金蝶K3采购合同
金蝶k3 wise采购价格管理
金蝶K3 WISE采购价格管理简介金蝶K3 WISE采购价格管理是一款用于企业采购价格管理的软件产品。
它提供了全面的采购价格管理功能，帮助企业准确掌握商品进货价格、供应商价格变动情况，优化采购决策，提高采购效率和利润。
功能与特点1.采购价格维护：–用户可以在系统中维护采购价格信息，包括商品名称、规格、型号等，以及不同供应商的价格。
–用户可以通过查询和编辑界面方便地进行价格的新增、修改和删除操作。
2.价格变动跟踪：–在商品价格发生变动时，系统会及时记录并提供价格变动明细，帮助用户追踪和分析价格波动情况。
–用户可以定期生成价格变动报表，以便进行综合分析和决策。
3.价格比较和评估：–用户可以在系统中比较不同供应商的价格，选择最优的供应商。
–用户可以设置价格评估标准和权重，系统会根据标准自动计算供应商的价格得分，并进行排序。
4.采购合同管理：–用户可以在系统中管理采购合同信息，包括合同编号、合同日期、供应商信息等。
–用户可以随时查询和打印采购合同信息，方便与供应商进行合同履约和对账。
5.报表和分析：–系统提供了丰富的报表和分析功能，用户可以根据需求自定义生成采购价格报表和图表。
–用户可以通过报表和图表直观地了解采购价格的变化趋势和分布情况，为决策提供参考依据。
优势1.全面的功能：金蝶K3 WISE采购价格管理提供了全面的采购价格管理功能，覆盖了采购价格维护、价格变动跟踪、价格比较和评估、采购合同管理等方面的需求。
2.灵活的配置：用户可以根据企业的实际需求进行配置，包括价格评估标准和权重的定义，报表和图表的定制等，以满足不同企业的差异化需求。
3.简单易用的界面：金蝶K3 WISE采购价格管理采用直观简单的界面设计，使用户能够快速上手，降低了培训成本和学习成本。
4.数据安全：金蝶K3 WISE采购价格管理采用了先进的数据加密和权限管理技术，保证了数据的安全性和可靠性。
使用场景金蝶K3 WISE采购价格管理适用于各类企业的采购部门或采购管理人员，尤其适合需要大量采购的企业。
金蝶k3供应链的采购管理
金蝶K3供应链的采购管理引言金蝶K3供应链管理系统是金蝶软件公司开发的一款全面的企业供应链解决方案。
在这个系统中，采购管理是其中一个重要的模块。
采购管理模块帮助企业管理和优化采购流程，实现采购成本的控制和运营效率的提高。
采购管理的定义和功能采购管理是指企业为满足生产和经营的需要，以购买的形式获取物资、设备和服务的全过程管理。
金蝶K3供应链的采购管理模块提供以下核心功能：1.供应商管理：包括供应商信息的维护和管理，供应商评估和分类，以及与供应商的合作关系管理等。
2.采购申请：员工可以通过系统提交采购申请，包括物料需求、数量、预算等信息。
3.采购审批：采购申请需要经过审批流程，审批人可以根据预算、紧急程度等因素进行审批决策。
4.采购订单：在获得采购审批通过后，系统自动生成采购订单，包括物料信息、数量、单价等。
5.供应商对账：系统可以根据采购订单和供应商的发货信息进行对账，确保采购数量和价格的准确性。
6.入库管理：对于已经发货到企业的物资，需要进行入库管理，记录入库数量、质量等信息。
7.采购报表：系统可以生成各类采购相关的报表，如采购申请、采购订单、采购费用等报表。
优势和价值采购管理模块在金蝶K3供应链系统中的重要性不言而喻。
通过金蝶K3供应链的采购管理，企业可以享受以下优势和价值：1.降低采购成本：采购管理模块可以帮助企业通过供应商管理和采购审批等功能，优化供应商选择和采购决策，降低采购成本。
2.提高采购效率：金蝶K3供应链的采购管理模块的工作流程设计合理，可以大幅度缩短采购周期，提高采购效率。
3.增加数据准确性：通过系统化的采购流程管理，可以有效避免人工输入错误和数据丢失，提高采购数据的准确性。
4.优化库存管理：采购管理模块与仓库管理模块无缝集成，可以及时更新库存信息，帮助企业优化库存管理。
5.提升决策效果：通过采购报表的分析和统计功能，企业可以及时了解采购情况和采购费用，帮助管理层做出准确的决策。
金蝶K3 WISE采购管理操作流程
K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月24日2022-04-24文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1.1.3采购系统单据及报表查询 ............................................................................. 错误!未定义书签。
1.1.4委外加工处理................................................................................................. 错误!未定义书签。
第1章采购系统日常业务处理基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单打印出采购订单，传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。
金蝶采购合同模板
金蝶采购合同模板
甲方：（采购方）
地址：
联系人：
电话：
传真：
乙方：（供应商）
地址：
联系人：
电话：
传真：
鉴于甲方需购买乙方生产的产品，双方经友好协商，自愿签订本合同，共同遵守以下条款：一、产品名称及规格
乙方将向甲方出售以下产品：
产品名称：
规格：
数量：
单价：
总价：
二、付款方式
1.甲方应按照本合同约定的单价和总价进行付款。
2.甲方应在订单签订后的3个工作日内向乙方支付全款。
3.付款方式：（请填写具体方式，如电汇、现金、支票等）
三、交货期限
1.乙方应在接到甲方订单后立即启动生产，并在约定的交货期限内将产品交付甲方。
2.乙方如不能按时交货，应提前告知甲方，并与甲方商定新的交货日期。
四、验收标准
