廉政风险防控工作风险排查登记表

廉政风险防控工作重点岗位风险点排查登记表

单位（盖章）：临夏市枹罕镇填表日期：2012年9月25日

岗位所在岗位风险

镇出纳党政办二级

名称部门等级

岗位职责负责对全镇税收票证管理制度的执行情况进行监督和管理；负责全系统税收票证计划、管理、

领用、发放、保管和缴销工作；负责全系统停用票证销毁、损失票证的核实、报批和核销；负

责组织全系统的税收票证检查工作；负责本岗位资料的收集归档；负责机关财务管理出纳报销工作；完成领导交办的其他工作。

风险

类别思想道德风险岗位职责风险制度机制风险工作流程风险外部环境风险

风险点描述

政治学习不深入，思想建设落

伍易产生风险

日常税收工作不按规定执行，

以权谋私，存在收受当事人

好处的廉政风险。

未按财务规定进行经费报销；

利用职务上的便利套取单位

现金，挪用公款，且金额巨大。

使用税收票证时截留、挪用、贪

污税款，数额较大的 , 造成严重

后果的。税收票证应销毁而未销

毁，并造成严重后果

的。

受外部环境影响抵御风险压

力增大

风险等级

防控措施

一级二级三级

加强政治理论学习，注重业

务知识学习，提高廉洁自律

√能力；加强思想道德建设，

不断提高自身修养。

严格执行财务管理规定，按

财务规定进行经费报销，每

√

笔收入及支出由财务主管审

核。

按照财务管理制度严把审核

关，减少现金支出，使用转

√

帐支付。

做好请示汇报，及时向上级

反映存在问题。

严格按照国家现金管理制度

√

的规定办理现金收付和结算

业务；及时登记现金和银行

存款日记帐

贯彻各项规章制度，严格按

√章办事。

填表人：股室负责人：分管负责人：

临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制

廉政风险防控工作岗位（单位主要负责人）风险点

排查登记表

单位（盖章）：临夏市枹罕镇填表日期： 2012 年 9月 25日

岗位岗位风险

镇党委书记一级

名称岗位职责风险

等级

负责镇党委的全面工作认真贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委的决定、决议；抓好全镇经济社会各项工作抓好全镇的安全稳定工作。

风险等级

类别思想道德风险岗位职责风险

风险点描述

政治学习不深入，思想建设落伍易

产生风险

负责镇党务，考勤，总务等具体工

作，受认知能力所限，决策战略性

和长远性可能出现不妥，容易产生

风险。考勤管理和后勤等工作是防

控的重点环节。

防控措施

一级二级三级

加强政治理论学习，注重业

务知识学习，提高廉洁自律

√

能力。

加强思想道德建设，不断提

√高自身修养。

制度机制风险

工作流程风险

外部环境风险不按照镇党委规定管理考勤及总严格执行党委议事规则按务，党务工作

√

照党委会议程序和规定决策

加强党风廉政、思想道德、

法律法规、党纪政纪、作风

受人情等影响不照章规章制度管理纪律方面的学习树立正确考勤和入党问题可能产生风险。

√的人生观价值观、权力观、

政绩观；提高抵御腐败侵袭

的能力

贯彻各项规章制度，严格按

受外部环境影响抵御风险压力增大√章办事。

填表人：

临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制

廉政风险防控工作岗位（班子成员、分管领导）风险点

排查登记表

单位（盖章）：临夏市枹罕镇填表日期：2012年9月25日

岗位岗位风险

副镇长兼计生站长一级

名称等级

岗位

分管全镇计划生育工作及征收社会抚养费等具体工作。

职责

风险风险等级

风险点描述防控措施类别一级二级三级

加强政治理论学习，注重业思想道政治学习不深入，思想建设落伍易务知识学习，提高廉洁自律

√

能力。

德风险产生风险

督促计生干部积极入户、并岗位职计生优惠政策未落实、力度不够，

√亲自检验入户效果，加大宣责风险节育措施欠账等工作问题传力度。

制度机严格按照上级规定的规章制群众申报户口未按法定程序√度办事

制风险

受人情等影响不照章规章制度管理

工作流

加强自身廉政修养征收社会抚养费问题可能产生风√

程风险

险。

贯彻各项规章制度，严格按外部环

受外部环境影响抵御风险压力增大√

章办事。

境风险

填表人：单位主要负责人：

临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制

表 2廉政风险防控工作内部股室风险点排查登记表

单位（盖章）：临夏市枹罕镇填表日期：2012年9月25日

部门负责人马顺德部门风险

镇司法所一级名称及职务司法所长等级

部门

职责

风险

类别

思想

道德

风险

职责风险（行政管理、审批、许可、处罚及其他）

管理及业务流指导管理辖区内人民调解工作指导管理基层法律服务工作，组织开展普法宣

传和协助镇政府开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作

风险等级

风险点描述防控措施

一级二级三级

加强政治理论学习，注重业务政治学习不深入，思想建设知识学习，提高廉洁自律能

落伍易产生风险

√

力。

徇私枉法、滥用职权√严格按照上级规章制度办事

收受当事人贿赂，调解纠纷坚持公开、公平、公正的原则，时不公正

√

依法调处，不徇私情

程风险

制度机调解纠纷不主动，推、拖、严格落实《限时办结制》强化

拒√

责任追究

制风险

外部环对来信来访处理或上报不及热情接待上访群众，如实上报

时造成越级上访事件的发生√

来访群众的合理诉求

境风险

填表人：分管负责人：

临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表3

廉政风险防控工作单位风险点排查登记表