督查审计部职责及部门岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位职责作为审计部的一员，你将肩负着以下职责：1. 进行内部审计作为内部审计师，你将负责对公司内部的财务、运营、风险管理以及合规性进行审计。
你需要编制审计计划，执行与内控相关的测试工作，发现可能存在的问题并提出改进建议。
你还将协助管理层评估内部控制的有效性，并跟踪审计问题的解决情况。
2. 进行外部审计作为外部审计师，你将接受公司或组织的委托，对其财务报表进行审计。
你需要执行审计程序，核查财务报表的准确性和合规性，同时评估内部控制系统的有效性。
你还需要准备审计报告，向董事会和管理层提供审计结论和建议。
3. 风险评估与管控作为风险评估与管控的专业人员，你将参与评估和管理公司面临的各种风险。
你需要制定和维护风险管理政策和程序，通过风险评估和监测来防范潜在风险，并提供建议以改善风险管理能力。
4. 内部培训与咨询作为审计部门的一员，你将负责组织内部培训和提供咨询服务。
你需要根据公司需要开展培训课程，提高员工对内部控制和合规性的认识和理解。
你还需要回答员工在审计和风险管理方面的咨询问题，并提供解决方案。
5. 合规性审计作为合规性审计员，你将负责评估公司的合规性。
你需要审查公司是否遵守相关法律法规和行业准则，并向管理层汇报任何违规行为或潜在风险。
你还需要制定和推行合规性监测计划，并确保公司制定的合规性政策得到有效执行。
二、岗位说明书岗位名称：部门：审计部汇报对象：审计部门经理一、岗位职责：1. 进行内部审计：- 制定内部审计计划，确保全面覆盖公司的财务、运营、风险管理和合规性。
- 履行内部审计程序，包括风险评估、内部控制测试和审计程序执行。
- 发现和记录审计问题，并提出改进建议，确保内部控制的有效性。
- 协助管理层评估内控的运作情况，并跟踪审计问题的解决情况。
2. 进行外部审计：- 接受公司或组织的委托，对其财务报表进行审计。
- 执行审计程序，包括核查财务报表的准确性和合规性，评估内部控制的有效性。
督察审计部部门职责说明书
督察审计部部门职责说明书1. 引言本文档旨在明确督察审计部的职责，并阐述其在组织中的重要性。
督察审计部是一个关键部门，负责监督和审计组织内的各项活动，以确保合规性、透明度和有效性。
本文档将解释督察审计部的职责，并概述其工作内容和方法。
2. 部门职责督察审计部的主要职责是监督和审计组织内部各个方面的运作，以确保其合法性、合规性和高效性。
以下是督察审计部的主要职责：2.1 监督合规性督察审计部负责监督组织内部各个部门和个人的行为是否符合法律法规和组织内部制度的要求。
这包括但不限于监督合同执行情况、财务报告的准确性、资产的合法性以及信息系统的安全性。
督察审计部将定期对各个部门进行合规性检查，并向高层管理层提供合规性报告。
2.2 提供建议和改进方案督察审计部通过对组织内部各个方面的审计，发现问题和漏洞，并提供相应的改进方案和建议。
这包括但不限于改进流程、优化资源分配以及加强内部控制等。
督察审计部应积极与各个部门合作，确保改进方案的实施和有效性。
2.3 促进透明度和问责制督察审计部负责推动组织的透明度和问责制。
它通过监督和审计，确保组织内部各个层级的决策和行为符合道德标准和组织的利益。
督察审计部将确保信息公开和透明，并推动建立一个健康的问责机制，确保管理人员和员工履行他们的职责并承担责任。
2.4 风险管理督察审计部负责评估和管理组织的风险。
它将通过风险评估和审计，确定组织面临的潜在风险，并提出相应的应对措施。
督察审计部将建立一个有效的风险管理框架，并确保其在整个组织范围内的有效执行。
2.5 培训和教育督察审计部负责组织内部的培训和教育活动，以提高员工的意识和知识水平。
它将开展培训课程和工作坊，帮助员工了解合规要求和内部控制标准。
督察审计部还将提供必要的培训材料和资源，并与其他部门合作，确保培训活动的有效进行。
3. 工作方法督察审计部在履行职责时将采用以下工作方法：3.1 审计计划督察审计部将制定年度审计计划，明确对各个部门和关键业务的审计内容和时间安排。
审计部岗位说明书
审计部岗位说明书一、岗位概述审计部是企业内部的重要部门之一，主要负责对公司的财务、风险和业务运营过程进行审计，以确保企业遵守法律法规和内部控制制度，保障企业的利益和声誉。
本岗位说明书旨在明确审计部岗位的职责和要求，为岗位招聘和人员管理提供参考。
二、岗位职责1. 根据内部控制制度和审计规范，制定并执行审计计划，包括财务审计、业务流程审计等，并及时报告审计进展和结果；2. 评估企业内部控制的有效性、风险管理的合理性，提出改进建议，保障企业资金的安全性和健康发展；3. 审计企业的财务报表，确保其准确和真实，及时发现并报告重大审计问题；4. 参与企业内部调查工作，协助解决财务纠纷和违规行为，提供合规建议；5. 协助管理层进行风险评估和风险控制，为业务发展提供审计保障；6. 跟踪和解决审计过程中的问题和异常，及时报告给上级主管；7. 提供必要的培训和指导，提高企业员工的内部控制意识和知识水平。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业；2. 具备注册会计师（CPA）、注册内部审计师（CIA）等相应资格证书者优先；3. 具备一定的财务、审计等相关工作经验，熟悉审计流程和相关法律法规；4. 具备较强的逻辑思维能力、分析解决问题的能力和沟通协调能力；5. 具备较强的责任心和敬业精神，具备团队合作能力；6. 具备良好的英语读写能力，能够进行基础的商务沟通和文档阅读。
