物料采购管理制度79369
物料采购管理制度
物料采购管理制度一、总则1.目的和依据：规范物料采购行为，提高物资利用效率，降低采购成本，确保设备、原材料、办公用品等各类物料的供应和使用。
2.适用范围：适用于公司内部所有物资采购活动。
3.采购原则：公平、公正、公开、高效、节约。
二、采购流程1.采购需求提出：各部门提出物料采购需求，并填写采购申请表。
2.采购审核及批准：采购部门审核采购需求的合理性、合规性，并将采购需求提交给上级领导审批。
3.供应商筛选：采购部门就供应商的信誉、价格、质量、交期等因素对潜在供应商进行筛选。
4.投标邀请：向符合要求的供应商发出投标邀请函和采购招标文件。
5.投标评审：采购部门与相关部门组成评审团队，对投标供应商的报价、方案、能力等进行评审。
6.中标通知：将评审结果告知中标供应商，并与其签署采购合同或订单。
7.采购执行：监督并跟进供应商履约情况，确保按时、按量、按质供应。
8.供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，根据评估结果调整合作关系。
三、采购管理1.采购计划管理：根据企业的生产计划和经营需求，制定物料采购计划。
2.物资采购目录管理：建立和维护物资采购目录，明确采购品种、清单和供应商信息。
3.采购档案管理：建立采购档案，保存采购文件，包括采购申请、合同/订单、发票等。
4.供应商管理：建立供应商数据库，定期评估供应商绩效，并根据评估结果进行供应商的动态管理。
5.库存管理：做好库存管理，根据需求和供应情况，避免库存过高或过低。
6.不合格物料处理：建立不合格物料处理制度，对不合格的物料进行分类处置。
7.供应商反馈管理：建立供应商反馈渠道，及时处理物资质量问题和供应商服务投诉。
四、监督与考核1.外部监督：接受相关机构的监督，如政府采购监管部门。
2.内部监督：建立内部监察机构，对物资采购过程进行监督和审计。
3.采购绩效考核：根据采购成本、交期、质量等指标，定期对采购部门及相关人员进行绩效考核。
五、违规处理对于违反物料采购制度的行为，依据公司相关规定进行处理，包括扣发绩效奖金、停止使用供应商、停职检查等，并报告公司高层。
物料采购管理制度全套
物料采购管理制度（1）采购部接收“请购单”时，应检查单据的填写情况是否清晰、完整，是否经过企业上级审批。
（2）采购部接收“请购单”时，应遵循“无计划不采购、库存充足不采购、信息不详尽不采购”的原则。
（3）采购部接收“请购单”时，应及时与仓储部联系，确认请购物资是否有超储库存。
（4）对于不符合规定以及撤销的“请购单”，及时通知相应部门。
2．请购单的分发要点。
（1）对于“请购单”应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
（2）对于紧急请购项目应优先处理。
（3）对于无法达到“请购单”所述要求的情况，要及时通知请购部门。
第3章采购作业程序第7条物料采购审批程序1．采购部对接收到的“请购单”进行审核，将不符合规定的“请购单”退回请购单位。
2．采购部根据“请购单”以及目前仓储物料情况，确定应采购的物料种类、数量、规格以及拟采用的采购方式，编写“物料采购审批表”，交由生产副总以及总经理审批。
3．审批通过后，采购部按照规定程序开展采购作业。
第8条物料采购实施程序1．物料采购人员接到“物料采购审批表”，确定采购内容，包括采购对象、采购数量、采购时间等信息。
2．采购信息确认后，物料采购人员应首先选取与企业存在固定合作关系的供应商，进行采购作业。
3．若无合适供应商，物料采购人员应进行调查和询价，按照市场行情选择三家以上的供应商作为备选对象。
4．将供应商的整体情况进行整理分析，拟定议价方式及各种附加条件，以经过批准的采购方式，向供应商议价。
5．物料采购人员综合物料价格以及质量等因素，确定供应商。
向上级汇报，得到审批后，与供应商签订采购合同，按照合同进行采购。
第9条采购物料验收入库程序1．收到采购物料之后，物料采购部门组织人员对采购物料进行检验。
2．检验合格后，填写“物资入库验收单”，将物料登记入库。
3．对于不合格物料，检验人员及时通知物料采购人员，物料采购人员与供应商联系，及时办理退换货。
第10条采购物资付款工作程序1．采取预付款方式的采购物料，由物料采购人员凭“采购合同”，填写“借款单”，交由财务部审核，审核结束后办理付款手续。
物料采购管理制度三篇.doc
物料采购管理制度三篇第1条物资采购管理系统为加强物资管理，规范工作程序，特制定本系统。
二、范围本系统指定物料采购计划、执行、物料入库、出库、存款、仓库管理等项目。
3.采购职责:1.根据各部门的采购订单、各部门的库存状况和实际使用情况，制定采购计划；2.对于不在供应文件上的材料，可以根据用户部门提供的信息，结合该部门的知识，逐步编制采购报告并提交审批。
3.采购报告应逐级提交审批。
采购报告要求，首先，每种材料应有三个以上的报价；其次，每种材料应有明确的项目，如采购数量、规格、品牌、质量要求、生产单位(供应商)；4.开发新的供应商，建立供应商档案，经部门经理审核批准后实施；5.根据批准的采购计划和确定的供应商实施材料采购；6.根据他自己的调查，当同一质量的实际价格低于计划价格时，他应报告部门经理重新批准定价。
6.采购材料时严格检查材料质量，品牌、规格、制造商必须满足规划要求；8.了解材料的市场价格，每三个月向领导汇报一次市场情况调查分析报告(对于一个材料，了解三个以上的报价)。
