、培训师等的费用。
6. 差旅费用：包括参加团队建设活动所产生的交通、食宿、通讯等的费用。
以上费用其中实际费用主要包括报名费、住宿费、餐费、交通费、公杂费等，支出费共有费和人员工资、差旅费、差旅补助等。
三、团队建设费用的管理原则团队建设费用的管理原则主要包括以下几点：1. 合理节约原则：团队建设费用必须是合理的并且会定期进行审计和检查。
合理节约的原则是对资源的充分利用，使得团队建设费用在保证质量的前提下最大程度的降低。
2. 适度实用原则：团队建设费用必须是适度的实用，既不应该是过分地奢侈，也不应该是过分地过于节省。
主要考虑以现有的经济能力为基础，要合理安排并提高团队的器物质水平，避免冗余的费用。
3. 经济性原则：团队建设费用必须是经济的。
从一方面来讲，经济性主要是指，责任人必须按照企业实际情况，从经济效益和人质量效益来考虑，合理做好团队建设费用的安排和选购。
4. 效用最大化原则：团队建设费用必须是为了尽可能实现最大的效用，不能只是为了增加而增加，而使团队建设费用变得得不偿失。
公司团建活动经费管理制度
公司团建活动经费管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司团建活动的经费使用，确保每一笔开支都能得到合理利用，提高资金使用效率。
2. 团建活动经费需遵循“预算先行、审批严格、报销透明”的原则。
二、经费预算1. 各部门应提前一个月向公司提交下一阶段的团建活动计划及预算申请。
2. 预算申请应包括活动的目的、预期效果、参与人数、时间地点、具体费用明细等。
3. 财务部门负责审核预算申请的合理性，并提出建议。
三、审批流程1. 团建活动方案及预算经部门负责人初审后，需提交至人力资源部复审。
2. 人力资源部结合公司财务状况和团队建设需求，对方案进行评估，并提出修改意见。
3. 最终方案需由公司高层领导审批后方可执行。
四、经费使用1. 团建活动经费应专款专用，不得挪用于其他任何用途。
2. 活动过程中的所有开支必须有至少两名员工的签字确认。
3. 对于超出预算的支出，必须事先报批，未经批准不得擅自增加费用。
五、报销流程1. 团建活动结束后，负责人需在一周内整理好所有票据和相关证明材料。
2. 报销材料应由部门负责人和财务部门共同审核，确保费用的真实性和合规性。
3. 审核无误后，财务部门应在规定时间内完成报销流程。
六、监督与考核1. 人力资源部负责监督团建活动的执行情况，确保活动按计划进行。
2. 团建活动结束后，人力资源部需组织评估会议，收集反馈信息，评价活动效果。
3. 根据活动效果和经费使用情况，对负责人和相关部门进行绩效考核。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。
公司团队建设预算制度
公司团队建设预算制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司团队建设预算的编制和管理，提高团队建设的质量和效益，促进企业的可连续发展，依据相关法律法规和公司管理制度，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全部部门和团队的团队建设预算的编制、审批、执行和监督管理。
第三条定义1.团队建设预算：指团队为实现既定目标而进行的各项团队建设活动的费用开支计划。
2.编制单位：指各部门、团队的负责人或团队建设预算编制小组。
3.审批单位：指公司高级管理层或相关委员会。
4.执行单位：指负责团队建设预算执行和管理的部门或团队。
5.监督单位：指公司内部审计部门或其他独立机构。
第四条编制原则团队建设预算的编制应遵从以下原则： 1. 合理性原则：预算金额应合理、公平、充分，能够满足团队建设活动的需要。
2. 稳定性原则：预算金额应稳定，避开频繁更改带来的不确定性。
3. 真实性原则：预算金额应真实反映团队建设活动的实际需求。
4. 经济性原则：预算金额应经济合理，尽量减少挥霍和不必需的开支。
第二章编制和审批程序第五条编制程序1.团队建设预算的编制由各部门或团队的负责人或特地小组负责。
编制程序应包含以下内容：–收集和分析团队建设需求；–订立团队建设计划；–估算团队建设费用；–编制预算报告；–完善和修改预算报告；–提交预算报告。
第六条审批程序1.团队建设预算的审批程序应包含以下环节：–预算报告的审查和初审；–审批单位的集体讨论和决策；–审批单位对预算报告的审查看法和修改；–最终审批和批准。
第三章执行和监督管理第七条执行管理1.预算执行单位应依照预算报告和批准的团队建设预算进行具体的团队建设活动实施，并确保预算的充分利用和绩效的最大化。
2.预算执行单位应及时报告团队建设活动的实施进展和预算执行情况，如遇到临时需求更改或重点问题，应向审批单位提出申请并及时调整预算。
第八条监督管理1.监督单位对团队建设预算的执行和管理情况进行监督和检查，包含预算的使用情况、预算执行的质量和效果等。
部门团建经费管理制度模板
部门团建经费管理制度模板第一章总则为规范部门团建活动经费管理，提高经费利用效率，确保经费使用符合规定、合理有效，特制定本制度。
第二章经费管理规定1. 部门团建活动经费应在年度预算范围内使用，未经批准不得超支。
2. 部门团建活动经费主要用于组织各类团建活动、庆祝活动、员工节日活动等，不得私自挪用或借用，不得用于超出团建范围的用途。
3. 部门团建活动经费必须按规定程序使用，须提供相关票据和经费使用报告，确保经费的合理使用和透明度。
第三章经费管理流程1. 部门团建活动经费由团建经费管理人员负责申请、审批和管理。