四、福利待遇1. 公司提供具有竞争力的薪资待遇，根据个人能力和绩效给予相应的晋升空间；2. 提供完善的社保和福利待遇，包括五险一金、带薪年假等；3. 提供良好的工作环境和发展机会，鼓励员工继续学习和提升能力；4. 提供丰富的岗位培训和职业发展通道。
五、应聘方式请有意向的应聘者将个人简历以邮件形式发送到*******************，并在邮件标题中注明“审计部岗位申请”。
我们将及时查阅并与适合者进行面试。
六、备注本岗位说明书仅供参考，并不概括全部相关职责和要求，具体以面试时了解为准。
督查审计部职责及部门岗位说明书(完整资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】督查审计部部门职责编号：QYQGSJB督查审计部岗位说明书汇编岗位说明书编号： QYQGSJB- 001基本资料岗位名称 督查审计部副总监 所在 部门 督查审计部 所在单位 岗位编号 001 部门 编号 单位编号 岗位职级 薪酬 等级岗位编制1人直接上级总裁 直接下级各科室科员岗位图岗位综述根据集团发展战略和领导要求，完成目标责任体系的建立与评价，强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性，开展管理审计，总结、完善并固化管理规范，建立反腐体系，净化企业环境 岗位关键职责 序号 主要职责1 定期根据公司各项重要管理信息进行分析，提出管理工作优化方案，为集团领导制定战略发展规划提供依据；2 组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案，对制度执行效果定期进行调查分析；3 建立、完善目标计划考核方案；对各部门、子（分）公司年度/月度目标计划进行审核；对各部门、子（分）公司年度/月度目标计划完成情况进行审核；4建立并完善公司地产、农机销售、工贸连锁考核体系；对日企管审计部副总监企管专员绩效制度专员审计专员总裁工作环境 集团总部，年出差8个月以上； 工作时间 单休，有正常的节假日使用设备 电脑、照相机、录音笔、传真机、投影仪、打印机 其他晋升方向 部门总监、子（分）公司总经理轮岗方向 其他部门总监、子（分）公司副总经理、总经理助理任职人员签名 上级领导签名部门审核 人力支持中心审核备案备案人： 备案日期： 岗位说明书编号： QYQGSJB-002基本资料 岗位名称 督查专员 所在 部门 督查审计部所在单位 岗位编号 002 部门 编号 单位编号 岗位职级薪酬 等级岗位编制1直接上级部门副总监直接下级无岗位图岗位综述管理推动根据公司领导的管理决策,具体负责落实推行；对领导要求及会议企管审计部副总监企管专员 绩效制度专员 审计专员岗位说明书编号：QYQGB-003岗位职级薪酬等级岗位编制1人直接上级督查审计部副总监直接下级无岗位图岗位综述完善、监督公司考核绩效管理体系，建立公司考核绩效工作的后续跟踪、评估、分析与优化工作；根据不同阶段绩效考核管理要求，调整绩效考核标准；监督控制各部门绩效考核过程，不断改进完善绩效管理体系；负责集团的管理提升工作，拟定管理标准，开展集团内部的管理流程优化、制度建设以及制度更新等，组织各项专题会议，不定期到分公司开展管理调研工作，有方向性的开展管理培训工作；岗位关键职责序号主要职责1 建立、完善目标计划考核方案；对各部门负责人、子（分）公司副总级以下领导的年度/月度目标计划、完成情况进行审核；2 对日常检查结果进行审核、分析，梳理处理意见和整改、优化方案；3 搜集各部门岗位的业绩考核指标，制作各岗位的绩效考核表；4 汇总、统计、归档绩效考核数据，为绩效工资核算提供基础资料及依据；5 根据考核专员在考核中发现的问题，结合公司实际情况，提出管理改进措施及要求；要求相关部门完善制度建设工作；6 根据现有流程，结合实际情况，提出优化方案；并组织讨论实施；企管审计部副总监企管专员绩效制度专员审计专员岗位说明书编号：QYQGB-004 基本资料岗位名称审计专员所在部门督查审计部所在单位岗位编号004 部门编号单位编号岗位职级薪酬等级岗位编制2人直接上级督查审计部副总监直接下级无岗位图岗位综述对集团范围内开展各项例行审计、专项调查和离任审计。
审计督查岗位职责(共17篇)
审计督查岗位职责（共17篇）第1篇：督查岗位职责格兰仕督察工作小组工作实施细则第一条为建立健全公司监督机制，确保督察工作有章可循，大力实施品牌战略，强化管理，严肃法纪，根据上级有关规定，特制定本公司督察工作实施细则。
一、标准上班期间检查1、上班列队前检查保安员的仪容仪表、服装是否整洁、是否佩戴工作牌等；2、交接班期间，检查交接班记录是否正常；3、正常上班之后，检查保安员的操作程序是否规范；4、检查上班登记的数据是否属实；5、巡视各广场死角，检查是否存在安全隐患；6、上班期间，随时注意广场的可疑人员，防止不法份子趁机作案；7、吃饭期间，检查保安员替吃饭情况；8、交接班前，检查保安员的值班记录、交接物品等前期准备工作是否做好；9、交接班结束后，检查服装、物品等是否按要求放好；二、检查登记1、督察负责检查保安中队长及保安队员的工作情况，并按规定根据实际情况填写检查登记表，不得弄虚作假；2、督察员检查不得弄虚作假及发现问题不登记；不得暗中帮助保安班长瞒混过关；3、检查发现的问题，督察员应立即向保安中队长进行通报或发出整改通知书，要求尽快落实；三、处罚1、上班期间，不以身作则按照岗位职责做好本队工作的保安中队长，第一次罚款20元，第二次罚款50元，连续三次此类情况者，立即撤职，情节严重者作除名处理。
