金税盘认证发票流程

税控发票开票软件(金税盘版)完整版V2.0

1.1.3 税务端功能
4.报税子系统:用于接收企业报送的报税数据； 5.认证子系统:对企业提交的发票抵扣联进行扫描认证； 6.红字发票管理子系统：对红字发票信息表进行开具与处理。
第一部分背景知识介绍
1.1 防伪税控系统的组成和功能 ➢ 1.2 防伪税控系统的工作原理
➢ 1.2.1 工作流程 1.2.2 购买发票 1.2.3 开具发票 1.2.4 防伪与计税 1.2.5 识伪 1.2.6 抄报税
北京市海淀区学院路甲58号工行海淀支行5888008号
网卡
21k
套
500
2000
1000000.00
17%
170000.00
壹佰壹拾柒万圆整
1000000.00
170000.00 1170000.00
1.2.3 开具发票
NoN:0o0:0009999330089
按顺序开具发票。
1.2.1 工作流程 1.2.2 购买发票 1.2.3 开具发票 ➢ 1.2.4 防伪与计税 1.2.5 识伪 1.2.6 抄报税
1.2.2 购买发票
纳税人将发票号读入税控发票开票软
件
纳税人持金税盘或报税盘到发票发售子系统购买发票
1.2.1 1.2.2 ➢ 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6
工作流程购买发票开具发票防伪与计税识伪抄报税
1.2.3 开具发票
大唐电信总公司 110108458005888
1.2.4 防伪与计税
发票代码：1100053530 发票号：00099308 开票日期：2014年12月17日
购方纳税号：110108458005888 销方纳税号：110101456789102 金额：1000000 税额：170000

金税盘发票验旧操作流程

金税盘发票验旧操作流程英文回答：The process for verifying old invoices using the Golden Tax Disk is relatively straightforward. Here's how it works:1. First, I would insert the Golden Tax Disk into the computer's CD drive and wait for it to load.2. Once the software is loaded, I would open the Golden Tax Disk application and select the "Invoice Verification" option.3. Next, I would choose the "Verify Old Invoices" function from the menu.4. The system would then prompt me to input the necessary information, such as the invoice number, invoice date, and the taxpayer's identification number.5. After entering the required details, I would clickon the "Verify" button to initiate the verification process.6. The system would then connect to the tax authority's database and retrieve the relevant invoice information.7. If the invoice is valid and matches the informationin the database, the system would display a verification message indicating that the invoice is authentic.8. On the other hand, if the invoice is invalid or does not match the database records, the system would display an error message indicating that the invoice is not genuine.9. In case of any discrepancies or errors, I would need to contact the tax authority for further assistance and clarification.10. Once the verification process is complete, I would print out the verification results for record-keeping purposes.中文回答：金税盘发票验旧操作流程相对简单。

认证发票的流程

认证发票的流程认证发票是指由税务机关认定其真实性、合法性和完整性的发票。

认证发票的流程是指从发票开具到税务机关认证的整个过程。

下面将详细介绍认证发票的流程。

首先，发票开具。

发票开具是认证发票流程的第一步，由销售方向购买方开具发票。

在开具发票时，销售方需要按照国家税务局的相关规定填写发票内容，包括购买方名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号等信息，同时还需填写商品或劳务的名称、规格型号、数量、单价、金额等内容。