2. 团建经费管理人员应提前制定年度团建经费预算，并报部门财务部门审核确认。
3. 团建经费管理人员在组织具体活动前，应填写经费使用申请表，包括活动名称、预算金额、经费用途、资金来源等，报部门财务部门审批。
4. 活动结束后，团建经费管理人员应及时提供相关票据和经费使用报告，并将发生的各项费用明细及时记录在册，并报部门财务部门备查。
第四章经费使用原则1. 合理、节约原则：经费使用必须合理、节约，杜绝铺张浪费。
2. 公开、透明原则：经费使用应公开、透明，所有活动的经费来源、使用情况均应清晰记录。
3. 审慎、稳妥原则：在经费使用过程中，必须审慎、稳妥，确保经费使用符合规定，不得出现违规使用、挪用等情况。
第五章经费使用范围部门团建活动经费主要包括以下方面：1. 团队建设培训费用：包括团队建设培训课程费、讲师费、场地租赁费等。
2. 团建活动费用：包括团队旅行、户外拓展、庆祝活动等费用。
3. 节日活动费用：包括员工生日会、节日聚餐、年终聚会等费用。
4. 经费管理费用：包括团建经费管理人员工作津贴、公务接待费等。
第六章经费管理责任1. 部门财务部门有责任对团建经费的预算、使用、结余等进行监督和审核。
2. 团建经费管理人员有责任对团建经费的申请、审批和使用进行严格管理，及时、准确地填写相关申请、报告等。
3. 所有参与经费使用的人员均应按照规定程序和用途使用经费，并提供相关票据和经费使用报告。
部门团建经费管理制度模板
部门团建经费管理制度第一章总则第一条为了加强部门团建经费的管理，提高经费使用效益，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的团建经费管理。
第三条团建经费的管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则。
第四条部门团建经费的使用应符合公司的文化理念和价值观，有利于增强部门员工的凝聚力和团队协作能力。
第二章团建经费的来源与使用范围第五条部门团建经费可来源于以下渠道：（一）部门预算内资金；（二）部门自筹资金；（三）公司其他相关部门资助资金。
第六条部门团建经费的使用范围包括：（一）团队建设活动费用；（二）团队建设物品购置费用；（三）团队建设活动相关的交通、住宿、餐饮等费用；（四）其他经公司领导批准的与团队建设相关的费用。
第七条部门在策划团建活动时，应充分考虑活动的实际效果，避免浪费，确保经费使用在合理范围内。
第三章团建经费的管理与审批第八条部门负责人应对团建经费的使用负责，确保经费使用的合法性、合规性和效益。
第九条部门团建经费的使用应按照公司财务管理制度进行报销审批，确保报销手续的合法、合规。
第十条部门应在每季度末向公司财务部门报告团建经费的使用情况，确保经费使用的透明度。
第四章团建经费的监督与检查第十一条公司财务部门应对部门团建经费的使用进行监督，确保经费使用的合法性、合规性和效益。
第十二条公司审计部门应对部门团建经费的使用进行定期审计，确保经费使用的合规性、透明度和效益。
第十三条部门应接受公司其他相关部门的检查和监督，确保团建经费使用的合法性、合规性和效益。
第五章违规处理第十四条对违反本制度的部门，公司有权责令其改正，并可视情节轻重对部门负责人及相关人员进行处罚。
第十五条对违反本制度的部门，公司有权追回已支付的不当费用，并视情节轻重对部门及相关人员给予经济处罚。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度的解释权归公司所有。
公司团队建设费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司团队建设费用的管理，提高团队建设活动的效益，增强团队凝聚力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有团队建设活动的费用预算、审批、使用和监督。
第三条团队建设费用管理应遵循合法性、合理性、节约性和效益性原则。
第二章费用预算第四条团队建设费用预算应根据公司年度工作计划、团队建设需求及实际情况进行编制。
第五条团队建设费用预算应包括以下内容：（一）活动目的及意义；（二）活动时间、地点、形式；（三）活动参与人员；（四）活动所需物资及服务；（五）预计费用总额。
第六条各部门在编制团队建设费用预算时，应充分考虑以下因素：（一）活动规模；（二）活动效果；（三）活动成本；（四）预算执行情况。
第三章费用审批第七条团队建设费用预算经部门负责人审核后，报公司财务部门审批。
第八条财务部门对团队建设费用预算进行审核，确保预算合理、合规。
第九条审批通过的团队建设费用预算，由财务部门通知相关部门执行。
第四章费用使用第十条团队建设费用使用应严格按照预算执行，不得超支。
第十一条团队建设费用支出应遵循以下程序：（一）填写《团队建设费用支出申请单》，详细列出费用用途及金额；（二）经部门负责人审批；（三）报财务部门审核；（四）财务部门办理报销手续。
第十二条团队建设费用支出应使用公司指定的支付方式，确保资金安全。
第五章费用监督第十三条公司设立团队建设费用监督管理小组，负责对团队建设费用使用情况进行监督。
第十四条监督管理小组定期对团队建设费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十五条对违反本制度规定，造成资金浪费或滥用行为的，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
第七章费用报销第十八条团队建设费用报销应提供以下资料：（一）费用支出申请单；（二）发票、收据等原始凭证；（三）活动照片或相关证明材料。