9.跟踪和管理供应商。
10.组织供应商评审。
11.如果零星采购材料单价超过10000元或零星批量采购金额超过20000元，相关部门应共同参与评审。
四个仓库职责1.检查物料数量、价格，收货、发送物料；3.每月定期向采购部汇报库存情况；4.担保账户、卡、第3项匹配；4.材料质量由相关验收人员验收并签字，不符合质量要求的材料有权拒收。
5.管理内容和方法1采购1.1各种材料的采购由使用部门提供月度计划。
除紧急情况和其他特殊情况外，应严格控制零星采购。
1.2供应商发展计划调查供应商向供应商提交所需材料报价比较三个供应商的报价，并向部门经理报告所有方面以确定供应商。
1.3采购货物的密封样品在签订采购合同时，密封样品和书面质量指标必须作为合同附件从供应商处获得。
密封样品必须带有供应商不可信赖和否认的印记。
样品的选择应由设计单位确认，并由监理单位妥善保管，并做好相应记录。
物料采购管理制度
物料采购管理制度一、总则本规章制度是为规范企业物料采购行为，保障企业利益，提高采购效率而订立。
本制度适用于本企业全部物料采购活动。
二、采购管理流程1. 采购需求申请1.1 各部门依据业务需求提出采购需求申请，包括物料名称、规格、数量、采购期限等明确信息。
1.2 采购需求申请由申请部门经理审核，并填写《物料采购需求申请表》。
1.3 审核通过的采购需求申请交由采购部门负责人，进行后续处理。
2. 供应商选择与评估2.1 采购部门负责人依据采购需求申请，向多个供应商发送采购询价，并要求在规定时间内提交报价。
2.2 采购部门负责人查看各供应商提交的报价，并进行综合评估。
2.3 评估标准包括但不限于：价格合理性、供应商信誉、物料质量等。
2.4 最后确定合作供应商，并签订《供应商合作协议》。
3. 采购合同签订3.1 采购部门负责人负责起草采购合同，并提交给法务部门审核。
3.2 法务部门审核采购合同的合法性，确保合同条款符合法律法规要求。
3.3 各部门领导审核通过后，采购合同正本签订。
4. 采购执行与跟踪4.1 采购部门负责人依照采购合同要求，适时与供应商联系，确认交货时间并跟踪采购进度。
4.2 物料收货人员依据采购订单适时验收物料，并在《采购登记簿》中进行登记。
4.3 若发觉物料与采购订单不符或存在质量问题，物料收货人员应立刻通知采购部门负责人，并与供应商协商解决方案。
5. 采购结算与归档5.1 采购部门负责人收到供应商发出的发票后，进行核对，并向财务部门提交采购结算申请。
5.2 财务部门审核采购结算申请，并将款项按时支出给供应商。
5.3 完成采购结算后，采购部门负责人将采购相关文件进行归档，包括采购需求申请、采购合同、发票等。
三、采购管理标准1.执行国家法律法规以及企业内部规章制度。
2.采购需求申请应真实、精准，不得夸大数量或其他信息。
3.供应商选择应依据合理性和公正性原则进行，不得有任何形式的贿赂行为。
物料采购管理制度
物料采购管理制度一、目的和范围物料采购管理制度的目的是为了规范和优化企业的物料采购流程，确保采购的物料能够满足企业的需求，同时提高采购效率和降低采购成本。
本制度适用于所有涉及物料采购的部门和员工。
二、采购流程1. 需求确认部门提出物料需求，并填写采购申请表，包括物料名称、数量、规格要求等信息。
采购部门负责审核需求，并确认需求是否合理和紧急程度。
2. 寻找供应商采购部门根据物料需求寻找合适的供应商，可以通过询价、比较报价和评估供应商实力等方式进行选择。
采购部门应建立供应商名录，并不断更新和评估供应商的表现。
3. 发出采购订单采购部门根据选择的供应商，发出采购订单，明确物料的品名、规格、数量、质量要求和交货时间等。
采购订单应以书面形式发送给供应商，并确保双方达成一致。
4. 监控物料采购过程采购部门负责跟进物料的采购过程，与供应商保持良好沟通，并及时更新采购进度。
在物料到货之前，进行采购进展的定期报告。
5. 验收和结算物料到达后，接收部门进行验收，并确认物料是否符合规格和质量要求。
若有问题或不合格情况，采购部门应及时与供应商协商解决。
验收合格后，财务部门进行结算和付款。
三、采购准入和退出机制1. 供应商准入采购部门应制定供应商准入标准，包括供应商的资质、质量管理能力、交货能力、售后服务等方面。
对于新的供应商，应进行评估和审批，确保其具备合作条件。
2. 供应商退出采购部门应建立供应商绩效评估制度，定期对供应商进行评估和排名。
若供应商连续多次表现不佳或违反合作协议，采购部门有权暂停或终止与其的合作关系。
四、风险管理1. 采购风险评估采购部门应对采购项目进行风险评估，并制定相应的风险应对措施。
评估包括供应商风险、物料价格波动、交货延迟等。
2. 库存管理采购部门应根据企业的生产计划和市场需求合理控制物料的库存水平，避免库存过高或过低造成的损失。
五、监督与改进1. 监督机制采购部门应定期检查物料采购流程的执行情况，对违反制度的行为进行处理，并保持与供应商的良好合作关系。
公司物资物料采购管理制度
公司物资物料采购管理制度第一章总则第一条为规范公司物资物料采购活动，促进公司物资物料采购管理水平的提升，确保公司采购活动的合法、合规和高效进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司在进行各类物资物料采购活动中的管理，包括但不限于设备、原材料、办公用品、研究开发用品、IT设备及软件等采购活动。
第三条公司物资物料采购管理应遵循合法合规、公平公正、诚实信用、透明公开的原则。
