内部审核管理制度

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内部审核管理制度

1 范围

本制度明确了内部审核计划、审核准备、现场审核以及跟踪验证等方面的要求。

本制度适用于公司组织和实施内部培训质量管理体系审核。

2规范性引用文件

2.1 持续改进管理制度

3 管理职责

3．1 管理者代表

3．1．1 负责公司管理体系内审工作，批准内部审核计划，主持首、末次会议。3．1．2 任命审核组长，指定审核员。

3．1．3 协调、处理不符合项纠正反应延迟的协调

3．1．4 对审核结果进行评价，批准内部审核报告。

3．2 综合管理部

3．2．1 负责编制年度的内部审核计划。

3．2．2 负责发放《不符合报告》和对不符合项纠正情况的追踪验证，并保持记录。

3．3 内审审核组

3．3．1 审核组长

a)编制《内审计划》，按计划要求实施现场审核。

b)确定不符合项，编制《不符合报告》。

c)向管理者代表提交审核发现，编制《内审报告》。

3．3．2审核人员

a)经过内审培训，熟悉认可规范、确认准则，能胜任审核工作；

b)了解受审核部门业务和质量活动要求。

c)审核员不得审核自己部门，以保证其公证性、客观性。

3．4 被审核部门

3．4．1 积极配合审核组现场审核。

3．4．2 对不符合项采取纠正和预防措施。

4 管理内容与方法

4.1 审核频次

4.1.1 内部审核每年至少进行一次（时间间隔不超过12个月）

4.1.2发生以下情况时，可增加审核频次：

4.1.2.1 组织机构发生重大变化；

4.1.2.2 发生重大服务质量投诉、相关方重大投诉。

4.1.2.3当法律法规发生更新和变化，公司培训服务和活动发生变化。

4.2.2 审核准备

4.2.2.1 审核组长在内部审核实施前一周编制《内审计划》，经管理者代表批准。

计划内容包括:

a) 审核目的和范围；

b) 审核时间；

c) 审核依据；

d) 审核组组成；

e) 审核实施的活动安排。

4.2.2.2 审核组成员按分工,根据质量管理体系文件要求编写《内审检查表》。

4.2.2.3 《内审计划》应提前5个工作日下达到受审核部门；受审核部门如有异议可与审核组长商议，由审核组长决定调整后的具体安排。

4.3 实施审核

4.3.1 召开首次会议。

4.3.1.1 管理者代表主持；

4.3.1.2 各部门负责人及内审员在《会议签到表》中签到；

4.3.1.3 审核组长宣布审核计划。

4.3.1.4 管理者代表对受审核部门提出审核要求，宣布末次会议时间、地点；

4.3.2 现场审核

4.3.2.1审核员按《内审检查表》实施审核，应以事实为依据收集审核证据，将审核发现记录在《内审检查表》中。

4.3.2.2 审核采取交流、观察、询问、查证的方式，内审员在审核结束时，应向受审核部门明确不符合项及应改进的问题。

4.3.2.3 现场审核结束，内审员个人应总结审核发现，初步确定不符合项。

4.3.2.4 审核组内部会议:审核组长主持会议,讨论审核发现，确定不符合项。

4.3.2.5内审员针对不符合事实，开出《不符合报告》。

4.3.2.6内审员对审核中发现的体系运行问题纠正的轻微问题，开具《问题清单》。

4.3.3 召开末次会议。

4.3.3.1 末次会议由管理者代表主持；

4.3.3.2 审核组长报告审核情况，审核发现，宣读不符合项，并对公司质量管理体系运行的有效性作出评价。

4.3.3.3 《不符合报告》应经受审核部门负责人签字确认。

4.3.3.4 总经理讲话；管理者代表宣布末次会议结束。

4.3.7 在审核过程中遇到有争议的问题，由管理者代表协调解决。

4.4 跟踪验证

4.4.1 相关部门接到《不符合报告》《问题清单》后，首先要对不符合进行纠正，以便得到

及时整改，然后分析不符合产生的根本原因，针对原因提出有效的纠正/预防措施，以防止

再发生。纠正措施要与不符合的严重程度相适应。具体按《持续改进管理制度》执行。

4.4.2 审核组长或指定审核组成员对各责任部门制定的纠正措施予以跟踪验证，作好记录。

4.5 审核报告

4.5.1 在现场审核结束后，审核组长编制《内审报告》，管理者代表批准。

4.5.2 组长在不符合项关闭后将审核报告发至各相关部门。

4.5.3 综合管理部保存内部审核活动的全部记录。《内审报告》作为管理评审的输入之一。

5 相关文件

5.1 持续改进管理制度

6 相关记录

6.1 《内审计划》

6.2 《内审检查表》

6.3 《不符合报告》

6.4 《问题清单》

6.5 《会议签到表》

6.6 《内审报告》

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员工录用管理制度

为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。

一、员工试用期规定

1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。

2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。

（一）、福利待遇

1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）

2、过节费按正式员工的1/2发放。

3、按正式员工标准发放劳动保护用品。

（二）、休假

1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。