工作流程与岗位职责

用以表示属于该过程
书面信息的文件标符：
在复杂的流程图中，
表示相互联系的步骤
之间连接关系的连接标符：
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标志符号相关的文字说明
在流程图的各种标志符号内(旁)加注 扼要的文字说明，以表示该步骤的执行内 容和要求。
a)决策标符 “
”的输出端应
注明“是(y)” 或“否(N)”
b)数据库标符 “ 数据库的名称代号。
增值过程
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弄清楚三个问题
一、我（部门）需要什么？
弄清我（部门）要做好工作，必须要求前 道工序向我（部门）提供什么，要求如何。
二、我（部门）该做什么？怎么做？
弄清我（部门）的工作职责，如何制定计 划，明确要求，妥善安排（分工），按时完成。
三、我（部门）该给谁什么？
弄清我（部门）应该向哪些
方面提供我的工作结果，怎样
满足他们需要，并使其满意。
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制订岗位职责，规范工作细节
确定流程运行规则
··· 明确流程环节 明确流程环节
标准化要求1 标准化要求 2
明确流程环节 标准化要求 n
分部门设岗位 执行标准工作 化标准为职责
分部门设岗位 执行标准工作 化标准为职责
分部门设岗位 执行标准工作 化标准为职责
拟订检查监督考核方案
”内应注明该
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标志符号相关的文字说明
c)文件标符 “ 名称编号。
”内应注明该文件的
d)过程中关联步骤各自延伸出的表示应相互连
接的连接符 “
”内，应注上相同
的字母或数字。
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流程图的类型及举例
上下流程图是常用的表示上下步骤顺序关系的图形。
供应商
开
顾客订货
计划
采购材料
始
A
N
Y 材料验收
入库
B
相关数 据库名
度要求。
C5
协调、调整、确认技 术、采购进度计划。 编制、下发《时间控 制表》，并跟踪监控 执行情况。
C20
确认材料、技术资 料齐全下达《生产 通知单》安排外发 加工
C21
C10
大货生产计 划，并作前 期准备
大货生产 流程图
大货生产 （含外发）
C25
技术
采购
面、辅 料 仓 库
按计划部计划 需求，制定技 术准备进度计 划。编制《计 划分配表》
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流程管理基本程序
改善流程：通过对流程各个环节的梳理， 分析存在的问题，对流程进行改善。按新流 程运行。
明确各部门环节（岗位）责任：通过对各 环节（岗位）“输入输出”细节内容的界定， 将其工作职责文件化。
输出自查：各部门各岗位对自己工作结果 按照要求自查。
实施考核：使“绩效考核”有章可循。变 考核“事故”为考核工作过程状态，以消除 “事故隐患”。
C7 C6
按计划部计划 需求，制定采 购进度计划。 编制《面辅料 计划单》
C9 C11
C8
按《时间控制表》 执行。及时向采 购提供资讯
子流程规定岗位环节工作顺序和职责，
确定流程后必须界定各节点输入输出。
获得满意的输入后要确保优质的输出。
随情势发展变化现行流程需不断改善。
2
创建系统化的流程管理体系
1）主要由部门之间的沟通整合，使运营系统 主流程合理顺畅，能符合规范运作要求。
2）确定各部门内部（或跨部门）的子流程， 主要通过部门内部（或跨部门）梳理，使各 项作业都能循规矩导，行有指向。
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运行流程和工作标准 确定后， 管理者— 就是决定因素了！
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流程图
流程图是将一个过程(如制作工艺准备过程)
的步骤用图形表示出来的一种图示技术。
在分析一个过程时，流程图能帮助理清该过 程中各环节之间的链接，便于发现问题，以 利改进；
对于指导业务过程运作，流程图
能展示过程中各环节的关联关系，
运作程序更合理完善。再作新“流程图”。 第三步：确定流程运行细节
确定各环节的输入输出内容，使交接要求完 善且明确。按规范要求形成文件（标准化）。4
矩阵流程图
矩阵流程图是一种不仅表示出上下步骤关系，而且还表明执行相关步
骤责任部门的图表。
顾客 营销部
采购部 供方 技术部 品质部 仓库 生产部
开始 订货
把对事故的考核，递进到对事故隐患的考核 8
检查监督先从自身做起
自查自述本岗位职责
1）在业务流程中您每一步都按规则在做吗？ （做什么、怎么做、何时做好）
2）您在的工作输出前自查了吗？
3）您的“内部顾客”与你工作交接过程中常
出
现什么问题？
4）您了解下游环节（后道工序）对您“输出” 的工作结果的满意度吗？
接单 计划
材料 采购
电子数据库
A
交付 结束
退换
材料
提供
技术
准备
技术 文件
B
A
N
材 料
y
料库
验
收
N
产品 检验
y
成品库
B
生产
5
输入和输出
输入：R
输出：C
1)本工作环节所需
指本工作环节所做
的各类资源（可能
出的各类结果（可
来自多方的）; 2)对输入资源的具
能向不同方输出不 同的内容）。
体要求
某部门或岗位
的工作过程
表明各步骤在流程中的职能，
以便知晓和遵照程序，充分
发挥岗位过程的增值作用。
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流程图的标志符和结构形式
流程图中的特定标志符号。 流程开始标符
和结束标符：
过程中某步骤 的活动说明标符：
需对某事件作出
判断步骤的决策标符：
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依序连接过程中关联
步骤的流向标符：
用以表示属于该过程的
wenku.baidu.com
电子储存信息的数据库标符：
工作流程与 岗位职责
——如何使我们的工作 做到规范化标准化。
戴双全
2008/11
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流程管理
流程管理是制度化企业管理的新模式；
制度化的企业一定需要实施流程管理。
流程管理为企业工作标准化奠定基础，
标准化流程管理运作规则不因人而易，
流程管理要求业务系统运作规范严谨。
主流程确定部门间的工作程序和法则，
3）按流程输入输出要求制订各环节工作标准。
4）把工作标准分解、转化为部门和岗位的工 作内容和执行要求，细化成文，有章可依。
5）拟定检查监督方案，实施考核。 规范工作流程/工作标准化（不因人而易） 3
梳理改善工作流程
第一步：描述现行工作流程： 1）识别现行业务过程，画“矩阵流程图” 。 2）描述流程中各环节交接点的要点内容。 第二步：整合改善工作流程： 1）以价值流程观分析现行过程，寻找问题； 2）疏理沟通，补缺弃废，改善或再造流程，使
技术准备
文件
生产
Y
A
入库
产品检验
交付
N
B 17
结 束
销售 订货会 销售需 C1 求细分 计划
按照 计划 交付 顾客
计划
制造
召集协调会，商讨 最近波段下单事项
C2
拟定近期下单款项， C3 按销售需求，提出交 货时间要求。
根据近期下 单款项，提 报生产预算 计划
C4
按加工中心初拟计划，
向技术、采购提出进