其次，购买方验收。

购买方在收到发票后需要进行验收，确保发票内容与实际交易内容一致。

如果发票内容有误，购买方需要及时联系销售方进行更正。

接着，购买方报销。

购买方在验收无误后，可以将发票作为支出凭证进行报销。

报销时需要将发票及相关报销单据提交给财务部门进行审核，审核通过后可以进行报销。

然后，销售方申请认证。

销售方在开具发票后，需要将发票信息及相关资料提交给税务机关进行认证申请。

认证申请需要按照税务机关的要求填写相关表格，并提交真实有效的发票及相关资料。

最后，税务机关认证。

税务机关在收到销售方的认证申请后，会对提交的发票信息进行审核，并对其真实性、合法性和完整性进行认证。

认证通过后，税务机关会在发票上盖章并注明认证信息，证明该发票已经通过认证。

总的来说，认证发票的流程包括发票开具、购买方验收、购买方报销、销售方申请认证和税务机关认证。

每一个环节都需要严格按照规定进行操作，确保发票的真实性和合法性。

只有经过税务机关认证的发票才具有法律效力，可以作为企业的支出凭证和销售凭证，对企业的经营活动具有重要意义。

通过本文的介绍，相信大家对认证发票的流程有了更清晰的认识，希望能够帮助大家更好地理解和规范认证发票的相关操作。

出纳工作流程

46283
六、缴税（xxx） 1.收到税单后，带着税单去开户行（农商银行花园分理处） 2.若单子上有财务章、法人章就可以不用带了，若没有记得带 3.交完税后会收到税单第一联（留用） 4.交完税后联系xxx的王先生登记，电话：注意：在蓝色税单盖财务章、法人章，具体听银行窗口安排七、支票取现 1.带好填写好的支票 2.需要财务章、法人章 3.做好背书后交到银行窗口 4.支票存根填写清楚后带回公司留给财务做账八、支票购买（买票人变更的情况） 1.去开户行领取需要签订的协议及文件，带回公司 2.需要本人签的本人签，需要法人签的法人签 3.写好文件后第二次去需带法人身份证原件、营业执照正本原件、公章、财务章、法人章、代理人身份证原件 4.若法人不能前来需要带“委托授权书” 这个授权书是银行给的注：第二次去递交协议时，柜台人员会与法人通话，若法人同意以，则协议生效九、金税盘升级 1.登录爱信诺官方网站 2.点击开票软件搜安装包下载 3.左上角“自助服务”→“机器人导航” 4.登录QQ或者发邮件咨询 QQ留言：800068366 邮件：shbx@ 十、支票入账 1.收到支票后，带好财务章，法人章去开户行
4.到达地址后填写一张“金山区财政扶持资金申请表”并盖好公章 5.办理结束，并询问退回税款的金额及时间
十二、购买OK卡 1.现金购买限额为4900元，转账无限额 2.带好支付成功的凭证截图加盖公章就可以去购买 3.地址：徐汇区中山南二路1007号中煌大厦207室 4.带好会员卡 5.购买后带好OK卡以及随身物品回公司
2.对方没有认证过的发票，我们要将发票收回，然后到金税盘中填写红字信息表申请，点击上传→通过审核后信息表编码记住→回到发票填开→专票→红字→导入网络下载的就可以了。
开红字发票步骤：在金税盘里选择→发票管理→信息表→红字增值税专用发票信息表填开→销方→发票代码发票

增值税发票综合服务平台简要操作手册

增值税发票综合服务平台简要操作手册一、平台登录1.请连接金税盘、税控盘或拥有企业数字证书的Ukey打开平台（安徽纳税人登录网址：https:///）；2.首次登录系统可能会出现如下提示警告，需点击“继续浏览此网站”的链接。

3.浏览器可以正确显示出增值税发票综合服务平台的登录页面后，可点击右上方各模块查看对应的流程指引、常见问题及操作手册等，如下图。

4.在系统登录下方输入金税盘或税控盘的证书密码后点击“登录”按钮即可。

二、业务功能操作平台登录成功后，系统会自动跳转到首页。

纳税人可根据自己实际需要的操作点击上方对应的功能模块，如下图：1.抵扣勾选1.1发票抵扣勾选：在该界面输入查询条件后点击查询，会看到对应的发票信息，勾选后保存即可，如图所示。

注意：有效税额可以修改为0到现有税额之间的数据，修改税额勾选后，该张发票的剩余税额则自动构成不抵扣，无需在“发票不抵扣勾选”界面勾选。

1.2发票撤销勾选：输入查询条件后点击查询，然后对对应的发票取消勾选状态，提交即可，如图所示。

1.3发票批量抵扣勾选：支持在对应查询条件内的全部发票一次性批量勾选（如图所示），选择对应的查询条件后点击查询，然后点击全部勾选后提交即可。

如有对应发票不勾选，则操作流程和老版一致。

1.4发票不抵扣勾选、逾期发票抵扣勾选（需先向税局申请，审批通过方可操作）、出口转内销发票勾选等模块，操作流程请参照1.1发票抵扣勾选。

1.5抵扣勾选统计：支持当前属期数据统计和历史属期数据统计（如下图），首先点击申请统计，点击后系统将锁定当期抵扣勾选操作，如需继续勾选，可点击“撤销统计”按钮，撤销成功后系统将自动解锁当期抵扣勾选操作。