2、发现问题未及时处理，发现一次扣10元，不按规定进行检查，每发现一次罚款20元。
3、不按《交接班管理规定》执行者，每发现一项罚款10元；4、打架、斗殴、上班睡觉者每发现一次作辞退处理，酗酒、赌博视情况第一次给予警告处分，罚款50-100元，第二次做辞退处理。
5、不按规定巡查（不按时巡查、代签字、巡查不到位、不按实际时间登记等）每项每次扣10-50元。
6、不按照《员工行为规范》进行操作者，每发现一项，罚款10元；7、不服从工作安排，第一次扣10元，第二次在大会上作检讨并扣50元，第三次做辞退处理。
8、不按照《培训管理规章制度》执行者，每发现一次罚款10.元；9、不按照《保安员宿舍管理规定》执行者，每发现一项罚款10元；10、不跟进新到保安员的吃、住、工作安排，对保安中队长罚款10元；11、每周必须召开一次中队会议，总结保安中队一周的工作情况；必须找一名保安员谈心，了解员工的思想情况，军事技能培训每周不得低于一次，如不按规定执行者，罚款10-30元；第二条在保卫科科长的直接领导下，督察组介入的工作范围是：本企业的发展与保护；对本公司所属单位和个人依法进行履行职责、遵守法纪和文明形象等情况进行监察监督监管。
审计部岗位职责及岗位说明书
负责公司工程项目审计和监督，制定和完善相关审计制度。
岗位职责
序号
职能领域
主要职责
1
工程审计
负责编制完善相关工程审计管理制度以及工作流程。
负责基建工程和重大技术改造项目（可研论证、初步设计、开工手续及施工图预算、竣工结算审查、招标、合同、竣工验收等）审计监督。
负责井巷维简资金、安全基金、大修资金等专项资金所形成的项目（可研论证、初步设计、开工手续及施工图预算、竣工结算审查、招标、合同、竣工验收等）审计监督。
负责须经公司审批项目的估算、概算的审查。
负责由公司招标的工程工程量清单及投标最高限价的委托编制及审核。
负责对司属单位工程造价管理台账、现场签证台账、月度结算台账监督检查。
负责公司审批的设计变更、现场签证的工程造价审核工作。
负责公司材料信息价格、工程造价信息管理工作，审查竣工项目造价指标，并报送集团公司工程造价管理中心。
掌握公司的各类规则制度及相关管理运作模式
熟悉掌握工程造价等专业知识
技能素质要求
熟悉掌握常用办公操作系统和造价软件
具有独立处理业务及良好的沟通能力
特殊工作环境
/
签字确认
任职者
日期
直接上级
日期
声明：本说明书可作为劳动合同的一部分，旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。
4、设计阶段造价管理
基本信息
岗位名称
设计阶段造价管理
所在部门
任职资格
学历及专业
大学本科及以上，审计、财务、经济等专业。
资格认证
审计师、会计师或经济类中级专业技术资格及以上。
工作经验
5年及以上相关岗位工作经验
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书【1】岗位职责审计部是一个组织内非常重要的部门，负责评估和监督公司的内部控制系统以及财务报表的准确性。
岗位职责主要包括以下几个方面：1.1 内部控制评估与监督：- 负责制定并监督执行组织内部控制政策、程序以及相关的法规与准则。
- 审计公司内部各个部门的运营流程和审计计划，以确保其符合内外部的规定要求。
- 分析和评估风险，提供建议以加强内部控制和操作流程的效率与效益。
1.2 财务报告审计：- 开展公司年度和季度财务报表的审计工作，确保其准确、真实和合规。
- 检查会计凭证和账簿记录的合规性，评估公司的财务报告是否遵守会计准则和法律法规的要求。
- 跟踪和解决审计中发现的异常情况和问题，并提供解决方案和改进建议。
1.3 风险与合规管理：- 协助制定公司的合规政策和程序，并确保其得到有效执行。
- 对公司的风险管理制度进行审计，评估其合规性和有效性。
- 参与对公司的合规风险进行调查，并提供改进和加强风险防控的建议。
1.4 内部审计：- 开展定期或不定期对公司各个部门及业务流程的内部审计工作，评估其运营风险与内部控制。
- 提供关于改进和加强公司内部控制的建议，确保组织的运营和流程符合内部和外部的法规和准则。
【2】岗位说明2.1 岗位要求：- 具备相关财务、审计或会计背景的专业知识和技能。
- 熟练掌握国家财务、税务、审计等相关法律法规、准则与标准。
- 具备敏锐的风险意识和判断能力，善于发现问题并提供解决方案。
- 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门和团队进行良好的合作。
- 具备较强的分析和问题解决能力，能够独立思考和快速决策。
- 具备高度的责任心和保密意识，能够保护公司和客户的利益。
2.2 岗位发展：审计部作为组织的风险管理和内部控制中心，是一个重要的职业发展平台。
在审计部门，员工有机会获得以下几个方面的成长和发展： - 通过参与不同规模和类型的审计项目，不断提升审计能力和经验。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、审计部岗位职责概述审计部是公司内进行审计工作的部门，主要负责检查公司内部的财务账目、对公司内部各项事务的合规性和规范性进行审计等工作。
