变更管理风险评估表

临时变更和永久变更必须使用此表格

1.0 变更起源选择其中一个格子（如果适合附上其它文件）

项目或参考编号

工程项目

实验的控制计划

产品规格变更其它....................…

组织结构变更

2.0 变更的描述变更类型

(由发起人完成)

发起人日期紧急

永久

临时___________变更的描述临时延长___________

如果适合附上图纸或相关文件

3.0 变更的理由(由发起人完成)

说明变更的理由：

4.0 可选择的变更

描述可采取的其它方法以及它们为什么未被采取：

变更管理风险评估表

变更批准前必须进行风险评估

使用附上的风险评估表

5.0 文件更新

(指出下列是否是必须的，并注明完成日期)

P&ID 变更分区电路图SOP 变更培训程序变更维护时间表计算机软件变更维护&设备档案规章告知仪表回路图HSE 程序

单一电回路

6.0 培训和交流

(指出谁需要被通知到变更以及任何培训需求)(在下面部分指出将怎样进行培训并给出详细资料)

/会计Details of Training :

/客户/仓库/市场&安全7.0 批准变更

只有当风险评估结束后，并且第5, 6部分结束后，才可以批准变更

批准要执行的变更

工厂经理生产维修健康安全工程

关于批准要求见变更管理程序第5.7部分

8.0 调试

9.0 回顾和关闭

变更已经被完全执行了吗？

如果是”No"，在下面说明原因：对于临时变更：

该变更已被取消

该变更已转变为永久变更的日期

对于永久变更：变更已经完成并常规操作

直到风险评估产生的所有行动方案已经完成，变更才能执行考虑该变更是否需要更详细的风险评估，例如工艺风险评估

在下面记录调试期间识别出的任何问题，以及它们是怎样解决的

如果需要重大的解决方案以使变更进行下去，考虑将此记录在风险评估部分

变更管理

风险评估检查表

100 工艺条件500 工厂设备700 公用工程101 温度501 容器701 蒸汽102 压力502 管道702 煤油103 流速503 阀门703 氩气104 组成504 防爆膜704 氮气

105 化学性质505 安全阀705 水或冷却水106 新化学品506 通风口706 伴热

107 时间507 提升设备

707 废水排水沟108 液位508 流量计和孔板708 输送管/管道200 环境509 电气系统709 天然气201 固废510 仪表710 电

202 液废511 管架711 空气 (仪表/呼吸)

203 气体散发512 接地

204 噪音513 控制盘和警报盘205 环境许可

514 腐蚀/侵蚀800 机构 & 程序515 备件801 SOP's

516 电缆802 计算机/DCS 软件300 紧急系统

517 润滑剂803 管理系统

301 火灾探测和警报518 密封/垫片804 作业实践标准302 消防

519 过滤器805 员工变更303 气体检测和警报520 安全

806 职责304 pH 警报521 IT/DCS 硬件807 SAP 程序305 紧急停车522 围堰和水坑

808 材料单306 逃生方式809 IT 系统307 其它警报810 沟通308 连锁600 设计和维护811 安全

601 设备布局

812 培训材料/视觉教具

400 Safety 602 控制和警报设置401 设备603 建筑材料

402 通风系统604 易燃区域分级900 产品403 照明

605 维护程序901 收率404 个人防护用品606 检查时间表902 质量405 工作许可程序607 通道/出口系统903 包装406 隔离检查表608 可移动的设备904 客户供应407 承包商609 工具

905 贮藏条件

408 测试设备610 预防性维修906 存储位置/仓库409 危险物质611 标记和标签

907 产品规格410 人工处理908 钢瓶/集装箱

411 疏散

412 标记和布告法规

1. 压力容器（管道） 5. 安全生产9. 石棉/ 辐射

2. 吊装 6. 环境保护10. 其它

3. 叉车7. 建筑

4. 电8. 运输

评估组(记录参加评估的人员)组员姓名

组员的职称

1……………………………..……………………………………….2……………………………..……………………………………….3……………………………..……………………………………….4……………………………..……………………………………….5……………………………..……………………………………….6……………………………..

……………………………………….

（圈上将被计划的变更影响的条目，在风险评估中参考适当的条目以及为减少或消除对安全、环境、质量等的影响而采取的必要的措施）