第十九条团队建设费用报销程序如下：（一）部门负责人审核费用支出申请单及原始凭证；（二）报财务部门审核；（三）财务部门办理报销手续，将报销款项打入部门账户。
部门团建费用申请制度模板
部门团建费用申请制度模板一、目的和背景为了加强部门团队建设，提高员工凝聚力和工作效率，公司决定设立部门团建费用，用于支持各部门组织开展团队建设活动。
为确保费用使用合理、透明，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门组织开展团队建设活动所涉及的费用申请、审批和管理。
三、费用申请1. 部门如需使用团建费用，需提前向财务部门提交《部门团建费用申请表》（附件1），并提供活动方案、预算和参与者名单。
2. 活动方案应包括活动主题、目的、时间、地点、内容、形式等，以确保活动有利于团队建设和员工成长。
3. 预算应包括活动费用、交通费用、餐饮费用等，要求合理、细化，并注明费用来源。
4. 参与者名单应包括部门全体成员，如有特殊情况需排除个别成员，需说明原因。
四、费用审批1. 财务部门收到《部门团建费用申请表》后，对活动方案、预算和参与者名单进行审核，确保符合公司规定和财务要求。
2. 审批通过后，财务部门向申请部门发放团建费用，并根据实际发生情况进行报销。
3. 审批未通过的原因需反馈给申请部门，并提出修改意见和建议。
五、费用管理1. 申请部门应严格按照审批通过的预算开展活动，如有超出部分，需自行承担。
2. 活动结束后，申请部门需向财务部门提交活动总结和费用报销单（附件2），包括实际发生费用、发票等。
3. 财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以驳回。
4. 申请部门应妥善保管活动相关资料，以备不时之需。
六、监督与评估1. 财务部门对部门团建费用的使用情况进行定期监督和评估，确保合规合理。
2. 各部门负责人应对团建费用的使用负责，确保活动质量和费用效益。
3. 员工有权对团建费用的使用情况进行监督和举报，对公司相关规定提出意见和建议。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有，如有争议，可根据实际情况予以处理。
3. 附件1《部门团建费用申请表》和附件2《费用报销单》可根据实际情况予以调整。
建筑公司费用管理制度
建筑公司费用管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司的费用管理活动，确保各项费用的合理性、合法性和有效性。
2. 费用管理应遵循预算控制、成本效益和内部审计等原则。
3. 本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门和项目管理团队。
二、费用预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，合理编制费用预算，并报财务部门审核。
2. 财务部门负责汇总各部门预算，制定公司总体费用预算，并报管理层审批。
3. 预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自变更。
如遇特殊情况需调整预算，应按程序申请。
三、费用报销管理1. 员工因公产生的费用，应按照公司规定的标准和流程进行报销。
2. 报销申请应提供合法有效的原始凭证，由部门负责人初审后，提交财务部门复核。
3. 财务部门负责对报销凭证的真实性、合规性进行审查，并及时办理报销手续。
四、费用审批权限1. 根据费用的性质和金额大小，设定不同层级的审批权限。
2. 小额费用可由部门负责人直接审批；大额费用需报请高层管理人员审批。
3. 对于超出预算或特殊性质的费用，应经过专项审议程序。
五、成本控制与分析1. 财务部门应定期对费用进行分类统计和分析，及时发现成本超支的风险。
2. 各项目管理部门应结合实际情况，采取有效措施控制现场施工成本。
3. 通过成本分析，为公司决策提供数据支持，优化资源配置。
六、内部审计与监督1. 公司设立内部审计机构，定期对费用管理情况进行审计。
2. 审计结果应向管理层报告，并提出改进建议。
3. 鼓励员工监督费用管理活动，对违规行为应及时上报处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，应及时通知全体员工。
团队建设费使用办法
团队建设费使用办法一、总则1.1 目的为促进团队建设工作的顺利开展，确保团队建设费合理使用，特制订本办法.1.2 适用范围适用于重庆市渝中区捷贷小额贷款有限公司。
1。
3 使用形式由各部门组织安排以团队建设为目的的活动，如聚餐、旅游、文体活动等，不能用于购买实物资产发放。
二、团队建设费使用规定2.1 用途该经费专门用于XXX总公司及分、子公司各部门的团队建设,旨在加强部门团结，促进沟通和交流，以达到团队建设之目的，不得挪作他用.2。
2 团队建设费标准团队建设费标准为每人每月50元，费用会计(分公司为总部分公司主管）以每月初各部门在册员工人数为准计算当月可使用团队建设费总额。
每月10日前总部分公司主管直接向各分公司下发当月可用额度。
2。
3 团队建设费总额的调整本月内如有员工离职，应在经费总额中减去离职人数相应的经费额度；本月内如有新员工入职，应在经费总额中增加入职人数相对应的经费额度.经费总额的增减变第 1 页共15页化均在下月执行。
2。
