17相关方控制程序
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序1、目的为了加强相关方的环境及职业健康行为管理工作，使各相关方人员满足公司的环境和职业健康安全管理要求，特制定本管理程序。
2、适用范围本管理程序适用于公司各单位相关方的管理或控制。
3、依据性法律法规3.1《中华人民共和国安全生产法》3.2《中华人民共和国合同法》3.3《中华人民共和国劳动法》3.4《中华人民共和国环境保护法》3.5《危险化学品输送管道安全管理规定》4、职责4.1经营管理部负责供应商、运输商、工程分包商的管理工作；并组织相关部门及人员对供应商、运输商、工程分包商进行资质审查并建档。
4.2人力资源部负责劳务分包商的管理工作，组织新进厂人员的入企培训，并建立健全外来人员管理档案。
4.3安全技术部负责对进入本公司作业和办公场所的相关方提出环境和职业健康安全方面的要求，配合外来人员引进单位做好外来人员安全教育及培训工作；负责对承包及分包合同中的安全条款进行审查，并负责签订《安全协议》。
4.4综合部负责外来参观人员、上级公司或政府人员的接待工作。
4.5建安分公司对设计方、工程分包商提出的环境和职业健康安全行为要求进行监督管理。
4.6各单位负责对本单位相关方提出的环境和职业健康安全健康行为要求进行监督管理。
5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：供应商安全管理，运输商安全管理，生产单位属地安全管理，分包方（工程分包、劳务分包）安全管理，劳务派遣安全管理，外来人员安全管理。
具体要求如下：5.1供应商安全管理经营管理部负责供应商的管理，建立合格供应商台账，在供方评价、选购产品、设备、设施、材料时，应综合考虑产品质量、性能、价格、环保、安全等方面，优先选购环境影响小、安全性能高的产品，并向供方提出安全、环保方面的要求，具体执行《供应商管理程序》。
5.2运输商安全管理经营管理部负责对提供危险化学品、油品以及对环境有影响、具有安全风险产品的供方进行管理和评价，要求其对产品在运输和装卸等环节进行控制，运输过程中应采取控制措施，禁止沿途遗撒、污染。
《相关方要求控制程序》
编号:06B000 A/0 1目的及时收集、了解并引用最新的相关方要求，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系的运作更具时效性。
2适用范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方的要求控制。
3定义3.1相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。
4工作职责4.1行政部:对客户以外的相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响；负责相关方要求的整理、管理及评审。
4.2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。
4.3各部门：负责收集与之有业务关系相关方的要求并对其进行管理以及对人员的宣传和管理。
5工作程序图：（略）6程序说明6.1相关方及相关方要求的识别6.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，识别出与公司有关的相关方，如：地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局，职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。
6.1.2 根据对环境因素和危险源的识别，公司确定可以施加影响的相关方为：供编号:06B000 A/0 应商、工程合同方、垃圾收购方。
6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关的各相关方要求提交给本部门的分管领导评估及审批，确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需的最新有效的06B000-1《相关方要求一览表》，统一交到行政部文控中心进行汇总，并且每年至少更新一次。
6.1.4当相关方要求新增、修订或废止时，各部门应将其信息按6.1.3流程更新《相关方要求一览表》。
6.1.5必要时，由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求的培训，培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。
6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求的符合性进行审核，并在管理评审会议上进行评审。
6.2对供货方的管理要求6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时，需要考虑供应商的质量/环境/职业健康安全绩效。
相关方控制程序