1.甲方有权派员到乙方工厂进行产品质量的验收。
2.产品应符合国家相关标准，乙方应保证产品质量达到甲方要求。
3.如产品不符合约定标准，甲方有权要求乙方立即进行更换或退款。
五、违约责任
1.如果一方未履行合同规定的义务或过错履行义务，应当依法承担违约责任。
2.如因不可抗力因素导致不能履行合同，应提供证明并延期履行。
六、争议解决
因本合同引起的任何争议应友好协商解决，协商不成时，提交有管辖权的法院处理。
七、其他事宜
1.本合同自双方签字盖章后生效，有效期为（具体日期）。
2.未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
以上为金蝶采购合同范本，具体内容可根据实际情况进行调整和修改。
金蝶K3-采购管理
采购付款
核销
与物料超收、欠收比 例共同起作用。 订单行业务自动关闭时， 该参数起作用。
版权所有 ©1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司
P44
采购管理解决方案-采购业务
采购申请
举例： 严格控制入库数量（订单执行数量允许超过订单数量不选中） 订单按比例执行
采购订单
收料通知
超收比例10%
欠收比例5%
设置控制参数
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P33
采购管理解决方案-采购业务
采购业务控制
版权所有 ©1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司
P34
采购管理解决方案－功能控制点
主要功能点
采购管理基础数据设置 采购作业流程设计
采购供货信息
订单作业 采购结算 应付款管理 价格管理
P26
采购作业流程
销售订单
物料需求计划
采购合同
采购申请
采购订单 收料通知 采购检验申请 采购检验单
退料通知
外购入库
退料通知
红字外购入库
钩稽
采购发票 采购费用发票
采购付款
核销
版权所有 ©1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司
P27
采购作业流程
采购作业流程设计
采购申请
采购订单
收料通知
退料通知
外购入库
采购管理解决方案-采购业务流程
采购申请单 库存管理 采购合同
MRP运算
供货信息 配额管理 价格传递 限价控制
采购订单
待检仓 管理
质检 管理
入 库 核 算
成本管理
供应商价 格管理
金蝶k3采购管理模块的使用
金蝶K3采购管理模块的使用简介金蝶K3是一款集ERP、CRM、SCM、HRM、BI于一体的企业管理软件，广泛应用于各行各业的企事业单位。
采购管理模块是金蝶K3的重要功能之一，为企业提供了全面的采购管理解决方案，帮助企业降低采购成本、提高采购效率。
功能概述金蝶K3采购管理模块提供了一系列功能，包括采购合同管理、供应商管理、采购订单管理、采购收货管理等，下面将对这些功能做进一步的介绍。
采购合同管理采购合同管理功能可以帮助企业建立供应商与采购合同的档案管理，方便对供应商与采购合同进行统一管理。
通过该功能可以实现以下操作：•新建、编辑、查询、删除采购合同；•查看采购合同的基本信息、采购物料明细及采购金额等；•控制采购合同的生效期、到期期限及可使用供应商等；供应商管理供应商管理功能允许企业建立供应商档案，并且对供应商进行统一管理，从而实现供应商评价与选择的标准化。
该功能的主要操作包括：•新建、编辑、查询、删除供应商档案；•查看供应商的基本信息、联系人、供应产品等；•对供应商进行评价，并设置供应商的可接单区域和上限金额；采购订单管理采购订单管理是金蝶K3采购管理模块的核心功能之一，可以进行采购申请、采购订单的生成以及采购订单的审核与批准等操作。
具体功能包括：•采购申请：员工可以通过系统提交采购申请，填写相关的采购物料及数量等信息；•采购订单生成：采购管理员可以根据采购申请生成采购订单，并设置供应商等相关信息；•采购订单审核与批准：采购订单需要通过审核后才能正式提交给供应商，审核人员可以对采购订单进行审核与批准操作；采购收货管理采购收货管理功能可以帮助企业进行采购物料的入库与收货管理，确保采购物料的准确性与及时性。
具体功能包括：•新建、编辑、查询、删除采购收货单；•查看采购收货单的明细信息，包括采购物料、采购数量、收货数量等；•对采购收货单进行审核与结案操作；使用步骤以下为使用金蝶K3采购管理模块的一般步骤，具体操作可能会根据企业的需求进行调整。
使用金蝶k3的全套流程
使用金蝶K3的全套流程1. 简介金蝶K3是一款企业管理软件，为企业提供全面的管理解决方案。
它包含了采购、销售、库存、财务、人力资源等多个模块，帮助企业高效管理各项业务流程。
本文档将介绍使用金蝶K3的全套流程。
2. 流程概述使用金蝶K3的全套流程可以总结为以下几个步骤：1.采购管理流程2.销售管理流程3.库存管理流程4.财务管理流程5.人力资源管理流程下面将详细介绍每个流程的具体步骤。
3. 采购管理流程采购管理是企业从供应商处采购物资或服务的流程。
使用金蝶K3进行采购管理，可以提高采购效率，降低采购成本。
采购管理流程包括以下步骤：•创建采购订单•确认供应商信息•生成采购合同•物资/服务入库•收付款处理4. 销售管理流程销售管理是企业销售产品或提供服务的流程。
使用金蝶K3进行销售管理，可以提高销售效率，优化客户关系。
销售管理流程包括以下步骤：•创建销售订单•确认客户信息•生成销售合同•出库物资/服务•收款处理5. 库存管理流程库存管理是企业管理存货及相关物资的流程。
使用金蝶K3进行库存管理，可以实时掌握库存情况，减少库存积压。
库存管理流程包括以下步骤：•商品入库•商品出库•库存盘点•库存调整6. 财务管理流程财务管理是企业管理财务活动的流程。
使用金蝶K3进行财务管理，可以提高财务数据的准确性和及时性。
财务管理流程包括以下步骤：•记账凭证录入•财务报表生成•会计期末结账•财务预算7. 人力资源管理流程人力资源管理是指企业对员工进行招聘、培训、考核和薪酬管理等活动的流程。
