专项(项目)资金绩效目标申报表(2020年度)
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项目支出绩效表
一级 指标
二级指标
三级指标
数量指标
指标1： 指标2：
……
指标1：
质量指标
产
出
指
指标2：
标
……
指标1：
时效指标 指标2：
……
指标1：
成本指标 指标2：
……
……
指标1：
经济效益 指标
指标2：
…… 绩
效
指标1：
指
标
社会效益
指标
指标2：
效
益 指
……
标
指标1：
生态效益 指标
指标2：
……
可持续影响 指标
指标1： 指标2： ……
100% 100%
指标1：及时高效协调工作
100%
社会效益 指标
指标2：认真管理文件，上 报、下达文件
100%
……
生态效益 指标
指标1： 指标2： ……
可持续影响 指标
指标1： 指标2： ……
……
指标1：组织协调局机关日 常工作
100%
满意 服务对象 度指 满意度指标
服务对象 满意度指标
附件
项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称
满意 服务对象 度指 满意度指标 标
指标2：
……
……
无
指标2：草拟全局工作计划
、总结、重要文件、简报等
文字材料，审核把关局内各
服务对象 满意度指标
股室、所属各单位以局名义 、局办名义上报、下发的文 字管理工作的经验，做 好情况通报、信息交流工 作，为领导科学决策提供依 据
……
指标1：
指标值
目标1：组织协调局机关日常工作 目标2：草拟全局工作计划、总结、重要文件、简报 等文字材料，审核把关局内各股室、所属各单位以局 名义、局办名义上报、下发的文字材料 目标3：及时了解和研究文体系统管理工作的经验， 做好情况通报、信息交流工作，为领导科学决策提供 依据 ……
专项(项目)资金绩效目标申报表(2020年度)
专项（项目）资金绩效目标申报表（ 2020 年度）填报单位（盖章）：—2—√填报说明一、适用范围本表适用于单位在申请专项（项目）资金支出预算时填报，作为绩效目标审核，预算资金确定和绩效评价的主要依据。
同一专项（项目）资金由多个单位实施的，先由实施单位上报，而后由主管部门汇总，再统一报市财政局。
二、基本情况1、名称：填写申请中央、省、市财政时，所明确的专项（项目）资金名称。
2、类别：选择专项资金或项目资金，并在□内打“√”3、主要内容：简要说明专项（项目）资金实施和支出的主要内容。
4、责任人和联系电话：填写专项（项目）资金第一责任人的姓名和联系电话。
5、属性：在“经常性”和“一次性”、“新增”和“延续”—3—中选择确认，并在□内打“√”6、立项依据：填写批准（同意）立项的文件等有效依据。
7、资金总额及构成：填写专项（项目）资金计划总额，包括本年申请各级财政资金、银行贷款、自有资金等。
8、必要性和可行性论证结论：简述专项（项目）实施的必要性，需要进行可行性论证的，须简述可行性论证的机构和论证结论。
三、实施进度计划描述专项（项目）资金实施的进度，根据具体细化实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。
四、长期绩效目标描述专项（项目）资金整个计划期内的总体产出的数量、质量、时限和成本以及计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等。
五、年度绩效目标根据专项（项目）资金的特性和具体实施内容，对专项（项目）资金在本年度的产出数量质量、时限和成本以及计划达到的—4—社会、经济和生态效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等。
方面进一步细化，形成具体可衡量的目标任务。
六、年度绩效指标（一）产出指标：反映专项（项目）资金单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：1、数量指标：反映预算部门计划完成的产品或服务数量；2、质量指标：反映预算部门计划提供产品或服务质量达到的标准、水平和效果；3、时效指标：反映预算部门计划提供产品或服务的所需时间及时程度和效率情况；4、成本指标：反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
项目绩效目标表(2020年整理).pdf
项目绩效目标表
（年度）
填报单位（盖章）：永兴县人民检察院
项目名称
技术装备经费
项目属性
新增项目 □
延续项目
主管部门
永兴县政法委 主管部门编码
项目单位
永兴县检察院 项目负责人
李铫
联系电话
项目起止时间
项目资金申请 （万元）
项目概况
年月日——年月日 资金总额：万元
一、财政拨款（非税收入）：万元 二、自有资金： 三、其他（上级补助）：万元 办案设备的老旧更新需要更换电脑、打印机等办案办公设备。其中 申请我院非税收入列支万元，上级补助列支万元。
扩大办案区域、更新办案设备，保 证办案效率和办案质量。
长期绩效指标
一级指标 产出指标
二级指标 数量指标
-4-
指标内容 指标值
备注
年度绩效指标
效益指标 一级指标
产出指标
质量指标 时效指标 成本指标
… 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标 可持续影响
指标 社会公众或服 务对象满意度
指标 …… 二级指标 数量指标