第四条公司物资物料采购管理应符合相关法律法规，并遵循公司内部制度和流程。
第五条公司物资物料采购管理由公司采购部门负责具体实施，采购部门应建立健全的物资物料采购管理制度，并向公司领导层报告采购活动的执行情况。
第六条公司各部门在进行物资物料采购活动时，应严格按照公司的物资物料采购管理制度进行操作，并需配合采购部门进行采购合同签订、物资验收等工作。
第七条公司对于实施采购活动的员工要求进行相关培训，提高员工对采购管理制度的认知程度，保证采购活动的合规进行。
第八条公司对于采购活动的结果进行评估和分析，不断优化采购流程和管理制度。
第二章采购前的准备工作第一条公司各部门进行物资物料采购前，应向采购部门提交采购需求书。
第二条采购需求书需包括物资物料的名称、数量、技术规格要求、使用部门、交付期限等信息。
第三条采购部门对接收到的采购需求书进行审核，审核结果与采购需求部门进行沟通确认，并指导编制采购方案。
第四条采购部门根据采购需求书和审批文件编制采购方案，并进行内部审批流程。
第五条采购方案应包括采购方式、预算、供应商资质评定、招投标公告发布、采购合同订立等内容。
第六条采购部门负责进行供应商资质评定，审核供应商的合法合规性、质量管理水平、售后服务能力等，对于符合要求的供应商列入公司的供应商名录。
第七条采购部门在选择采购方式时应根据采购金额、紧急程度等因素进行合理取舍。
第八条采购部门应根据采购方案制定招标文件、采购合同等文件，并组织相关人员对文件进行审定。
第三章采购流程及实施第一条采购部门组织公开、透明的招投标活动，确保采购活动的公正、公平进行，并按照法律法规对于招投标活动进行合法合规的管理。
物料采购管理制度三篇
物料采购管理制度三篇篇一：物料采购管理制度一目的为了加强对物料的管理，规范工作程序，特制定本制度。
二范围本制度规定了物料采购计划编制、实施、物料的收、发、存、仓库管理等项内容。
三采购工作职责1.根据各部门申购单、库存状况和各部门实际用量制定采购计划单;2.供应档案上没有的物料，可根据使用部门、采购员提供的信息结合本部门了解的情况制定采购报告并逐级报批;3.采购报告逐级报批，采购报告要求：一是每种物料要有三家以上报价,二是每种物料要有明确采购数量、规格、品牌、质量要求、生产单位（供货商）等项目;4.开发新供应商，建立供应商档案，经部门经理审核报审后实施；5.根据批准的采购计划和确定的供应商实施物料采购；6.根据自己的调查，同质实际价格低于计划价时,报请部门经理重新核定价；6.采购物料时严格检查物料质量，品牌、规格、生产厂家必须符合计划要求；8.了解物料市场价格情况，每三个月将市场行情凋查分析报告上报领导（一种物料要了解三家以上的报价）。
9.对供应商进行跟踪管理。
10.组织对供应商的评审。
11.零星采购物料单价在一万元以上或零星批量次采购金额在二万元以上的，由相关部门共同参与评审。
四仓库的职责1.核对物料数量、价格，收、发物料;3.每月定期向采购报库存情况;4.保证帐、卡、物三相符;4.物料质量由相关验收人员验收签字，对不符合质量要求的物料有权拒收。
五管理内容与方法1采购1.1各种物料申购均由使用部门提供月计划，除急用等特殊情况外，严格控制零星采购；1.2供应商开发程序调查供应商将所需物料提交供应商报价比较三家供应商报价及各方面情况报部门经理确定供应商。
1.3外购物品封样在签订采购合同的同时，必须向供方索取封样的样品和书面的质量指标，作为合同附件。
封样的样品上必须有供方不可失灭和否认的印记。
样品的选定由设计单位确认，并由监理单位妥善保管,并做好相应记录。
2物料的入库、验收程序2.1物料到货后，仓管员据采购计划核对其送货单，视其送货品种、规格、数量、单价是否相符，如不符拒绝收料并通知采购立即通知供应商进行更正;清点相符后根据样品质量的要求进行检验，检验合格方可在送货单上签收，并开具入库单，办理入库手续；2.2如不需质量检验则在数检后直接办理入库手续;收货单一式三联，一联交送货人，一联仓管员自留登帐，一联交采购部；2.3入库单填写内容要求全面准确，认真填写送货单位、品名、规格、数量、单价、金额等内容；2.4入库单开具后据入库单清点物料上货架，同时应登记物料卡。
物料采购管理制度
物料采购管理制度一、引言1.目的：为确保公司正常运转和生产，减少采购成本，提高采购效率，建立并完善物料采购管理制度。
2.适用范围：本制度适用于公司所有涉及物料采购的部门。
二、定义和缩写1.物料采购：指公司为配备办公设备、原材料、产品等所进行的采购活动。
2.采购流程：包括需求确认、供应商选择、合同签订、订单执行、验收入库等环节。
3.采购申请：由各部门提交的采购物料的需求申请。
4.采购合同：双方就采购事项签订的法律文件。
5.供应商：指公司与其签订采购合同的供应商。
三、物料采购流程1.采购需求确认(1)各部门根据实际需要提出采购需求申请，通过内部审批流程后提交给采购部门。
(2)采购部门根据采购需求进行初步评估，确认采购需求的合理性和可行性。
(3)采购部门与需求方沟通，核实需求并制定采购计划。
2.供应商选择(1)采购部门根据采购计划和需求方提供的供应商要求，筛选合适的供应商并制定供应商清单。
(2)与供应商进行洽谈，了解产品质量、价格、交货期等信息，并比较不同供应商的报价。
(3)根据洽谈结果和供应商的综合评估，选择最合适的供应商。
3.采购合同签订(1)采购部门与选定供应商进行商务谈判，达成共识。
(2)根据谈判结果，起草采购合同并提交给法务部门审查。