使用金蝶K3进行人力资源管理，可以提高人力资源的利用效率和降低人力成本。
人力资源管理流程包括以下步骤：•招聘管理•员工培训•绩效考核•薪酬管理8. 小结通过使用金蝶K3的全套流程，企业可以实现采购、销售、库存、财务和人力资源等方面的高效管理。
以上提到的每个流程都是企业日常运营不可或缺的一部分，合理运用金蝶K3进行管理，将使企业更加顺利和高效地运营。
金蝶k3采购管理模块使用教程
金蝶K3采购管理模块使用教程简介金蝶K3是一款集企业资源管理、供应链管理、客户关系管理等功能于一体的综合性管理软件。
其中，采购管理模块为企业提供了一系列采购流程的支持，包括供应商管理、采购申请、询价和报价、采购订单管理等。
本教程将介绍金蝶K3采购管理模块的使用方法，帮助您高效地进行采购管理。
第一部分：供应商管理供应商管理是采购管理的基础，通过有效的供应商管理，企业能够优化采购流程，降低采购成本。
添加供应商在金蝶K3采购管理模块中，您可以轻松地添加供应商。
具体步骤如下：1.登录金蝶K3系统，进入采购管理模块。
2.点击“供应商管理”选项，进入供应商管理界面。
3.点击“添加供应商”按钮，并填写供应商相关信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。
4.点击“保存”按钮，完成供应商的添加。
编辑和删除供应商在金蝶K3中，您可以随时编辑和删除供应商信息。
具体步骤如下：1.进入供应商管理界面。
2.找到需要编辑或删除的供应商，在其右侧点击“编辑”或“删除”按钮。
3.如果是编辑供应商信息，修改相关字段后点击“保存”按钮即可；如果是删除供应商，系统会提示确认操作，点击“确认”即可完成删除。
第二部分：采购申请采购申请是企业进行采购的第一步，通过采购申请能够清楚地了解采购需求，并启动后续的采购流程。
创建采购申请在金蝶K3采购管理模块中，您可以方便地创建采购申请。
具体步骤如下：1.进入采购管理模块，点击“采购申请”选项，进入采购申请界面。
2.点击“新建采购申请”按钮，并填写相关信息，如申请人、申请日期、采购物品等。
3.点击“保存”按钮，完成采购申请的创建。
审批采购申请在金蝶K3中，采购申请需要经过审批流程才能进一步操作。
具体步骤如下：1.进入采购申请界面。
2.找到需要审批的采购申请，在其右侧点击“审批”按钮。
3.根据企业的审批流程，选择相应的审批人，并填写审批意见。
4.点击“通过”或“驳回”按钮，完成采购申请审批。
第三部分：询价和报价询价和报价是采购过程中非常重要的一环，通过询价和报价能够获取供应商的最新报价，进而选择最合适的供应商。
金蝶k3采购管理操作规程
金蝶K3采购管理操作规程1. 引言本文档旨在规范金蝶K3采购管理系统的操作流程，确保采购流程的合规性和高效性。
本规程适用于所有使用金蝶K3采购管理系统的用户。
2. 采购申请2.1 申请流程•用户登录金蝶K3采购管理系统，进入采购申请页面。
•在采购申请页面中填写对应的采购需求信息，包括物品名称、规格、数量等相关信息。
•在填写完毕后，点击提交按钮，将采购申请提交给采购部门。
2.2 申请审批•采购部门收到采购申请后，进行审批。
•审批根据采购申请的金额和紧急程度进行分类并进行相应的审批流程。
•采购部门根据审批情况，对采购申请进行通过或驳回。
3. 供应商选择3.1 供应商信息管理•采购部门根据公司的采购政策和合作伙伴情况，对供应商进行筛选和管理。
•采购部门负责维护供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
3.2 供应商评估•采购部门在进行采购决策前，对供应商进行评估和比较，以确保选择到最适合的供应商。
•评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格等。
3.3 供应商选择•采购部门根据供应商评估结果，选择合适的供应商进行采购。
•选择的供应商应能够满足采购需求，并具备可靠的供应能力和稳定的产品质量。
4. 采购合同管理4.1 合同签订•采购部门与供应商进行合同谈判，确保双方能够达成一致。
•确定合同内容包括采购物品、数量、价格、交付方式等。
•签订合同后，将合同存档并备份，确保合同的安全性和可查询性。
4.2 合同执行•采购部门与供应商共同履行合同，监督和管理供应商的交货和质量情况。
•采购部门可根据合同约定进行验收，确保供应商交付的物品符合合同要求。
4.3 合同变更•如果在合同执行过程中发生了变更情况，采购部门需要与供应商进行协商，并及时更新合同内容。
•合同变更应经过相关部门的批准，并做好相应的合同变更记录。
5. 采购执行5.1 采购订单生成•采购部门根据已经签订的采购合同和采购需求，生成采购订单。
•采购订单包括物品名称、规格、数量、交付日期等详细信息。
金蝶K3供应链课件1——采购系统
20
签定合同 （采购订单）
收货 （外购入库单）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 总账系统
4
金蝶供应链-采购系统工作流程
设置 日常处理 期末处理
基础资料
采购订单
系统参数
采购入库单
√ √
采购入库凭证管理
√
期末结账
钩稽
采购发票
√
外购入库核算
16
外购入库核算-赊购
17
外购入库凭证-赊购
18
赊购凭证
19
现购与赊购在ERP操作中的不同点
1、采购方式不同：现购/赊购； 2、付款/结算日期不同，赊购日期在购买日期的下一个月； 3、赊购（外购入库单和购货发票）有往来科目：应付账款， 与应付账款系统相联系； 4、凭证不同： 现购 借 原材料 贷 库存现金 赊购 借 原材料 贷 应付账款【贷方选：单据上的往来科目】
√
初始录入
费用发票
费用凭证管理
采购入库凭证【借：原材料 贷：应付账款/库存现金】
5
采购订单-现购
6
外购入库单-现购
7
采购发票-现购
8
外购入库单与采购发票钩稽
