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GBT240012016ISO90012015质量环境管理体系

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GBT 24001-2016环境管理体系要求及使用指南PPT

GBT 24001-2016环境管理体系要求及使用指南PPT
6
2、规范性引用文件
无规范性引用文件
3、术语和定义
7
4、组织所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
组织应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力 的外部和内部环境。
组织：为实现目标，由职责、权限和相互关系构成自身功能的一个人 或一组人。
8
4、组织所处的环境
4.2理解相关方的需求和期望
1、范围
本标准规定了组织能够用于提升其环境绩效的环境管理体系要求。 本标准可供寻求以系统的方式管理其环境责任的组织使用，从而为“环 境支柱”的可持续性做出贡献。
与组织的环境方针保持一致的环境管理体系预期结果包括 提升环境绩效 履行合规义务 实现环境目标
本标准适用于任何规模、类型和性质的组织，并适用于组织基于生命 周期观点所确定的其活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环 境因素。
12
5、领导作用
5.1领导作用与承诺
e)就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通； f)确保环境管理体系实现其预期结果； g)指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献； h)促进持续改进； i)支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
13
5、领导作用
5.2环境方针
环境管理体系 要求及使用指南
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
万洋二分厂
提高企业社会 形象及竞争力， 利于企业长期 发展
提高企业管 理水平，员 工环保意识
推行环境管理
体系对我公司
有哪些实质性
价值 降低能源消 耗，减少废 气/废水/噪 音/危险
改善组织的环 境行为，降低 环境、法律风 险
16

GBT24001-2016环境管理体系年度环境目标指标及管理方案

GBT24001-2016环境管理体系年度环境目标指标及管理方案
2018全年
10
生活废水的排放
废水排放达标率100%
符合广东省地方标准水污染物排放限值DB44/26-2001（第二时段一级）
pH：6-9
悬浮物：60mg/L
CODcr：90mg/L
BOD5：：10mg/L
磷酸盐：0.5mg/L
1.生活废水及卫生间用水统一排入化粪池内进行处理；
2018全年
每年实施一次化学危险品泄漏的演习，以检查相关文件规定的适宜性，考核员工对相关文件的掌握和理解，并做出总结以改善；
2018全年
每月对化学危险品潜在泄漏的目标、指标及管理方案的执行情况进行评价，发现问题及时改进，防止化学危险品泄漏的发生；
2018全年
不可回收危险废弃物100%交国家环境管理部门认可有资质的回收单位回收
持续教育员工节约用电、按程序和相关文件规定进行管理，设备停用时及时关机，严禁机器长时间无负荷运行，下班人离时，关闭电源；
2018全年
2
生活用电
2018年人均生活季度用电指标为：
第一季度：9kwh/人以下；
第二季度：13kwh/人以下；
第三季度：18kwh/人以下；
第四季度：10kwh/人以下；
实施宿舍管理制度，对宿舍卫生、节能等方面进行考评，对表现优秀宿舍人员予以奖励，以激励员工贯彻节能意识；
持续
各部门按照危险废弃物处理作业指导的规定，将本部门生产的危险废弃物如实产生量并填写危险废弃物转移交单，交总务课管理；
持续
由总务课联系经国家环保管理单位认可的有资质的回收单位签订处理合同；
2018全年
5
废弃物回收利用
节约资源
可回收废弃物回收利用率100%
各部门将产生的垃圾按照公司废弃物分类一栏表，严格分类放置；

GB24001-2016环境管理体系标准培训

GB24001-2016环境管理体系标准培训




来源——工业噪声、交通噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声
土壤污染、热污染、放射性污染、电磁辐射等
GB/T24001 ：2016 IDT ISO14001：2015
（五）其他污染物
环境管理发展的必然趋势 污染 未端治理 源头管制 系统管理
GB/T24001 ：2016 IDT ISO14001：2015
标准条款解读
GB/T24001 ：2016 IDT ISO14001：2015
新标准重大改变
• • • 引入了“风险”的概念 范围 - 环境管理体系的范围被扩展，包括了对组织的外 部影响。 术语及定义：这部分内容将会参照Annex SL中概述的通 用术语和核心定义，以及针对环境管理体系的专业表述。 组织环境：这个条款包括理解组织内外部问题所涉及的 要求，以及利益相关方的需求和期望。 领导作用： 强调高层管理者的领导作用和承诺，在组织 的商业策略中贯彻环境管理体系的要求，以确保环境管 理体系获得其预期成果。
14030-14039 14040-14049 14050-14059
WG1
产品标准中的环境因素
备 用
14060
14061-14100
GB/T24001 ：2016 IDT ISO14001：2015
ISO14001标准的特点
1. 环境管理体系的实施与应用遵循自愿原则，并不增加 或改变组织的法律责任。 2. ISO14001标准是环境管理体系的唯一认证性标准。 3. ISO14001标准未对组织的环境绩效提出绝对要求，实 施标准也不一定取得最优结果。 4. 环境管理体系不必独立于其他的管理体系。 5. ISO14001标准具有广泛适用性。
GB/T24001 ：2016 IDT ISO14001：2015