(3)审查通过后，采购部门与供应商签订正式采购合同，确保合同内容完整、准确。
4.订单执行(1)采购部门根据合同要求下达采购订单。
(2)各部门协助采购部门与供应商保持沟通，确保供应进度和质量。
(3)采购部门密切关注供应商的供货情况，及时调整采购计划和订单。
5.验收入库(1)收到供应商提供的货物后，需质检部门先行对物料进行检验。
(2)确认物料符合质量要求后，将货物进行入库，并进行相应记录。
(3)若有质量问题，采购部门与供应商进行协商并解决问题。
四、物料采购管理1.系统管理(1)采购部门应建立物料采购管理系统，包括采购需求管理、供应商管理、合同管理等模块，以提高采购效率和准确性。
物料采购管理制度
物料采购管理制度一、目的为保证公司正常运营，提高采购效率，规范采购行为，制定此物料采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及到物料采购的部门或个人。
三、采购款项及资金来源所有采购款项均应通过公司开具的采购付款申请单或财务预付款专用申请单进行支出，所有采购款项应由公司统一出资。
四、采购流程1.采购需求确认：各部门（申请部门）根据实际情况和经营计划等，按照采购计划报告及时向采购部门提出采购申请，有需求申请的，由物料采购员和所属经理签署，确认后进行下一步操作。
2.询价：采购部门根据采购需求制定采购方案，确定采购物品名称、品质、技术规范、数量、期限、交货方式和付款方式等条件，采购物品的价格应根据市场价格，工艺难度，运费，税款等因素进行合理核算。
采购部门应该征得申请部门对采购价格的认可。
采购部门根据采购方案，寻找多家供应商进行比价，通过比价确定最佳供应商。
3.签订合同：采购部门委托公司内部律师根据公司采购相关的法规和管理制度撰写采购合同，确保采购合同合法合规。
合同的签订需经过采购负责人和申请部门负责人的审核并加盖公章，方可生效。
4.供货验收：供应商按照合同约定向公司发货，采购部门和申请部门根据合同约定进行货物验收，审核货物的数量、质量、配件是否齐全，并填写验收单。
代表公司验收的人员需签署验收单，交回给采购部门进行电子档案的存储。
五、采购控制和内部审查1.采购部门应将内部审计部门作为其授权审查机构。
审计部门应定期检查采购活动的过程、方法和结果，并制定相应的内部审计报告，反馈发现的问题，建议制定完善采购管理办法。
2.采购部门应定期向公司管理层上报采购活动的情况和采购成本分析报告，并提供专业建议、改进意见和对采购程序和执行进行检测，检验和商定。
六、相关管理措施1.采购部门应定期汇编和编写物料采购报告，报送总经理办公室，并将最新资料实时保存在公司电子文档库中。
2.对于重要采购事项，应提前告知公司领导层，并进行与公司领导层的充分沟通和协商。
物业公司物料采购管理制度(4篇)
物业公司物料采购管理制度第一章总则第一条根据公司物业经营实际，为规范采购行为，保证采购质量和采购效果，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部物料采购活动，包括固定资产类物料和非固定资产类物料的采购。
第三条本制度的目的是建立一套完整、科学、规范的采购管理制度，明确各个环节的职责和要求，确保物料采购的合规和有效。
第四条采购管理应遵循公平、公正、公开原则，推行高效、标准化采购流程，提高物料采购质量和效率。
第五条本制度的制定、修订和解释由公司物业管理部门负责。
第二章采购申请第六条采购申请的发起人应填写采购申请表，明确需求物料的名称、数量、规格、用途、预算、采购周期等信息，并注明采购的紧急程度。
第七条采购申请应根据公司内部采购管理规定，具体包括以下要求：（一）采购申请需主管部门审批后方可进行下一步操作；（二）采购申请中需明确需求物料的品牌、型号等具体要求；（三）采购申请中需注明物料的技术参数、性能要求等相关信息。
第八条采购申请的发起人应将采购申请表以书面形式提交至物业管理部门，由物业管理部门进行审核和审批。
第九条物业管理部门应对采购申请进行审核和审批，并根据采购申请的紧急程度进行相应的处理。
第十条采购申请审批结果应及时通知申请人，并明确采购流程和要求。
第三章供应商选择第十一条供应商选择应根据公司内部采购管理规定执行，包括以下要求：（一）采购部门应进行供应商的调查、评估和筛选，以确保供应商具备良好的信誉、质量和服务能力；（二）供应商应符合相关法律法规和行业标准要求，提供相应的证明文件；（三）供应商应具备稳定的供货能力和合理的价格水平；（四）供应商应提供过去业绩和客户评价等相关信息。
第十二条供应商选择应以公平、公正、公开的原则进行，避免任何形式的利益输送和违规行为。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和管理，并根据评估结果及时调整供应商的合作关系。
第四章合同签订第十四条供应商与公司签订物料采购合同前，应明确合同的内容和条款，包括以下要求：（一）合同应明确物料的名称、数量、规格、质量要求、价格、交货时间等信息；（二）合同应明确双方责任和义务，以及违约条款和解决争议的方式；（三）合同应符合相关法律法规和行业标准要求，保证供应商和公司的合法权益。
物料采购管理规定
物料采购管理规定seek； pursue； go/search/hanker after； crave； court； woo； go/run after
l目的
制订物料采购管理的有关规定,做保证采购物料的质量及采购的合法性.