审计部在公司的发展过程中有着非常重要的作用。
下面将对审计部的岗位职责进行详细介绍。
二、审计部部门职责1. 负责公司内部各项业务流程的审计工作，包括对公司账目的审计、对公司各项流程是否合规的审计等。
2. 协助公司各个部门进行合规性培训，为公司内部员工的学习提供专业指导。
3. 协助公司进行内部控制的建立和完善，加强公司的风险防控。
4. 根据公司的情况，规划和组织年度、季度的审计计划。
确保公司的财务报告的真实性、完整性和准确性。
5. 补充和完善公司内部财务相关制度和文件，并建立有效的管理体系。
6. 负责公司内部各项经济交易的审计工作，包括出入库的审计、销售的审计等。
三、审计部部门职责详细说明1. 公司内部各项业务流程的审计工作审计部门负责审查公司的财务账目，查看各项业务流程的书面记录，以检查它们是否真实、准确、完整。
审计部门还需检查公司内部各项流程的执行情况，检查各项业务流程是否存在违规情况，确保公司的内部各项业务流程运作规范。
2. 协助公司各个部门进行合规性培训审计部门需协助公司各个部门进行合规性培训，帮助员工深入了解公司内部各项制度和流程，提高员工识别并避免违反合规规定的能力。
3. 协助公司进行内部控制的建立和完善审计部门需加强公司内部的风险防控，为公司建立和完善内部控制制度，减少公司内部经济交易方面的风险。
审计部门还需及时发现和防范公司内部潜在的风险。
4. 规划和组织年度、季度的审计计划审计部门需要制定和实施公司年度、季度的审计计划，合理分配审计工作，确保能对公司财务报表的真实性、完整性和准确性进行检查。
5. 补充和完善公司内部财务相关制度和文件审计部门可以通过公司内部各个部门的观察和对公司内部流程的了解，为公司补充和完善相关制度和文件，确保公司制度和文件完善合理，能有效地为公司监管和管理提供支持。
岗位说明书审计部
岗位说明书审计部岗位说明书审计部一、岗位背景及职责概述审计部是公司内部的重要部门之一，主要负责对公司的财务、业务运营和内部控制体系等方面进行监督与评估。
本岗位将详细介绍审计部的职责以及所需的技能和素质。
二、岗位职责1. 执行年度审计计划：根据公司的战略目标和风险特征，制定并执行年度审计计划，对公司各个业务部门的财务状况、内部控制体系、风险管理等进行全面审计。
2. 审计业务流程：对公司核心业务流程进行审计，包括财务结算、采购、销售、资金管理等，确保业务运作合规、高效。
3. 风险评估与控制：评估公司存在的潜在风险，并提出改进建议，协助管理层建立风险监控机制和内部控制制度。
4. 报告编制与分析：根据审计结果，编制审计报告，提供可行性建议和改进建议，为决策层提供有价值的参考信息。
5. 合规与法律事务：负责了解和解读相关法律、法规和政策，确保审计程序符合法律要求，协助公司应对法律风险。
三、任职要求1. 专业背景：具备财务、审计、会计等相关专业的本科或以上学历；2. 工作经验：具备3年以上审计相关工作经验，熟悉审计方法、流程和标准；3. 熟悉财务制度：熟悉国内外财务制度、税收政策和相关法规；4. 专业技能：具备良好的财务分析能力、风险评估能力和报告撰写能力，具备熟练使用审计软件和办公软件的能力；5. 沟通能力：具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够与各个部门进行有效的沟通与合作；6. 职业操守：具备职业操守和保密意识，具备独立思考和辨别能力，能够根据事实和数据进行客观分析。
四、福利待遇1. 薪资福利：提供具有竞争力的薪资待遇，根据个人能力和绩效，提供晋升和加薪机会；2. 健康保障：提供完善的员工健康保险，包括社会保险和商业保险；3. 培训发展：提供在职培训和学习机会，支持员工的职业发展和专业能力提升；4. 工作环境：提供舒适的工作环境和团队氛围，营造和谐的工作氛围和良好的工作氛围。
五、工作地点与联系方式工作地点：请根据招聘信息公布的地点安排；联系方式：请按照招聘信息提供的联系方式与我们取得联系。
审计督查岗位职责说明书
审计督查岗位职责说明书第1篇：内部审计岗位说明书（一）审计室主任岗位职责（1）负责公司内部审计制度的建设，督查公司内部审计制度的执行；（2）全面负责公司内部审计工作的具体组织与实施，并负责向审计委员会报告工作，接受审计委员会指导、督查及工作布置；（3）负责审计室日常的部门管理工作包括：内部审计工作计划的编制与执行、部门岗位设置与人员调配、部门工作指导与检查、部门岗位的工作协调等；（4）承担审计委员会秘书职责，并列席审计委员会有关会议。
（5）协助公司管理层做好内部控制整体协调工作，加强与公司各职能部门的工作沟通及督导；（6）审核内部审计的报告，对审计工作质量负责；（7）参与公司对部门负责人及所属控股子、分公司主要经营者的任期考核与考评；（8）接受监事会工作指导、督查；（9）完成董事会授权的其他事项。
（二）内控风险审计岗位职责（1）组织实施内部控制制度建设和监督检查，负责内部控制制度的评审工作。
实时评价企业内部控制制度执行的有效性，及时发现存在的缺陷和风险，并针对问题提出整改措施；（2）制定内部控制制度遵循审计的年度工作计划；（3）负责制定对被审计单位实施相关审计的工作计划与方案；（4）组织协调对公司及所属控股子、分公司实施内部相关审计，并完成审计报告，提出审计意见及评价结论；（5）完善公司风险防范为主要特征的内部控制体系，并拟定相应管理工作实施办法；（6）负责组织实施专题内审项目；（7）负责部门内文件管理和档案管理等综合性工作；（8）完成上级领导交办的其他工作。
