竣工资料检查结果整改审查意见资料

竣工资料检查结果：

第01盒变送器校验报告

1、授权人签字太潦草

2、检测人员签字栏出现两个人的签字，请提交检测人员的资质证书

3、报告编号你NO：JJRS08-06-30PDT01检测人员签字是代签

第02盒逻辑开关校验报告

1、竣工技术记录审核签证书批准人、审核人签字潦草（王永福、杨建民等）

2、压力控制器检测报告授权签字太潦草（报告编号：NO：JJRS08-04-30PS07）

3、JJRS08-06-18PS03至20PDS02；JJR08-08-04PDS01至04PDS08检测人员（谢云成）签字

为代签。

4、JJR08-08-04PS01至JJRS08-10-25TS01审核人员（李峰）签字为代签。

5、JJSR08-11-04PDS01检测人员未签字

6、卷内目录日期页码有误，（日期连续8位，页码3位），责任者应写全称。

第03盒热电偶检测报告

1、竣工资料案卷质量审核表（热控专业）监理单位未签字

2、检测报告中有代签，且在整套资料中有两种签名模式，授权要签字潦草

第04盒热控安装验评资料

1、热控安装验评资料竣工技术记录审核签证书批准人签字过于潦草

2、第九页共15页，电焊带（线）氧乙炔带（线），监理已做修改，但施工方未重新打印

3、第16页未在空白处盖“以下空白”

4、风险控制计划表（RCP）编号：控-04，第1页共1页。编制日期完全看不清楚具体年份

5、施工技术方案报审表NO：FJGPC#0-4-A26-RK01-005施工单位的日期是：2008年2月7

日，但监理单位日期是：2008年4月5日，中间的时间太久

6、J/GC011编号：控—07，作业指导书，纸张有明显叠影，不符合要求

7、有部分印刷资料未完整打印出来，且纸张不符合要求

8、NO：FJGPC#1-4-A02-RK01-002；NO：FJGPC#1-4-A02-RK01-001；NO：

FJGPC#1-4-A02-RK01-003单位分部工程质量验收申请表业主与施工单位监理单位签的日期相差好几个月，例如：施2008年6月26，业主2008年10月7日，因为涉及的份数比较多，不一一例举，还有的在业主日期栏有明显改动。

9、分部工程质量检验评定表，工程编号：1-1-3，分部工程名称：1#DCS系统安装，日期有

涂改

10、分项工程检验申请表：NO：FJGPC#1-4-A03-RK01-003监理公章不清楚（不一一详细

例举）

11、分项工程质量检验评定表，编号：1-2-6-26，1#全热锅炉电动门回路试动作，第1页；

1#汽机本体压力取源元件安装，共2页第2页；合计处有涂改

12、1#余热锅炉气动控制管敷设，编号：1-2-5-6，工地签字处吴奇龙为代签

13、施工图纸会检记录缺签到单

14、分部工程报审表业主未签意见

第05盒电动阀门试验报告

1、电动阀门试验报告，报告编号：NO：JJRS08-05-11DF098日期处有涂改

2、电动阀门试验报告，报告编号：NI：JJRS08-06-21DF02日期不清楚

第06盒执行机构试验报告

1、气动执行机构试验报告，报告编号NO：JJRS08-08-15DJ01日期有涂改

2、气动执行机构试验报告，报告编号NO：JJRS08-08-15DJ03试验人员签字为代签

3、气动执行机构试验报告，报告编号NO：JJRS08-08-16DJ01至17DJ04试验人员签字为代

签

第07盒热电偶（阻）试验报告

1、试验人员的签字模式与前面的资料签字模式有两种，请确认哪一个是对的

2、晋江1#机热电偶试验报告，报告编号NO：JJRS08-05-05TC01日期不清楚（2000与2008）

3、报告编号NO：JJRS08-05-09RT01和09TC01试验人员签字为代签

4、卷内备考表的日期有涂改

第08盒双金属温度计校验报告

1、封面有破洞不符合要求

第09盒热工登记表检测报告

1、气动开关门（电磁阀）试验报告，报告编号：NO：JJRS08-08-20SV01审核人签字为代签

第10盒压力表检测报告（编号重复，写的是第04盒）

1、报告编号：NOJJRS08-03-26PI01审核处为代签

2、报告编号NO：JJRS08-03-26PI02和26PI03等等超过十份，检测人员签字为代签

3、报告编号NO：JJRS08-07-04PI21至05PI04审核签字为代签；JJRS08-07-05PI08至08PI11

审核签字为代签，，等等，本盒内审核人周伟仁签字样出现两种，

#1机变送器、升压站压力表、温控器检测报告

1.功率变送器检验报告―JJDS08-06-13BS02 所盖公章极不明显

2.功率变送器检验报告―JJDS08-06-13BS12 所盖公章不明显

3.弹簧管式一般压力表(真空表)检测报告－JJRS08-04-15PX12 所盖公章不明显

4.检测报告报告编号顺序混乱

5.温度巡回检测仪检测报告:

①无内容位置无划斜线

②审核人签字存在代签例如报告JJRS08-07-10SB01和JJRS08-07-10SB04

审核签字明显笔迹不同

③报告编号顺序混乱

6. 签字潦草

#1机400V系统电气设备试验报告

1．绝缘试验报告－JJDS08-04-28MX04 复印件

2．存在代签现象

3．签字潦草

#1机6KV系统电气设备试验报告

1.电流互感器试验报告-JJDS08-04-13CT15复印件

2.电流互感器试验报告-JJDS08-04-13CT16复印件

3.绝缘试验报告JJDS08-04-27MX02复印件

4.绝缘试验报告JJDS08-06-22MX01复印件

220KV升压站系统电气设备试验报告

1.断路器试验报告-JJDS08-04-17BK01加盖公章有重影

2.断路器试验报告-JJDS08-04-17BK03加盖公章模糊

3.接地参数测试试验报告复印件

#1机发变组系统电气设备试验报告

1.卷内目录打印不清晰

2.套管试验报告JJDS08-05-12TG03加盖公章模糊

3.送检报告检测报告复印件

4.整组试验报告JJDS08-03-262204公章模糊

普遍存在字迹潦草，有代签现象,加盖公章不明显

一、电气试验报告，变送器等七盒资料；所有资料案卷题名不够详细。

1、变送器、升压站压力表温控器检测报告：竣工技术记录审核签证书签字太潦草看不清楚。

2、卷内目录打印模糊不够清楚，应用激光打印机打印。

3、工程检测专用章的资质材料。

4、签字有代签、未签。

5、6KV系统电气设备继电保护试验报告：竣工技术记录审核签证书签字太潦草看不清楚。

6、卷内目录打印模糊不够清楚，应用激光打印机打印。

7、签字有代签、未签。（周）

8、其它五个试验报告同上

二、综合管架

1、设计变更变更资料一览表签字潦草。

2、开工报审表签字潦草，监理公章模糊不清。

3、施工图纸会检记录签字潦草。

4、施工方案报审表施工单位、监理单位公章模糊，作业指导书签字潦草报审表日期是20作业指导书日期

是23，签到页是复印件。

5、请按档案归档顺序排列。

6、未看到所有试验报告，现场所有试验报告应按单位工程放，并放在每个相应的跟踪记录之后。

7、钢结构吊装记录签字代签。

8、浇注记录签字潦草，签字代签。

9、隐蔽报验单签字潦草，所有隐蔽报验单监理公章模糊。

10、单位工程验评应从放一盒。

11、单位工程资料核查记录表钢筋验收份数不对。