4 团队建设费使用（1）团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付，超过人民币5，000元可申请借款.每月15日至20日由部门负责人（分公司为各二级部门主管，如黄页城市经理、房产城市经理、团购城市经理等；财务、人事和行政的团队建设费统一由人事主管负责，下同）将活动情况汇总以后统一到费用会计处报销，各部门每月限报销一次.（2）若当月未使用或未全额使用该项经费的，余留部分可与其他月的标准经费合并使用，但仅限在本年内使用。
(3）该项经费余留为团队建设专项余留，不作他用。
（4）若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费及当年余留之和，超出部分由部门自行承担，报销最高限额以费用会计核定的数额为准.(5)分公司团队建设费总额的20％用于分、子公司团队建设，由区域总监统一调配使用；总额的80％用于部门团队建设，由分公司各部门负责人于每月15日至20日到会计主管处报销。
2。
5 团队建设费发票管理报销团队建设费须提供正规发票,发票抬头应为公司全称，且发票内容限于餐费、交通费、办公用品、住宿费、会议费。
公司团队建设基金管理制度
第一章总则第一条为加强公司团队建设，提升团队凝聚力，增强员工归属感，促进公司持续健康发展，特设立公司团队建设基金。
本制度旨在规范基金的管理和使用，确保基金运作的公开、透明和高效。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、试用期员工及兼职员工。
第三条团队建设基金的管理和使用遵循公平、公正、公开的原则，确保资金合理分配，发挥最大效用。
第二章基金来源第四条团队建设基金来源包括：1. 公司年度预算中划拨的部分资金；2. 公司经营收益中提取的部分资金；3. 员工自愿捐赠的资金；4. 其他合法渠道的资金。
第三章基金管理第五条团队建设基金由公司人力资源部门负责管理，设立专门账户，确保资金安全。
第六条人力资源部门负责基金的使用审批、监督和检查，定期向公司领导汇报基金使用情况。
第七条基金使用需经以下程序：1. 提出申请：由各部门提出团队建设活动申请，经部门负责人审核后报人力资源部门；2. 审批：人力资源部门对申请进行审核，符合规定的活动予以批准；3. 执行：各部门按照批准的方案执行活动；4. 反馈：活动结束后，各部门向人力资源部门提交活动总结和资金使用情况报告。
第四章基金使用范围第八条团队建设基金主要用于以下方面：1. 团队建设活动：如团队拓展、团队建设培训、团队聚餐等；2. 员工奖励：对在工作中表现优秀的员工给予奖励；3. 员工福利：为员工提供节日礼品、生日祝福等福利；4. 其他有利于提升团队凝聚力和员工满意度的活动。
第五章奖惩第九条对违反本制度，挪用、侵占基金的行为，公司将依法依规进行查处，追究相关责任人的责任。
第十条对在团队建设基金管理工作中表现突出的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。
第六章附则第十一条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。
公司团建费用标准制度范本
公司团建费用标准制度范本一、目的为加强公司团队建设，提高员工凝聚力和工作效率，制定本制度，明确公司团建费用预算、申请、使用和报销的管理标准和流程。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及全体员工的团建活动费用管理。
三、团建费用预算标准1. 公司年度团建费用预算标准为每人每年600元；2. 部门团建费用的开支使用按月分解计算，每月每人折算为年度费用的1/12，各部门不得提前透支下月的团建费用。
四、团建费用使用规定1. 团建费用仅限在当年使用，余留部分跨年不累计；2. 各部门在组织团建活动时，应遵循节约、合理的原则，确保活动费用在预算范围内；3. 团建活动中涉及的餐费支出，不得超过该次团建活动费用的30%；4. 如有员工离职，部门应在当月内完成离职员工团建费用的结算。
五、团建费用申请和报销流程1. 各部门在组织团建活动前，应向财务部门提出团建费用预算申请，经批准后方可进行活动策划和组织；2. 团建活动结束后，各部门应向财务部门提交团建费用报销申请，并提供相关发票和活动总结报告；3. 财务部门对团建费用报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回；4. 报销流程中，如有疑问或争议，各部门可向财务部门咨询或协商解决。
六、团建费用账务处理1. 团建费用计入福利费、招待费、差旅费等科目核算；2. 对于细分后的团建支出项目，按照不同的财务标准进行分类入账；3. 财务人员在进行账务处理时，应确保会计处理的合理性。
七、监督与检查1. 财务部门负责对公司团建费用的预算、使用和报销进行监督和检查；2. 各部门应积极配合财务部门的监督和检查工作，如实提供相关资料；3. 如有违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效；2. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充；3. 本制度的解释权归公司所有。
公司团建费用标准制度范本旨在规范公司团建费用的管理，确保费用使用的合理性和有效性，促进公司团队建设的健康发展。
公司团队费用管理制度范本
公司团队费用管理制度范本一、总则第一条为规范公司团队费用管理，提高资金使用效益，根据国家法律法规和公司财务管理制度，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门、分支机构和子公司（以下简称“各部门”）团队费用的申请、审批、使用、报销和监督等活动。