2.退税勾选：仅外贸企业、外综服企业具有权限，模块如下图。

操作流程请参照1.1发票抵扣勾选。

3.代办退税勾选：只有外综服企业具备此功能。

本功能只适用于有代办退税标识的增值税专用发票，代办退税勾选功能勾选即确认，且不可撤销。

4.进项发票查询：向用户提供发票明细的查询功能，分为单票查询、发票查验、未到期发票查询操作。

纸质发票读入金税盘的操作流程

纸质发票读入金税盘的操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!纸质发票读入金税盘的操作流程如下：1. 将金税盘连接到电脑上，并确保金税盘已经正确安装驱动程序。

金税盘发票验旧操作流程

金税盘发票验旧操作流程英文回答：To begin with, let me explain the process of verifying old invoices using the Golden Tax Disk. The Golden Tax Disk is a device used in China for invoicing and tax management. It is essential for businesses to ensure the authenticity and accuracy of their invoices.The first step in the process is to insert the Golden Tax Disk into the computer. Once inserted, open the Golden Tax software and select the "Invoice Verification" option. This will allow you to access the verification interface.Next, you need to input the invoice information into the system. This includes the invoice code, invoice number, invoice date, and the total amount. The system will then cross-check this information with the tax authority's database to verify its authenticity.If the invoice is valid, the system will display a verification result indicating that the invoice is genuine. On the other hand, if the invoice is deemed invalid, the system will provide an error message, and the invoice will not be verified.It is important to note that the Golden Tax Disk canonly verify invoices that were issued within a specific period. For example, if the current date is January 1st, 2022, the system may only allow verification for invoices issued within the past six months.Now, let's move on to the Chinese version of the answer.中文回答：首先，让我解释一下使用金税盘验证旧发票的流程。

税控发票开票系统(金税盘版)培训教程

移，可以通过此处进行迁移。
如果系统未能自动检测到原开票系统安装目录，可以
点击此处手动选择
一般可以自动检测到原老版开票系统的安装目录
安装有旧版开票的计算机，初始化成功后会系统自动弹出此界面。
八、系统维护
8.2、数据备份
进行备份方式和备份路径的设置
八、系统维护
8.2、数据备份
八、系统维护
5.6、红字货物运输业专用发票信息表开具
红字货物运输业专用发票信息表开具过程与红字增值税专用发票信息表开具过程类型
这里不再赘述
六、发票作废及查询
6.1、发票作废作废原则：谁开的票谁作废，当月开具发票（且未抄非征期税）当月作废，跨月不能作废。
选择要作废的发票，然后点击“作废”按钮
六、发票作废及查询
六、发票作废及查询 6.1、发票作废 6.2、发票查询
七、网上办税 7.1、网上认证 7.2、网上申报 7.3、远程抄报
八、系统维护 8.1、数据迁移 8.2、数据备份 8.3、打印定位
一、系统安装
1.1、硬件安装
将税局已经发行和购买发票的金税盘，通过usb数据线连接到计算机上即可，无需安装驱动。并确认计算机能连接至互联网。
7.2、网上申报
按季申报的纳税人（小规模和个体户）每年1、4、7、10月征收期，进行远程抄报前，通过此处进入进行纳税申报
七、网上办税
7.3、远程抄报--按月申报纳税人（主要是一般纳税人）
征收期，已使用网上申报软件的，每月先进行网上申报，然
此处进行远程抄报和远程清卡
七、网上办税
7.3、远程抄报-按季申报纳税人（小规模、个体户）
五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具

一般纳税人认证专用发票流程(图文版)

认证发票流程：
一、打开企业电子报税管理系统
进入登录界面，直接点击确定(无设置密码)
二、进入系统里面点击最前面菜单栏中的进项发票管理点击第三栏防伪税控进项专用发票管理→新增→保存→审核（对着进项发票输入紫色框框所要填写的信息）（注意更改开票日期）（发票税率是否符合）
三、输完所有进项之后，再点击进项发票管理→待认证进项发票导出（倒数第二项）→选择认证日期→写网上认证文件
→保存到我的电脑D盘认证文件当月文件夹里面（自己新建）
四、打开广东省国家税务局网站/wssw/jsp/index/new_common/login.jsp输入登录账号密码进入
进入之后选择第四项发票认证
进入发票认证界面→网上认证→选择上传文件（刚才导出来的D盘认证文件的资料）→上传完毕后需等待几分钟查看结果
点击当天认证结果查询
查询显示认证相符到认证下载那里下载认证结果打印认证结果通知书（认证不相符请返回企业电子报税系统核对发票信息重新更改再次上传）
五、点击认证结果进入下载
选择101类型，月份选择当月
下载保存到D盘认证结果当月文件夹里面（自己新建）
六、上传认证结果文件到企业电子报税系统
点击进项发票管理（第一项）→专用进项发票读入→电子数据认证结果读入→读入发票→保存。

