职教中心总务处工作流程图.doc

职教中心总务处工作流程

一、购物流程

为了加强财物管理，规范物资采购，根据我校实际情况，现就学校物资采购工作制定如下管理办法。

1、归口：学校对外采购物品实行归口管理，实行专人购买、专人保管、专人领发。

2、申请：学校所有商品的购置先由部门（各科室、专业组等）向总务处申请，填写购物申报表，交校长审批以后，由总务处统一购置。

3、采购：凡500元以上的购物，总务处组织包括采购员在内的2名以上同志共同采购，其价格应是市场批发价或略低于市场零售价；特殊商品部门应提供相关采购信息，无审批计划总务处不予受理；凡符合政府采购条件的，交政府采购中心采购。

4、索票：购货发票和收据必须有税务部门或财政部门监制章。

5、验收：物品购回时需先交仓库验收入库，仓库保管员需认真核实数量、单价，检查质量无问题者，方能在发票上签字。

6、领取：学校购买的物品一律按先入后出的原则进行管理登记，先进保管室然后再领取（灯管、灯泡、排插、开关、收录机、门锁、电脑配件、床、水桶、水盆、开水瓶等非一次性物品必须有废品交换）。

二、新学期开学，购置发放办公用品。

1、每学期个人用办公用品。

2、各处室所用少量办公用品到财物库领。

3、各科室新增办公用具或领取大批量办公用品。

4、需外购物品的购置及领取

三、新学期开学，学生桌凳领取退还。卫生用具领取。

1、新学期开始各班配备好桌凳于教室内。

2、新增学生或调走不上的学生。

3、每学期的各班卫生用具领取。

四、保证供电正常。

开学前一周检查维修供电设备及供电线路，保证正常供电。各班照明电路及公物维修总务处工作流程图。

五、保证供水正常。

开学前一周检查维修供水设备及供水管道，保证正常供水。

六、清点财物。

开学后第二周及学期末，清点各班级、各科室、实训室财物。

七、学习整改

开学后第三周，组织后勤人员培训学习，并进行食堂饭菜质量整改。

八、校园环境

及时检查校园环境，对校园环境进行美化绿化，及时对花草树木进行浇水、修剪。

九、改善环境卫生，提高服务质量

开学后第五周组织学生评议食堂，组织后勤人员进行整顿学习，改善环境卫生，提高服务质量。

十、水电暖线路检修

学期中及学期末组织后勤人员对水电暖线路进行检查维修。

十一、汇总总结

学期末对各项工作进行汇总总结，总结经验，汲取教训，为下学期各项工作的开展做好准备。