第三条团队费用是指为公司团队建设、员工培训、业务拓展、客户关系维护等目的而发生的各项费用。
包括：交通费、住宿费、餐饮费、培训费、活动费、礼品费等。
第四条公司财务部门是团队费用管理的归口部门，负责团队费用的预算编制、执行、监督和评价等工作。
二、预算管理第五条各部门应在每年的预算编制期间，根据业务需求和财务规定，合理预测团队费用的发生金额，编制下一年度的团队费用预算。
第六条团队费用预算经部门负责人审批后，报财务部门汇总。
财务部门对预算进行审核，确保预算符合公司财务状况和战略发展需要。
第七条团队费用预算执行过程中，各部门应严格按照预算规定使用费用，如有特殊情况需调整预算，应提前向财务部门申请，经批准后执行。
三、审批管理第八条团队费用申请应提交《团队费用申请表》，并提供相关业务背景和合理性说明。
第九条团队费用审批分为部门审批和财务审批两个环节：1. 部门审批：部门负责人对费用申请进行审核，确保费用符合预算和业务需求。
2. 财务审批：财务部门对费用申请进行财务审核，确保费用符合财务规定和公司利益。
第十条团队费用审批通过后，各部门按照财务部门的要求，办理费用报销手续。
四、使用管理第十一条团队费用应严格按照审批意见使用，确保资金使用效益。
第十二条各部门应在费用使用过程中，遵循公平、公正、公开的原则，确保费用支出合理。
第十三条团队费用报销时，应提供合法、真实的原始凭证，包括发票、合同、支付凭证等。
五、监督与评价第十四条财务部门应定期对团队费用预算执行情况进行监督和评价，确保费用使用符合预算要求。
第十五条审计部门应对团队费用管理进行定期审计，发现问题及时纠正，确保资金安全。
第十六条各部门应建立健全内部控制机制，加强对团队费用的管理，提高资金使用效益。
公司团队费用管理制度范文
公司团队费用管理制度范文
第一章总则
1. 为了加强财务管理，规范费用报销流程，根据国家有关财经法规及公司实际情况，特制定本费用管理制度。
2. 本制度适用于公司全体员工，所有费用报销必须严格遵守本制度规定。
第二章费用分类与预算管理
1. 公司费用按照性质划分为日常运营费用、项目费用、差旅费用等，各类费用应明确分类并编制预算。
2. 各部门应根据年度工作计划，合理预估所需费用，编制年度费用预算，并报财务部门审核。
3. 财务部门负责监督预算执行情况，对超出预算的费用要求提供合理说明并进行审批。
第三章费用报销流程
1. 员工因公产生的合理费用，需填写费用报销单，并提供相应的票据和证明材料。
2. 费用报销单应注明费用产生的时间、地点、原因及具体金额，由部门负责人审批后报送财务部门。
3. 财务部门负责复核报销单据的真实性和合规性，对于不符合规定的费用有权拒绝报销。
4. 经财务部门审核无误后，报销款项将按公司规定时间内发放至员工指定账户。
第四章费用控制与节约
1. 公司鼓励员工在工作中积极采取节约措施，避免不必要的开支。
2. 对于大额费用支出，需提前进行成本效益分析，确保资金的有效利用。
3. 定期对费用支出进行审计，评估费用使用的合理性和效率，及时调整预算和管理措施。
第五章违规处理
1. 违反本费用管理制度的，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 对于弄虚作假、骗取报销款项的行为，公司将依法追究法律责任。
第六章附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将以最新制度为准。
部门团建经费管理制度模板
一、总则第一条为加强本部门团建经费的管理，规范团建活动的开展，提高经费使用效率，促进部门团队建设，根据国家相关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本部门所有团建活动的经费管理。
第三条本制度遵循公开、透明、节约、高效的原则。
二、管理职责第四条部门负责人为本部门团建经费管理的第一责任人，负责组织制定团建经费使用计划，审批团建活动经费申请，监督团建经费的使用情况。
第五条团建活动组织者负责具体实施团建活动，编制团建活动经费预算，提交团建经费申请。
第六条财务部门负责团建经费的核算、支付和监督，确保团建经费的合规使用。
三、经费来源第七条本部门团建经费来源包括但不限于以下渠道：1. 公司年度团建经费预算；2. 部门年度预算；3. 部门自筹经费；4. 其他合法渠道。
四、经费预算第八条团建活动经费预算应包括以下内容：1. 活动目的和意义；2. 活动时间、地点；3. 参与人员及人数；4. 活动内容；5. 预计费用及预算明细；6. 经费来源。
第九条团建活动经费预算应经部门负责人审批后，报送财务部门备案。
五、经费申请与审批第十条团建活动组织者根据活动需求，编制经费申请报告，内容包括：1. 活动名称、时间、地点；2. 参与人员及人数；3. 活动内容；4. 经费预算及明细；5. 经费来源。
第十一条经费申请报告经部门负责人审批后，报送财务部门审核。
第十二条财务部门对经费申请报告进行审核，确保经费使用符合规定，并在规定时间内完成审核。
第十三条经费申请报告经审核通过后，财务部门按照审批意见办理经费支付手续。
六、经费支付与管理第十四条团建活动经费支付应遵循以下原则：1. 实报实销；2. 合规合法；3. 专款专用。
第十五条团建活动组织者根据活动实际支出，编制经费报销单，经部门负责人审批后，报送财务部门。
第十六条财务部门对报销单进行审核，确保经费使用合规、合理，并在规定时间内完成支付。
