系统升级优化管理办法

宁纺集团系统升级优化管理办法

1.目的

管理系统升级优化的过程，减少错误和与系统升级优化管理有关的事件及问题的发生，控制系统升级优化管理风险，做到有序、快速、顺利地进行系统升级优化管理，实现灵活性需求和稳定性需求之间的平衡。

2.范围

公司及所属单位。

3.职责

3.1 信息办职责：

3.1.1制订系统升级优化管理办法以规范和指导变更管理办法的执行；

3.1.2初步评估审核各部门提交的系统变更申请可行性；

3.1.3已接受的变更请求，制订详细的计划和方案来控制实施活动。

3.2 各业务部门职责：

3.2.1对系统升级优化请求进行详细的描述，填写系统升级优化申请单，并预估变更

后的效益或不实施变更可能带来的后果；

3.2.2对变更实施的结果进行验收。

4.定义

无。

5.内容

5.1 记录变更请求

5.1.1信息办制订系统升级优化管理办法以规范和指导变更管理流程的执行，系统升

级优化管理办法中包括但不限于以下内容：变更的定义及分类、变更申请及审批、

变更或回退计划、变更测试、变更的职责分离、变更执行、变更文档管理等。

5.1.2变更申请人填写系统升级优化申请单，对系统升级优化请求进行详细的描述，

包括：变更需求、变更后的效益或不实施变更可能带来的后果、变更申请人、变

更类型等信息，并获得部门部长和相关业务领导的签批后，交信息办。

5.2审查变更请求

信息办对提交的系统升级优化申请单进行初步评估，以检查变更请求是否清楚、合理、可行，并由信息办主任审核。最后，由公司分管IT部门领导进行综合审核。

如果变更请求被拒绝，需对变更申请人回复原因。并对所有的活动保留详细规范的书面记录。

5.3归类变更请求

5.3.1对于已接受的系统升级优化请求，信息办按照变更请求的重要性和紧急性进行

分类和优先级排序。分为：紧急重要变更、高优先级变更、一般优先级变更和普

通变更。

5.3.2由于紧急重要变更请求涉及的情况严重，且不允许延迟，按照紧急变更流程执

行。可以先不经过正规的测试和公司分管IT部门领导的书面审核，在获得口头

审核后，即可以执行紧急变更。但变更完成后，所有的步骤都必须被执行并记录，

包括跳过的测试和书面审核等步骤。

5.4变更的规划和实施

5.4.1对于已接受的变更请求，信息办对变更活动（尤其是新系统实施和系统的重大

更新）制订详细的计划和方案来控制实施活动，规划的范围涉及到测试计划、实

施方案、准确性测试、验收、培训计划等，并保留书面记录。

5.4.2变更的实施获得恰当的批准和授权，如：获得信息办主任在技术方面的批准，

获得相关业务部门部长在业务方面的批准，获得变更项目审批组在技术、业务、

财务方面的综合审批，并严格执行，以保证目标的实现。保留批准记录并存档，

以备追踪和参考。

5.4.3在新系统实施和系统的重大更新等重要变更实施之前都必须按照变更规划中的

测试计划进行详细测试，以保证可用性和完整性。对于需要变更申请人或相关业

务部门对测试结果进行确认的变更，则要求变更申请人或相关业务部门对测试结

果进行验收。测试人员对测试过程、测试结果、验收记录等，都进行详细记录并

存档，以备追踪和参考。

5.4.4变更活动实施完成后，由变更申请人进行验收，信息办对验收结果存档，以备

追踪和参考。

5.4.5在变更活动中，软件开发或实施人员没有业务系统管理员或更新业务系统的权

限，以确保满足职责分离的原则。

6.记录

无。

7.附录

无。

编制：任聪审批：马辉峰生效日期：2016年6月1日