9
外购入库核算-现购
10
外购入库凭证-现购
11
现购凭证
12
采购订单-赊购
13
外购入库单-赊销
14
采购发票-赊购
15
外购入库单与采购发票钩稽
1
2
金蝶供应链系统√源自√ √√ √1.采购 2.销售 3.仓存 4.存货核算 5.生产系统
金蝶K3采购价格管理
采购价格维护无论供给链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】→【采购价格管理】来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作。
操作界面如图 3-1所示：图3-1如图3-1所示：在操作界面左边是现有供给商或物料的分级列表显示，在基础系统每增加一个供给商或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的【供给商】或【物料】，就可以将该分级列示在供给商资料和物料资料之间转换；界面右边显示的是针对某一确定供给商或物料的供给价格和限价信息。
在这个界面，用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行供给商采购价格的增、删、改等一系列操作了。
✓增加采购价格在初次进入上述操作界面时，采购价格是空白的，因此首要工作就是增加采购价格。
录入方法是针对不同供给商、不同物料、不同数量段、不同币别确定供给商供货报价信息。
在操作界面上新增采购价格的方法有三种，即首先将光标移至某个具体供给商或物料条目上，然后〔1〕单击工具栏上的【新增】；〔2〕选择【编辑】→【增加采购价格】；〔3〕直接使用快捷键Ctrl+N；都可以调出“采购价格新增”界面。
采购价格管理既可以按供给商显示的采购价格新增界面，也可以按物料显示的采购价格新增界面，两种录入方法的效果都是一样的，用户可以选择任一种方式录入。
如表 3-1以按选择供给商新增采购价格的方式为例介绍录入内容和方法：数据项说明必填项〔是/否〕动反写审核日期取最新审核日期字段锁定不可编辑，由系统自动反写工序代码指工序委外单价所对应的工序。
当单价类型为工序委外单价时才可否以编辑，单价类型为采购单价或订单委外单价时灰显，不能编辑。
工序名称指工序代码对应的工序名称，根据工序代码从工序资料中携带否系统自动生成最新维护人指该报价最后一次维护人，由系统自动生成，不可修改。
新建时，系统自动携带当前操作员；修改保存时，系统自动用当前操作员替换原维护人。
最新维护日期指该报价最后一次维护日期，由系统自动生成，不可修改。
金蝶软件合同
金蝶软件合同
合同编号，【编号】。
甲方，【甲方名称】。
地址，【甲方地址】。
联系方式，【联系方式】。
乙方，金蝶软件股份有限公司。
地址，【乙方地址】。
联系方式，【联系方式】。
鉴于甲方希望购买金蝶软件的服务，乙方愿意向甲方提供相关软件服务，并经双方协商一致，达成以下合同条款：
第一条服务内容。
1.1 乙方将向甲方提供金蝶软件的购买服务，具体包括但不限于软件安装、配置、培训等服务。
1.2 甲方应当按照乙方提供的服务标准和要求，配合乙方完成软件的安装、配置和培训工作。
第二条服务费用。
2.1 甲方应当按照乙方提供的费用标准，及时支付软件购买费用和相关服务费用。
2.2 乙方应当按照双方约定的时间和标准，提供相应的发票和费用清单。
第三条合同期限。
3.1 本合同自双方签署之日起生效，至软件安装、配置和培训工作完成之日止。
3.2 若双方需要延长合同期限，应当经双方协商一致，并签署书面延期协议。
第四条违约责任。
4.1 若甲方未按时支付软件购买费用和相关服务费用，应当承担违约责任，并支付相应的违约金。
4.2 若乙方未按时提供软件安装、配置和培训服务，应当承担违约责任，并向甲方进行赔偿。
第五条法律适用和争议解决。
5.1 本合同适用中华人民共和国法律。
5.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应当通过友好协商解决；协商不成的，应当提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
以上为金蝶软件合同范本，若双方对合同内容有任何争议或补充，应当经双方协商一致，并签署书面协议，以作为合同的补充和修正。
金蝶K3采购管理操作规程完整
K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1 常用采购流程MRP 计划单采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单，投放形成采采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，（3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”（4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
金蝶k3采购管理系统手册
金蝶K3采购管理系统手册简介金蝶K3采购管理系统是一套集成化、全面覆盖采购流程的企业级管理软件。
该系统集成了采购需求管理、供应商管理、采购订单管理、采购合同管理等功能模块，帮助企业实现规范化、高效化的采购流程管理。
本手册旨在向用户介绍金蝶K3采购管理系统的使用方法和操作步骤，以便用户能够快速掌握系统的各项功能，并能够正确地使用系统完成日常的采购管理工作。
系统登录使用金蝶K3采购管理系统前，用户需要先登录系统。
登录系统的步骤如下：1.打开系统登录界面。
2.输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
如果用户名和密码输入正确，系统将成功登录，并打开主页面，否则将提示用户名或密码错误，请重新输入。
主页面系统登录成功后，将打开主页面，主页面包含了系统的各个功能模块的入口，用户可以根据自己的需求点击相应模块进入。