（三）财务管理审计岗位职责（1）组织实施财务管理制度建设和制度执行的监督检查，负责评价公司财务制度执行的有效性，及时发现存在的缺陷和风险，并针对问题提出整改措施；（2）制定财务管理、经济效益等经常性审计项目的年度工作计划；（3）负责制定对被审计单位实施相关审计的工作计划与方案；（4）组织协调对公司及所属控股子、分公司实施内部相关审计，并完成审计报告，提出审计意见及评价结论；（6）负责对所属控股子、分公司主要经营者进行任期经营任审计、年度经营目标责任考评审计；（7）完成上级领导交办的其他工作。
督察审计部的岗位职责
督察审计部的岗位职责一、负责内部审计工作1. 制定内部审计计划，包括审计范围、时间安排、人员配置等，确保全面覆盖并有效落实；2. 开展内部审计工作，并根据审计发现的问题提出改进建议和处理意见；3. 对公司各项业务进行审计，包括财务、风险管理、合规性等方面，发现并纠正违规行为、风险隐患和管理薄弱环节；4. 跟踪审计问题的整改情况，监督并评估整改效果，提出改进建议；5. 配合外部审计工作，提供必要的资料和协助，确保外部审计工作的顺利进行。
二、参与营业部门业务审计1. 根据公司需要，对营业部门的具体业务进行审计，包括销售、采购、生产、仓储、运输等环节；2. 在审计过程中，深入了解具体业务流程和操作规范，发现并排查可能存在的操作风险和管理问题；3. 根据审计发现，提出改进意见和整改建议，帮助业务部门改善内部控制和管理水平；4. 发现并排查与前期审计报告中提出的问题相关的相关新问题，跨期、跨区域、跨业务进行审计，并定期向领导报告。
三、配合外部审计工作1. 提供相关数据、文件以及必要的协助，确保外部审计工作的顺利进行；2. 协助外部审计人员对财务报表、资产负债表、现金流量表等进行审计，确保数据的真实性和完整性；3. 提前审计公司各项业务并为外部审计工作提供必要的审计准备工作。
四、监督公司合规性1. 根据公司的经营范围和规章制度等，对公司的各项业务进行合规审计；2. 发现并排查可能存在的违反法律法规、公司章程或者管理制度的行为和问题；3. 督促相关部门及员工整改违规行为，并进行监督和评估；4. 提出合规管理方面的改进建议，帮助公司建立健全的合规管理体系。
五、培训和交流1. 通过内部培训和交流，提高公司员工对审计工作的认识和理解；2. 学习和借鉴其他公司的审计工作经验，不断提高审计工作的水平和质量；3. 组织内部沟通，及时分享工作经验和案例，促进各部门之间的协作与合作。
以上是督察审计部的主要岗位职责。
督察审计部门承担着公司内部审计和监督工作，对公司的经营管理起着至关重要的作用。
审计部岗位说明书
审计部岗位说明书1. 岗位概述审计部是公司内部核心部门之一，主要负责对公司各项业务、财务、合规等方面的审计工作，以确保公司运营的合规性和良好的财务状况。
审计部的职责包括但不限于制定审计计划，执行审计工作，发现问题并提出改进建议，协助管理层推动问题解决等。
2. 岗位职责2.1 审计计划制定与执行•负责制定审计计划，根据公司的业务情况、风险评估等因素确定审计对象和审计范围。
•根据审计计划，组织进行现场调查、资料核查、数据分析等审计工作。
•确保审计工作的高效进行，保证审计结果的准确性和可靠性。
2.2 审计执行与问题发现•执行审计工作，遵循相关的审计程序和准则，检查公司各项业务环节的合规性和风险控制情况。
•根据审计发现，撰写和提交审计报告，详细列出问题描述、原因分析及风险评估，并提出改进建议。
•对审计过程中发现的问题跟踪，并协助相关部门推动问题的解决。
2.3 合规审计与风险管理•审计部是公司内部的监察机构，负责制定、落实公司的合规规定及操作流程，并对其进行监督和审计。
•协助相关部门制定风险管控政策和措施，对公司的风险管理工作进行审计和评估。
•参与公司的风险预警和风险应对工作，及时发现并报告潜在风险。
2.4 信息披露与内部控制•负责对公司的财务报表和信息披露过程进行审核和审计，以确保信息的真实性和准确性。
•审核公司的内部控制制度，提出改进建议，及时发现和修复潜在的内部控制风险。
•监督和审计公司内部控制的执行情况，提出合规性和效率性的改进措施。
3. 岗位要求3.1 学历与专业•本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业背景。
3.2 技能要求•熟悉审计理论和方法，具备扎实的财务和会计知识。
•具备良好的数据分析和问题解决能力，能独立进行复杂问题的调查和分析。
•具备较强的沟通和协调能力，能够与企业内部各级管理层进行有效的沟通与合作。
3.3 工作经验•3年以上风险管理、内部控制、审计等相关工作经验。
•具备大型企业或者四大会计师事务所相关岗位工作经验者优先考虑。
审计部岗位职责及岗位说明书
负责由公司招标的工程工程量清单及投标最高限价的委托编制及审核。
负责对司属单位工程造价管理台账、现场签证台账、月度结算台账监督检查。
负责公司审批的设计变更、现场签证的工程造价审核工作。
负责公司材料信息价格、工程造价信息管理工作，审查竣工项目造价指标，并报送集团公司工程造价管理中心。
负责组织编制公司年度审计工作计划并组织实施。