相关方控制程序1.目的对与公司质量、环境、职业健康安全有关的相关方施加影响，并进行必要的管理，确保体系有效运行。
2.范围适用于公司相关方的管理工作。
3.职责3.1企业运营中心和相关部门负责外来参观、联系业务人员的管理并施加影响。
3.2物资采购部负责对供应商的管理并施加影响。
3.3装备部负责对外承包方进行管理并施加影响。
3.4安全部负责对进入本公司的外来人员和车辆进行管理。
4.工作程序4.1相关方分类4.1.1 供应商：包括原材料和机配件等辅助材料供应商。
4.1.2 外承包方：包括建筑安装工程承包商、固体废弃物处理承包方、外加工单位。
4.1.3 运输方：包括运输公司等。
4.1.4 外来人员：来厂参观、联系业务等人员。
4.2对相关方的管理各部门应及时识别本部门的相关方，建立各自主要相关方清单，并施加影响，对其信息交流应有相关记录，将公司对环境、职业健康安全的要求通告相关方。
4.2.1 对供应商的管理物资采购部每年对主要供应商进行合格供方评价的同时，应进行质量、环境、职业健康安全方面的评价，在采购物料时，应优先采购通过ISO9001、ISO14001、OHSMS18001认证企业生产的产品。
在采购过程中应向供应商索要：a.一般原材料、机配件产品说明书；b.劳保用品的“三证”（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证）；c.危险化学品、油料的安全技术说明书（MSDS）。
4.2.2 对外承包方的管理a.装备部与施工单位的合同书中，应有保证其施工过程中避免或减少环境影响以保证职业健康安全和包括对进入施工现场的人员进行培训的承诺。
通报公司环境、安全方面的规定，并要求其执行；b.装备部在进行技改、基建安装工程等项目的同时，办理好“三同时”相关手续；c.企业运营中心、安全部对固体废弃物服务单位施加影响，必要时对其处理情况进行检查，保证固体废弃物处理的安全性。
4.2.3 对运输、货运的管理a.生产经营调度中心应要求运输承包方、货运方提供资质证书，必要时提供运输车辆尾气排放达标的证明。
相关方需求和期望控制程序(含表格)
相关方需求和期望控制程序（ISO9001-2015）1.0目的通过识别、监视并评审与公司经营目标，战略方向、质量管理体系有关的各相关方期望或要求，以对其进行以对其进行有效应对,化解可能存在的风险,以有利于达成公司和各相关方的共赢。
2.0范围本程序适用于与本公司经营存在一定联系的各相关方。
3.0定义相关方是指可以影响、受到或感受到自身会受到某个决策或活动影响的人或组织。
如:顾客(含分销商)、股东、公司员工、供应商、承包商、回收商、银行、政府机构/协会、社会团体、竞争对手等。
4.0职责4.1总经办: 为本程序的归口管理部门, 负责组织识别、评审和应对本公司各相关方的需求和期望。
4.2管理者代表: 协助总经办协调各职能部门对相关方要求和期望进行监视、评审和应对。
4.3其它相关部门:在部门职能范围内,配合了解、收集、识别各相关方的要求和期望,并参与评审和执行相应的措施。
5.0工作程序5. 1 相关方期望或要求识别5.1.1 公司各相关方包括但不限于顾客 (含各分销商、网店及最终消费者)、股东、公司员工、供应商、承包商、回收商、银行、政府机构/协会、社会团体、工会、和竞争对手等。
5.1.2对各相关方期望和要求的识别,可通过调查表、访谈、日常工作交往中的电邮/电话等各种方式进行, 对于各相关方清晰的诉求需要/期望, 各职能责任部门应在公司各管理制度/权限下予以应对。
5.1.3在工作过程中,因业务关系,识别出各相关方的需求和期望,凡能够形成书面文件乃至合同文本的, 都应以形成书面文件或合同文本为最好形式。
5.1.4在每年的管理评审前,由相关职能部门负责人进行一次集中识别，具体部门及识别项目大致分工如下：a.总经办:股东、政府机构、社会团体。
b.管理者代表:政府机构、行业协会、合作机构或其他社会团体。
c.市场部门:顾客、竞争对手、政府机构或社会团体。
d.行政人事部:公司员工、工会、政府机构、社会团体。
e.采购部/PMC部/质量部/工程部: 供应商、合作机构成社会团体。
相关方控制程序
1 目的对相关方施加影响，确保相关方服务满足公司管理要求。
2 适用范围适用于XXXXXXXXXX有限公司相关方的控制。
3 定义3.1 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
3.2 重点施加影响相关方：与公司重要环境因素、重大及不可容许风险相关联的或可能造成重大危害、重大污染的或有泄密风险的，各负责部门认为必须对其施加影响的相关方为“重点施加影响的相关方”。
至少包括涉及危险化学品的物资供应商、物流运输单位、废弃物处理者、消防设施维保单位、周边社区，需要进入要害部位的单位或人员，如承包商、劳务外包工等，以及食堂供应商、保安公司等。
3.3 一般影响相关方：其它未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
3.4 中介机构：本办法所称“中介机构”包括：投资顾问公司（投资银行）、会计师事务所、审计师事务所、律师事务所、财务顾问、各类资产评估的服务机构、工程技术服务咨询机构、管理咨询机构、信息技术服务机构及科研机构等。