对进场 材料等 有完整 的质量 检测报 告 用地合 法 按程序 列入国 有资产 管理 按时结 清工程 款
年内 完成
备注
-/5 -6
效益指标
成本指标 …
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标 可持续影响
指标 社会公众或服 务对象满意度
指标 ……
项目概算 执行情况
节约 概算节 约
加快 办案过 提高办公 程 ， 服 和办案效率 务 全 县 经济发 展大局
长期绩效指标
一级指标 产出指标
效益指标 一级指标
二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标
（年度）
填报单位（盖章）：永兴县人民检察院
项目名称
技术装备经费
项目属性
新增项目 □
延续项目
主管部门
永兴县政法委 主管部门编码
项目单位
永兴县检察院 项目负责人
李铫
联系电话
项目起止时间
项目资金申请 （万元）
项目概况
年月日——年月日 资金总额：万元
一、财政拨款（非税收入）：万元 二、自有资金： 三、其他（上级补助）：万元 办案设备的老旧更新需要更换电脑、打印机等办案办公设备。其中 申请我院非税收入列支万元，上级补助列支万元。
扩大办案区域、更新办案设备，保 证办案效率和办案质量。
长期绩效指标
一级指标 产出指标
二级指标 数量指标
-4-
指标内容 指标值
备注
年度绩效指标
效益指标 一级指标
产出指标
质量指标 时效指标 成本指标
… 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标 可持续影响
指标 社会公众或服 务对象满意度
指标 …… 二级指标 数量指标
对进场 材料等 有完整 的质量 检测报 告 用地合 法 按程序 列入国 有资产 管理 按时结 清工程 款
年内 完成
备注
-/5 -6
效益指标
成本指标 …
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标 可持续影响
指标 社会公众或服 务对象满意度
指标 ……
项目概算 执行情况
节约 概算节 约
加快 办案过 提高办公 程 ， 服 和办案效率 务 全 县 经济发 展大局
长期绩效指标
一级指标 产出指标
效益指标 一级指标
二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标
专项(项目)资金绩效目标申报表(2020年度)【模板】
年度 绩效 目标
通过实施结核病、艾滋病、农村义务教育学生营养餐监测、食品安全和农村饮用水安全、美沙酮药物维持治疗、霍乱防控、全民健康教育、病媒生物监测、免费预防性体检项目，有效控制重大疾病和主要健康危害因素，进一步提高人民健康水平。
年度绩效指标
产出 指 标
指标类型
指标内容
指标值
数量指标
1、肺结核病人规范服药率
目标（指标）值
经济效益
社会效益
全民健康教育、从业人员免费预防性体检。
逐步提高
环境效益
加强疾病预防控制资金管理，完善各项规章制度
逐步提高
可持续影响
1、有效遏制结核病、艾滋病、霍乱。
中长期
2、食品安全和农村饮水安全
中长期
服务对象满意度
群众对公共卫生服务更加满意
群众满意度和获得感得到进一步提升
…
…
…
需要说明的问题
财政部门审核 意见
对口业务股室审核意见
审核意见：
审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
绩效管理股室审核意见
审核意见：
审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
填报人：XXX
联系电话********填报时间：2020年4月10日
实施单位
XX县疾病预防控制中心
单位责任人
刘蔚军 戴海霞 石解明 苏继珏 周富华
属性
经常性√一次性□ 新增□ 延续□
立项依据
1、《结核病防治管理办法》（卫生部令第92号）2、《艾滋病防治条例》3、 国务院办公厅、国办【2011】54号：“国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见” 4、湘发改【2014】31号“关于进一步加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的通知”5、卫疾控发【2006】关于印发《滥用阿片类物质成瘾者社区药物维持治疗工作方案》的通知6、湘爱卫发【2013】11号（全民健康和病媒生物监测）
通过实施结核病、艾滋病、农村义务教育学生营养餐监测、食品安全和农村饮用水安全、美沙酮药物维持治疗、霍乱防控、全民健康教育、病媒生物监测、免费预防性体检项目，有效控制重大疾病和主要健康危害因素，进一步提高人民健康水平。
年度绩效指标
产出 指 标
指标类型
指标内容
指标值
数量指标
1、肺结核病人规范服药率
目标（指标）值
经济效益
社会效益
全民健康教育、从业人员免费预防性体检。
逐步提高
环境效益
加强疾病预防控制资金管理，完善各项规章制度
逐步提高
可持续影响
1、有效遏制结核病、艾滋病、霍乱。
中长期
2、食品安全和农村饮水安全
中长期
服务对象满意度
群众对公共卫生服务更加满意
群众满意度和获得感得到进一步提升
…
…
…
需要说明的问题
财政部门审核 意见
对口业务股室审核意见
审核意见：
审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
绩效管理股室审核意见
审核意见：