负责组织开展各项审计工作。
负责组织开展各项审计监督工作。
负责组织开展公司造价管理工作。
负责组织内部业务培训，提高部门员工工作能力。
负责组织制定部门工作计划、目标和任务，并组织执行和落实。
负责审计项目质量管理规定控制项目质量，提高审计效果
负责控制部门费用预算。
负责公司审批的设计变更、现场签证的工程造价审核工作。
负责公司材料信息价格、工程造价信息管理工作，审查竣工项目造价指标，并报送集团公司工程造价管理中心。
向造价主管部门报批补充定额、相关定额质询等文件，并负责落实审批结果；
负责公司组织的工程招标文件及施工合同中有关工程造价条款的审核。
负责公司造价管理工作的组织协调和对司属单位造价管理工作的业务指导。
负责对企业内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行内控审计和评价，针对薄弱问题提出改进意见和建议。
负责对企业投资、经营等经济活动的真实性、合法性、合规性进行审计及监督。
负责对企业重要事项进行专项审计。
负责领导人员经济责任审计。
负责建设工程等项目结（决）算审计。
督促被审计单位的审计整改工作。
2
造价管理
岗位目的
负责公司工程项目审计和监督，制定和完善相关审计制度。
岗位职责
3审计监察部_监察主管_职位说明书
职位说明书职位名称督查主管职位编号基所属部门审计督查部直接上司部长本直接部下无情职位名称况职位设置目的敦促企业职工按法、按章做事工1. 辅助部长成立和完美企业审计督查管理制度作2.负责企业企业行政督查工作职责3. 指导企业权属企业督查工作1.辅助部长成立和完美企业审计督查管理制度2.受理企业企业职工违犯国家法律法例及严重违犯政纪行为案件的检查办理工作3.督查检查企业企业工作人员违犯企业制度的状况4.受理企业企业职工不服行政处罚的申述及法律、法例规定的由督查机关受理的申述工5. 采集保存纪检督查工作的重要资料，做好文件的收发、登记和归档工作作负责达成领导交办的其余工作6.内容1.对企业审计督查管理制度的成立与完美有建议权工2.对各样督查事项有知情权和监控权3.对督查工作中各项重要决议有提案权、建议权作职 4. 对基层督查工作有建议权、审查权和监控权权5.对督查平时工作有履行权办 个人专用 台式电脑公 部门共用 长途电话、市内电话设企业共用复印机、打印机、传真机、灵活车辆备按期向部长报告督查方面工作汇 依据部长要求，向其书面或口头报告部门工作进展状况内 报部 工督 工 作 导作 关 协调基层督查人员展开工作关 系 协系调外面 与政府有关部门进行协调工作关系学历 大专及以上 专业 不限年纪 25 岁以上性别不限5 年以上有关工作经验工作经验任职 工作 系统的法律法例知识资 优秀的协调交流、问题解决、计划、数据编制能力 技术格娴熟使用计算机职前 企业有关规章制度培训其余 拥有优秀道德和职业道德要求修 订正时间订正内容订正者审查者审批者订 2004-3-29新规做成履 历。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位职责1. 负责组织和实施公司的财务审计工作，包括编制审计计划、进行实地核查、分析业务数据等；2. 检查财务报表的准确性和合规性，确保其符合国家相关法规和会计准则；3. 进行内部控制评估和风险管理，提出改进意见和建议，确保公司财务业务的稳定运行；4. 按照审计程序和方法，开展对各业务部门、项目和流程的审计，查明违规行为，防范经济风险；5. 审计相关文件和记录，编写审计报告，提供审计意见和建议，为公司决策提供参考；6. 配合外部审计师对公司进行年度审计工作，提供必要的支持和资料；7. 参与公司财务管理工作，协助编制财务预算、经营计划等，提供财务分析和建议。
二、岗位说明书1. 岗位名称：审计部岗位2. 岗位目标：负责公司财务审计工作，确保财务报表的准确性和合规性，发现违规行为和经济风险，提供审计意见和建议，为公司决策提供参考。
3. 岗位职责：3.1 组织和实施审计工作：制定审计计划，安排审计人员，进行实地核查和数据分析，确保审计工作的有序进行。
3.2 财务报表审查：检查财务报表的准确性和合规性，核对会计准则和法规要求，发现并解决问题，提出改进建议。
3.3 内部控制评估：评估公司的内部控制制度，提出改进意见，确保经营活动的有效性和合规性。
3.4 风险管理：分析经济风险，防范违规行为，保护公司财务安全与稳定。
3.5 业务部门审计：按照审计程序和方法，对各业务部门、项目和流程进行审计，查明问题和违规行为。
3.6 审计报告编写：审计相关文件和记录，整理数据，编写审计报告，提供审计意见和建议。
3.7 外部审计协作：配合外部审计师进行年度审计工作，提供必要的支持和资料。
3.8 财务管理支持：参与公司财务管理工作，协助编制财务预算、经营计划等，提供财务分析和建议。
4. 岗位要求：4.1 教育背景：本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业。
4.2 工作经验：有3年以上审计工作经验，熟悉财务管理和内部控制。
审计督查部-部门职责与岗位设计