3 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南AQ 3013-2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范安监总管三[2011]93号关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知苏安监…2011‟202号关于印发《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》的通知4 职责4.1 生产技术部4.1.1 是相关方的归口管理部门，负责建立《相关方管理程序》；4.1.2 负责生产相关部门劳务派遣员工、非全日制用工、检修承包商和施工承包商的管理。
相关方管理控制程序
1目的控制和提高相关方（客户、供应商、工程合同方、废物收购方）的环境行为，降低或消除相关方环境因素对本厂所造成的影响。
2范围适用于本厂及其它重要相关方之间的环境影响的管理。
3定义3.1相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。
（注：本文件所指的相关方包括有客户、供应商、工程合同方、废物收购方或收取方）4职责4.1营业部：对与其对口的供应商环境行为施加影响。
4.2管理部和对与其对口的废物收购或收取方环境行为施加影响。
4.3管理部负责对工程合同方的环境行为施加影响。
5环境信息沟通5.1对客户环境信息的沟通管理5.1.1营业部收到来自客户方面的环境信息，品保部按外来文件分发相关部门，需要回复时由品保部回复客户。
5.1.2有关协议及相关改进措施经权责人员签核后由营业部传达至客户，并保留记录。
5.2对供应商的环境行为施加影响：5.2.1营业部组织对供应商进行识别、登记和评价，将供应商分为：施加影响的单位和暂不施加影响的单位，具体识别、登记和评价见《环境因素控制程序》。
5.2.2对施加影响的单位，由营业部负责与其签订《供应商环境协议》，对供应商的环境行为做出要求。
5.2.3由营业部组织管理部、品保部对施加影响的供应商进行不定期的环境检查，对不符合要求的施加影响的供应商，提出整改要求，对整改不符合或拒绝整改，可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的供应商，有权向其提出：限期整改、减少订货和撤消供货点。
5.2.4在与供应商进行技术或质量方面的交流时，安排进行环境方面的交流，并由管理部（采购）向供应商提出有关环境要求。
5.3对工程合同方的环境行为施加影响：5.3.1工程项目的负责部门在与施工单位签订合同时，应同时签订《工程合同方环境协议》。
5.3.2工程项目的负责部门应组织对施工单位施工情况的检查与跟踪，对不符合要求的，按《工程合同方环境协议》有关条款执行。
5.4对废物收购或收取方的环境行为施加影响：5.4.1管理部在与废物收购方签订收购合同时，与其同时签订《废物收购环境协议》。
相关方控制程序
1、目的对相关方提出必要的环境和职业健康安全要求，以促使其养成自觉保护环境和减少职业健康安全风险，改进环境和职业健康安全要的行为。
2、适用范围适用在环境和职业健康安全要方面对公司相关方（相关方包括公司物料供方、运输公司、生活物资供方、废弃物回收商、工程承包方、临时工、访问者等）施加影响。
3、职责和权限3.1各部门1.采购部负责组织对相关方的评估，工程技术部监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
2.生产管理部负责对废弃物回收商、各部门负责对自己部门的临时工、访问者进行评估并对施加影响。
3.2采购部负责对原材料、辅助材料供方、外包服务方进行评估并对其施加影响。
4、工作程序4.1相关方分类公司可望施加影响的相关方包括：1.原材料、辅助材料供方；2.外协加工或服务单位；3.运输公司；4.生产物资供方；5.废弃物回收商；6.临时工、访问者等。
4.2对相关方环境施加影响的评估4.2.1评估的时机1.在选择新供方/服务承包商等相关方时，应就是否对其环境和职业健康安全施加影响进行评估。
2.对在推行ISO14001和GB/T28001-2011前就与本公司有业务往来的供方/服务承包商等相关方，公司在推行ISO14001和GB/T28001-2011时，应就是否对其环境和职业健康安全施加影响进行评估。
4.2.2评估的要求1.采购部组织各部门对相关方进行评估。
2.应择优选择符合公司环境和职业健康安全管理要求的相关方。
3.与公司的重要环境因素和重大危险源相关联的、可能造成重大环境污染及健康安全事故的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《施加影响相关方一览表》中。
4.3对相关方环境和职业健康安全影响的控制4.3.1对相关方施加影响的方式1.通报公司的管理方针；2.通报与相关方环境和职业健康安全要求，必要时提出书面要求；3.对相关方在环境和职业健康安全的要求实施情况进行检查。