金税盘开票系统操作指南

纳税人开具增值税发票操作指引
金税盘
（一）【登陆】启动开票软件进入税控发票开票软件（金税盘版）登录界面。

进入系统主界面。

系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分组成，工具栏包含防伪开票业务处理的四个功能模块：系统设置、发票管理、报税处理和系统维护。

（二）【填开蓝字发票】增值税专用发票和增值税普通发票的正数发票填开方法相同，以下仅以正数增值税专用发票为例进行介绍。

【第一步】点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项，系统弹出“发票号码确认”提示框，
【第二步】点击“确认”按钮，系统弹出“增值税专用发票填开”窗口，该窗口的格式与实际票面格式基本相同。

2016网上认证发票勾选使用手册V2.0.00

增值税发票查询平台使用手册国家税务总局电子税务管理中心2016年5月目录1增值税发票查询平台 (3)1.1操作概述 (3)1.2首次系统登录 (4)1.2.1浏览器准备 (4)1.2.2根证书安装 (8)1.2.3安全控件安装 (14)1.2.4平台信息设置 (18)1.3登录准备 (20)1.3.1环境检测 (20)1.3.2流程指引 (21)1.4日常系统登录 (22)1.5主页面 (26)1.6发票勾选 (28)1.7批量勾选 (35)1.8确认勾选 (38)1.9发票查询 (46)1.10抵扣统计 (48)1.11企业信息维护 (53)1.12退出系统 (56)1增值税发票查询平台1.1操作概述1、用户使用可以连接互联网的电脑，在USB接口插入金税盘或者税控盘登录所在省份的增值税发票查询平台网站（提示：本查询平台只用到金税盘或税控盘里的身份认证证书功能）；2、首次登录平台时，纳税人需确认和修改企业的基本信息，并选择是否设置平台密码及找回问题。

平台密码设置后纳税人需输入金税盘或者税控盘的CA 密码和平台密码的双重密码后，进行平台登录。

3、纳税人可通过“发票勾选”或“批量勾选”模块，在可勾选和确认时间段内，按照税款所属期对需要抵扣（或退税）的发票进行勾选处理，在“确认勾选”之前可以多次勾选或者撤销勾选；4、可进行勾选、确认的时间段，为当月申报期结束后第一日到次月申报截止期前2日（例如：当月和次月申报期均为15日，当月勾选、确认时间为当月16日到次月13日）。

5、纳税人可在每个税款所属期的勾选和确认操作窗口期内，对当期勾选的发票进行多次确认。

（必须手工确认）6、平台会在每天晚上将当天纳税人已确认的数据与扫描认证的数据进行同步，纳税人可在执行确认操作的第二天通过“抵扣统计”功能查询到准确的可抵扣数据（含勾选确认和扫描认证两类数据）。

备注：纳税人当期可用于申报抵扣或者出口退税的增值税发票，包括纳税人已确认勾选和扫描认证的发票。

增值税专用发票使用手册

增值税专用发票使用手册一、增值税专用发票的基本概念增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证，又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。

二、增值税专用发票的领用1、一般纳税人资格认定企业首先需要满足一般纳税人的条件，并完成资格认定。

这通常包括企业的规模、财务核算健全程度等方面的要求。

2、发票领用申请具备一般纳税人资格后，企业可以向主管税务机关提出增值税专用发票领用申请。

需要提供相关的资料，如营业执照、税务登记证、财务报表等。

3、发票核定与发放税务机关会根据企业的经营情况，核定发票的种类、数量和开票限额，并发放增值税专用发票。

三、增值税专用发票的开具1、开票设备企业需要配备专用的开票设备，如税控盘或金税盘，并安装相应的开票软件。

2、开票信息开具增值税专用发票时，需要准确填写购货方和销货方的名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息。