审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
填报人：XXX
联系电话********填报时间：2020年4月10日
实施单位
XX县疾病预防控制中心
单位责任人
刘蔚军 戴海霞 石解明 苏继珏 周富华
属性
经常性√一次性□ 新增□ 延续□
立项依据
1、《结核病防治管理办法》（卫生部令第92号）2、《艾滋病防治条例》3、 国务院办公厅、国办【2011】54号：“国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见” 4、湘发改【2014】31号“关于进一步加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的通知”5、卫疾控发【2006】关于印发《滥用阿片类物质成瘾者社区药物维持治疗工作方案》的通知6、湘爱卫发【2013】11号（全民健康和病媒生物监测）
项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表（2020年度）对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。
负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。
（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。
综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。
负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
与人民银行枣庄市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。
（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。
（五）承担固定资产投资综合管理责任。
（六）推进全市经济结构战略性调整。
（七）研究提出城镇化发展战略和政策。
负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全市地区经济协作和有关境内招商引资工作。
负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。
（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。
研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划。
组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。
综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。
（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全市人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。
研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展总体规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。
会同有关部门推进基本公共服务体系建设。
组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。
（十）推进实施可持续发展战略，提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。
牵头推进能源消费总量和强度控制工作，参与固定资产投资项目的节能评估审查工作。
望城区2020年专项资金绩效目标申报表
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：阎浩联系电话：填报日期：2019年9月2
日
望城区2020年专项资金绩效目标申报表
专项名称
节能专项
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
望城区发展和改革局
资金总额（万元）
420
部门相应职能职责概述
推进可持续发展战略，负责能源资源节约和综合利用工作;编制并实施能源发展规划和计划；负责全区节能监督管理。
专项立项依据
《中华人民共和国节约能源法》、《长沙市节约能源办法》、《湖南省农村可再生能源条例》
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
项目申报
2020年 4-6月
2020年6月
项目检查验收
2020年6-10月
2020年6-10月
项目审批及资金拨付
2020年 6-11月
2020年6-11月
专项长期绩效目标
节约能源，降低生产成本20％以上，实现资源循环利用，促进社会可持续发展。
专项年度绩效目标
年可节约能源约300吨标煤，实现社会可持续发展，满意率 90%以上。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标指标内容ຫໍສະໝຸດ 指标值备注产出指标
数量指标
节能产品推广