GBT24001-2016环境管理体系内外部因素风险和机遇识别评价分析及管理措施报告

GBT24001-2016环境管理体系内外部因素风险和机遇识别评价分析及管理措施报告

20180101 -2018123 1 20180101 -2018123 1
有效
5
5
25
有效
内 环境 消防安 潜在的火灾、 爆炸的发生可能造成对环 高风 8 部 因素 全管理 境的影响 险
5
5
25
20180101 -2018123 1
有效
内 环境 能源消 全球进行低碳环保、节能减排行动，本 中风 9 部 因素 耗 公司水电的消耗过大 险 产品生 内 环境 命周期 产品未使用可重复利用的材料， 导致资 中风 10 部 因素 管理（原 源枯竭 险 料获取） 11 内 环境 产品生 本公司产品使用符合环保要求的原辅 机遇 部 因素 命周期 料，对生产过程也实施环保要求控制，
GBT24001-2016 环境管理体系内外部因素风险和机遇识别评价分析及管理措施报告
评价日期：2018 年 06 月 20 日 序 风险和机遇来源 号 （内部/外部） 风险和机遇分析 严重 发生 类型 程度 概率 R=P*C （P） （C） 实施时间 评价措 责任单 (开始－ 施有效 位 完成) 性
有效
有效
有效
有效
有效
—
—
—
有效
关部门处罚， 在业界内享有很好的声誉
查更新。每年至少安排 1 次合规性 评价 机遇 — — — 持续不断的实施环境管理体系并接 受第三方机构的认证审核，以确保 品质 ISO 14001 证书有效 1.公司建立环保设施清单，对环保 设施实施日常的维护和保养。 行政 2.定期更换损坏的环保设施。 1.审核发现的不符合由管理者代表 品质 责成责任部门负责改善。 定期与相关方联系，完善环境管理 体系所需的资料并落实所需的检 行政 测。 1.公司建立此类紧急情况的应急预 案 2.对人员实施此类紧急情况处 行政 理预案的培训。 加大环境投入， 确保环保资金充沛。 财务

最新GBT24001-2016环境管理体系内部审核员培训教材(ISO14001-2015内审员培训)

最新GBT24001-2016环境管理体系内部审核员培训教材(ISO14001-2015内审员培训)

六 实施ISO14001取得的效益
实施ISO14001取得的效益(案例)
序号 1 企业名称 北京松下公司 运 行时 间 2年 经济效益(万元/年) 1500 1 工艺改进 2 加强节能管理 3 废物综合利用 1 加强节能管理 2 改进设备 1 优化设计 2 加强节能管理 提高糖精收率 1 加强节能管理 2 提高包装材料利用率 1 降低原辅材料 2 废物综合利用 1 包装改进 2 降低包衣过剩量10% 1 辅助材料节省34.96% 2 单台冰箱生产能耗降低27.60% 1 节能 2 提高材料利用率 主要途径
环境问题是关系到
人民生命安危的大问题 经济可持续发展的大问题
社会稳定的政治性大问题
三.当代环境保护发展历程
第一个里程碑 ----斯德哥尔摩会议 联合国1972年在瑞典斯德哥尔摩召开第一次人类环境 大会，通过《人类环境宣言》，把6月5日定为世界环 境日，提出了“人类只有一个地球”的口号。
第二个里程式碑 ----里约热内卢会议
5.全球性环境问题
温室效应与气候变化：全球变暖，到2050年气温 可能升高5到10℃,海平面上升1米多,起因CO2 等; 臭氧层破坏:臭氧变薄,南极上空有臭氧空洞紫外线
伤人,起因CFC等;
酸雨:pH值低于5.6的降水越来越多,腐蚀环境,起因 SO2,NO2等; 水资源危机:淡水缺少被污染,淡水占总水量2.48%, 每年10亿人吃污水生病,约300百万人死亡;
1992年在巴西召开环境问题首脑会议,102位国家首脑 《关于森林问题的原则声明》、《气候变化框架公 约》、《生物多样性公约》，提出了“可持续发展战 略”。
参加,通过《里约环境与发展宣言》、《21世纪议程》、
第三个里程碑 ----ISO14000系列标准诞生

GBT24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南要求形成文件的条款

GBT24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南要求形成文件的条款

组织应建立、实施并保持与环境管理体系有关的内部和外部信息交流所需的过程，包括： a）信息交流的内容； b）消息交流的时机； c）信息交流的对象； d）信息交流的方式； 策划信息交流过程时，组织应： ——必须考虑其合规义务； ——确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。 组织应对其环境管理体系相关的信息交流做出响应； 适当时，组织应保留文件化信息，作为其信息交流的证据。
12Βιβλιοθήκη 7.5.3 文件化信息的控制
13
8.1 运行策划和控制
14
8.2 应急准备和晌应
15
9.1.1 总则
16
9.1.2 合规性评价
17
9.2.2 内部审核方案
18
9.3 管理评审
19
10.2 不符合和纠正措施
GBT24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南要求形成文件的条款
形成文件信息 组织应确定环境管理体系的边界和适用性，以确定其范围。 确定范围时组织应考虑: a) 4.1 所提及的内、外部问题; b) 4.2 所提及的合规义务; c) 其组织单元、职能和物理边界; d) 其活动、产品和服务; e) 其实施控制与施加影响的权限和能力。 范围一经界定，该范围内组织的所有活动、产品和服务均需纳入环境管理体系。 范围应作为文件化信息予以保持，并可为相关方所获取。 最高管理者应在界定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境方针，环境方针 应: a) 适合于组织的宗旨和所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境 影响; b) 为制定环境目标提供框架; c) 包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺; 注:保护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保护 生物多样性和生态系统。 d) 包括履行其合规义务的承诺; e) 包括持续改进环境管理体系以提升环境绩效的承诺。 环境方针应: —— 以文件化信息的形式予以保持; ——在组织内得到沟通; 组织应建立、实施并保持满足6.1.1 ~6.1.4 的要求所需的过程。 策划环境管理体系时，组织应考虑: a) 4.1 所提及的问题; b) 4.2 所提及的要求; c) 其环境管理体系的范围。 并且，应确定与环境因素(见6.1.2) 、合规义务(见6.1.3) 、4.1 和4.2 中识别的其 他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以: 一一确保环境管理体系能够实现其预期结果; 一一预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响; ——实现持续改进。 组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，包括那些可能具有环境影响的潜 在紧急情况。 组织应保持以下内容的文件化信息: ——需要应对的风险和机遇; ——6.1.1 ~6.1.4 中所需的过程，其详尽程度应使人确信这些过程能按策划得到实 施。