同时，要详细填写商品或服务的名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、税额等内容。

3、开票时间应当按照增值税纳税义务发生时间开具发票。

4、注意事项发票内容必须真实、准确、完整，不得涂改；发票号码和代码要与实际使用的一致；加盖发票专用章，且章印要清晰完整。

四、增值税专用发票的保管1、安全存放增值税专用发票应存放在安全、干燥、防火、防盗的地方，防止发票丢失、损毁或被盗用。

2、定期盘点企业应定期对库存的增值税专用发票进行盘点，确保发票数量与记录相符。

3、作废发票处理对于作废的增值税专用发票，要全联次保存，并注明“作废”字样。

五、增值税专用发票的认证抵扣1、认证期限购货方取得增值税专用发票后，应在规定的期限内进行认证抵扣。

目前，增值税专用发票的认证期限为 360 天。

2、认证方式可以通过网上认证、自助办税终端认证或前往税务机关认证等方式进行。

发票验证流程

重要提示1.增值税专用发票网上认证时间截止到每月最后一天的22时，请您务必在截止日期前将你需要认证的增值税发票抵扣联认证完毕，以免影响当月抵扣，造成不必要的损失。

2.按照国家税务局的要求，增值税专用发票自开具之日（含开具日期当天）起90天之内必须认证，且必须当期认证、当期抵扣，过期不得再抵扣。

3.网络认证用户自行打印认证结果通知书的时间为每月1日9:00以后。

打印方法为：点击抵扣软件中的发票管理菜单，选择下拉菜单中的打印通知书，设置好时间后，选择“从服务器取打印数据”，即可自行打印。

天津市国家税务局以“从服务器取打印数据”打印出的通知书，做为纳税检查的备查资料。

3.对于通过在中兴通抵扣联信息采集系统中进行网上认证的增值税专用发票，如果接收认证结果时提示某张发票“两次认证均未通过”，根据天津市国家税务局的规定，该张发票需要到企业相应的办税大厅再次进行认证工作。

4.上传发票数据后，等待很久还接收不到认证结果，总是提示“数据正在处理中，请稍后！”出现这种情况可能有两个原因：一是同时认证的用户太多，处于排队状态；二是认证服务器发生故障。

