差旅费报销单
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。
实际出差共xx民日。
出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。
二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。
四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。
正规差旅报销单
年 月 日
公
务
出
差
基
本
信
息
出差事由:
到达地点:
时间： 年 月 日至 年 月 日, 共 天, 其中：提前 天到达, 延后 天返回。
拟乘坐交通工具:
申请预支差旅费元。
姓 名
性别
职务、职称
部 门
备 注
部门负责人:
部门分管领导:
单位主要领导意见:
签字:
签字：
第二联: 为“差旅费报销单”的附件, 连同差旅费原始凭证一起入账装订。
差 旅 费 报 销 单
单位（或部门）:年月日
出差人姓名
职务、职称
出差事由
项目
起站
止站
天数
金额
备注
城市间交通费
1.伙食费补助:
早餐次,午餐次,晚餐次。
2、其他需说明事项:
2.其他需说明事项：
2、其他需说明事项：
市内交通费
住宿费
伙食补助费
合计（大写）
¥:
单位负责人:分管财务负责人:经手人:
公 务 出 差 审 批 单
年 月 日
公
务出Βιβλιοθήκη 差基本信
息
出差事由:
到达地点:
时间： 年 月 日至 年 月 日, 共 天, 其中：提前 天到达, 延后 天返回。
拟乘坐交通工具:
申请预支差旅费元。
姓 名
性别
职务、职称
部 门
备 注
部门负责人:
部门分管领导:
单位主要领导意见:
签字:
签字：
第一联: 单位存档备查, 财务部门填写: 共报销差旅费 元。
差旅费报销单模板
差旅费报销单模板差旅费报销单。
报销单位，__________（填写单位名称）。
报销人，__________（填写报销人姓名）。
报销时间，__________（填写报销时间）。
报销事由，__________（填写报销事由）。
报销单号，__________（填写报销单号）。
报销内容：日期项目费用（元）小计（元）。
合计，__________（填写合计金额）。
报销人签字，__________（填写报销人签字）。
审核人签字，__________（填写审核人签字）。
报销说明：1. 报销项目包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等，报销人需按照公司规定填写报销单，并附上相关票据。
2. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写清晰明了，确保报销内容真实有效。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，确保报销流程合规。
4. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，确保报销记录清晰可查。
5. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，确保报销内容清晰明了。
注意事项：1. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写真实有效，不得虚假报销。
2. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，不得填写错误信息。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，不得漏签漏章。
4. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，不得遗漏重要信息。
5. 报销单需按照公司规定填写，不得违反公司相关规定。
6. 报销单需在报销内容、报销记录等方面保留完整，不得遗失相关票据。
7. 报销单需在报销流程、报销审批等方面合规操作，不得违反公司相关规定。
以上为差旅费报销单模板，报销人需按照公司规定填写报销单，并严格按照公司相关规定进行报销流程，确保报销内容真实有效，报销流程合规。
差旅费报销单填写模板
差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。
报销单位，（填写报销单位名称）。
报销人，（填写报销人姓名）。
报销时间，（填写报销时间）。
报销单号，（填写报销单号）。
二、出差行程及费用明细。
1. 出差行程。
出差时间，（填写出差时间）。
出差地点，（填写出差地点）。
出差事由，（填写出差事由）。
2. 交通费。
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。
费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。
交通费用2，（填写交通费用2）。
...3. 住宿费。
住宿地点，（填写住宿地点）。
费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。
住宿费用2，（填写住宿费用2）。
...4. 餐饮费。
费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。
午餐费用，（填写午餐费用）。
晚餐费用，（填写晚餐费用）。
...5. 其他费用。
费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。
招待费，（填写招待费用）。
其他费用1，（填写其他费用1）。
其他费用2，（填写其他费用2）。
...三、费用合计。
交通费总计，（填写交通费总计）。
住宿费总计，（填写住宿费总计）。
餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。
其他费用总计，（填写其他费用总计）。
合计费用，（填写合计费用）。
四、报销人及审核人意见。
报销人意见，（报销人签字并填写意见）。
审核人意见，（审核人签字并填写意见）。
五、报销单附件。
1. 出差行程单。
2. 发票、小票等费用凭证。
3. 其他相关附件。
以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
差旅报销单格式
差旅报销单格式
差旅报销单格式如下：
1. 《差旅费报销单》各项目应据实填写，并需列出详细的行程。