采购需求管理金蝶K3采购管理系统支持采购需求的管理，用户可以通过系统来提交、审批和跟踪采购需求。
提交采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。
2.在采购需求管理页面，点击“新增采购需求”按钮。
3.在新增采购需求页面，填写采购需求的相关信息，如采购商品、数量、预算等。
4.点击“提交”按钮，将采购需求提交到系统。
审批采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。
2.在采购需求管理页面，找到待审批的采购需求。
3.点击需要审批的采购需求，进入审批页面。
4.根据需求进行审批操作，点击“批准”或“驳回”按钮。
跟踪采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。
2.在采购需求管理页面，找到需要跟踪的采购需求。
3.点击需要跟踪的采购需求，查看采购需求的详细信息，如采购状态、审批进度等。
供应商管理金蝶K3采购管理系统支持供应商的管理，用户可以通过系统来录入、查询和维护供应商的相关信息。
录入供应商信息1.在主页面点击“供应商管理”模块。
2.在供应商管理页面，点击“新增供应商”按钮。
3.在新增供应商页面，填写供应商的相关信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。
基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程
基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程首先，在金蝶K3ERP系统中，采购管理流程的第一步是需求申请。
在系统中，员工可以提交采购需求申请单，包括所需物品的描述、数量、规格、用途等信息。
该需求申请单会自动进入审批流程，需要相关的审批人员进行审核，通过后进入下一步。
第二步是供应商选择。
在金蝶K3ERP系统中，可以设定供应商的评估标准，例如供应商的信誉、交货能力、价格竞争力等。
系统会根据这些标准自动筛选供应商，并生成符合要求的供应商列表。
采购人员可以在系统中查看供应商的信息，并根据需求选择合适的供应商。
第三步是生成采购订单。
在金蝶K3ERP系统中，采购人员可以根据需求申请单生成采购订单。
采购订单中包括物品的详细信息、数量、价格等。
在生成采购订单时，系统会自动匹配合适的供应商，并自动填写供应商的信息。
采购订单需要经过审批后才能生效，并自动生成订单编号。
第四步是供应商评估。
金蝶K3ERP系统可以根据采购订单的执行情况对供应商进行评估。
系统会自动记录供应商的交货时间、交货质量等信息，并生成供应商的评估报告。
采购人员可以查看评估报告，并根据评估结果对供应商进行分类、筛选等操作。
最后是采购执行。
在金蝶K3ERP系统中，采购订单生效后，采购人员可以通过系统跟踪采购进度，包括订单的发货、到货、验收等环节。
系统会实时记录采购信息，并生成采购报告，帮助企业实时了解采购情况。
除了以上主要的业务流程外，金蝶K3ERP系统还提供了一些辅助功能，例如采购合同管理、采购付款管理等。
这些功能可以帮助企业更加高效地管理采购过程，降低采购成本。
综上所述，基于金蝶K3ERP系统的采购管理详细业务流程主要包括需求申请、供应商选择、采购订单生成、供应商评估和采购执行等环节。
通过使用金蝶K3ERP系统，企业可以实现采购过程的自动化管理，提高采购效率，降低采购成本。
金蝶K3供应链系统内部技术分析手册之二(采购管理篇)
金蝶K3供应系统内部技术分析手册（采购管理）目录二、采购系统 (4)2.1采购申请单 (4)2.1.1采购申请单的生成 (4)2.1.1.1采购申请单的手工录入 (4)2.1.1.2单据新增 (4)2.1.1.3单据模板 (4)2.1.1.4相关的数据结构 (5)2.1.1.5采购申请单根据库存生成（足缺料分析） (6)2.1.1.6根据物料配套查询生成：略 (7)2.1.1.7选单录入（关联销售订单生成采购申请单） (7)2.1.2采购申请单的业务和操作 (8)2.1.2.1审核和反审核 (8)2.1.2.2关闭和反关闭 (9)2.1.2.3作废和反作废，单据合并 (9)2.2采购订单 (10)2.2.1采购订单单据功能 (10)2.2.1.1新增采购订单 (10)2.2.1.2采购订单通过关联采购申请单生成 (12)2.2.1.3采购订单通过关联采购合同生成 (12)2.2.1.4单据复制 (13)2.2.2订单的业务 (14)2.2.2.1审核与反审核 (14)2.2.2.2关闭和反关闭 (14)2.2.2.3部分关联 (15)2.2.2.4订单追加执行 (15)2.2.3关联和下推生成 (16)2.2.4采购业务报表 (16)2.2.4.1采购订单执行情况汇总表 (16)2.2.4.2采购订单执行情况明细表 (17)2.3收料通知单 (17)2.3.1收料通知单据功能 (17)2.3.1.1手工新增 (17)2.3.1.2审核与反审核 (19)2.3.1.3关闭与反关闭 (19)2.3.2.1下推生成质检单 (20)2.3.2.2下推退料通知单 (20)2.4外购入库单 (21)2.4.1业务描述 (21)2.4.1.1单价的传递关系 (21)2.4.1.2库存更新、数量反填 (21)2.4.2单据功能 (22)2.4.2.1.