对施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境方针和相关方环境和职业健康安全作业指导书，并与其签订环境和职业健康安全协议或倡议书，保留反馈信息。
02.相关方控制程序(模板)
***********有限公司A/0(版本号/修订次数) 文件编号：**-**.03-20**（注：质量审核程序文件模板，仅供参考）相关方控制程序1 目的规定对相关方施加影响或控制的要求、评定的职责、内容和方法，以确保对相关方进行有效控制，降低质量管理体系运行风险。
2 范围适用于本公司产品生产过程相关活动的各类相关方的控制。
3 术语与定义相关方（包括供方）：指与组织的质量绩效有关的或受其质量绩效影响的个人或团体，主要包括公司所有者、顾客、外部供方、员工以及竞争对手等。
4 职责4.1 各部门分别负责对各自业务范围内的相关方施加影响。
4.2 综合部负责公司对供方的评定，供方能力审查和监督；4.3 综合部负责对安全、劳防、消防及环保物资供方的评定，物资、劳务供方能力审查和监督，负责与政府部门、监管部门的沟通和协调。
4.4综合部负责对用户、潜在用户、市场开发过程相关方的管理和维护。
4.5分管销售副总负责批准合格供方。
5 对相关方施加影响5.1 本公司相关方类别：a)与销售活动相关方有：顾客、服务/供应商、员工、公司区内其他单位、来公司监督、检查和参观人员等；b) 受公司安全绩效影响的相关方有：相邻单位员工家属等；c) 关注公司安全绩效的相关方有：政府安全、环保、消防、职业病防治等部门。
5.2 对相关方影响5.2.1 由各部门按各自业务范围，分别负责对与本公司经营活动相关的相关方施加影响，使其在本公司中的活动行为符合：a) 本公司的质量方针；b) 本公司有关安全管理方面的规定；c) 本公司有关劳动防护方面的管理规定。
5.2.2 各职能部门选择参与公司内业务活动的相关方时，与对本公司有安全影响的相关方明确责任、控制内容和要求。
5.2.3通过公司网站、媒体、宣传册公示本公司的质量方针和绩效。
5.2.4对关注公司安全绩效的相关方（地方安全、环保、能源等主管部门），通过委托检测、按规定定期来公司监测和报告等方式告知。
相关方环境职业健康安全影响控制程序
相关方环境职业健康安全影响控制程序引言：在现代社会中，环境、职业健康与安全问题备受关注。
因此，为了确保企业和组织的可持续发展，相关方需要建立一套有效的控制程序来管理环境、职业健康与安全影响，以减少和预防事故和伤害的发生。
本文将探讨相关方环境、职业健康安全影响控制程序，以及如何执行和改进这些程序。
一、相关方环境、职业健康安全影响控制程序的定义和目的二、相关方环境、职业健康安全影响控制程序的内容和要求1.环境影响控制程序：-确定环境影响因素：通过环境影响评估，确定企业活动对环境造成的影响因素，如废物排放、能源消耗等。
-制定环境管理计划：根据环境影响评估结果，制定一套环境管理计划，包括减少废物排放、节能减排等措施。
-实施监测和检测：建立环境监测和检测系统，定期对环境进行监测和检测，确保企业的环境保护措施有效执行。
-提供环境培训和宣传：为相关人员提供环境保护知识的培训和宣传，增强环境责任意识。
2.职业健康安全影响控制程序：-确定职业健康安全风险：通过风险评估，确定企业活动中存在的职业健康安全风险，如化学品、机械设备等。
-制定职业健康安全管理计划：根据风险评估结果，制定一套职业健康安全管理计划，包括防护设备、培训等措施。
-实施职业健康安全管理：建立职业健康安全监测和管理体系，定期对职业健康安全情况进行监测和管理，确保相关方职业健康安全。
-提供职业健康安全培训和宣传：为相关人员提供职业健康安全知识的培训和宣传，增强职业健康安全意识。
三、相关方环境、职业健康安全影响控制程序的执行和改进1.执行程序：-建立责任制和考核机制：明确相关方环境、职业健康安全控制程序的责任人和责任，建立考核机制，对执行情况进行评估和奖惩。
-注重培训和意识提升：为相关方提供培训和宣传，增强环境、职业健康安全意识，提高执行程序的效果。
-定期检查和检测：定期对执行情况进行检查和检测，确保程序的有效执行，并及时发现和纠正问题。
2.改进程序：-收集并分析相关数据：收集环境、职业健康安全相关的数据，分析和评估执行效果，并找出改进的方向和机会。
相关方控制程序
相关方控制程序相关方控制程序1目的为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响,预防和减少各类事故的发生，增强相关方的环境意识,促使其改善环境行为,从而保证公司的质量管理、环境、职业健康安全体系的正常运行，特制定本程序。
2范围2.1本程序适用于公司各部门对其相关HSE行为施加影响之活动。
2.2关注组织的HSE状况或受其影响的个人或组织的相关方包括施工方、原材料供应商、运输承包商、废弃物回收商、劳保用品供应商、设备供应商、消防器材供应方、政府、社区等。
3定义：无4引用标准：无5职责5.1安环科负责对工程合同方等相关方进行评估并对其施加影响；5.2供应部负责对原料和辅料供应商相关方进行评估并对其施加影响；5.3销售部负责对客户施加影响；5.4安环科负责对废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响；5.5安环科负责并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