GB-T24001-2016 ISO9001-2015质量 环境管理体系

GB-T24001-2016 ISO9001-2015质量 环境管理体系
、
ISO9001:2015的主要变化
——借鉴了初始评审的理念，明确提出了“评审组织
所处环境”的要求；(4.1、4.2） ——更关注风险和机会，明确提出“确定风险和机会
应对措施”的要求；（6.1.1、6.1.2）
——用“外部提供的过程、产品和服务”取代“采 购”，包括“外包过程”；（8.4） ——提出了“知识”也是一种资源，是产品实现的支 持过程。（7.1.6）

《通报》对施工单位、监理单位、设计单位、第三方检测单位、 建设单位提出了处理意见。其中中铁二十局、中铁二十三局一年内停 止接受参加铁路大中型建设项目施工投标，企业信用评价直接定为C 级，承担相应质量问题直接经济损失的90%；中铁十七局、中铁二十 二局企业信用评价总分扣2分；停止中铁二院参加满足其资格条件的铁 路总公司建设项目设计投标4次；将山西三江工程检测公司清除出铁路 建设市场。（文/本报记者 赵新培）
以过程为基础的职业健康安全管理体系模式
改进A
· 下次如何 改进
策划P · 做什么? · 如何做?
检查C · 是按计划 做吗?
实施D · 按策划 (计划)做
P→ D→ C →A循环图1
A C
P D
A C
P D
A C
P D
P→ D→ C →A循环图2
时机
管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外 部环境变化、相关方的需求和期望变化
ISO9001:2015的主要变化
——更高强调了最高管理者的领导力和承诺，最高管
理者要对管理体系的有效性承担责任，推动过程方 法及基于风险的思想的应用；（5.1.1）
——明确提出将管理体系要求融入组织的过程；
（6.1.2、8.1）

GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)

GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)

1.确定是否对下列内容进行了评价？
1.产品和服务的符合性
2.顾客满意度
3.环境体系的绩效和有效性
4.策划是否得到了有效实施
5.针对风险和机遇所采取措施的有
效性
6.外部供方的绩效
7.环
境管理体系改进的要求
9.1.3分析与评价 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审
7.4沟通 8.1运行的策划和控制 8.2应急准备和响应 9.1.1绩效评价 9.1.1绩效评价 9.1.2合规性评价
9.1.3分析与评价
组织是否确定了环境管理体系相关的沟通？（包括沟通内容、方式、时机等） 是否保留相关现成文件信息？
1.环境因素识别、风险识别等是否考六到了生命周期各个阶段？是否与外部供 方或承包方沟通相关环境要求？
是否针对潜在紧急情况制定了相应的应急响应措施？响应措施是否有定期评 审？是否保留相关形成文件信息？
1.是否确定了需要监视和测量的关键环境绩效？是否明确了监测方法？
2.是否对监测的结果进行评价？是否保留相关形成文件信息(包括后续采取的 措施)？
1.组织是否确定了对合规性义务进行合规性评价的频次？是否保留了合规性评 价相关的文件化信息（可做为合规性评价结果的证据和采取的后续措施等）？
3.组织是否保留了相关的形成文件信息？内容包括： （1）不合格的性质以及随后采取的措施。（2）纠正措施的结果
1.组织是否对持续改进的需求和机遇进行了识别？
10.1改进总则 10.1改进总则 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.3：持续改进

GBT24001-2016环境管理体系合规性评价记录(ISO14001：2015)

GBT24001-2016环境管理体系合规性评价记录(ISO14001：2015)

