技术文件和资料控制程序p

1.目的

对与质量体系有关的技术文件和资料进行控制，确保现场使用文件为现行有效。

2.范围

适用于质量体系运行中所有技术文件和资料的控制。

3.职责

3・1技术部负责技术文件和资料的编制、发放、更改和归口管理。

3・2各有关部门负责本部门专用技术文件及资料的实施与管理。

4.工作程序

4・1技术文件及资料（以下简称文件和资料）的分类及编号

4 • 1 • 1文件和资料的分类

4 • 1 • 1 • 1文件分为内部文件和外部文件

①内部文件包括企业标准、产品图样、工装、工艺图样等；

②外部文件包括上级标准、客户来图、技术会议文件和资料等。

4・1・2文件和资料的编号

文件和资料的编号由技术部统一规定，编号应层次分明，条理清楚，做到一物一号，既不重复又不漏编。外部文件编号可以按原文件。

4・1・3文件和资料分为受控和非受控两种，产品标准（包括国家标准、企业标准、产品图样工艺文件工装图样技术文件更改通知单等为受控文件；其余文件和资料为非受控文受控文件加盖红受控及，归口部门代号『使用部门印章。

4 -2文件的编号及审批

4-2-1为提高产品质量，增加竞争能力，企业标准可高于国家标准。企业

产品标准由总经理批准。

原文件及一份复印件加盖红保留印章后存档备查，其余统一销毁。

4・4・3技术文件更改时，涉及到在制品原有工装时，应提出相应的处理意见。

4 -4-4技术文件更改时，与此相关的其他技术文件也应同时更改，以保证文件正确、统一。

4-4-5由于技改、生产试验验证或新产品试制而引起的临时性更改或一次性更改的项目，可先不更改技术文件，而以《工艺单》的形式作为临时更改「一次性更改依脉工艺单》经技术部经理审核、总经理批准后生效实施。

4-4-6技术文件更改方法

4 -4-6-1将需要更改的内容用细实线划被划掉部分应仍能清楚地看出

未更改前的情况，在适宜部分填写更改后的内容，在靠近更改部位写上更改; 记，其标记符号用加圆圈的小写英文字母或阿拉伯数字表示,如

d……或①②③……

4 -4 -6 -2在文件更改栏中填写本次更改的标记、更改处数、日期和更改人签名。

4 -4-7文件更改通知单应装订成册，并保存五年，涉及安全性的更改文件应保留5年，以便备查。

4 -5文件的管理

4-5-1文件和资料由资料员统一保管，收发文件填写收/发登记表，归档文件填写归档登记表。

4-5-2技术文件和资料应进行分类编号、建立总目录（或台帐）及分目录清单，便于检索查询。

4-5-3文件原件一律不准外借，任何部门未经批准，不准擅自复制受控文件。若要查阅，经技术部经理同意后，查阅复制件。公司外需复制，经总经1 批准后，填写文件收/发登记表，文件加盖红色通矢印章。