第十七条团建活动结束后，组织者应将活动总结及经费使用情况报送部门负责人和财务部门。
公司团建经费管理制度
公司团建经费管理制度一、总则为了加强公司团队建设，提升员工团结性和凝聚力，公司特制定此团建经费管理制度。
本制度旨在规范公司团建经费的使用和管理，确保经费使用合理有效，同时遵守相关法律法规和公司的财务管理规定。
二、经费来源1. 公司每年将团建经费列入年度预算中，并根据实际情况进行合理分配。
2. 团建经费来源主要包括公司年度预算拨款、员工自愿捐款等。
三、经费使用范围1. 公司团建经费主要用于组织公司员工参加集体活动、培训、旅游等团队建设活动。
2. 经费不得用于个人消费或其他非团建相关支出。
四、经费管理责任人公司财务部门负责团建经费的管理和监督，具体职责如下：1. 审批团建活动预算和费用报销。
2. 跟踪团建活动的费用支出情况，并及时报告给公司领导。
3. 对团建经费的使用进行定期核查和审计，确保经费使用合理合法。
五、经费使用程序1. 提交团建活动计划书：组织部门在拟定团建活动时，需提前编制活动计划书，包括活动内容、时间、地点、预算等，并提交给财务部门审批。
2. 报销费用：团建活动结束后，组织部门需按照活动预算报销费用，并提供相关票据和报销单据，由财务部门审核后付款。
3. 结算与总结：活动结束后，组织部门需对团建活动的费用进行结算与总结，并报告给公司领导，做好活动的总结工作。
六、经费管理规定1. 严格控制团建经费的使用，不得私自挪用、滥用团建经费。
2. 团建经费不得用于购买奢侈物品、支付个人消费等非团建活动支出。
3. 财务部门应加强对团建经费的管理和监督，确保经费使用合法合规。
4. 一切团建活动必须在财务部门审批后方可进行，未经审批不得擅自组织团建活动。
七、经费使用报告公司团建活动结束后，组织部门需向公司领导和财务部门提交团建经费使用报告，包括活动预算、实际支出、收支明细等，做好活动的总结和反馈工作。
八、违规处理对于违反团建经费管理制度的行为，公司将视情况进行相应处理，包括责任人追究、经费清算、纪律处分等。
团队建设费用管理制度
团队建设费用管理制度篇一：团队建设费用使用管理暂行办法潍坊裕元电子有限公司团队建设费用使用管理暂行办法1.目的为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。
2.适用范围裕元电子所有在职员工3.名词定义团队建设费：是指公司在各部门专项设置的、由部门负责人保管，用于部门内部员工活动或部门间交流的专项活动费用。
4.依据来源无 5.职责权限5.1本办法由行政部起草编写、经部门负责人审核后呈总经理批准后发布生效，修订、废止亦同。
5.2总经理负责各部门年度团队建设费用的审批；财务部负责团队建设费用的按时发放并对各部门团队建设费用的使用情况进行统计及监督检查；各部门负责依据本办法要求合理使用团队建设费用. 6.管理重点6.1团队建设费用的设立6.1.1根据公司实际情况，自2012年第三季度起公司设立团队建设费，每季度发放一次。
（为提高员工的积极性和向心力，公司增发第二季度团队建设费，8月15日前发放到位）6.2团队建设费的发放6.2.1发放标准为每季度每人50元，人数标准以行政部人资科统计数据为准。
（因未及时上报增减人员信息而造成失误的，除部门自行承担责任外另给予部门责任人警告以上处分。
）6.2.2发放时间为每季度第二个月的15日，由财务部以现金形式发放。
6.2.3团队建设费发放时，后勤管理部门由各部门部长领取，一线生部门由各科负责人领取（部门或科室内有正职的由正职领取，无正职的由副职领取，制二科新厂和南厂，制四科南厂和北厂分开领取） 6.3团队建设费的使用管理6.3.1团队建设费主要用于部门内部或部门之间集体性的活动或奖励，如聚餐、茶话会、旅游等有利于团队建设的活动，不得按人头进行私分。
6.3.2团队建设费由领取人保管，使用前应先做好策划并形成书面资料，经总经理批准后交行政部备案。
公司团队建设费管理制度
第一章总则第一条为加强公司团队建设费用的管理，提高团队凝聚力，促进公司员工之间的交流与合作，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及团队建设活动。
第三条团队建设费用的管理应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章团队建设活动范围第四条团队建设活动包括但不限于以下内容：1. 定期团队拓展训练；2. 庆祝公司重大节日或纪念日；3. 员工生日会；4. 员工技能培训与交流；5. 企业文化建设活动；6. 与客户、合作伙伴的交流活动。
第三章费用预算与审批第五条团队建设费用预算由各部门根据年度工作计划和实际情况提出，经部门负责人审核后，报人力资源部汇总。
第六条人力资源部对各部门提交的预算进行审核，结合公司财务状况，制定年度团队建设费用预算。
第七条团队建设费用预算需经公司领导审批后方可执行。
第四章费用报销与支付第八条团队建设费用报销需提供以下材料：1. 活动策划方案；2. 费用预算表；3. 活动照片或视频资料；4. 费用发票。
第九条团队建设费用报销流程：1. 活动结束后，由组织部门整理报销材料；2. 经部门负责人审核；3. 人力资源部审核；4. 财务部门支付。
第十条费用报销需在活动结束后一个月内完成。
第五章监督与检查第十一条公司设立团队建设费用管理监督小组，负责对团队建设费用的使用情况进行监督和检查。
第十二条监督小组定期对团队建设费用使用情况进行审核，确保费用使用符合规定。
第十三条对违反本制度，擅自扩大开支、虚报冒领、挪用公款等行为，将按照公司相关规定进行处理。