2范围
适用于本公司所有生产物料的采购.
3责任
技术部负责制订标准.
物资供应部负责物料的采购工作.
质管部、生产部负责物料采购的监督与检查.
4 内容
原材料供应厂家在选定之前应先对其生产条件进行审核,其原材料供应厂
家必须是符合行业标准的合法生产经营企业.对直接接触药品的包装材料、容器,其生产厂家必须持有国家药监局颁发的药品包装材料生产许可证.
在符合生产条件的基础上,进一步对其产品质量进行审核,只有其产品质
量符合质量要求才可作为供应单位.
物料供应部门应经常了解供应单位所供物料的质量情况,对长期供货厂家
应定期进行质量评估,发现问题及时采取措施.必要时可对原材料的生产质量进行验证.
原材料供应厂家一般可选择2-3家,一经选定,应保持长期的业务关系,
尽可能减少变更,需要变更时,应经公司有关主管部门审查批准,必要时进行验证.
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物料供应部门应根据生产计划及仓库库存情况,制订采购计划,报公司主管副总批准后执行,每次采购量应以能足二个月生产要求为宜.
物料供应部门在购买原材料时,应从选定的生产厂家购买,以确保原材料质量.
购入原材料必须经质管部门检验符合产品质量标准.
主要物料供应商应是通过公司质管部门牵头组织的“物料供应商质量体系评估”,并列入“主要物料供户名单”内的企业.
主要物料供应商变更,必须先通过对样品检验、验证及评估后,方可采购.。
物料采购管理制度
物料采购管理制度第一篇：物料采购管理制度江苏****企业文件文件编号:物料采购管理制度一、目的为了加强对物料采购的管理，规范工作程序，制定本制度二、职责1.负责物料采购计划的制定、审核流程。
2.负责采购物料的入库流程。
2.负责对供应商结账明细的核对及发票跟催工作三、采购流程1、物料采购员应根据业务部的生产计划单的要求去采购，严禁计划外采购，如有库存物料，必须同相关仓库员核实实际可用库存数量，在扣除实际库存数量后在进行组织采购。
2、物料采购员在确定需要采购物料后，必须在公司合格供应商名录中进行选择合适的供应商进行采购。
3.物料采购员在选择好供应商后，根据订单要求在金蝶软件里面做采购订单，订单编制打印后必须经过部门经理进行审核签字，方可让供应商签单生产。
否则所签订单不予结账。
4.物料采购员按照采购订单交货期，定期跟踪供应商的生产进度，保证物料准时交付不影响生产工作正常运行。
5.物料到库后，仓管员根据采购订单填写产品报检单，让质检员先检验，检验合格后方可入库，同时仓管员要仔细核对所送货产品、规格、数量是否相符，并开具检验单、入库单，办理入库手续。
如检验不合格或数量不相符时必须通知采购部门立即通知供应商进行退货或补数处理。
6.物料采购员要根据采购订单入库情况，通知供应商定期到公司进行订单结算工作，避免时间长出现订单遗失现象，供应商结账时先将整理好的采购订单、入库单、质检单对应好交给采购员处，由采购员先核对订单的手续齐全性，在交至财务部进行账务核算工作，财务核算好后，将需要开票金额告知采购员。
由采购员将供应商增值税发票的跟催到位。
第二篇：物料采购管理制度物料采购管理制度第1章总则第1条为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。
第2条本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。
第3条采购工作的目标。
1.根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。
2.在保证物料供应的前提下，控制采购成本。
物料采购管理制度
物料采购管理制度一、概述物料采购管理制度是企业为规范和优化物料采购过程而制定的一套管理规定。
该制度旨在确保企业物料的采购能够按照一定的流程和标准进行，从而提高采购效率、降低采购成本，保障企业运作的顺利进行。
二、采购流程1. 需求确认在物料采购之前，相关部门首先需要确认物料的需求及数量，进行申报和审批流程，确保物料采购符合企业实际需求。
2. 供应商选择根据采购需求，采购部门与供应商进行洽谈，并根据供应商的资质、价格、交货时间等因素进行评估和选择。
选择合适的供应商能够保证物料的质量和供货稳定性。
3. 采购合同签订在确定供应商后，采购部门需与供应商签订采购合同。
采购合同应包括双方的权责、物料规格、质量标准、价格条款、交货时间、支付方式等内容，以明确双方的权益和责任。
4. 采购执行采购部门在合同约定的时间内，按照采购需求向供应商下单，并做好物料的接收和验收工作。
如有发现物料不符合合同要求，需要及时与供应商进行沟通并处理。
5. 供应商绩效评估采购部门应定期对供应商进行绩效评估，包括物料的质量、交货准时率、合作态度等方面。
评估结果用于供应商的持续改进和与供应商的合作更新。
6. 采购档案管理采购部门应建立健全的物料采购档案，记录与采购相关的合同、订单、验收记录等重要信息，以备后续查阅和管理。
三、采购标准和要求1. 供应商资质要求企业应制定供应商资质评估标准，确保供应商有良好的生产能力和信誉度。