新增单据 (22)2.4.2.2选单生成条件 (22)2.4.3业务功能 (23)2.4.3.1单据审核、反审核 (23)2.4.3.2作废、反作废 (23)2.4.4表结构 (24)2.5购发票 (26)2.5.1业务描述 (26)2.5.1.1发票钩稽费用发票的计算与分配 (26)2.5.2数据流程 (27)2.5.2.1新增单据 (27)2.5.2.2关联生成 (27)2.5.2.3复制单据：同单据新增 (28)2.5.2.4发票审核 (28)2.5.2.5反审核 (30)2.5.2.6作废与反作废 (30)2.5.2.7单据拆分与合并 (31)2.5.2.8下推生成收货单 (32)2.5.2.9下推生成外购入库单 (32)2.5.2.10生成费用发票 (32)2.5.2.11下推生成反向发票： (33)2.5.3采购发票对等核销 (33)2.5.3.1对等核销条件 (33)2.5.3.2对等核销对发票状态的影响 (34)2.5.3.3对等核销发票的账务处理 (34)2.5.3.4数据处理 (34)2.5.3.5反对等核销 (34)2.5.4采购发票报表 (35)1.5.4.1采购发票明细表 (35)2.6退料通知单 (35)2.6.1退料通知单的反向作用 (35)2.6.2数据流程 (36)2.6.2.1单据模板 (36)2.6.2.2新增单据 (36)2.6.2.3 审核、反审核 (36)2.6.2.4作废、反作废 (37)2.6.2.6关闭和反关闭 (37)2.7委外加工 (38)2.7.1委外加入库工业务 (38)2.7.1.1委外加工入库单据模板 (38)2.7.1.2单据新增 (38)2.7.1.3审核与反审核 (39)2.7.1.4关联生产任务单生成 (39)2.7.2红字和蓝字委外加工入库单的对等核销 (39)2.7.2.1对等核销条件 (39)2.7.2.2对等核销对入库单状态的影响 (40)2.7.2.3对等核销单据的账务处理 (40)2.7.2.4数据处理过程 (40)2.7.3委外加工出库 (41)2.7.3.1单据模板 (41)2.7.3.2生成单据 (41)2.7.3.3单据审核与反审核 (42)2.7.3.4关闭、反关闭 (42)2.7.3.5作废与反作废 (42)2.7.4 委托加工报表 (42)2.7.4.1委托加工材料明细表（委托加工出库材料） (42)2.7.4.2委托加工材料汇总表 (43)2.8费用发票 (44)2.8.1费用发票的业务 (44)2.8.1.1费用发票的业务要求 (44)2.8.1.2委外加工入库单和费用发票的钩稽审核 (45)2.8.2业务数据描述 (45)2.8.2.1单据模板 (45)2.8.2.2新增 (45)2.8.2.3采购发票连属生成费用发票 (46)2.8.2.4委外加工入库单连属生成费用发票 (46)2.8.2.5费用发票审核，反审核（以委外加工入库为例） (47)2.8.3费用发票报表 (48)2.8.3.1费用发票明细表 (48)2.8.3.2汇总费用发票汇总表 (48)二、采购系统2.1采购申请单2.1.1采购申请单的生成2.1.1.1采购申请单的手工录入处理流程提取单据模板-----取得单据号（从ICBillNo ）---取得单据内码（从ICMaxNum ）---保存单据到货日期=建议采购日期＋提前期建议采购日期 = 到货日期 – 提前期2.1.1.2单据新增（1）选择单据模板（根据上面模板，显示单据，主要是ICTemplate，ICTemplateEntry，ICTransactionType表）（2）执行GetICMaxNum 'POrequest提取最大单据内码（3）提取单据号，保存时更新最大号select * from ICBillNo where FBillID= 70update ICBillNo set FCurNo=FCurNo+1 where FBillID=70（4）插入数据到单据Porequesentry，PorequesDELETE POrequest WHERE FInterID=81INSERT INTO Porequesentry（……）INSERT INTO Poreques (…..)2.1.1.3单据模板（1）单据的事物类型 ftrantype=70SELECT * FROM ICTransactionType Where FID IN （70)(2 )单据模板为FID = ' P01''SELECT * FROM ICTemplate WHERE FID = ' P01'SELECT * FROM ICTemplateEntry WHERE FID = ' P01' ORDER BY FCtlIndex(3)选单模板为FID = ' P01'select * from icselbills WHERE FID = ' P01'（4）单据对应关系模板为 ictablerelation 中类型为80select * from ictablerelation where ftypeid=80（5）单据字段描述表为中类型为80select * from icchatbilltitle where ftypeid=802.1.1.4相关的数据结构主表：Porequest，PorequestEntry辅助表：ICBillNo，ICMaxNum，Porequest表字段名类型描述注释FBillNo STRING申请单号从ICBillNo取FCancellation INTEGER作废 0-未作废，1-作废FInterID INTEGER取申请单内码 ICMaxNumFStatus INTEGER状态 0-未审核，1-已审核，2-部分关联，3-全部关联FBillerID INTEGER制单人FBrNo STRING公司机构内码FCheckerID INTEGER审核人FCheckTime DATETIME审批日期FClosed INTEGER是否关闭FDate DATETIME单据日期FDeptID INTEGER使用部门FMRP INTEGERMRP类型FMrpClosed INTEGER业务关闭状态FMultiCheckLevel1 INTEGER一审FMultiCheckLevel2 INTEGER二审FMultiCheckLevel3 INTEGER三审FMultiCheckLevel4 INTEGER四审FMultiCheckLevel5 INTEGER五审FMultiCheckLevel6 INTEGER六审FNote