5.6安环科负责对消防器材供应方进行评估和施加影响。
5.7综合办负责对外来参访人员、职工家属EHS行为施加影响。
5.8设备科负责对设备供应商进行评估并施加影响。
6程序内容6.1相关方的分类6.1.1A类相关方：6.1.1.1向公司提供对环境有重大影响的产品的供应商,如：化学品供应商。
6.1.1.2要求其提供合法的营业执照复印件，必要时提供政府有关环保方面的许可证或专业资质证明文件。
6.1.1.3要求供应商提供化学品相关特性表或其它相关资料（如化学品安全数据表MSDS化学品安全说明书MaterialSafetyDataSheet）,必要时应提供运输资料证明。
6.1.2B类相关方：为公司服务时，对公司或对社会的环境有重大影响的相关方，如:危险品废物回收处理公司。
6.1.3C类相关方：负责向公司提供对环境无重大影响的产品的供应商，如:纸箱、胶袋、钢材、辅料等供应商，施工承包商、运输方、回收商，如：废纸皮、无害包装容器等回收商或运输公司。
6.2相关方的管理6.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。
相关方管理控制程序(含记录)
相关方管理控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的为确保本公司使用的材料或服务中的一些重要环境因素得以控制并对供方或承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响，以提高供方或承包方的环保意识。
2.0范围适用于本工厂所有的相关方（供方和承包方）。
3.0权责3.1 总经理负责对重要相关方的选定进行最终的审批。
3.2采购部3.2.1 负责收集工厂所有材料供方的环境因素信息，并传达至相关部门。
3.2.2 负责对材料供方环境体系方面的初审，并将结果提交至管理者代表。
3.2.3 负责向供方宣传工厂的环境方针，且对供方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
3.3人事部3.3.1负责收集新、改、扩建承包方的环境因素信息，并传达至相关部门。
3.3.2负责对新、改、扩建承包方关于环境体系方面的评审和选择，并对选择的承包方进行管理。
3.3.3负责对新、改、扩建的承包方宣传工厂境方针，且对承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
3.3.4负责收集固体废弃物处理及运输承包方的环境因素信息。
3.3.5负责协助对固体废弃物处理及运输承包方关于环境体系方面的初审，并将结果提交服务公司。
3.3.6负责固体废弃物处理及运输承包方宣传工厂境方针，且对承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
4.0程序4.1 宣传环境方针与施加影响4.1.1 业务部和行政部应分别与供方和承包方进行以下信息的交流，并作好相关记录.4.1.1.1 向供方和承包方传达工厂的环境方针，使其了解工厂环境管理的宗旨和方向。
4.1.1.2 定期与供方或承包方交流环境保护方面的信息，频次为每半年一次，并对其环境意识施加影响。
4.2相关方的评审4.2.1 业务部和行政部在选定供方和承包方时，需根据《相关方环境状况调查表》对其在环境保护现状和能力方面进行调查，具体内容如下：a)是否取得ISO14001认证或有认证计划；b)是否有其它环保方面的计划；c)排污、排气等是否超标；d) 生产中是否产生有毒废弃物或废气，是否采取有效措施进行处理；e)运输车辆是否使用含铅燃油，尾气排放是否超标等。
相关方管理控制程序
相关方控制程序1 目的为识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；对相关方期望或要求进行分类并有效控制。
2 适用范围适用于相关方需求和期望进行识别、评价及有针地性进行控制和利用。
3职责3.1 企管部为本程序管理部门，负责组织公司级相关方需求和期望的识别和分类；3.2各部门负责组织部门级相关方需求和期望的识别和分类；3.3 管理者代表负责在策划管理体系和对管理体系进行变更时，充分考虑已识别的相关方的需求和期望，并将其作为风险和机遇识别的输入；达成管理体系的预期结果并持续改进。
4工作程序4.1供应商的管理采购部负责供应商的管理，建立合格供应商台帐，每年对供方进行重新评价，根据评价结果，及时对合格供应商名录进行调整，实施动态管理。
具体执行《供应商管理办法》。
4.2对运输服务承包方的管理4.2.1储运部对运输服务承包商的资格和能力，进行调查，运输服务承包方应具有相关的运输项目/物品的准运证，机动车辆驾驶员应有驾驶证和相应物品运输上岗证；储运部与运输服务承包方签订承包合同，同时制定《物流运输管理制度》，要求其必须遵守法律法规及制度要求的各项管理规定；4.3 建筑安装工程承包商管理4.3.1建筑安装工程承包商资质审查4.3.1.1工程部在建设项目招投标时，需对建筑安装工程承包商进行资质审查。