评估标准可以包括供应商的注册资本、质量管理体系认证、产品质量认证等。
2. 物料质量标准采购部门应设定与物料质量相关的标准，确保采购的物料符合企业的使用要求。
物料质量标准可以包括外观检查、尺寸要求、性能指标等内容。
3. 价格合理性采购部门应制定价格评估机制，确保采购的物料价格合理。
评估可以参考市场价格、多个供应商的报价等因素，以获得最有利的采购价格。
4. 交货准时性供应商应按时交付物料，确保企业生产和运营不受影响。
采购部门应与供应商明确交货时间，供应商需保证按时交货。
物料采购与管理制度
物料采购与管理制度一、总则为规范公司物料采购与管理行为，加强物料采购方面的管理，建立科学的物料采购与管理制度，促进公司物料管理工作的科学、规范和高效进行，保障公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有与物料采购与管理有关的工作。
三、物料采购与管理流程1. 制定年度物料采购计划每年初，相关部门根据生产经营情况和市场需求，结合公司的年度计划，制定物料采购计划。
计划内容包括物料品种、数量、采购金额等。
2. 审批物料采购计划物料采购计划由相关部门经理审核后提交公司领导审批。
3. 发布采购招标公告根据物料采购计划，相关部门发布采购招标公告，明确招标条件、评标标准等内容。
4. 开展物料采购招标招标程序包括招标文件的制作、投标人资格审查、标书评审、中标候选人确定等环节。
5. 签订物料采购合同中标候选人与公司签订物料采购合同，明确双方的权利义务及交付时间等。
6. 履行合同公司与供应商按合同约定履行物料采购合同，确保物料的质量和交付及时。
7. 物料入库管理公司对采购来的物料进行分类、标识、编号，并入库存放，确保物料的安全和可追溯性。
8. 物料出库管理公司根据生产计划和领料需求定期进行物料出库，保证生产线的正常运转。
9. 周期盘点定期对库存物料进行盘点，确保库存的准确性和及时性。
10. 物料库存管理根据生产计划和市场需求，合理控制物料库存水平，避免过多积压或缺货现象的出现。
11. 废旧物料处理对于废旧、报废或剩余的物料，公司要制定相应的处理办法，包括回收、处理、销毁等。
四、责任分工1. 采购部门负责编制物料采购计划和招标文件，开展招标工作。
2. 生产部门负责领料需求的提出，以及物料的入库、出库管理。
3. 仓储部门负责库存物料的管理、盘点和保管工作。
4. 财务部门负责监督物料采购费用的支出和结算。
5. 公司领导层负责对物料采购与管理工作进行监督和协调。
五、考核评价公司对各部门进行物料采购与管理工作定期进行考核评价，根据考核结果对工作绩效进行奖惩，并不断完善与提升物料采购与管理工作。
物料采购管理制度
物料采购管理制度一、引言物料采购是企业运营中不可或缺的一环，合理的物料采购管理制度能够确保企业的生产运作顺利进行，降低成本，提高效率。
本文将介绍一套完整的物料采购管理制度，以帮助企业建立规范的采购流程。
二、采购流程1. 采购需求确认在开始采购之前，企业需要明确自身的采购需求。
这包括确定所需物料的种类、数量、质量要求等。
采购需求确认应由相关部门提出，并经过审批后方可进入下一步。
2. 供应商选择根据采购需求，企业需要选择合适的供应商。
供应商选择应综合考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商进行谈判以达成最优条件的合作。
3. 采购合同签订在确定供应商后，企业与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务，包括物料的规格、数量、价格、交货期等。
合同签订后，双方应共同遵守合同的约定。
4. 采购执行采购执行阶段是实际采购活动的执行过程。
企业应按照合同的要求，及时向供应商下达采购订单，并监督供应商的生产和交货进度。
同时，企业应建立物料入库管理制度，确保采购物料的质量和数量与合同一致。
5. 供应商绩效评估采购完成后，企业应对供应商的绩效进行评估。
评估内容包括供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等。
评估结果将作为选择供应商的依据，以便未来的采购决策。
三、采购管理制度1. 采购流程规范企业应建立明确的采购流程，并将其纳入采购管理制度中。
采购流程应包括采购需求确认、供应商选择、采购合同签订、采购执行等环节，以确保采购活动的有序进行。
2. 供应商管理企业应建立供应商管理制度，包括供应商的评估、选择、合作等方面。
供应商评估应定期进行，以确保供应商的稳定性和可靠性。
同时，企业应与供应商建立长期合作关系，以获得更好的价格和服务。
3. 采购合同管理企业应建立完善的采购合同管理制度，包括合同的签订、履行、变更等方面。
采购合同应明确双方的权利和义务，并在合同履行过程中进行监督和管理，以确保合同的有效执行。
4. 物料入库管理企业应建立物料入库管理制度，包括物料验收、入库登记、库存管理等方面。
采购 物料 管理制度