STRING备注FOrderInterID INTEGER订单内码FRequesterID INTEGER申请人FSCBillInterID INTEGER原单分录号FTranType INTEGER单据类型 70-采购申请单FPlanOrderInterID INTEGER 计划订单内码PorequestEntry表字段名类型描述FAPurchTime DATETIME建议采购日期FAuxCommitQty FLOAT辅助审批数量FAuxPrice FLOAT辅助单价FAuxQty FLOAT辅助申请数量FBrNo STRING公司机构类码FCommitQty FLOAT审批数量FEntryID INTEGER分录号FFetchTime DATETIME到货日期FInterID INTEGER申请单内码FItemID INTEGER物料内码FPrice FLOAT单价FQty FLOAT申请数量FSourceEntryID INTEGER原分录号FSupplyID INTEGER供应商内码FUnitID INTEGER单位内码FUse STRING用途其他：如果需要记录执行单据修改的操作员，只要使用〖K/3系统〗→〖辅助工具〗→〖工业单据自定义工具〗，在单据头增加一自定义项为“修改人”，其<来源方式>定义为“当前操作员”，修改单据时，即可将执行修改的操作员自动取到该字段上，并且在每次成功修改后都会将其自动更新为当前操作员2.1.1.5采购申请单根据库存生成（足缺料分析）1.处理流程选择〖选项〗→〖库存缺货查询录入〗计算方式的选择包括：1、考虑预计量和现有库存，利用预计可用量指标，对于该指标为负的情形则按其差缺量生成采购申请单；2、再订货点策略，即根据物料基础资料中设置的<再订货点>，针对现有即时库存低于再订货点的情形，按其差缺量生成采购申请单；3、安全库存策略，即针对现有即时库存小于安全库存的情形，按其差缺量生成采购申请单；4、最低库存策略，针对现有即时库存小于最低库存量的情形，按其差缺量生成采购申请单。
金蝶k3采购管理流程总结
金蝶K3采购管理流程总结引言金蝶K3采购管理系统是一套成熟、稳定的企业供应链管理软件，帮助企业优化采购流程、提高采购效率。
本文将对金蝶K3采购管理流程进行总结，包括采购流程的概述、关键步骤以及优势和注意事项。
1. 采购流程概述金蝶K3采购管理流程包括需求确认、供应商选择、采购订单生成、采购执行和采购结算等关键步骤。
下面将对每个步骤进行详细介绍。
1.1 需求确认在采购前，需要确认企业的采购需求，包括物料名称、数量、质量要求等。
金蝶K3采购管理系统通过与其他模块的集成，可以实时获取销售订单、生产计划等信息，以便及时生成采购需求。
1.2 供应商选择金蝶K3采购管理系统提供了供应商管理模块，可以维护供应商的基本信息、供货能力和信誉等。
在进行采购之前，需要选择合适的供应商，并与其进行价格、交货期等方面的谈判和协商。
1.3 采购订单生成在确认供应商后，需要生成采购订单。
金蝶K3采购管理系统可以根据需求确认的信息自动生成采购订单，并自动填充供应商、物料、价格等相关信息。
此外，系统还支持批量生成采购订单，提高工作效率。
1.4 采购执行采购订单生成后，采购部门需要与供应商保持沟通，确保按时交货。
金蝶K3采购管理系统可以实时监控采购订单的执行情况，并提醒采购人员跟踪供应商的进展。
在订单到货后，需要进行验收并更新系统中的库存信息。
1.5 采购结算采购结算是采购流程的最后一个环节。
采购部门需要核对供应商的发票和实际交付的物料，并与财务部门进行结算。
金蝶K3采购管理系统可以自动生成采购结算单，并与财务系统实现集成，提高结算效率。
2. 金蝶K3采购管理流程的优势金蝶K3采购管理系统具有以下优势：2.1 整合多个环节金蝶K3采购管理系统能够与其他模块实现无缝集成，包括销售、生产、仓储等。
这样，采购部门可以实时获取其他模块的信息，更好地掌握市场需求和企业内部的供应链情况。
2.2 自动化流程金蝶K3采购管理系统通过自动化流程，实现了自动填充采购订单、自动提醒跟踪供应商进展等功能。
金蝶K3产品物流篇常见问题集锦8
金蝶K3产品物流篇常见问题集锦(八)1.187 收料通知单无法下推其他入库单适用版本: K/3 V12.1.0WISE问题表现:收料通知单下推其他入库单提示没有符合条件的记录,但是收料通知单没有其他下游单据?娄底金蝶软件解答:【收料通知单】上,字段【采购范围】为【调拨】类型的才可以下推【其他入库单】。
1.188 新增费用发票报错适用版本: K/3 V12.1.0WISE问题表现:采购发票的单价来源设置为“外购入库”时,费用发票关联源单新增报数据读取错误;销售发票单价来源为"销售出库"时,销售费用发票关联源单新增也有同样的报错?娄底金蝶软件解答:解决方案:需要安装补丁 PT039106(安装前请详细查看补丁说明)。
1.189 外购入库核算过滤条件界面无记账标志可选择适用版本: K/3 V12.1.0WISE问题表现:外购入库核算的过滤条件界面,无记账标志可以选择,某些账套可以看到记账标志?娄底金蝶软件解答:概述:根据工商业模式区分能否显示记账标志,工业帐套无记账标志条件。
请按下列步骤操作:1、登陆 K/3 主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【存货核算】,双击【系统设置】;2、打开【系统参数维护】窗口,单击【核算系统选项】,选项【外购入库生成暂估冲回凭证】已选中时为工业帐套,反之为商业帐套。
1.190 单据启用多级审核,能否一审后可下推单据适用版本:所有版本问题表现:采购订单启用了多级审核,希望可以在一级审核后就能正常下推外购入库单处理业务娄底金蝶软件解答:请按下列步骤操作:1、登录/3 主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】,双击【多级审核管理】;2、打开【系统基本资料(多级审核管理)】窗口,单击选择【单据设置】-【采购订单】,单击工具条【管理】按钮;4、打开【采购订单多级审核设置】窗口,单击【业务审核级次】下拉列表选中【第一级审核】,单击【确定】即可。