评价结论
评价证据
整改措施
验证情况
3
中华人民共和国 大气污染防治法
车间
符合
企业守法证明
二．环保 法律
厂区废水排放 符合 废弃物的排放、倾倒 噪声排放 环境噪声污染的治理 工业噪声的申报、治理 所有活动 加工工程 公司所有活动 危险废物的管理 符合
公司目前ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ废 水排放
5
中华人民共和国 环境噪声污染防 治法
评价结论
符合
评价证据
企业守法证明
整改措施
验证情况
7
所有活动
8
第十二条 建设项目环境影响报告书、环境影响报告 建设项目环境保 表或者环境影响登记表经批准后，建设项目的性质、 护管理条例(国务 规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的，建 院令) 设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境 影响报告表或者环境影响登记表。 第4条 向水体排放污染物的企事业单位，必须提交《 排污申报登记表》。超标排放的，还应写明超标原因 及限期治理措施。 中华人民共和国 水污染防治法实 施细则 第5条 企事业单位需要拆除或者闲置污染物处理设施 的，必须事先申报 第16条 被责令限期治理的单位,应当提交治理计划, 定期报告治理进度,按期完成治理任务 第19条 企事业单位造成水污染事故,必须立即采取措 施,停止或减少排污,并在事故发生后48小时内向当地 环保部门初步报告,事故查清后书面汇报 第4、5条 排污单位必须按时、如实填报《排污申报 登记表》。 第6条 排污单位申报登记后，排放污染物需作重大改 变的，应填报《排污变更申报登记表》。 第7条 排放污染物超标的单位，在申报登记时，应写 明超标排放的原因及限期治理措施。 第12条 排污单位的废水排放口、废气排放口、噪声 排放源和固体废物储藏、处置场所应适于采样、监测 计量等工作条件，排污单位应按所在地环保主管部门 的要求设立标志 第二条 直接向环境排放污染物的单位和个体工商户 (简称排污者),应当依照本条例的规定缴纳排污费.

GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)

GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)
表单编号：HJ-M-38
GBT24001-2016/ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表
被审核部门
总经理
审核员
审核日期
2018/5/24
被审核部门主管确认
相关文件
《环境管理手册》《管理审查控制程序》
审核过程
M3管理审查
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
标准条款
环境目标是否文件化？并得到批准
6.2.1环境目标
OK
查看文件
环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
符合要求见《内部稽核控制程序》
审核过程是否能够确保客观公正的审核员实施审核
9.2.2内部审核方案
OK
查文件
与领导
沟通
可以确保，内审员尽量避免审核自己部门，或审核自己部门时，会有其他审核员作为主审，监督审核行为
是否建立文件化的程序，以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和要求?（查：内部体系审核程序）
5.3组织的角色、职责的权限
OK
查文件
与领导
沟通
1.有制定职能部门职责和权限
2.通过了解各职能人员，能够
了解各自的职责权限。
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.1环境目标
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案

GBT24001-2016环境管理体系新版变化点及标准培训教材

GBT24001-2016环境管理体系新版变化点及标准培训教材

合规义务：法律法规和其它要求【许用术语】 组织必须遵守的法律法规要求，及必须或选择遵守的其它要求 补充说明： 1.合格义务是与环境管理体系相关的 2. 合格义务可能来自于强制的要求，如适用的法律及法规，或自愿承诺，如组织 的和行业标准、合同规定、操作规程、与社区或非政府组织间达成的协议。
相关方需求示例
匠心制造
.
诚信天下
影响组织意图或受组 织环境因素影响的环 境状况，包括： • 气候 • 空气质量 • 水质 • 土地使用 • 现存污染 • 自然资源可获取性 生物逆转能相关
组织的环境
内&外
国际的、国内的、区 域的或当地的 • 外部文化 • 社会的 • 政治的 • 法律的、规章的 • 财力的 • 技术的 • 经济的 • 自然的 • 竞争环境
4.3
4.4
确定环境管理体系范围
环境管理体系
4.1 理解组织极其所处环境
匠心制造
.
诚信天下
组织应确定与其宗旨相关的并影响其实现环境管理体系预期结果的能力 的 内部和外部问题，这些问题应包括受影响的或能够影响组织的环境状况。
定义
环境状况：在某个特定时间点确定的环境（3.2.1）状态或特征
组织环境构成-示例
GBT24001-2016环境管理体系新版 变化点及标准培训教材
一
标准变化时间轴
目 目录 录 Contents Contents
二
变化点概述
三
标准理解
GBT24001:2016时间轴
匠心制造
.
诚信天下
2012.1 2016.10.1 2012.2 2013.3 2014.7 2015.7 2 3
风险和机会
需应对的风险 和机会

GBT24001-2016 环境管理体系学习资料

GBT24001-2016 环境管理体系学习资料

9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审
前言
与2004版比，技术性变化
1
战略环境管 理
2
基于风险的 思维
3
强化领导作 用
4
主动的环境 保护
5
融入业务过 程
污染
资源低效 使用 可持续 发展
废物管理 不当 气候变化
生态系统 退化
生物多样 性减少
责任的 期望值
系统的环境管 理
透明度
引
言
0.2 目的 本标准旨在为各组织提供框架，以保护环境，响应 变化的环境状况，同时与社会经济需求保持平衡。 本标准规定了环境管理体系的要求，使组织能够实 现其设定的环境管理体系的预期结果。 环境管理的系统方法可向最高管理者提供信息，通 过下列途径以获得长期成功，并为促进可持续发展 创建可选方案： ——预防或减轻有害环境影响以保护环境； ——减轻环境状况对组织的潜在有害影响； ——帮助组织履行合规义务； ——提升环境绩效；
3.1.6相关方 interested party 能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自 身受到决策或活动影响的个人或组织(3.1.4)。 示例：相关方可包括顾客、社区、供方、监管部门、 非政府组织、投资方和员工。
注1：“感觉自身受到影响”意指已使组织知晓这种感觉。
3、术语和定义
3.2 与策划相关的术语 3.2.1 环境 3.2.2 环境因素 3.2.3 环境状况 3.2.4 环境影响 3.2.5 目标 3.2.6 环境目标 3.2.7 污染预防 3.2.8 要求 3.2.9 合规义务 3.2.10 风险 3.2.11 风险和机遇