采购物料管理制度第一章总则第一条为规范公司采购物料行为，加强对物料采购的管理，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司内所有部门和人员在采购物料过程中的行为。
第三条公司采购物料坚持“合理、规范、公开、公平”的原则，力求达到最佳采购效益。
第四条本制度的内容涉及公司内部管理规范，并不涉及外部商业秘密，不得对外泄露。
第五条公司内各部门应当配合并严格执行本制度，不得有违背本制度的行为。
第二章采购程序第六条采购计划：各部门在需求确定后，应当编制采购计划，并提交至采购部门统筹安排。
第七条采购审批：所有采购需经过相关部门审批。
金额较大的采购需经过公司领导层的批准。
第八条供应商选择：公司采购物料应当优先选择合格的供应商，经过严格的评估和筛选。
第九条采购合同：采购部门应与供应商签订正式的合同，确保双方权益。
第十条物料验收：采购部门接收到物料后应进行验收，确保物料的质量和数量符合要求。
第三章采购管理第十一条价格管理：采购部门应当定期对市场价格进行调研，确保采购物料价格的合理性。
第十二条供应商管理：采购部门应当建立供应商台账，对供应商进行定期评估和管理。
第十三条库存管理：采购部门应根据销售需求和物料寿命合理管理库存，避免过多或过少采购。
第十四条物料管理：采购部门应当建立物料档案，并对物料进行分类、存储和调配。
第十五条退换货管理：若因供应商质量问题或采购失误导致的物料损坏，采购部门应及时处理退换货事宜。
第四章监督检查第十六条公司管理部门应对采购部门的采购行为定期进行审计和检查。
第十七条员工的采购行为如存在违规行为，公司将予以相应处罚。
第十八条员工如发现采购操作的违规行为，应及时向公司管理部门进行反映。
第五章附则第十九条本制度自发布之日起生效。
第二十条对此制度的解释权属于公司管理层。
第二十一条本制度解释权归公司总部所有。
物料采购管理制度
物料采购管理制度一、目的为了规范公司的物料采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证物料质量，满足公司生产经营的需求，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物料的采购活动，包括原材料、零部件、办公用品、设备等。
三、职责分工1、采购部门（1）负责制定和执行采购计划，寻找合适的供应商，进行采购谈判，签订采购合同。
（2）负责跟进采购订单的执行情况，确保物料按时、按质、按量到货。
（3）负责处理采购过程中的质量问题、退货问题和纠纷问题。
2、需求部门（1）负责提出物料需求申请，明确物料的规格、型号、数量、质量要求和使用时间。
（2）负责参与供应商的评估和选择，提供技术支持和专业意见。
3、质检部门（1）负责对采购的物料进行质量检验，出具检验报告。
（2）负责对不合格物料提出处理意见，监督供应商改进质量。
4、仓库部门（1）负责物料的验收、入库、保管和发放。
（2）负责库存的盘点和管理，提供库存信息。
5、财务部门（1）负责采购资金的预算、核算和支付。
（2）负责审核采购合同和发票，控制采购成本。
四、采购流程1、需求申请需求部门根据生产经营计划和实际需求，填写《物料需求申请表》，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划采购部门根据需求部门的申请，结合库存情况和市场供应情况，制定《采购计划》，明确采购的物料名称、规格、型号、数量、预算、预计到货时间等，经采购部门负责人审核签字后，提交给公司领导审批。
3、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息，建立供应商档案。
（2）采购部门根据采购计划和物料要求，对潜在供应商进行初步筛选，选择符合条件的供应商，发送《供应商调查表》，要求供应商提供相关资料和证明文件。
（3）采购部门对供应商的资料和证明文件进行审核和评估，主要评估供应商的资质、信誉、生产能力、质量保证能力、价格、交货期、服务等方面，选择合格的供应商，列入《合格供应商名录》。
物料采购管理制度
物料采购管理制度1. 审批流程1.全部物料采购需经过职能部门的审批流程，确保采购的合理性和必需性。
2.部门需要在采购前填写《物料采购申请表》，认真说明所需物料的名称、数量、规格、用途、预算和需求的紧急程度。
3.物料采购申请需要提交给职能部门负责人进行审批。
负责人需要在 2 个工作日内审批并签字。
若审批不通过，需要说明原因，并及时反馈给申请人。
审批通过后，申请人可连续进行下一步操作。
4.职能部门负责人将物料采购申请表交给采购部门，采购部门负责人进行审核并订立采购计划。
5.采购部门负责人在对申请表审核完毕后，将其转交给采购人员进行采购。
6.完成采购后，采购人员将采购单和相关票据归档，并填写《物料采购入库登记表》进行备案。
2. 采购标准1.在采购物料时，应优先选择合格供应商。
供应商的选择应符合以下要求：–具备合法经营资质；–供应具备质量保证的物料；–供应合理的价格；–供应及时的售后服务。