审计督查部职责（1）制度和流程管理●负责本部门各项制度、流程管理与建设，并参与会审●协助企管运营部进行流程与制度执行情况检查（2）财务管理审计●负责审查融资管理情况●负责审查会计核算情况●负责审查财务结算情况●负责审查财务借款情况●负责审查税务管理(税务筹划及事项办理) 情况●负责审查财务报表编制情况●负责审查财务状况分析情况●负责审查银行印鉴、税务证件、会计凭据与财务帐本等档案资料保管情况●负责审查财务管理部对公司年度财务预算的编制、实施、监控和调整执行情况●负责审查公司年度财务决算●负责审查财务管理部对公司年度、月度资金计划的编制、实施、监控和调整执行情况（3）工程审计●负责审查结算、变更台帐的建立情况●负责审查招标资料、合同资料的管理情况●负责审查重要岗位人员变动有无书面业务交接手续●负责审查资料管理、归档情况（工程指令、收发文、工作联系函等文件●负责审查结算合同条款执行情况（如：工程拖期扣款执行情况、质量扣款等）●负责审查设计变更的审批情况●负责审查付款审批权限，是否符合资金计划，是否按权限传送至相关领导批复，领导签名是否齐全（4）离任审计●负责审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为●负责审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性●负责审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况●负责审查离任人员任期内重大投融资决策的履行情况●负责审查离任人员任期内是否因越权决策或玩忽职守给公司造成重大损失●负责审查离任人员任期内是否存在私分公司资产、非法侵占公司财务、贪污挪用公款、受贿行贿及其它以公司名义为个人谋取私利的行为（5）工程类合同(含甲分包)管理●列席合同金额200万元以上的施工队伍、各类营销承包商选择以及、甲控材料设备采购的开标、评标、谈判过程（6）日常管理工作检查●负责检查印章使用管理情况●负责检查各项制度、流程执行情况●负责检查各层级权责履行情况，是否存在越权现象、是否存在不履行审核职责现象等（7）其它●完成领导交办的其它工作。
2024审计部门职能及各审计岗位职责说明书(收藏)
2024审计部门职能及各审计岗位职责说明书（收藏）XXX公司审计部职能介绍1、在董事会审计委员会的领导下，依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》及国家相关法律法规的相关规定，独立行使审计监督、评价权，在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。
2、对股份公司及控股子公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行检查和评审。
3、负责对股份公司及控股子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议。
4、负责对股份公司及控股子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计[各类审计干货模板资料可关注公众号内审网查阅学习,内审网注]，对其经营效果进行评价。
5、对股份公司及控股子公司重要经济合同的签订及执行情况进行审计。
6、对股份公司及控股子公司的基本建设、技术改造项目进行内部控制管理审计、招标及评标工作程序评审、工程竣工结算审计和工程款项的支付流程审计。
7、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。
8、按《中国内部审计准则》规范要求组织审计人员开展审计工作。
运用适当的审计方法，收集充分的审计证据，做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作，在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。
9、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识，积极参加各类审计业务培训，提高审计人员素质。
10、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。
审计部各级岗位职责说明书一、审计总监岗位职责1、在董事会审计委员会领导下，负责主持部门全面工作。
2、负责制定、完善部门的各项规章制度，建立内部审计质量控制体系，并检查、监督各项制度的贯彻执行。
3、负责部门工作规划和公司年度审计工作计划的编制，经董事会审议通过后，负责组织落实执行。
【岗位说明】总部审计督察部审计岗
依据工程施工图纸、竣工资料，核对工程量、工程经费，对工程决算书进行审计；
7
依据国家及集团的有关规定，对设计、施工、采购、委托监理合同执行情况进行审计；
8
对审计过程发现的问题进行相关分析，并及时反馈；
9
对本岗位所负责的审计资料进行整理归档；
10
完成上级安排的其他工作。
工作权限
人事权限：
财务权限：
业务权限：-
培训
其他
工作特点
使用工具
计算机
工作环境
很小风险，很小影响
工作时间特征
经常出差，偶尔加班
版本信息
编制者
咨询项目组
审核人
批准人
审核日期
版本号
2019-V1.0
2
收集、整理集团及下属单位财务收支信息、年度经济效益信息，执行相关的审计计划；
3
收集、整理集团及下属单位收购、兼并、破产、清算等重大经济活动的财务信息，执行相关的专项审计工作；
4
收集、整理集团及下属单位中高层员工的财务经济信息，负责离任、离岗审计工作的具体执行；