第六章附则第十四条本制度由人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在规范公司团队建设费用的管理，确保团队建设活动有序进行，提高员工满意度，增强公司整体凝聚力。
公司团建经费管理规定
公司团建经费管理规定公司团建经费管理规定第一条目的为了符合集团《HR-13-005部门经费的管理规定》的要求，明确公司团队建设经费预算、申请、使用和报销的管理标准和流程，提高管理效率，促进公司团队文化建设，特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于XXXX（苏州）有限公司。
第三条具体内容3.1 公司年度团建费用预算标准是每人每年500元。
3.2 部门团建费用的开支使用按月分解计算，每月每人折算为年度费用的十二分之一，各部门不得提前透支下月的团建费用。
3.3 部门当月未用完的团建费用可累积计算至下月一起使用，但不跨年度使用，当年未使用金额年终一次性清零。
3.4 部门每月可用的团建费用按照员工人数计算，具体计算方法如下：3.4.1 在职人员按照标准计算；3.4.2 已提交申请离职的人员，从提交申请的次月起取消团建费；3.4.3 新入职人员，15日前入职者，当月有团建费；15日之后入职者，次月有团建费。
3.5 部门团建活动对象为当月所有在职的部门员工。
3.6 部门团建活动的方式为公司认可的以增强部门凝聚力为主题的各类活动。
3.7 部门团建活动的时间为工作之外的休息时间。
3.8 部门团建活动的地点为能够保障人员安全的场所。
3.9 部门团建活动的记录为每次活动结束，需提供团建现场活动电子照片5张（可手机拍照）交人力资源部存档，并提交书面团建活动总结1份（简要说明团建活动的对象、方式、时间、地点、人数、费用总额），作为报销的辅助依据。
3.10 部门团建活动费用报销需填写业务用款申请单，费用归属人力资源部。
3.11 部门团建活动费用的审核分为三个阶段：3.11.1 本部门领导审核真实性以及是否超标；3.11.2 XXX复核是否符合公司规定；3.11.3 财务部审核票据有效性、真实性等事项。
第四条记录4.1 部门团建活动记录表团建活动部门团建活动时间团建活动地点团建活动方式团建活动人数团建活动费用团建活动照片部门领导：XXX：财务部：第五条本制度自2017年1月1日起实行，与本规定不一致的，以本制度规定为准。
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团队建设费用管理制度
篇一：团队建设费用使用管理暂行办法潍坊裕元电子有限公司
团队建设费用使用管理暂行办法
1.目的为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。
2. 适用范围
裕元电子所有在职员工3.名词定义团队建设费：是指公司在各部门专项设置的、由部门负责人保管，用于部门内部员工活动或部门间交流的专项活动费用。
4.依据来源无5.职责权限
5.1本办法由行政部起草编写、经部门负责人审核后呈总经理批准后发布生效，修订、废止亦同。
5.2总经理负责各部门年度团队建设费用的审批；财务部负责团队建设费用的按时发放并对各部门团队建设费用的使用情况进行统计及监督检查；各部门负责依据本办法要求合
理使用团队建设费用. 6.管理重点
6.1团队建设费用的设立
6.1.1根据公司实际情况，自2012 年第三季度起公司设立团队建设费，每季度发放一次。
（为提高员工的积极性和向心力，公司增发第二季度团队建设费，8 月15 日前发放到位）
6.2团队建设费的发放
6.2.1发放标准为每季度每人50 元，人数标准以行政部人资科统计数据为准。
（因未及时上
报增减人员信息而造成失误的，除部门自行承担责任外另给予部门责任人警告以上处分。
）6.2.2 发放时间为每季度第二个月的15 日，由财务部以现金形式发放。
6.2.3 团队建设费发放时，后勤管理部门由各部门部长领取，一线生部门由各科负责人领取（部门或科室内有正职的由正职领取，无正职的由副职领取，制二科新厂和南厂，制四科南厂和北厂分开领取）6.3 团队建设费的使用管理
6.3.1团队建设费主要用于部门内部或部门之间集体性的活动或奖励，如聚餐、茶话会、旅游等有利于团队建设的活动，不得按人头进行私分。
6.3.2团队建设费由领取人保管，使用前应先做好策划并形成书面资料，经总经理批准后交行政部备案。
6.3.3使用过程应公开透明，并由专人（非现金保管人）负
责记录并留存相关票据。
使用过程中超出标准部分由该部门自行承担，剩余部分存留，计入下次或下季度合并使用。
6.4 监督检查
6.4.1财务部负责不定期对各部门团队建设费用的使用情况进行统计及监督检查。
6.4.2 擅自挪用团队建设费用的责任人除从其当月工资扣除相关金额外并给以小过以上处分。
6.4.3未按规定进行使用并造成不良影响的给予责任人大过以上处分。
7.使用表单及附件无
8. 实施日期
8.1本标准书拟自2012 年8 月01 日起实施。
8.2 本标准书经核准自年月日起生效。
篇二：某公司团队建设费用管理规定V1.0（初稿）
某公司团队建设费用管理规定目的：为了增强员工对公司的认同感与归属感，丰富员工的业余文化生活，促进各部门员工间的沟通与合作，在公司内营造“激情工作、乐享生活”的氛围，特制定实施本管理规定。
（一）适用范围
某公司十方所有在职员工
（二）管理部门
某公司学院文化处
（三）使用目的和方法由各部门（区域）每季度自行组织安排活动，如拓展、运动、竞赛、聚餐、旅游等，或其它