2.采购部门应保持与供应商的良好合作关系，及时了解供应商的交货本领、质量掌控及售后服务等情况。
3. 采购流程管理1.采购部门应依照物料采购计划进行采购，并确保采购流程的合理性、透亮度和效率。
2.采购人员应认真履行合同的执行义务，确保按合同要求进行采购，并保证物料的质量、数量和交货期等符合要求。
3.采购人员在与供应商进行沟通和谈判时，应注意以下事项：–坚持诚实、守信原则，对供应商的信息保密；–严禁收受供应商的回扣、贿赂、礼品等；–不得与供应商私下达成潜规定式的交易。
4.采购合同的签署应遵从公司的相关规定，确保采购合同的合法性和有效性。
4. 考核标准1.职能部门的物料采购管理将纳入绩效考核体系，并参考以下考核指标：–采购需求的及时性和准确性；–采购流程的合理性和透亮度；–与供应商的合作关系和供应商评价；–采购合同的执行情况和采购本钱掌控；–采购质量和交货期的达成情况。
2.职能部门负责人将依据以上考核指标，对职能部门进行绩效评估，并依照公司订立的绩效考核机制进行奖惩和激励。
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物料采购管理制度
为加强公司物料采购管理，规范物料采购程序，提高供应采购水平，制定本管理制度。
本规定适用于生产所需的原料、辅料、包装材料、试剂、生产用耗材等物资的采购管理。
1、物料采购实行计划管理。
生产部门计划员根据生产计划编制物料需求计划表，经生产部门负责人审核签字后送交采购部。
采购部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，采购部门负责人审核，公司主管领导签字审批后实施。
2、对于原料、辅料、包装材料、生产试剂等物资，采购部要结合品管部组织对供应商进行审计，根据审计结果批准“合格供应商名单”和“合格供应商增补名单”。
3、采购员只能在合格供应商处采购原料、辅料、包装材料，并且必须按公司现行的质量标准采购原辅料及包装材料等物资。
4、主要原辅料及包装材料应做到定点采购，以保证产品质量的稳定性。
原辅料供应厂家必须是经国家批准、具有食品生产许可证、合格证、营业执照及药品生产批准文件的厂家购进，直接接触食品的内包装材料必须是经国家批准、持有食品包装生产许可证的定点企业，印刷包装材料必须是经国家有关部门批准的特种印刷企业。
同时必须是经公司品管部审计合格的企业。
5、标签、使用说明书、印刷性包装材料的采购依照品管部有关制度要求执行。
7、生化试剂、化学试剂等物料应选择信誉好、货源充足的合格供应商，以确保及时送货。
采购物料应严格按照品管部下达的质量标准，在定点生产厂家采购，如确需在贸易商家采购小批量物料，则应充分了解物料来源，质量可靠程度后实施。
8、大宗物料采购原则上要求执行招标采购。
9、采购部根据市场变化，企业生产调整，需变更供应厂商，必须按供应厂商变更程序经品管部审计合格后，再行变更。
10、物料采购应严格执行采购计划和采购订单管理。
11、采购员必须严格按当月采购计划进行采购。
控制资金指标，防止积压，不脱节，加速资金周转，了解市场动态，注意物资价差，货比三家努力降低成本，力争经济效益的提高。
12、定期检查计划的执行情况，发现问题，及时调整。
对不能按时、按量购进的物资，应及时向主管领导汇报，及时进行调整，决不允许影响生产正常进行。
对由于市场影响或其它原因需超计划采购的物资，应写出书面报告报主管领导说明原因，经批准后方能采购入库。
13、严格执行采购价格管理：
凡包装材料提价或更换采购商应书面报告主管领导，经总经理批准后方可执行。
采购员应密切注意市场行情，该降价时，应及时向部门负责人反映，如延误时间，造成企业损失应追究有关采购员的责任；
原辅材料采购应全面了解价格涨落的变动情况，千方百计降低采购价格，减少采购费用，批量进货，调整合理库存，若有抵货款的情况，必须办理相应书面手续，并报总经理批准后方可办理。
发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，价格不合理时，应及时办理有关退货和换货手续。
14、严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理入库（参照《物料入库操作规程》）和报帐手续，对于先款后货，必须报总经理审批后方能付款；对于应付货款，必须有品管部门出具的检验合格报告和仓库开出的验收单，并经采购部登记，部门负责人签字审核，总经理审批后方能付款。
付款完毕，应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件（电），齐全不漏。
每月（或季度）必须与财务部对帐，以保证帐目的准确无误。
15、每月统计汇总物料采购情况、信息，填写物料采购报表、进度并上报主管部门。
16、定期与品管部沟通，组织有关人员对主要原、辅料、包装材料的生产厂商进行质量审计，了解质量状况，建立合格物料供应商档案。
17、急需物料的零星采购：需求部门申请，部门负责人审核批准并签字，报采购部按采购流程由总经理批准后采购。