最新ISO14001-2015 GBT24001-2016环境管理体系要求及使用指南标准讲解、运用及推行培训教材

最新ISO14001-2015 GBT24001-2016环境管理体系要求及使用指南标准讲解、运用及推行培训教材

3.2.3 环境条件 environmental condition 某个特 定时间所确定的 环境的状态或特 性。
4.2 理解相关方的需求和期望 组织应确定：
a)与EMS有关的相关方； b)相关方的需求和期望（即要求）； c)这些成为组织合规性义务的需求与期望
3.1.6 相关方interested party
序号 环境要 素 现状 环境影响 （正面或负面） 1，企业文化(重要性 )是企业的灵魂，是 企业经营活动的“统 帅”，是企业行动的 “指南”。2，全体 员工了解不能深入理 解企业文件，会缺乏 凝聚力，不能体现出 员工对企业的使命感 和归属感。 监视（方法） 评审（结论） 应对措施（方案） 1，企业管理者以身作则， 影响职工发挥最大的潜力 ，推动企业科学地、可持 续地发展。2，企业文化必 须要得到企业全员的认同 ，适时对全员倡导培训， 使员工深入3，创造优美和 谐的自然环境和企业环境 ，让良好的环境因素成为 员工了解企业文化的动力 。4，建立和实施员工激励 政策 我司目前的主要客户有HW 客户，A客户，通过与这些 客户深入交流，向其学习 先进的管理理念，技术能 力， 、实施、保持和持续改 进环境管理体系，包括所需要的过程及其相互作用， 以达到包括增强其环境绩效在内的预期结果。
组织建立和保持其EMS时应考虑到4.1和4.2的背景 知识。
3.1.2 环境管理体系environmental management system 组织管理体系的一部分，用来管理其环境因素、履行合规 性义务、应对风险和机遇。 3.1.1 管理体系management system
能够通过某项决定或活动影响、被影响或认为自己受到影 响的个人或组织。 注1：“认为自己受到影响”意味着组织已经被告知这种感 知； 例如：顾客、社区、供应商、监管部门、非政府组织、投 资方、雇员。

GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录

GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录

GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录说明：都是实用的干货2020 年度内部环境管理体系审核方案6.审核目的：检查环境管理体系运行是否符合ISO14001标准要求，运行是否有效，通过审核借以完善和改进环境管理体系。

7.审核范围：ISO14001要求的相关活动及相关职能部门。

8.审核准则：ISO14001:2015标准条款。

9.审核计划：图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制：审核：批准：日期：日期：日期：表格编号：ER4.5.5-01 A/0xxx有限公司内部环境审核计划表格编号：ER4.5.5-02 A/0ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表内审首次/末次会议签到表表格编号：ER4.5.5-06 A/0不符合项报告表格编号：ER4.5.5-04 A/0内部环境审核报告表格编号：ER4.5.5-05 A/0管理评审计划XXX有限公司管理评审报告表格编号：ER4.6-02 A/0管理评审会议记录表格编号：ER4.6-03 A/0职能和权限对照表说明：▲：主要职责，△：参与职责环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：环境因素评价表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：重要环境因素清单表单编号：ER4.3.1-02 A/0编制：审核：2020最新ISO14001-2015法律法规清单文件编号：XXX编制：审核：批准：日期：2017年1月8日XX有限公司环境管理方案表单编号:ER4.3.3-01 A/0编制：审核：XXX有限公司2020年环境目标指标一览表表单编号:ER4.3.3-01 A/0总经理：日期：2020年1月3日XXX有限公司环境目标指标统计一览表环境信息联络单环境信息接收、反馈记录表废弃物处理记录表□可回收废弃物□危险废弃物环境运行控制检查表表格编号：ER4.5.1-01 A/0环境监控情况报告序号检查内容检查结果结论记录人记录时间备注1①生产现场的控制作业区域环境整洁，通道畅通，并有适当的安全标志□正常□异常符合2 物品堆放整齐，有毒有害的作业设备或区域有防护设施□正常□异常符合3 现场井然有序，尽量减少环境及安全发生的潜在隐患□正常□异常符合4 生产现场清洁卫生，无废水、油滴、废弃物等杂物□正常□异常符合5 机械设备有明确的安全操作规程□正常□异常符合6②机械设备的控制对于漏、滴油等现象，应进行维修或将漏油进行收集□正常□异常符合7 产生噪声的机械设备，采取适当的隔音、吸音等措施□正常□异常符合8 设备维修和保养时，是否采取防止油滴滴落的措施□正常□异常符合9 机械设备经常维护，定期检修，以减少其对环境的影响□正常□异常符合10③废水排放的控制清洁卫生用水量少，不存在随意浪费的现象□正常□异常符合11 雨水管道无漏水现象，排污管道无泄漏事件发生□正常□异常符合12 生活垃圾统一堆放，无乱扔乱放以至液体泄漏而污染地面现象□正常□异常符合13 洗手台、卫生间干净整洁、美观□正常□异常符合14 就餐后废弃的饭菜、油脂中不存在泄漏污染地面、水体的现象□正常□异常符合15④噪音排放的控制是否对设备进行定期点检维护□正常□异常符合16 定期对噪声排放进行监测□正常□异常符合17 夜间严格按运行控制要求控制噪声□正常□异常符合18 避免使用高音呼叫系统扰乱周围环境现状□正常□异常符合19 ⑤⑥危险化学品控易燃、易爆品储存区域防火和防爆设施能够随时启用□正常□异常符合20 消除易燃、易爆品的使用地和贮存点的安全隐患□正常□异常符合21 制针对化学品是否按照MSDS执行配备应急物资□正常□异常符合22 机油应存放在指定的地方□正常□异常符合23 危险化学品由“专人、专库、专项”管理与使用□正常□异常符合24⑦固体废物的控制废物的分类、存放、标识、处理等□正常□异常符合25 废物投放是否正确□正常□异常符合26 危险化学品的盛装器皿，统一收集交回供应商处理□正常□异常符合27 不能随地乱扔垃圾、纸屑等，不得随意焚烧垃圾□正常□异常符合28 生活垃圾、办公垃圾定期由垃圾站或环卫人员收集并转移□正常□异常符合29⑧资源与能源控制考虑或已将包装材料回收再利用，以节约相关资源□正常□异常符合30 实施巡视与检查，做到“人走灯灭”以减少电耗□正常□异常符合31 做到“随手关水”，减少“长流水”现象，节约用水□正常□异常符合32 发现漏水现象是否及时处理□正常□异常符合33 办公用纸是否采用双面复印，以节约纸张□正常□异常符合表格编号：ER4.5.1-01 A/0。