5
对需进行外审的工作，做好相关材料准备及内审、协调工作；
任职要求（最低要求）
教育背景
本科及以上学历，财务、会计、审计、经济类等相关专业
知识技能
熟悉国家财务、审计、经济、税收等相关法律、法规、政策；
熟悉财务、审计、经济等知识；
能熟练使用office等办公软件。
工作经验
2年以上大中型企业财务或审计工作经验
素质要求
具有较强的沟通能力与良好的团队合作精神；具有较强的分析、判断能力；具有较强的监督、服务意识；具有良好的口头和文字表达能力
审计岗岗Βιβλιοθήκη 编码：基本资料岗位名称
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督查审计部部门职责
编号：QYQGSJB
目标责任体系的建立与评价
强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性
开展管理审计，总结、完善并固化管理规范
建立反腐体系，净化企业环境
督查审计部岗位说明书汇编
岗位说明书
编号： QYQGSJB- 001
基本资料 岗位名称 督查审计部副总监
所在 部门 督查审计部
所在单位
岗位编号 001 部门 编号 单位编号
岗位职级 薪酬 等级
岗位编制
1人
直接上级
总裁
直接下级
各科室科员
岗位图
岗位综述
根据集团发展战略和领导要求，完成目标责任体系的建立与评价，强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性，开展管理审计，总结、完善并固化管理规范，建立反腐体系，净化企业环境
岗位关键职责
序号 主要职责
1
定期根据公司各项重要管理信息进行分析，提出管理工作优化方案，为集团领导制定
战略发展规划提供依据；
2 组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案，对制度执行效果定期进行调查分
析；
3
建立、完善目标计划考核方案；对各部门、子（分）公司年度/月度目标计划进行审
企管审计部副总监
企管专员 绩效制度专员 审计专员
总裁
其他
工作环境集团总部，年出差8个月以上；
工作时间单休，有正常的节假日
使用设备电脑、照相机、录音笔、传真机、投影仪、打印机
其他
晋升方向部门总监、子（分）公
司总经理
轮岗方向
其他部门总监、子（分）
公司副总经理、总经理
助理
任职人员签名上级领导签名
部门审核人力支持中心审核备案
备案人：备案日期：
岗位说明书
编号： QYQGSJB-002 基本资料
岗位名称督查专员
所在
部门
督查审计部所在单位
岗位编号002
部门
编号
单位编号
岗位职级
薪酬
等级
岗位编制1
直接上级部门副总监直接下级无
岗位图岗位综述
企管审计部副总监
企管专员绩效制度专员审计专员
岗位说明书
编号：QYQGB-003
直接上级
督查审计部副总监
直接下级
无
岗位图
岗位综述
完善、监督公司考核绩效管理体系，建立公司考核绩效工作的后续跟踪、评估、分析与优化工作；根据不同阶段绩效考核管理要求，调整绩效考核标准；监督控制各部门绩效考核过程，不断改进完善绩效管理体系；
负责集团的管理提升工作，拟定管理标准，开展集团内部的管理流程优化、制度建设以及制度更新等，组织各项专题会议，不定期到分公司开展管理调研工作，有方向性的开展管理培训工作；
岗位关键职责
序号 主要职责
1 建立、完善目标计划考核方案；对各部门负责人、子（分）公司副总级以下领导的年度/月度目标计划、完成情况进行审核；
2 对日常检查结果进行审核、分析，梳理处理意见和整改、优化方案；
3 搜集各部门岗位的业绩考核指标，制作各岗位的绩效考核表；
4 汇总、统计、归档绩效考核数据，为绩效工资核算提供基础资料及依据 ；
5 根据考核专员在考核中发现的问题，结合公司实际情况，提出管理改进措施及要求；要求相关部门完善制度建设工作；
6 根据现有流程，结合实际情况，提出优化方案；并组织讨论实施；
7 负责集团制度建设的指导工作，完成年度汇编工作； 8
完成上级领导交办的其他工作
主要工作联系
内部 部门副总监、部门全体员工、各部门、子（分）公司各级管理干部及员工 外部
无
企管审计部副总监
企管专员
绩效制度专员
审计专员
岗位说明书
编号： QYQGB-004
基本资料 岗位名称 审计专员
所在 部门 督查审计部
所在单位
岗位编号 004 部门 编号 单位编号
岗位职级 薪酬 等级
岗位编制
2人
直接上级
督查审计部副总监
直接下级
无
岗位图
岗位综述
对集团范围内开展各项例行审计、专项调查和离任审计。
岗位关键职责 序号 主要职责
1
对公司范围内的内控制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；并协助
建立合理有效的内部控制体系，提升集团风险控制能力；
2
对公司范围内的财务收支及其有关的经营活动进行审计；对会计资料及其他有关经营资
料，以及所反映的财务收支及有关的经营活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
3
对公司范围内的固定资产投资及改扩造项目（工程建设）进行全面跟踪审计和阶段性审
计；参与公司工程的决算工作；
4
对公司范围内的经济管理和效益情况进行审计；对子（分）公司总经理级别领导的离任
进行专项审计；
企管审计部副总监
企管专员
绩效制度专员
审计专员。