3000 套（个）
节能技术研发、推广、改造,节能工程
10 个
质量指标
质量达到国家、省、市相关标准
100%
时效指标
所有项目按时完成
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：阎浩联系电话：填报日期：2019年9月2
日
望城区2020年专项资金绩效目标申报表
专项名称
节能专项
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
望城区发展和改革局
资金总额（万元）
420
部门相应职能职责概述
推进可持续发展战略，负责能源资源节约和综合利用工作;编制并实施能源发展规划和计划；负责全区节能监督管理。
专项立项依据
《中华人民共和国节约能源法》、《长沙市节约能源办法》、《湖南省农村可再生能源条例》
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
项目申报
2020年 4-6月
2020年6月
项目检查验收
2020年6-10月
2020年6-10月
项目审批及资金拨付
2020年 6-11月
2020年6-11月
专项长期绩效目标
节约能源，降低生产成本20％以上，实现资源循环利用，促进社会可持续发展。
专项年度绩效目标
年可节约能源约300吨标煤，实现社会可持续发展，满意率 90%以上。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标指标内容ຫໍສະໝຸດ 指标值备注产出指标
数量指标
节能产品推广
3000 套（个）
节能技术研发、推广、改造,节能工程
10 个
质量指标
质量达到国家、省、市相关标准
100%
时效指标
所有项目按时完成
2020年市级专项(项目)资金绩效目标申报表
按相关规定进行政府采购，按郴州市公务支出管理规定核报应付款项，业务科室负责具体业务管理事项，综合科负责统筹管理资金，相关领导把关。
全力做好全市各级党政机关（含党委各工作机关、政府各工作部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关以及其他行政机构）和事业单位的机构编制工作。
全力做好党政机构改革、事业单位改革、综合行政执法改革、生态环境垂直管理制度改革、相对集中行政许可权制度改革、乡镇机构改革等机构改革的“后半篇文章”。
做好有关扫尾、调研、评估、监督检查等工作。
进一步创新和加强机构编制管理，优化全市机构编制资源配置。
1、每月召开编办会议，每季度召开编委会，研究有关改革和机构编制事项
2、全年组织业务培训2-4次
3、每月组织和开展工作调研2-4次
4、全年回复人大、政协意见建议函约20份
5、全年提请市委市政府批复的机构改革、机构编制管理等事项请示文件约30份
6、全年批复机构编制改革、设置、管理等文件约200份
2020年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：中共郴州市委机构编制委员会办公室
序号
专项（项目）名称
项目属性
资金额
（万元）
专项资金管理办法
立项依据
长期绩效目标
年度绩效目标
年度实施计划
实施保障措施
1
业务工作经费
延续项目
108.00
《预算管理办法》、郴州市公务支出管理规定
中央编办发〔2009〕39号、湘发〔2013〕8号、郴办发〔2011〕16号、郴办发〔2018〕3号、中网办发文〔2014〕1号、湘编办发〔2015〕4号、财综〔2008〕78号、湘编办发〔2016〕11号、湘政办函【2013】75号、（郴服改办〔2017〕1号）、（郴办字〔2017〕50号）、市政府调度会议备忘录
全力做好全市各级党政机关（含党委各工作机关、政府各工作部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关以及其他行政机构）和事业单位的机构编制工作。
全力做好党政机构改革、事业单位改革、综合行政执法改革、生态环境垂直管理制度改革、相对集中行政许可权制度改革、乡镇机构改革等机构改革的“后半篇文章”。
做好有关扫尾、调研、评估、监督检查等工作。
进一步创新和加强机构编制管理，优化全市机构编制资源配置。
1、每月召开编办会议，每季度召开编委会，研究有关改革和机构编制事项
2、全年组织业务培训2-4次
3、每月组织和开展工作调研2-4次
4、全年回复人大、政协意见建议函约20份
5、全年提请市委市政府批复的机构改革、机构编制管理等事项请示文件约30份
6、全年批复机构编制改革、设置、管理等文件约200份
2020年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：中共郴州市委机构编制委员会办公室
序号
专项（项目）名称
项目属性
资金额
（万元）
专项资金管理办法
立项依据
长期绩效目标
年度绩效目标
年度实施计划
实施保障措施
1
业务工作经费
延续项目
108.00
《预算管理办法》、郴州市公务支出管理规定
中央编办发〔2009〕39号、湘发〔2013〕8号、郴办发〔2011〕16号、郴办发〔2018〕3号、中网办发文〔2014〕1号、湘编办发〔2015〕4号、财综〔2008〕78号、湘编办发〔2016〕11号、湘政办函【2013】75号、（郴服改办〔2017〕1号）、（郴办字〔2017〕50号）、市政府调度会议备忘录
项目绩效目标申报表
项目
设立 的必