GBT-24001---2016-ISO-14001-2015环境管理体系发展与介绍

GBT-24001---2016-ISO-14001-2015环境管理体系发展与介绍
GBT-24001---2016-ISO-14001-2015环境管理体系发展与介绍
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1ISO 14001概述
任何组织，无论是公有还是私有的，大型或小型，在发达的或新型经济体中的，都会对环境都会产生影响，反过来也会受到环境的影响。
3帮助YOC履行合规性义务
4提升环境绩效
5运用生命周期观点，控制或影响YOC的产品的生产和处置的方式，能够防止环境影响被无意地转移到生命周期的其他阶段
6实施环境友好的、且可巩固YOC市场地位的可选方案，以获得财务和运营效益
7向相关方沟通环境信息
3标准的变化
3.1国际标准的改版
3.2结构变化
3.3标准框架
法规符合性
方针、目标和战略
产能和能力
信息系统
管理体系和标准
组织的类型和文化
合同
(3)环境因素：过分析如下活动中涉及的作业、活动或其他环境影响条件：
现有作业；
业务发展；
变更；
新项目；
撤资；
停止运营；
承包商和采购活动
(4)相关方的需求和期望：相关方主要指能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织，其需求和期望。
对比2004版，ISO 14001-2015主要变化如下：
采用了ISO/IEC导则第1部分附件SL中的高阶结构；
修改了术语和定义；
提出了战略环境管理的思维；
采用了基于风险的思维；
强化了领导的作用；
承诺从污染预防扩展到保护环境；
强调将环境管理体系融入组织的业务过程；

ISO14001-2015环境管理体系GBT24001-2016环境管理体系认证审核常见问题点

ISO14001-2015环境管理体系GBT24001-2016环境管理体系认证审核常见问题点
3）未将法律法规及其他要求分发至相关部门、岗位人员；
4）未及时对法律法规及其他要求进行更新，对已修订、更新、作废的法律法规及其他要求未能及时重新识别、收集、评审。
7、环境目标、指标和管理方案：
1）未能充分考虑到重要环境因素来制定环境目标；
2）对已确定的环境目标未规定其具体的指标，部分指标无法测量；
3）对所有的目标、指标未能予以制定对应的管理方案，管理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺乏资金预算；
9、应对风险和机遇的措施：
1）未能对应对风险和机遇的措施进行策划
2）未形成Байду номын сангаас序文件，包括识别评价分析应对措施的方法等
3）未对环境因素的风险和机遇进行评估。
10、能力、培训和意识（人力资源管理）:
1）关键岗位人员的配备不足，或能力未能满足要求，如污水处理站的作业员只会用Ph值试纸进行酸碱度的测试，对其他指标的化验不具备能力；
f. 产生粉尘、碎屑的岗位（如砂磨、锯床、刨床、车床等工序）对粉尘、碎屑未进行收集，到处飘洒，也未及时清理；
g. 易燃易爆品与其他易燃物混放，危险品未设独立空间存放；
h. 污水处理站投药记录不全，未能掌握投药的时间、剂量；
i. 废油、废液以及其他危险废物的交接、流转无记录，最终处理无危险废物处理联单（危险废物的处理必须由有资质的机构进行处理，处理时开具统一的处理联单）。
4）应急预案执行后或演练后，未对应急程序进行评审，未及时对应急程序进行修订。
15、监测测量评价分析：
1）对监测和测量的策划不足，未确定应进行监测和测量的项目、采取的方法、监测的频率；
2）未对目标、指标和管理方案的执行状况进行监测和测量；
j.未对“五新”形成文件及进行监控