建筑安装工程承包商必须是独立的法人企业，具有营业执照、相应的资质证书，项目经理等施工人员应具有相应的资格证书；4.3.1.2招标公司或项目引进部门应组织有关部门对建筑安装工程承包商进行资质验证和能力审查，不具备相应资质和能力的不得发包。
4.3.2建筑安装工程相关合同的审批工程部通过招投标等方式确定工程施工方，签定设计、监理、施工、技术咨询等合同，并按照公司合同签订审批权限履行审批手续。
4.3.3建筑安装施工的安全、环境管理4.3.3.1工程部负责人与承包商负责人签订《外来单位施工安全协议书》，并将公司的安全、环境制度、规定传递给承包商；4.3.3.2工程部监督承包商施工过程的安全、环境管理，应向承包商提供必要的支持条件，确保《外来单位施工安全协议书》中的各项规定得到实施；4.3.3.3安环部、工程部及其他有关部门应依照部门职责和合同规定，对相关方的施工过程进行监督检查，发现问题及时提出并要求承包商进行整改；4.3.3.4施工中承包商发生事故、事件、违章、违纪时，安环部应依据相关管理制度对承包商进行处罚，承包商在规定时间内将现金交至计划财务部并将交款收据复印件送安环部备案。
相关方控制程序
相关方控制程序背景在一个复杂的项目中，通常会涉及到多个相关方（Stakeholder）。
相关方可能包括投资人、管理层、开发团队、测试团队，以及最终用户等等。
在这样的环境中，如何控制相关方的活动，确保项目能够按照预期的计划进行，是一个重要的问题。
相关方控制程序（Stakeholder Control Program）就是为了解决这个问题而出现的。
相关方控制程序的定义相关方控制程序是一套有效的控制措施，用于确保项目中的相关方在适当的时间、以适当的方式参与项目，并确保他们的需求被充分考虑和满足。
这套控制措施通常包括以下四个方面：1.相关方识别和分类在项目开始之前，需要识别和分类所有可能涉及到的相关方，以便在后续的工作中，能够更好地进行管理和控制。
2.相关方沟通计划在项目执行期间，需要制定相应的沟通计划，确保相关方之间的沟通畅通，并及时解决可能出现的问题。
3.相关方影响分析在项目进行到一定程度时，需要对相关方的需求和期望进行分析，确定这些需求和期望对项目的影响程度，并确保能够满足相关方的合理需求。
4.相关方参与计划相关方的参与对项目的成功非常关键。
因此，需要制定合适的参与计划，确保相关方能够在适当的时间参与项目，并为项目的成功做出贡献。
相关方控制程序的实施为了实施相关方控制程序，需要进行以下几个方面的工作：1. 相关方识别和分类在项目开始之前，需要通过各种方式收集可能涉及到的相关方信息，包括：•调查问卷：设计一份调查问卷，向可能涉及到的相关方发送，以了解他们的需求和期望。
•环境分析：通过环境分析，找出所有可能与项目相关的方面，包括政治、经济、社会、技术等方面。
•利益攸关方分析：对所有可能涉及到的相关方进行分类，根据他们的利益与项目的关系程度，将他们划分为高、中、低三个优先级，并制定相应的控制计划。
2. 相关方沟通计划相关方沟通计划需要包括以下内容：•沟通目标：明确沟通的目标，确保每一次沟通都能够有效地达到预期的目标。
相关方管理控制程序
目的a)采取适宜方式，使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求，保持和改善本所的HSE绩效。
适用范围本程序用于对本所外部的相关方，在其活动、产品和效劳过程中，产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。
职责管理者代表负责制订本程序，并监督实施情况。
各部门负责：识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源，并列出清单；管理本部门对口的相关方；对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。
工作程序各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源，列出清单，评价其重要性，并按要求及时更新。
将重要变动及时通报给相关方。
本所HSE的主要相关方包括顾客/业主，为本所提供效劳和产品的单位或个人，进入本所的外来人员：外来参访人员、配合本所或帮助本所完成效劳的委托机构、分包效劳方各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。
主要相关方包括工程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。
各部门应及时针对不同的相关方，采取不同的手段施加影响：a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客，以自身行为影响其HSE绩效。
对参与效劳或委委托单位，传达HSE要求，通过沟通和协议，使其配合HSE的管理。
应从绿色环保、节约资源能源等施加影响，垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的书面规定，签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。