没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2. 如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3. 该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4. 部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，在审核的单据上要注明“已核”或“属实”字样，并同时签名和日期。
5. 财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6. 签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
7. 报销单据使用“差旅费报销单”格式，差旅费票据分类别，按时间顺序粘贴。
报销单上必须详细注明每天的行程，地名具体到县一级。
长时间连续出差，票据量大的，要求每两三天的票据就整理成一份报销单，票据数控制在25份以内，便于各环节审核和粘贴。
以上内容仅供参考，不同公司的差旅报销单格式可能会有所不同，如有疑问，建议咨询公司财务或行政人员。
差旅费报销单(含公式)
部 门： ××部 报销日期：
合 交通费用 计 往返车 天 交通 车船机 站机场 地点 数 工具 票费用 费用
2013年6月1日 各 小计 2222.5 住宿补助 2 200 项 补 助 费
单据及附件共 同行人数： 伙食补助 35 市内交通补助 25 62.5
6 页 2 人 报销 金额 合计
出差人姓名: ×××
出差事由： 到××地拜访××客户 到达
出发 月 日 时
地点 月 日 时
天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
小计
12 30 17:30 ×× 12 30 20:00 ××
2 ×× 2000.0
222.5
400 2
2 2000.0 222.5 报销金额合计大写： (人民币)贰仟柒佰柒拾贰元伍角整 报销合计： 备注：×××××××××××
2222.5
2
400 2.5 原借款： 总经理审批：
87.5 2.5 5000 元
550.0 2772.5 退/补款： 退2227.5 元
62.5
财务负责人审核: 会计复核: 部门负责人审核: 各级经理审核: 报销人:
差旅费用报销单
年 月 日
单据及附件 页
日期
报销内容
金额（元）
所属项目/类别
备注
报销总额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金额（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
差旅费报销单
报 销 部 门
出 差 人
出 差 事 由
出 发
到 达
交通费
出差补贴
其 他 费 用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交 通 工 具
单据张数
金额
天数
金额
项 目
单据张数
金 额
住宿费
市内交通费
办公用品费
招待费
其他
各 项 小 计
报销总额
合计（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
费用报销单
差旅报销单样本
差旅报销单样本报销单位：XXX公司报销人姓名：XXX报销日期：XXXX年XX月XX日报销单编号：差旅费报销明细：日期交通工具起始地点目的地费用(元) XX/XX 飞机 XXXXX XXXXX XXXX XX/XX 出租车 XXXXX XXXXX XXXX XX/XX 地铁 XXXXX XXXXX XXXX XX/XX 公交车 XXXXX XXXXX XXXX XX/XX 出租车 XXXXX XXXXX XXXX 住宿费报销明细：日期住宿地点费用(元)XX/XX XXXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX餐饮费报销明细：日期餐饮地点菜品/饮品费用(元)XX/XX XXXXX XXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX XXXX其他费用报销明细：日期费用类型费用说明费用(元)XX/XX XXXXX XXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX XXXX费用总计：XXXX元报销人签名：日期：XXXX年XX月XX日审批人签字：日期：XXXX年XX月XX日注意事项：1.请报销人按照实际发生的费用填写报销单，并准确填写日期、交通工具、起始地点、目的地、费用等信息。
2.住宿费、餐饮费、其他费用的报销明细中请填写对应的日期、地点、费用类型、费用说明等信息。
3.报销单需由报销人签字并附上相关费用发票等凭证，审批人可在审批栏签字并填写日期。
4.请报销人务必仔细核对填写的信息，如有错误请及时更正并重新填写。
5.报销单请在报销完成后及时提交财务部门进行核对和处理。
以上是差旅报销单的样本，希望能对您的报销工作有所帮助。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
祝工作顺利！注：此为虚构样本，仅作参考。
请根据实际情况进行填写和调整。
员工差旅费报销单
部门:
运营部
出发日期:
5月30日
注:1、报销单日期(从周六至周五)必须连续;2、所有金额必须由电脑录入不得手写;
3、报销人确认及其他有关人员签字不得用电脑录入,必须手写(报销人确认一栏以电子邮件方式发送时除外)
4、对应于第一部分序号7需在第二部分说明栏中写清宴请日期、对象、金额，若有其他说明也可填写；
5、对应与第一部分序号9需在第二部分说明栏中写清用途与金额，若有其他说明也可填写；
6、若原预支金额一栏的金额有两笔或两笔以上借款组成需在第二部分说明栏第10行中加以说明,若只有一笔需写明借款日期;
7、第二部分打*号的项目为必填项;
8、
金额大于100的需在第二部分相应位置填写说明;
员工姓名:差旅费用报销单
管理会计:
出纳:
报销人确认:部门经理:总经理:
期;。
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职位
出差事由及地点
差旅起止时间：年月日至年月日，共计天
项目
天数
起讫地点
单据张数
公司补贴
（票价）金额
合计
交通费
住宿费
餐费
停车费
其他
合计
总金额（大写）万仟佰拾元角分
注：所有费用必须有部门负责人，boss签字才可以报销
出纳复核报销人
差旅费报销单
报销部门：报销日期：年月日
姓名
职位
出差事由及地点
差旅起止时间：年月日至年月日，共计天
项目
天数
起讫地点
单据张数
公司补贴
（票价）金额
合计
交通费
住宿费
餐费
停车费
பைடு நூலகம்其他
合计
总金额（大写）万仟佰拾元角分
注：所有费用必须有部门负责人，boss签字才可以报销
出纳复核报销人
差旅费报销单
报销部门：报销日期：年月日