希望更多的残疾学生可以进入高等学府进行好的教育，提高残疾学生文化水平，自身素质，为其将来能更好的就业打基础
要性
项目 实施 对本年度考入高等学校的残疾学生进行资助，鼓励他们继续深造，掌握一技之长，资助标准3000元/人 计划
实施期目标（总体）
年度目标（总体）
绩 对本年度考入高等学校的残疾学生进行资助，鼓励他 对本年度考入高等学校的残疾学生进行资助，鼓励他们继续深造，掌握一技之 效 们继续深造，掌握一技之长，资助标准3000元/人 长，资助标准3000元/人 目
目标2：全年康复救助残疾儿童 796 名。
一级指 二级 标 指标
三级指标
指标值 二级指标
三级指标
指标值
康复救助残疾儿童人数
数量 指标
康复救助残疾儿童年龄
康复救助残疾儿童训练时间
≧796 0-6岁 ≧10个月
产
出
康复救助残疾儿童康复有效率
≧90%
指 质量
标 指标
康复救助残疾儿童补贴占需求覆盖率 100%
指标
残疾人大学生辍学率
100%
100%
受资助残疾人大学生满意度
服务对象 满意度指标 受资助残疾人大学生家庭满意度
明显提高 ≦10%
100% 100%
附件1-1
项目名称 主管部门
项目资金 （万元）
实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金
项目绩效目标申报表
（2020年度）
全市残疾人就业创业培训 单位名称
视力残疾人保健按摩培训费 3500元/人
成本指标
视力残疾人保健按摩培训班食 宿费
2000元/人
培训后推荐实习率
≥80%
2020年度市级专项资金绩效目标申报表
件
按比例评分
新增市级知识产权示范培育企业
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
家
按比例评分
新增市级以上“正版正货”示范街区
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
家
按比例评分
全市知识产权培训人数
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
人
按比例评分
按照序时进度安排
反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
半年全年
按比例评分
年度工作经费
反映和考核年度项目实施成本。
万元
按比例评分
项目效益
企业专利质押融资额
项目对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值。
亿元
按比例评分
自主知识产权开发项目承担单位形成产值
项目对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值。
亿元
按比例评分
尊重创新、保护知识产权的氛围
项目对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值。
知识产权第三方公共服务平台建设万元；知识产权试点示范园区建设、知识产权服务业集聚区万元；知识产权人才培训基地建设费用万元。
知识产权运用
企业贯标万元；自主知识产权开发计划万元；专利导航试验区建设万元；专利质押融资及保险万元；专利交易及运营补贴万元。
知识产权保护
正版正货奖励万元；市级电商创新及保护平台培育万元；国内外知识产权维权万元；（海外）维权援助分中心建设万元；举报奖励万元；知识产权保护中心设备购置费万元。
指标
指标内容
指标值
分值
评分说明
一级指标
二级指标
三级指标
项目设立
项目立项
立项规范
项目申请、设立过程是否符合相关要求。
按比例评分
新增市级知识产权示范培育企业
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
家
按比例评分
新增市级以上“正版正货”示范街区
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
家
按比例评分
全市知识产权培训人数
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
人
按比例评分
按照序时进度安排
反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
半年全年
按比例评分
年度工作经费
反映和考核年度项目实施成本。
万元
按比例评分
项目效益
企业专利质押融资额
项目对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值。
亿元
按比例评分
自主知识产权开发项目承担单位形成产值
项目对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值。
亿元
按比例评分
尊重创新、保护知识产权的氛围
项目对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值。
知识产权第三方公共服务平台建设万元；知识产权试点示范园区建设、知识产权服务业集聚区万元；知识产权人才培训基地建设费用万元。
知识产权运用
企业贯标万元；自主知识产权开发计划万元；专利导航试验区建设万元；专利质押融资及保险万元；专利交易及运营补贴万元。
知识产权保护
正版正货奖励万元；市级电商创新及保护平台培育万元；国内外知识产权维权万元；（海外）维权援助分中心建设万元；举报奖励万元；知识产权保护中心设备购置费万元。
指标
指标内容
指标值
分值