GBT24001-2016版环境管理体系条款对应的文件与2004旧版本差异分析表

GBT24001-2016版环境管理体系条款对应的文件与2004旧版本差异分析表
9 绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
MI/EP/4500 绩效及法律法规符合性监视和测量控制程序
ok
9.1.1通则
9.1.2 合规性评价
MI/EP/4500 绩效及法律法规符合性监视和测量控制程序
ok
9.2 内部审核
MI/QP/8220 内部审核程序
同质量共用，ok
9.3 管理评审
MI/QP/5600 管理评审程序
整合手册
ok
6. 策划
6.1 应对风险和机遇的措施
新增
新增“风险和机遇管理程序”，考虑内外部因素、合规义务（法规要求，组织自愿性承诺，如与客户签订的合同，公司体系文件规定等）
6.1.1总则
6.1.2 环境因素
MI/EP/4310 环境因素的识别、评价和更新控制程序
修订程序，增加生命周期的观点
6.1.3 合规义务
MI/QP/4320 法律法规和其他要求控制程序
修订MI/EP/4320 法律法规和其他要求控制程序，内容从以前的法律法规和其它要求扩展为：法规要求，组织自愿性承诺，如与客户签订的合同，公司建立的体系文件规定等；针对这些要求进行合规性评价
6.1.4 措施的计划
新增
MI/EP/4310 环境因素的识别、评价和更新控制程序
GBT24001-2016版环境管理体系条款对应的文件与2004旧版本差异分析表
ISO 14001:2015条款
对应的文件及作业指导书
差异分析
0. 简介
1. 范围
2. 规范性引用文件3. 术语 Nhomakorabea定义4.组织环境
4.1 理解组织及其环境
新增
新增"组织和相关方管理”程序，规定分析的方法/谁/频率

完整版GBT24001-2016环境管理体系内审全套资料(ISO9001-2015内审全套检查表及总结报告)

完整版GBT24001-2016环境管理体系内审全套资料(ISO9001-2015内审全套检查表及总结报告)
1.为实施环境管理体系是否明确了组织结构、职责和权限？
2.是否有EMS组织结构图？
5.1 领导作用和承诺
OK
查看相关文件。
1.有制定相关文件
2.有环境组织结构图
1.环境方针是否制定和审批？
5.2 环境方针
OK
查看相关文件。
环境方针有制定并已得到审批
1.是否制定各职能部门的职责和权限？2.各职能部人员是否了解自身的职责和权限？
2.是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？
4.1 理解组织及其所处的环境
OK
查文件
与领导
沟通
1.已建立内外部因素清单，并采用了FMEA分析2.内外部因素的监视和评审主要通过管理评审进行讨论
1.是否识别与公司提供合格产品和服务有影响的相关方？
2.是否识别相关方的需求，并形成相
关方期望和需求清单？
4.2 理解相关方的需求和期望
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2018/5/24
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
7.4.2内部信息交流；
7.4.3外部信息交流
综合管理部
C3 相关方管理过程
4.2理解相关方的需求和期望；
6.1.3合规义务；
6.1.4措施策划
综合管理部
13:00-16:00
S1 文件管理过程
7.5文件化信息；
7.5.1总则；
7.5.2创建和更新；
7.5.3文件化信息的控制