有利于团队建设的活动。
一、团队建设费使用规定：
（一）团队建设费用途
该费用专门用于各部门（区域）的团队建设，旨在加强部
门团结，促进沟通和交流，以达到
团队建设之目的；
任何人不得将此款项用于团队建设之外的任何活动支出，不得分发现金（购物卡），中饱私囊。
（二）费用标准
1、以上一季度末编制内在
册员工人数（人力资源部提供数据）为基准，每人每季度300
元；
2、各部门（区域）在此基准下进行费用预算：
1）当季度费用总额的增减变化，均在下季度中执行，即当季度费用标准由上季度计算
得出；
2）新建部门（区域）初次申请使用活动费用的部门，以月初编制内在册的员工人数为
准。
3、关于费用总额的调整：
1）本季度内如有员工离职，无论离职人员当季度在职时
间长短，将在费用总额中减去
与离职员工人数相对应的费用；
2）本季度内如有员工新入职，将在费用总额中增加与入
职人数相对应的费用；
3）费用的增减变化均在下季度中执行，即本季度总费用
变化后的最终总值，于此季度
执行，以后个季度部门团队建设费用计算标准以此类推。
（三）费用使用
1、季度初经人力资源部核算、各部门接口人确认后，即可在IT 系统中提交申领流程，经文
化处审核无误，即申领。
2、团队建设费用完成后，由部门接口人提交发票冲销，
若实际报销费用超过核定标准部分，
则超额部分由部门（区域）自行负责，冲销最高限额以文
化处核定数额为准；
3、团队建设费用，每季度只可进行一次冲销，不可多次
累计冲销。
二、审批及冲销程序：
注：若季度内未输出照片、文字，或者未在季度内进行冲销的，视作放弃下季度团建费用，下季度发生的团建费用，有部门（区域）承担。
三、团队建设费用的监督与检查：
（一）各部门（区域）应保证活动的积极向上性、票据的真实性。
某公司学院文化处有权与参与活
动的任何同事沟通核查，一经发现有弄虚作假的行为，公司将进行通报批评，并依照公司规
定处理，管理者将被处以连带责任；
（二）各部门（区域）接口人应尽可能参与到活动中，了解员工心声。
（三）活动结束后，各部门接口人有责任完成活动人员名单、活动心得、活动现场照片的搜集与传
递，某公司学院文化处将根据情况进行活动评级，评级结果会被记录在部门（区域）团建档
案中，作为年底最佳团队评比中的一项重要参考指标。
评级依据：参加人员占部门总体人员的比率、团队活动的积极向上性、提交团建资料的完整性三方面考虑。
每季度评比结果会在某公司百科文化处公告栏中公布。
四、其他：
（一）公司绝不允许任何人以任何形式在活动中从事非法行为，出现有损公司形象的言谈行为，轻
者将被取消享受此项福利，重者将被过失性解除劳动合同；（二）本规定会根据实际情况进行修订，最终解释权归某公司学院文化处；
篇三：团队建设费用管理制度-2016
团队建设费用使用管理暂行办法
文件编号：20160103
发布：人力资源部
发布日期：20160201
生效日期：20160101
修改日期：20160127
一．目的
为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。
二．适用范围
本规定适用于公司全体员工。
三．经费使用范围
由各部门自行组织安排，如聚餐、沙龙、茶话会、读书会、联谊会、座谈会、文体活动、劳动竞赛、景区参观和学习等相关费用支出，或其它有利于团队建设的活动，但坚决禁止用于购买实物资产发放。
四．职责权限
1．本制度由人力资源部起草编写、经主管副总审批后报总经理批准后发布生效，修订、废止亦同。
2．人力资源部负有对经费使用情况的监督、检查义务，财务部负有对经费的报销义务，各部门负有依
据本制度合理使用团队建设费用的义务。
五．团队建设费使用规定1．团队建设费标准队建设费标准为每人每月100 元，人力资源部以上月最后一天各部门在册员工人数为准计算当月可使用团队建设费金额。
2．团队建设费总额的调整若在经费发放前团队有人员离职，则在发放时应在经费总额中减去离职人员相应的经费额度；
3．团队建设费使用
3.1团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付，超过人民币2,000 元可申请借款。
每月20 日至25 日
由部门负责人指定专人将活动信息（活动形式，参加人员等）汇总到人力资源部备案，并按流程
提交到财务部报销，各部门每月限报销一次，超过报销日期则将在下月报销期限内处理。
3.2团队建设费可每月使用一次，也可累计使用，但最多只可累计3 个月，具体情况由各部门自行安排。
一旦使用，活动经费的剩余金额将清零，即部门报销当月，当月及之前所剩金额全部清零。
3.3若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费，超出部分由部门自行承担。
4．团队建设费发票管理
团队建设费须提供正规发票，发票抬头应为公司全称，且发
票内容需符合财务部的要求。
5．团队建设费发报销
5.1 部门负责人指定专人填写《团队建设活动经费使用情况说明表》及《员工费用报销单》，先提交人
力资源部审核备案通过后，提交财务部报销；
5.2 人力资源部对人数、金额、活动内容等情况进行审核；
5.3申请人持审核通过的《团队建设活动经费使用情况说明表》及《员工费用报销单》进行费用报销；
5.4报销时间为活动结束一个月之内完成。
六．团队建设费的监督与检查
每月30 日人力资源部将各部门提交的《团队建设活动经费使用情况说明表》进行公示，对发现存在虚报情况的部门负责人按本制度第五条进行处理。
七．附件
《团队建设活动经费使用情况说明表》
八．附则
本制度最终解释权归人力资源部所有。