评分说明
一级指标
二级指标
三级指标
项目设立
项目立项
立项规范
项目申请、设立过程是否符合相关要求。
专项(项目)资金绩效目标申报表【模板】
专项（项目）资金绩效目标申报表
（2020 年度）
填报单位（盖章）：XX 市财政局
名称
预算绩效管理工作经费
类别
专项资金☑ 项目资金□
主要内容
全面实施预算绩效管理、委托中介机构实施预算绩效评价经费和考核奖励
实施单位 XX 市财政局
单位责任人 陈刚
属性
经常性□
一次性□
新增□
延续☑
基本 情况
立项依据
资金总额及 构成
指标类型
指标内容
经济效益
专项资金专款专用使用率
社会效益 环境效益 可持续影响 服务对象
满意度
增强单位资金支出责任
提高环境保护资金使用效益， 提升环保意识 预算部门实施绩效管理履盖 率
服务对象满意率
指标值
100% ≧95% 4-6家 100% 100% 2020.6 100% ≦30% ≦100万元
指标值
《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管
必要性和可行 理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）《湖南省财政厅关于印发<
性论证结论 湖南市州财政部门预算绩效管理工作考核办法>的通知》（湘财
绩〔2011〕5 号）。
实施
实施内容
开始时间
完成时间
进度 1、实施目标管理
2020.1
100% 逐步提高 逐步提升
100% ≧95%
-2-
的问 题
对口 审核意见：
业务
科室
财政 审核
意见
审核人：
部门
审核
绩效 审核意见：
意见 管理
科室
审核
意见
审核人：
科室负责人签字： 科室负责人签字：
（2020 年度）
填报单位（盖章）：XX 市财政局
名称
预算绩效管理工作经费
类别
专项资金☑ 项目资金□
主要内容
全面实施预算绩效管理、委托中介机构实施预算绩效评价经费和考核奖励
实施单位 XX 市财政局
单位责任人 陈刚
属性
经常性□
一次性□
新增□
延续☑
基本 情况
立项依据
资金总额及 构成
指标类型
指标内容
经济效益
专项资金专款专用使用率
社会效益 环境效益 可持续影响 服务对象
满意度
增强单位资金支出责任
提高环境保护资金使用效益， 提升环保意识 预算部门实施绩效管理履盖 率
服务对象满意率
指标值
100% ≧95% 4-6家 100% 100% 2020.6 100% ≦30% ≦100万元
指标值
《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管
必要性和可行 理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）《湖南省财政厅关于印发<
性论证结论 湖南市州财政部门预算绩效管理工作考核办法>的通知》（湘财
绩〔2011〕5 号）。
实施
实施内容
开始时间
完成时间
进度 1、实施目标管理
2020.1
100% 逐步提高 逐步提升
100% ≧95%
-2-
的问 题
对口 审核意见：
业务
科室
财政 审核
意见
审核人：
部门
审核
绩效 审核意见：
意见 管理
科室
审核
意见
审核人：
科室负责人签字： 科室负责人签字：
绩效目标申报表
一级目标 二级目标
预算明细 预算金额（万元） 66.4
绩效目标 指标
资金来源 一般公共预算拨补收入
目标值
投入管理
投入和管理
目标
财管管理
项目管理
产出目标 效果目标
数量
质量 时效 社会效益 满意度
影响力目标 长效管理 填报单位负责人：王瑞民
预算编制精细度 预算编制合理性
预算执行率 资金使用合规性 资金到位及时性 财务管理制度健全性 固定资产管理合规性 政府采购管理合规性 车辆更新完成率
填报单位（盖章）
绩效目标申报表
（ 2020 年）
嘉定区城市管理行政执法局
单位：万元
项目名称
城管执法车辆更新专项经费
项目类型
经常性专项
资金用途
业务类
绩效项目分类
经常性项目
项目负责人
杨威
联系人
徐杰
联系电话
39178863
项目总预算（万元） 66.4
项目当年预算（万元） 66.4
计划开始日期
2020-1-1
项目总目标
通过全理合规使用财政资金，顺利完成城管执法车辆更新和住建部统一城管执法车标识喷 涂工作，保障城管执法业务有序进行。
年度绩效目标
1、按时完成6辆老旧城管执法车辆报废工作； 2、按要求完成新城管执法车辆政府采购工作； 3、8月底前完成6辆执法车辆喷涂工作，9月前交付使用。
需要说明的其他问题：
子项目名称 城管执法车更新
立项依据
1、《嘉定区党政机关公务用车管理实施细则》 2、《2020年度嘉定区区本级部门预算支出定额》 3、上海市2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准
项目设立的必要性
预算明细 预算金额（万元） 66.4
绩效目标 指标
资金来源 一般公共预算拨补收入
目标值
投入管理
投入和管理
目标
财管管理
项目管理
产出目标 效果目标
数量
质量 时效 社会效益 满意度
影响力目标 长效管理 填报单位负责人：王瑞民
预算编制精细度 预算编制合理性
预算执行率 资金使用合规性 资金到位及时性 财务管理制度健全性 固定资产管理合规性 政府采购管理合规性 车辆更新完成率
填报单位（盖章）
绩效目标申报表
（ 2020 年）
嘉定区城市管理行政执法局
单位：万元
项目名称
城管执法车辆更新专项经费
项目类型