GBT24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南

GBT24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南
组织应对其EMS相关的沟通交流信息作出 回复。
d)包括对遵守合规义务的承诺； e)包括对持续改进EMS以提高环境绩效的承诺。
方针应:
注：其他具体环保 承诺可包括：资源 的可持续利用、减
-按文件化信息保留； -在组织内传达； -可为相关方所获取。
缓和适应气候变化、 保护生物多样性和 生态系统。
5. 领导作用
5.3 组织的作用、职责和权限 最高管理者应确保组织内相关职能的职 责和权限得到分配，并予以沟通。
6. 策划
6. 应对风险和机遇的措施 6.1.4 应对措施的策划
组织应策划：
a)将要采取的措施以应对其：
①重要环境因素； ②合规性义务； ③风险和机遇（见6.1.1）
b)如何：
① 将措施纳入其EMS过程（见6.2; 7; 8及9.1）或其他 业务过程并实施；
② 评价所采取措施的有效性（见9.1）。
组织应保持关于环境目标文件化信息。
6. 策划
6.2 环境目标及其实现的策划
6.2.2 策划实现环境目标的措施
在策划如何实现环境目标时，组织应确定：
— 要做什么； — 需要什么资源； — 谁负责； — 何时完成； — 如何对结果进行评价，包括对其可测 量环境目标实现情况监测过程指标的评 价（见9.1.1）。
6. 策划
6. 策划应对风险和机遇的措施
6.1.2 环境因素 （2）
……
通过使用既定的准则，组织应确定对环境 具有或可能具有重大影响的环境因素（即 重要环境因素）
适当时，应就其重要环境因素在各层次和
职能中得到沟通。
注：重要环境因素可
组织应保持文件化信息：
— 环境因素及其相关的环境影响； — 确定组织重要环境因素所使用的评定准则； — 重要环境因素。
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ISO9001:2015 的主要变化
“基于风险的思想”在以往的ISO9001标准版本中已经做出了 暗示，例如通过对策划、评审和改进的要求。 本次标准修订对组织了解其所处的环境和以确定风险为基础进
行策划进行了规定，这表明基于风险的思维已经应用于质量管 理体系过程的策划和实施，并有助于确定文件化信息的范围。 由于新标准中应用了基于风险的思想，因而减少了一些规范性 要求，并由基于绩效的要求所取代。 与ISO 9001:2008相比，新标准在过程、形成文件的信息和组织 职责方面的要求更加灵活； 通过在规定质量管理体系要求时使用基于风险的思想来体现预 防措施的概念。
体系认证
三个体系解决什么问题? 你真正了解三个体系吗？ 你知道三个体系和你工作关系？ 你明白三个体系会帮助你解决什么？ 风险内控 精细化管理
ISO9001:2015的整体结构
新版标准在结构和条款顺序上有显著变化 体现“过程方法+PDCA+基于风险的考虑”的管理
思想
GB/T24001-2016学习交流
ISO9001:2015
华夏认证中心
课程安排
11日 9：00-10：00三个体系关系、质量管理体系重点 10：00-11：30 质量标准变化 13：30-15：00 质量标准变化 15：10-16：30 质量标准变化 12日 9：00-10：30 环境管理体系变化 13:30-16:30 新版体系文件问题交流答疑
ISO9001:2015 的主要变化
、整体而言，新版标准有以下变化： ——依据《附录SL》对标准的结构进行了调整； ——用“产品和服务”替代了“产品”，强调产品和服务的差异，标准的适 用性更广泛；(1、4.3c) 产品（product)：活动的输出结果，该活动并不一定要在供方和顾客的接触面
——借鉴了初始评审的理念，明确提出了“评审组织 所处环境”的要求；(4.1、4.2） ——更关注风险和机会，明确提出“确定风险和机会 应对措施”的要求；（6.1.1、6.1.2） ——用“外部提供的过程、产品和服务”取代“采 购”，包括“外包过程”；（8.4） ——提出了“知识”也是一种资源，是产品实现的支 持过程。（7.1.6）
上开展。 ——硬件通常是有形产品，其量值具有可能的特性。流程性材料通常是有形
产品，其量
值具有连续的特性。硬件和流程性材料经常被称为货物；软件由信息组成， 通常是无形的
产品，并可用方法、操作或文件信息形式存在。 服务（service)无形的输出，并且在供方和顾客接触面上至少需要完成一项活
动的结果。 ——服务的提供可涉及如下方面：在提供给顾客的有形产品上开展活动（如
汽车维修）；
在提供给顾客的无形产品上开展的活动（如为准备税款申报书所需的收益 表）；无形产品的交付（如传授知识过程中的信息提供）；为顾客创造氛围 （如在酒店和餐馆）；
——服务通常由顾客体验。
ISO9001:2015的主要变化
增加了一些新的要求(风险、内外部环境、组织知 识、相关方 等）
ISO9001:2015的整体结构
1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的环境 4.1理解组织及其环境 4.2 理解利益相关方的需求
及期望
4.3确定质量管理体系的范 围
4.4质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3组织岗位、责任和权限 6策划 6.1关注风险和机会的措施 6.2质量目标及其实现的策
63%
37%
变革
----“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带、PPP、 地下管廊、海绵城市等
----为社会提供建筑精品；在环境方面对社会承诺节约 能源资源、降低污染、保护环境
----环境保护
ISO9001:2015 的主要变化
——引入了“风险管理”的思想 风险是指针对预期结果的不确定性的影响。 标准在引言和附录A中对风险管理的思想进行了全面的 描述和说明，在标准正文中多处提出了与风险管理有关的 要求，包括：4.4.1f )、5.5.1d)、5.1.2b)、6.1、6.1.2、9.1.3e)。 分析组织所处于环境，能够识别其面临的风险和机会。 新标准提出了基于风险的思想，增强了组织确定导致流程 和质量管理体系偏离预期结果的因素的能力，提升了组织 实施预防控制使负面影响降到最低以及在机会出现时充分 利用机会的能力。
8.5生产和服务提供 8.6产品和服务的放行 8.7不合格ห้องสมุดไป่ตู้出的控制
ISO9001:2015的整体结构
9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评 价 9.2内部审核 9.3管理评审
10改进 10.1总则 10.2不合格和纠正措施 10.3持续改进
ISO9001:2015 的主要变化
划
6.3对变更的策划
ISO9001:2015的整体结构
7支持 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.5文件化信息 8运行 8.1运行的策划和控制 8.2产品和服务要求
8.3产品和服务的设计和开 发
8.4外部提供的过程、产品 和服务的控制
深化及新注入的重要思想 ——进一步深化了“过程方法” 标准在引言中给出了过程方法的定义：过程方法 包括系统性地定义和管理过程及其相互作用，以达到 与组织的质量方针和战略方向一致的预期结果。可以 运用PDCA循环将过程和体系作为一个整体进行管理， 并在整个过程中引入“基于风险的思想”从而充分利 用机会并预防非预期结果。整个标准的结构设计完全 按过程方法和PDCA循环展开。
ISO9001:2015 的主要变化
0.3 过程方法” 过程方法=系统定义和过程管理，以及为了达成预 期结果两者之间的相互作用。 过程管理，使用PDCA（0.3.2）。 为了避免非预期结果，使用基于风险思想 （0.3.3）。
ISO9001:2015 的主要变化
过程
结果
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