这都需要和网络认证服务单位联系进行处理。

5.对于已经在税务局或网上进行过验证的增值税专用发票，不能再次进行重复认证。

增值税专用发票抵扣联信息采集系统日常操作步骤与注意事项一、发票录入1、扫描录入方法：扫描增值税发票之前，把发票整理好，平铺，建议把发票的打孔边撕去再扫描。

点击【发票录入】按钮或点击发票管理菜单下的发票录入，进入“发票录入”界面，参见图1-1。

图1-1 图1-2 点击【扫描录入】按钮，屏幕显示“正在扫描”的提示，参见图1-2。

当扫描完毕时，提示“发票扫描结束”，点击【确定】按钮，扫描录入的发票信息将显示在发票明细列表中。

点击【返回】按钮，返回软件主界面，发票录入完成。

注意：1)扫描录入时注意发票在扫描仪中摆放的位置，盖章不要遮挡扫描区域，比如不含税的金额部分。

采取网上勾选认证发票操作流程

如何在增值税发票选择确认平台勾选进项发票认证
1/13 连接互联网，使用IE浏览器，建按ENTER键，即可进入如下网页，点击下方的【确认】按钮
2/13 进入网页增值税发票选择确认平台（广东），如果你没安装【驱动程序或安全控件】，请点击进入安装（控件安装会有另外一篇经验介绍，这里不再详细讲解），如果你已安装，请在主机上U 接口插入金税盘或税控盘，然后输入证书密码，点击登陆，你也可点击登陆下的“三角形”符号，收藏，方便以后登陆
13/13 弹出发票确认汇总窗口，再次确认勾选金额税额是否正确，如正确点击提交即可
以下为增值税发票查询平台其他功能的补充说明：
1、发票查询：主要用于查询未确认、已确认、作废等状态的发票 2、批量勾选：通过文件导入的形式实现批量勾选，针对发票数据量较大的纳税人，一般不用。 3、纳税人信息维护：补充纳税人办税信息用于后续的纳税服务优化。点击本企业名称即可修改 4、登录系统提示纳税人档案信息不存在，如何处理？
爱是什么？一个精灵坐在碧绿的枝叶间沉思。风儿若有若无。一只鸟儿飞过来，停在枝上，望着远处将要成熟的稻田。精灵取出一束黄澄澄的稻谷问道：“你爱这稻谷吗？” “爱。” “为什么？” “它驱赶我的饥饿。” 鸟儿啄完稻谷，轻轻梳理着光润的羽毛。 “现在你爱这稻谷吗？”精灵又取出一束黄澄澄的稻谷。鸟儿抬头望着远处的一湾泉水回答：“现在我爱那一湾泉水，我有点渴了。” 精灵摘下一片树叶，里面盛了一汪泉水。鸟儿喝完泉水，准备振翅飞去。 “请再回答我一个问题，”精灵伸出指尖，鸟儿停在上面。 “你要去做什么更重要的事吗？我这里又稻谷也有泉水。” “我要去那片开着风信子的山谷，去看那朵风信子。” “为什么？它能驱赶你的饥饿？” “不能。” “它能滋润你的干渴？” “不能。”爱是什么？一个精灵坐在碧绿的枝叶间沉思。风儿若有若无。一只鸟儿飞过来，停在枝上，望着远处将要成熟的稻田。精灵取出一束黄澄澄的稻谷问道：“你爱这稻谷吗？” “爱。” “为什么？” “它驱赶我的饥饿。” 鸟儿啄完稻谷，轻轻梳理着光润的羽毛。 “现在你爱这稻谷吗？”精灵又取出一束黄澄澄的稻谷。鸟儿抬头望着远处的一湾泉水回答：“现在我爱那一湾泉水，我有点渴了。” 精灵摘下一片树叶，里面盛了一汪泉水。鸟儿喝完泉水，准备振翅飞去。 “请再回答我一个问题，”精灵伸出指尖，鸟儿停在上面。 “你要去做什么更重要的事吗？我这里又稻谷也有泉水。” “我要去那片开着风信子的山谷，去看那朵风信子。” “为什么？它能驱赶你的饥饿？” “不能。” “它能滋润你的干渴？” “不能。”

增值税发票选择确认平台(发票勾选)操作指南

增值税发票选择确认平台（发票勾选）操作指南勾选操作发票勾选认证分两步：发票勾选和确认勾选，只有完成确认勾选，发票才可以抵扣。

具体操作步骤请继续往下阅读。

第一将税盘与电脑连接好，输入证书密码（就是金税盘证书口令）后登录。

第二2.1 选择【发票勾选】模块2.2 确认【认证状态】选择未认证，【勾选状态】选择未勾选2.3 选择开票所属期2.4 点击【查询】第三点击查询后将会出现发票信息列表，仔细核对要勾选的发票信息，逐一进行勾选。

第四确认好所需勾选的发票后，下拉点击保存。

第五随后将会弹出【勾选确认信息】框，校对勾选发票的数量和金额后，点击确定。

勾选成功第六6.1 根据提示前往【确认勾选】模块6.2 确认标志为【已勾选未确认】6.3 点击【查询】第七确认列表中的发票信息与上一步勾选的发票信息是否一致，确认后点击下方按钮。

第八在弹出的【发票确认汇总】框内，仔细核对发票数量、金额和税额等信息，确认后点击提交。

在随后的【确认提醒】框内选择“确认”。

第九发票认证成功！如需打印或导出明细点击下方按钮操作即可。

勾选认证发票准备工作如果登录不进去平台可以按照下面操作（以金税盘并且电脑上有开票软件为例）打开“增值税发票选择确认平台”登录页面；点击【请下载驱动程序和安全控件】，下载与实际相符的驱动程序文件，并将driver_开头的.rar压缩包下载至本地硬盘；解压后有个“有金税盘”的文件夹首先右键点击最上面的01.taxca 选择“安装证书”在弹出的证书导入向导中，点击【下一步】；选择【将所有的证书放入下列存储】，点击【浏览】；选择【受信任的根证书颁发机构】，点击【确定】；依次点击【下一步】【完成】；此时会依次弹出2个安全警告提示，点击【是】；然后安装02.base_driver直接双击安装直到安装完成· end ·。