经常性专项
资金用途
业务类
绩效项目分类
经常性项目
项目负责人
杨威
联系人
徐杰
联系电话
39178863
项目总预算（万元） 66.4
项目当年预算（万元） 66.4
计划开始日期
2020-1-1
项目总目标
通过全理合规使用财政资金，顺利完成城管执法车辆更新和住建部统一城管执法车标识喷 涂工作，保障城管执法业务有序进行。
年度绩效目标
1、按时完成6辆老旧城管执法车辆报废工作； 2、按要求完成新城管执法车辆政府采购工作； 3、8月底前完成6辆执法车辆喷涂工作，9月前交付使用。
需要说明的其他问题：
子项目名称 城管执法车更新
立项依据
1、《嘉定区党政机关公务用车管理实施细则》 2、《2020年度嘉定区区本级部门预算支出定额》 3、上海市2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准
项目设立的必要性
2020年市级专项(项目)资金绩效目标申报表
2.省纪委《关于加强办案场所总监控室值班问题的紧急通知》精神和《关于做好当前办案工作相关具体事项的通知》精神。
确保办案安全，为建立风清气正的法治社会做贡献。
为全市市监察留置案件提供24小时留置看护、实时监控监督、应急医疗处置服务，确保“对象”人生安全。
1.使用市公安局监察留置看护支队150名辅警24小时轮班看护。2.定期对看护人员进行业务培训，提高看护人员的业务水平和综合素质。
3.为24小时值守人员（3名医护人员和10名总监控人员）的食宿、劳பைடு நூலகம்费等开支提供经费保障。
4.抽调各县市区部分新进公务员观看监控。
5.选派医生驻中心提供医疗服务。
1、加强组织领导，确保项目工作顺利实施；
2、加强项目工作日常检查、督导，不断完善监管机制，确保项目资金专款专用；
3、充分运用绩效考核手段，保障财政资金使用成效；
4、加强队伍建设，培养高素质管理人才；
5、做好项目工作评价和总结。
2020年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：郴州市纪检监察廉政教育和案件管理中心
序号
专项（项目）名称
项目属性
资金总额
（万元）
专项资金管理办法
立项依据
长期绩效目标
年度绩效目标
年度实施计划
实施保障措施
1
运行维护经费
延续项目
85.00
项目资金
1.承担《监察法》第四十四条“…监察机关应当保障被留置人员的饮食、休息和安全，提供医疗服务。…”相关职责。
确保办案安全，为建立风清气正的法治社会做贡献。
为全市市监察留置案件提供24小时留置看护、实时监控监督、应急医疗处置服务，确保“对象”人生安全。
1.使用市公安局监察留置看护支队150名辅警24小时轮班看护。2.定期对看护人员进行业务培训，提高看护人员的业务水平和综合素质。
3.为24小时值守人员（3名医护人员和10名总监控人员）的食宿、劳பைடு நூலகம்费等开支提供经费保障。
4.抽调各县市区部分新进公务员观看监控。
5.选派医生驻中心提供医疗服务。
1、加强组织领导，确保项目工作顺利实施；
2、加强项目工作日常检查、督导，不断完善监管机制，确保项目资金专款专用；
3、充分运用绩效考核手段，保障财政资金使用成效；
4、加强队伍建设，培养高素质管理人才；
5、做好项目工作评价和总结。
2020年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：郴州市纪检监察廉政教育和案件管理中心
序号
专项（项目）名称
项目属性
资金总额
（万元）
专项资金管理办法
立项依据
长期绩效目标
年度绩效目标
年度实施计划
实施保障措施
1
运行维护经费
延续项目
85.00
项目资金
1.承担《监察法》第四十四条“…监察机关应当保障被留置人员的饮食、休息和安全，提供医疗服务。…”相关职责。
专项资金绩效目标申报表(2020年度)
经济效益指标
1.改善灌溉面积
112亩
2.水渠建设
5.6公里
3.喷滴灌建设
4公里
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度指标
受益群众满意度
95%
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。
财政部门支出股室股审核意见
专项资金绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位（盖章）
专项名称
水利-上级专项
专项属性
延续专项□新增专项□
部门名称
区水利局
资金总额（万元）
300
部门相应职能职责概述
负责水利规划编制和年度水利工程计划，负责工程项目申报、建设、管理、监督等工作；负责安全生产工作；负责水资源统一管理、调度和保护；负责全区水土保持、水土流失综合治理等工作；承担区水旱灾害防御工作；负责组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全区水库、涵闸、江河堤防设施的隐患排查和处置，山洪灾害预测预警等工作。
财政部门支出股室股审核意见
（盖章）
年月日
财政绩效管理股审核意见
（盖章）
年月日
填报人：胡越联系电话：8177192审核人：罗湘勇填报日期：2020.5.25单位负责人：刘礼美
专项资金绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位（盖章）
专项名称
水利-政府性基金支出
专项属性
延续专项□新增专项□
部门名称
区水利局