优先选择绿色环保、节能高效的产品，负责采购的各归口部门应保存相关证明文件的复印件或原件。
优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE违法表现的供方、承包方。
通过招标方式进行选择时，将HSE要求作为评分标准之一，列入评标准那么。
对非一次性的长期合作的供方、承包方，归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表现档案，作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。
对可能存在重大HSE风险的供方、承包方，应要求其提供符合法律、法规要求的资质证明文件和从业人员资格证明文件，各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。
相关方管理控制程序
EHS标准程序STANDARDPROCEDUREOFEHS为了加强公司相关方安全管理，从严控制相关方作业风险，明确公司内部监管部门职责，规范相关方作业流程，防止管理缺失引发安全事故或被动造成公司负面影响，特制定本管理控制程序。
二、范围本程序适用于与公司的安全绩效相关联或受其影响的团体和个人。
具体范围包括：承包商、供应商、其他外来人员。
三、术语和定义3.1承包商：在公司的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向公司提供服务的个人或团体。
具体指承担工程项目建设任务的单位，包括工程总承包单位、施工总承包单位（以下统称总承包单位），以及设计、监理公司等单位。
3.2供应商：指为公司提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。
包括制造商、经销商和其他中间商。
3.3其他外来人员：主要指外来实习人员、外来培训人员、业务服务办事人员、政府机构相关人员、参观学习人员、外来检查指导人员等。
四、职责4.1相关方联系部门职责4.1.1负责组织EHS管理部和相关部门负责人参与相关方资质审查，以及相关方安全资格确认。
重要供应商须通过EHS审计，确认合格供应商，报分管负责人审批。
4.1.2根据相关方管理需求，收集相关方相关资质（营业执照、资格证书、特种作业人员证书、人身意外保险或工伤保险清单等）。
4.1.3与外来施工单位签订合同和安全协议、施工安全承诺书和保密协议。
4.1.4及时组织开展安全教育培训工作，并对培训效果实施评估，建立培训档案，并及时报培训管理部与EHS管理部备案。
4.2保卫科职费4.2.1负责相关方人员进行进厂前劳动纪律、治安保卫方面的安全告知；422应按照公司规章制度相关规定，发放《贵宾证》，检查《承包商施工人员进厂许可证》；并负责外来人员治安监督管理；4.2.3对违反公司劳动纪律和厂规厂纪行为的有权提出整改意见，必要时有权行使处罚权。
4.3质量部职责4.3.1参与供应商资质审查，组织重要供应商的质量审计；432批准合格供应商名录，并按规范进行年度评审，合格供方管理等工作。
相关方控制程序
相关方控制程序1.目的使本公司对环境/职业健康安全管理的思想和愿望被相关方所理解和接受，促进相关方采取相应的环境/职业健康安全管理措施，满足本公司的要求。
2.范围适用于本公司能够施加影响的相关方环境、职业健康安全行为的管理，包括供方、外包方、承建方、承运方、废物处理商等相关方的管理。
3.参考无4.定义无5.职责5.1发包部门职责5.1.1对相关方交付工程的验收资料，相关方资质资料等工程相关资料有相应的对口部门进行收集、整理，交安全主管部门存档。
5.1.2发包部门即为相关方的归口管理部门，应指派专人进行管理。
5.1.3负责组织对相关方进行安全资质确认、合同评审，签订安全管理协议。
5.1.4负责辨识承包项目实施过程中已知或潜在的危害，并采取相应预防措施，监督相关方开展作业前技术交底。
5.1.5参与对承包方的安全管理培训，对相关方的作业过程进行监督考核，对项目完成情况进行验收。
5.2安全主管部门职责5.2.1参与对相关方的安全资质、安全管理协议、重大施工方案的评审；5.2.2组织对相关方开展安全管理培训；5.2.3对相关方作业过程、发包部门管理情况进行监督和考核；5.2.4对进入厂区的相关方人员、车辆、携带设备进行管理。
5.3财务部门负责将相关方的考核结果兑现，从工程款中扣除。
5.4工程部门负责承建方、工程方的环境/职业健康安全管理。
5.5各管理部门负责对应相关方的安全环保资质审查。
6.控制要求6.1 相关方的资质确认6.1.1 直接为我司提供服务或产品的相关方必须具备相应的能力和资质；对相关方的审查内容包含但不限于以下内容：企业的经营能力和范围、相应的资质证书、特种作业人员持证范围、良好的安全业绩等；6.1.2 在签定服务合同或协议前应提供相应的证明材料复印件并加盖其单位公章并对提供资料的真实度做出承诺；6.1.3 必要时由对口部门组织相关部门对其生产或服务能力进行实地确认，为招标提供参考依据。
6.2 安全协议签订6.2.1 项目合同管理部门在签订合同时，应审查合同书中的乙方（相关方）条款是否明确了相关方在承包项目施工中的安全责任，是否满足国家有关规定及公司有关管理制度。
