富士康科技集团营销企划人员绩效考核方案

富士康科技集团

营销企划人员绩效考核11.1 营销部关键绩效考核指标

序号KPI指标

考核周

期

指标定义/公式

资料来

源

1 销售额月/季/年

度

考核期内全部销售收入总计营销部

2 销售量月/季/年

度

考核期内全部销售数量总计营销部

3 营销计划达

成率

月/季/年

度

营销部

4 销售增长率年度营销部

5 市场占有率月/季/年

度

市场部

6 实际回款率月/季/年

度

营销部

7 销售费用预

算

月/季/年

度

在销售过程中发生的、为实现销售收入

而支付的各项费用

财务部

8 坏账率年度财务部

9 促销效果评

估

月/季/年

度

通过一般综合投入产出比评估法、销售

增量回报比评估法、效益增量回报比评

估法三种方法进行评估

1.投入产出比评估法促销效果

=%

100

⨯

促销产出

促销费用

2.销售增量回报比评估法促销效果

=%

100

1⨯

-⎪

⎭

⎫

⎝

⎛

促销前后的销售差值

促销费用

3.效益增量回报比评估法促销效果

=%

100

1⨯⎪⎪

⎭

⎫

⎝

⎛

-

促销前后的毛利差值

促销费用

营销部

10 新品（重点

推介商品）

销售收入百

分比

月/季/年

度

营销部

11. 2 市场部关键绩效考核指标

序号KPI指标

考核周

期

指标定义/公式

资料来

源

1

市场拓展

计划完成率

月/季/年

度

市场部

2 策划方案成功率月/季/年市场部

度

3 市场推广 费用控制率 年度

财务部

4 推广活动效果

年度

活动次数

每次活动效果得分之和

×100%

市场部 5 推广活动

销售增长率 月度

营销部 6 市场调研 任务达成率 月/季/年度

市场部 7 品牌市场

价值增长率 年度

品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得

市场部 8 广告投放有效率 年度

市场部 9 媒体正面

曝光次数 年度

在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数

市场部 10

媒体满意度

年度

接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的算术平均值

市场部 11.3 企划部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标

考核周

期

指标定义/公式

资料来源 1 企划任务

按时完成率

季/年度

企划部 2 费用控制率 季/年度 财务部 3 企划方案成功率 季/年度

企划部 4 品牌市场

价值增长率 季/年度

品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得

市场部 5 媒体正面

曝光次数

季/年度

在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数

企划部 6 广告投放有效率 季/年度

企划部

7 危机公关 处理及时率 季/年度 对危机公关时间能在第一时间内

进行应对处理，处理后通过对受

众、领导进行问卷调查的满意度

得分达到规定的分值以上

企划部

8 公关单位及

媒体满意度

季/年度 接受调研的公关单位、媒体对企

划部工作满意度评分的算术平均值

企划部

11.4 营销部经理绩效考核指标量表 被考核人

姓名 职位 营销部经理 部门 营销部

考核人姓

名 职位 总经理 部门

序号 KPI 指标 权重 绩效目标值

考核得

分

1 销售额20% 考核期内销售额达到万元以上

2 销售量15% 考核期内各项业务销售量达到以上

3 营销计划达成率15% 考核期内营销计划达成率达到100%以上

4 销售增长率10% 考核期内销售增长率达到%以上

5 销售费用预算5% 考核期内销售费用控制在预算之内

6 实际回款率5% 考核期内实际回款率达到%以上

7 坏账率5% 考核期内坏账率控制在%之内

8 新客户实现率5% 考核期内新客户实现率达到%以上

9 新品（重点推介商

品）

销售收入百分比

5%

考核期内新品（重点推介商品）销售

收入百分比达到%以上

10 市场占有率5% 考核期内企业、产品市场占有率达到%以上

11 部门管理费用控制

率

5%

考核期内部门管理费用控制在预算

范围之内

12 员工管理5% 考核期内员工绩效考核评分达到分以上

本次考核总得分考

核指标说明新客户实现率

新客户实现率=%

100

计划增加客户数

实际新增客户数

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：