资金总额（万元）
210
部门相应职能职责概述
负责编制石鼓区移民安置发展规划，组织实施移民安置，组织协调移民生产开发及贫困移民的脱贫扶持；依法依规管理移民资金，负责移民工作政策法规的宣传和实施，依法维护移民合法权益，组织开展移民干部及移民培训；负责移民信访接待工作，指导协调乡、街道做好移民安置区的社会稳定工作。
1.改善灌溉面积
112亩
2.水渠建设
5.6公里
3.喷滴灌建设
4公里
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度指标
受益群众满意度
95%
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。
财政部门支出股室股审核意见
专项资金绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位（盖章）
专项名称
水利-上级专项
专项属性
延续专项□新增专项□
部门名称
区水利局
资金总额（万元）
300
部门相应职能职责概述
负责水利规划编制和年度水利工程计划，负责工程项目申报、建设、管理、监督等工作；负责安全生产工作；负责水资源统一管理、调度和保护；负责全区水土保持、水土流失综合治理等工作；承担区水旱灾害防御工作；负责组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全区水库、涵闸、江河堤防设施的隐患排查和处置，山洪灾害预测预警等工作。
财政部门支出股室股审核意见
（盖章）
年月日
财政绩效管理股审核意见
（盖章）
年月日
填报人：胡越联系电话：8177192审核人：罗湘勇填报日期：2020.5.25单位负责人：刘礼美
专项资金绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位（盖章）
专项名称
水利-政府性基金支出
专项属性
延续专项□新增专项□
部门名称
区水利局
资金总额（万元）
210
部门相应职能职责概述
负责编制石鼓区移民安置发展规划，组织实施移民安置，组织协调移民生产开发及贫困移民的脱贫扶持；依法依规管理移民资金，负责移民工作政策法规的宣传和实施，依法维护移民合法权益，组织开展移民干部及移民培训；负责移民信访接待工作，指导协调乡、街道做好移民安置区的社会稳定工作。
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延续☑
《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效 管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）
项目投资总额：100 万元。其中本年专项（项目）资金 100 万元 （1.中央财政 万元，2.省级财政 万元，3.市级财政 100 万元， 4.其它资金 万元）。
2020.6
计划 2、实施绩效评价
2020.1
2020.12长期来自绩效 全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益，提高政府执行力和公信力
目标
年度 绩效 目标
年度 产 绩效 出 指标 指
标
年度 效 绩效 益 指标 指
标 需要 说明
绩效目标管理、绩效评价覆盖所有预算单位，提升绩效管理质量。
指标类型 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标
专项（项目）资金绩效目标申报表
（2020 年度）
填报单位（盖章）：邵阳市财政局
名称
预算绩效管理工作经费
类别
专项资金☑ 项目资金□
主要内容
全面实施预算绩效管理、委托中介机构实施预算绩效评价经费和考核奖励
实施单位 邵阳市财政局
单位责任人 陈刚
基本 情况
属性 立项依据 资金总额及
构成
经常性□
一次性□
新增□
指标内容
1、单位实施绩效目标管理覆 盖率 2、专项（项目）资金绩效自 评应评尽评，完成率提高 3、聘请中介机构实施重点评 价 1、专项（项目）资金绩效目 标审核通过率 2.重点绩效评价报告质量达 标率
1、绩效目标管理完成时限
2、绩效评价按时完成率
1、按规定支付中介机构服务 费浮动比例
2、绩效管理经费支出
指标类型
指标内容
经济效益 专项资金专款专用使用率
社会效益 环境效益 可持续影响 服务对象
满意度
增强单位资金支出责任
提高环境保护资金使用效益， 提升环保意识 预算部门实施绩效管理履盖 率
服务对象满意率
指标值
100% ≧95% 4-6家 100% 100% 2020.6 100% ≦30% ≦100万元
必要性和可行 性论证结论
《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管
理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）《湖南省财政厅关于印发<湖 南市州财政部门预算绩效管理工作考核办法>的通知》（湘财绩 〔2011〕5 号）。
实施
实施内容
开始时间
完成时间
进度 1、实施目标管理
2020.1
指标值
100% 逐步提高 逐步提升
100% ≧95%
-2-
的问 题
对口 审核意见：
业务
科室
财政 审核
意见
审核人：
部门
审核
绩效 审核意见：
意见 管理
科室
审核
意见
审核人：
科室负责人签字： 科室负责人签字：
年月日 年月日
-2-