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相关方控制程序
编制部门：
审核人：
批准人：
2013年2月28日发布 2013年3月1日实施唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司发布
修改履历
1 目的
为满足职业健康安全/能源/环境管理体系的标准要求，对进入作业场所的相关方进行安全、能源/环境方面的控制或施加影响。
2 适用范围
适用于在体系覆盖单位区域内进行活动的相关方的管理工作。
3 术语
3.1外部相关方：指临时工、参观者、顾客、供方、外包方、政府部门、公司周边的企业、学校、居民等进入或可能进入公司作业场所的外来人员。
3.2内部相关方：指与体系覆盖单位发生生产、服务、供应、监测、管理等业务往来的所有公司内部各单位（包括公司内部各单位之间的往来）。
4 主要职责
4.1办公室是公司对相关方进行管理的归口管理部门，负责监督各部门/分厂对相关方的控制和管理。
4.2 各部门/分厂负责与本部门/分厂接洽、联系工作的相关方或程序规定所管辖相关方的职业健康安全/能源/环境活动的控制和管理。
4.3 相关方活动范围所属单位负责进入本单位区域相关方的现场管理，负责向有关部门反馈相关方遵守职业健康安全/能源/环境规定的情况。
5 管理程序
5.1一般要求
5.1.1外部相关方应首先与有关部门/分厂联系。
由接洽或同意外部相关方进入公司区域的单位负责协调对其进行职业健康安全/能源/环境方面的管理。
5.1.2由同意相关方进入本单位生产现场的单位对相关方进行下列内容的管理：
5.1.2.1 对相关方进行相应的教育，向相关方介绍其活动区域范围内的危险源、环境因素和能源相关变量要求；检查相关方必备防护用品的使用。
5.1.2.2在现场能产生严重危害的区域设置警示标志，以提醒所有进入该区域的人员主动进行防护。
5.1.2.3对相关方在现场的活动按《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序》、《环境因素辨识和评价控制程序》和《能源评审控制程序》的规定，进行危险源和环境因素和能源相关变量的识别，以便持续改进对相关方的控制和管理。
5.1.2.4监督在本单位范围内活动的相关方遵守有关规定情况，对违反规定的相关方，
应及时制止并向有关部门反映，由有关部门对其进行处置。
5.1.3 各部门/分厂针对实际情况，必要时，制定本单位适用的具体相关方管理办法或告知书。
5.1.4 各部门/分厂对相关方的控制管理应做好相应记录。
记录执行《记录控制程序》规定。
5.1.5相关方在公司区域活动过程中，对职业健康安全/能源环境管理方面的合理抱怨或要求，执行《沟通、参与、协商和交流控制程序》。
5.2 顾客、供货商等相关方的管理
5.2.1对于进厂联系业务和自提产品的人员，由供应部或销售部负责以适当的方式向其提出公司关于能源、环境、职业健康安全方面的要求。
需要时，应在产品销售合同中注明或以书面的形式提出，并监督其遵守执行。
5.2.2 供方资质由有关部门负责审核，确认合格供方后，由有关部门负责以适当的方式向其提出公司关于职业健康安全/能源/环境方面的要求，具体执行《采购控制程序》。
5.2.3 供、提货方活动范围不得超出供、提货区域。
5.3检修、施工等相关方的管理
5.3.1对于进厂进行检修、施工作业的相关方，各单位应要求其到公司主管部门签订协议书并监督其遵守执行，否则，有权拒绝其在厂内作业并及时向公司有关职能部门反馈。
5.3.2承包商的特种作业人员应具备特种设备操作资质及使用的特种设备应检验合格。
承包商由项目所在单位对其进行监督管理。
5.4临时工、劳务工等相关方的管理
使用外来劳务工的单位对所使用劳务工进行监督管理，比照正式职工的管理规定执行。
应对其进行职业健康安全防护和/节能/环保意识进行教育、岗位安全操作规程等培训教育，为其配备必要劳保用品并监督使用。
5.5参观、学习、技术交流、检查工作等相关方的管理
相关方进入生产现场参观、学习、技术交流、检查工作等，应由接洽单位进行安全教育并由熟悉现场的人员陪同监护，不允许相关方独自活动。
5.6周边区域居民及其他相关方的管理
对于因不可预料原因而进入公司生产区域的周边居民及其他相关方，公司可采取媒体宣传、公司员工义务宣传等方式对其教育引导。
5.7内部相关方的管理
5.7.1内部相关方所属单位对本单位职工进行公司职业健康安全/能源/环境方针及有关规定的宣传培训，以确保本单位职工进入公司各生产单位时具备相关知识。
5.7.2 内部相关方进入其他单位要遵守该单位的相关管理规定，接受该单位人员的管理。
5.8外来及厂内运输车辆的管理
相关部门对进入公司生产区域的外部相关方车辆进行控制和管理，以保障厂内道路交通安全。
6 相关文件
6.1 《记录控制程序》
6.2 《沟通、参与、协商和交流控制程序》
6.3 《环境因素识别和评价控制程序》
6.4 《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序》
6.5 《能源评审控制程序》。