发票认证怎么操作流程

发票认证怎么操作流程发票认证是指企业在购买商品或服务后，需要对收到的发票进行认证，以确保发票的真实性和合法性。

发票认证的操作流程一般包括以下几个步骤：第一步：收到发票企业在购买商品或服务后，会收到相应的发票。

在收到发票后，企业需要仔细核对发票的内容，包括发票的抬头、金额、税率等信息，确保发票的准确性。

第二步：核对发票信息企业在核对发票信息时，需要注意发票的开具日期、发票号码、销售方信息等内容，确保发票的真实性和合法性。

如果发票信息有误，企业需要及时与销售方联系进行更正。

第三步：录入发票信息企业在认证发票时，需要将发票信息录入到财务系统中，包括发票号码、金额、税率等信息。

录入发票信息的过程需要仔细核对，确保信息的准确性。

第四步：进行发票认证企业在录入发票信息后，需要进行发票认证。

发票认证是指企业通过税务部门或第三方平台对发票进行验证，以确保发票的真实性和合法性。

认证通过后，企业可以将发票作为合法凭证进行报销或抵扣税款。

第五步：存档发票企业在认证通过后，需要将发票进行存档。

存档的方式可以是电子存档或纸质存档，企业需要根据自身的管理要求进行选择。

存档的目的是为了备查和审计需要，确保发票的完整性和可追溯性。

总的来说，发票认证是企业在购买商品或服务后的一项重要工作，通过认证可以确保发票的真实性和合法性，避免发生税务风险。

企业在进行发票认证时，需要严格按照操作流程进行，确保每个步骤的准确性和规范性。

只有这样，企业才能有效管理发票，提高财务管理的效率和准确性。

航天信息金税盘开票软件日常业务操作方法(仅供参考)

航天信息金税盘开票软件日常业务操作方法（仅供参考）（1）发票读入：依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择金税盘→“确定”→“确定”（2）发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。

（3）发票作废：当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”（4）专用发票红字：跨月或当月开具但已抄税的发票不能作废，只能开具红字发票：1）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印2）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“”→“确定”→“确定”3）开具红字发票：上传的红字发票信息表通过审核后，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开。

依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“”→“导入网络下载红字发票信息表”→→设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→→打印（5）普通发票红字：依次单击“发票管理”→“发票填开”→“增值税普通发票填开”→“确认”→上面“”→输入冲销对应的正数发票代码和号码→下一步→确定→打印（6）抄报税处理：在每月征期（一般是每月1-15日）内单击：“报税处理”→“上报汇总”→“确定”→网上申报（网上申报不属于开票软件功能，是在国税局网站进行操作，咨询电话是12366，在远程清卡前先进行网上申报并正式提交，若小规模企业无网上申报可省略）→“远程清卡”→“确定”（7）发票定位：1、设置打印机：（1）挡板设置到发票打印位置（2）联数开关根据纸的层数2、微调发票打印位置（初次建议使用默认：向下调整0、向右调整0）在发票查询中重复打印已开发票或点击系统设置→打印模板参数设置→增值税专用（普通）发票模板设置打印在白纸上，打印后的白纸与纸质发票进行比对，发票在前，白纸在后，左上角对齐，左右位置以单价、税率为准，上下位置以名称、税号为准，根据比对结果进行调整向下调整和向右调整的数值，方法为：向下调，向下增加数值，向上调，向下减少数值，向右调，向右增加数值，向左调，向右减少数值，根据比对的结果决定加减几，数值可为负数，单位是毫米，每一次调整都是在上一次的基础上或加或减。

365开票流程

1.月初抄税处理：第一步，登陆开票软件（记得开机后插入金税盘），点击报税管理—》网上抄报税—》确定—》选择增值税专普发票—》是否上报，点击确定—》显示抄税成功，然后才可以开票。

状态查询—》增值税专用发票及增值税普通发票—》报税资料：无（说明已报税）或显示：有（说明需要报税）。

2.远程清卡。

首先登陆软件，点击报税处理—》发票资料—》输入月份—》点击查询—》预览打印—》打印出来（专普发票税额等项）。

然后发票数据导出—》申报文件导出—》放在桌面—》发给会计（星星草赵文娜）。

最后，会计报完税后，系统自动显示远程清卡已完成。

（报税完成）3.开票。

开机—插入金税盘—打开开票软件—输入口令密码（管理员一般默认存档）设置好的—登陆—进入发票管理—增值税专用发票（或普通发票）。

注意：如果刚领购的发票需要发票读入，然后查看发票库存，确认读入的发票是否与购买回来的发票数量及票号一致！—发票填开——选择专用发票（或普通发票）——对照客户信息是否一致，填写货物清单行，超过8行的点击清单录入货物。

——金额符不上的点上面的价格可转换为含税价或不含税价，让金额与合同相同。

—检查是否有错别字，或者其它问题。

确认无误，打印发票。

注意：发票的收款人、复核人、开票人不能是同一人。

打印出来—》一联留底，二联三联盖发票专用章，章不能出票页，也不能盖住上面的金额。

位置注意。

盖章清楚，垫书本盖章。

—》发票整理好装信封，快递邮寄到指定地址。

（注：开票过程中如有的客户没有开过票，点击客户编辑，新增，录入客户信息保存；没有开过的货物，点击商品编辑，录入产品信息保存。

如果客户信息有变动，查找客户修改资料。

税号，客户名称注意检查）。

4.月底认证。

进项票（抵扣票）准备好，打开电脑，插入金税盘，插入扫描仪—》点击开票软件或网上认证（一诺365）—》点击网上认证图标—》把发票平铺再扫描—》认证通过（认证不通过的话点校正，修改确认通过；如果扫描的是灰色图标，点击网上注册。

开数字发票的流程

开数字发票的流程
1. 登录税务局网站,注册账号并实名认证。

可以到国家税务总局网站或者本地税务局网站注册。

需要提供公司名称、纳税人识别号、银行账户等信息进行实名认证。

2. 下载安装金税盘客户端软件。

金税盘是税务局提供的开具电子发票的客户端软件。

登录税务局网站后可以下载最新版本。

3. 在金税盘软件中开具发票。

进入软件后可以选择“电子发票管理”-“电子发票开具”功能,填写好发票信息后即可开具电子发票。

4. 设置发票密码。

在金税盘软件中可以为每张电子发票设置6位密码,以保证发票安全。

密码可以告知客户,客户可以用密码验证发票真伪。

5. 发送发票给客户。

可以通过邮件或者其他方式将已开具的数字发票发送给客户。

需要将发票密码一并告知客户。

6. 客户下载金税盘验证发票。

客户也需要安装金税盘软件,然后使用发票密码验证发票真伪、获取发票详细信息等。

7. 报送发票数据到税务系统。

按月汇总已开发票,使用金税盘软件将数据报送到税务系统,完成报税工作。

这就是开具数字电子发票的基本流程。

数字发票可以有效防止假发票,推荐企业都尽快使用。

金税三期操作手册-发票

发票常用业务操作手册目录1.发票初始化 (3)1.1发票票种设置 (3)1.2 发票库房管理员设置 (5)1.3发票库房管理员调拨权限 (8)2. 发票计划管理 (9)2.1 普通发票计划编制 (9)2.2 普通发票计划汇总审批 (12)3. 发票调拨管理 (15)3.1发票库房调拨管理 (15)3.2发票柜台调拨管理 (21)4. 发票结存管理 (22)4.1 发票盘存管理 (22)4.2 发票结存期限设置 (26)4.3发票月结存 (26)5.发票票种核定 (27)5.1发票票种核定 (27)6.发票发售管理 (32)6.1发票发售管理 (32)7. 发票缴销管理 (33)7.1 发票验（交）旧 (33)7.2 发票验（交）旧撤销 (35)8.发票代开 (36)8.1代开通用机打发票 (36)8.2代开销售不动产统一发票 (41)8.3代开建筑业统一发票 (46)8.4发票代开作废 (50)9.网络发票 (52)9.1网络发票功能核定 (52)9.2消息发布 (60)9.3基础信息维护 (61)9.4基础编码维护 (65)1.发票初始化1.1发票票种设置1.1.1业务流程本模块维护国家税务总局或各地方税务机关制定的发票种类代码、发票种类名称及发票代码等相关信息，发票种类是大类，发票代码是发票种类下的明细，发票代码是各省（市）自行维护的。

发票种类代码、发票代码的编码规则请参照总局标准组提供的税务代码集文档中的相关描述。

1.1.2操作步骤菜单进入方式：【发票管理】—【发票初始化】—【发票票种设置】操作一：新增发票种类点击选择具体发票类别，录入发票种类名称、发票种类简称、版式规格、文字版、联次、金额版等相关信息，录入完相关信息后，点击【保存】，保存成功后，系统自动将发票种类名称显示在该发票类别下。

操作二：新增发票种类下的发票代码选择需要的发票种类名称双击，此发票信息自动带出在左边发发票种类信息中（见下图1），然后双击“增加发票代码”（见下图2），录入发票代码名称，录入制版年度，选择行政区划（按省、市显示）等相关信息，点击【保存】，保存成功后该发票代码自动显示在左边发票树的该发票种类代码下面。