02金蝶K3采购操作规程
（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单选中双击,此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后,保存、审核单据
（4）将红字外购入库单与红字采购发票钩稽,点击已审核的采购发票上【钩稽】按钮,如下图所示：图已审核的发票界面系统会调出钩稽界面，点击【钩稽】按钮进行钩稽，钩稽完成系统提示【钩稽成功】，如下图
公布范围
公布至:公司各部门
首次发布日期
实施日期
制订
温丹
审核
批准
基于上述前的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1
采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。
系统会调出外购入库单编辑界面,此界面上会多出“拆分数量”一列，把需要拆分的数量录在此字段下,然后保存单据，系统会提示拆分单据成功
（4）采购发票：点击【供应链】——【采购管理】——【采购发票】——【采购发票-新增】，依此路径进入采购发票录入界面，源单类型选择外购入库单,选单号处录入单号,回车后即可带出外购入库单上的相应信息，手工录入日期、保管等信息后保存单据并进行审核
1.1.1.3退货业务流程
企业的采购业务中,若发现采购的物料有质量问题、与订单不符等情况,需要将货物退还给供应商，要求供应商退款或者进行换货处理.功能介绍退货业务基本流程:退料通知单→红字外购入库单→红字采购发票
基于金蝶K3的采购采购信息化方案
金蝶K/3ERP 系统采购管理的实施方案1、目前公司的信息化使用的是金蝶K/3ERP 系统，有二个软件license，一个用于营销和售后，一个用于全部的生产子公司，共有近16 个生产基地在正常运行。
使用模块有生产，采购，销售，仓库，成本，财务等。
2、目前各生产基地的采购系统运行情况：系统单据涉及有外购入库单和采购发票，仓库保管员凭对方送货单和公司检验单清点材料数量办理入库手续，在系统中录入外购入库单并打印。
外购入库单的单价由保管员按送货单上的价格手工录入。
当收到采购发票后，财务将采购发票与外购入库单钩稽并入账形成对付款。
未到发票的外购入库单月末财务做暂估处理。
财务完成付款单的录入，形成对付款账务，并每月与总账核对一致。
3、采购管理系统相对于其他管理系统是应用功能至少，采购部门没有涉及到K/3 系统，没有通过系统走采购管理流程，采购定单管理、收货通知流程，及合同管理等都未实现信息化。
可以通过此次采购信息化改变目前采购信息化管理空白的现状，理顺和规范业务流程，消除采购业务处理过程中的重复劳动，实现采购业务处理的标准化和规范化。
1 、此次采购信息化范围主要包括原辅材料采购管理信息化和设备管理合同执行管理二个重要内容。
铅采购和零星采购不在本次需求范围内。
2 、采购信息化应用主体是吴山动力能源公司、煤山电池公司、煤山电源公司三家公司。
3 、本次采购信息化需求来源不涉及物料需求和计划管理，采购需求来源还是保持原来的模式，由需求单位上报取得。
4 、依托目前集团采购统谈统订的管理模式，建立供应商管理，可以在每一个账套中建立供应商的价格管理体系。
5 、此次采购信息化是建立在现有的金蝶K/3ERP 基础上，现有K/3 系统是单组织架构，单体账套独立运行，本次采购管理应用主要是针对三家子公司，在原有已实现系统化的采购发票和外购入库单的基础上再建立采购管理中的四个重要单据：采购合同、采购价格管理、采购定单、收料通知单、付款单，形成完整的采购流程。
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2．采购管理
采购管理是与采购申请、采购订单、采购收料、供应商管理等功能结合在一起的综合管理系统，实现完善的供应商档案和供应商信息管理，对采购全过程进行有效控制和跟踪；该系统可以独立运行，同时可与仓存管理系统、应付帐管理系统设计有标准数据接口结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。
系统有如下特点：
根据销售计划、采购计划和库存情况，提供采购申请批准转化为采购订单，合理控制物料储备
采购订单状态跟踪管理和收货业务处理，跟踪采购订单的执行情况和采购收货管理采购业务处理采用职能与权限控制，完善和规范采购业务处理流程，合理控制采购成本处理供应商供货及企业采购询价信息，以优选供货供应商支持采购订单合并采购和分期采购支持库存查询处理功能，帮助业务人员及时掌握库存量和库存信息
１）采购申请处理
采购申请能够处理采购计划自动生成的采购申请和手工录入采购申请；能够支持采购申请综合需求合并下达业务并将下达信息给予记录查询；采购申请的使用能够使企业内部的采购工作效率大大提高。
系统通过录入、审核、修改、查询、关闭等功能来控制采购申请的状态。
采购申请管理可使企业的各部门可方便的跟踪采购申请的执行情况。
２）订货业务处理
采购订货业务处理提供灵活生成采购订单的功能，即手工录入、合同确认和采购申请确认后自动生成采购订单。
采购系统对订单处理提供
很强的灵活性，每个采购订单可以有多个行项，每个行项可以都可以输入特定的描述信息。
采购订单业务处理，系统提供标准化规范化的业务处理流程，同时为用户提供灵活处理设置。
订货业务发生时，用户可通过采购申请处理采购订单相关信息，也可以直接处理采购订单业务，系统通过职能与权限相结合的方式处理录入、审核、修改、查询、关闭等功能来管理采购订货业务，经过审核后的采购订单方为有效，职权分明、安全程度高。
采购订单管理是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况；采购订单管理能够处理基本采购的订货业务，同时能够处理委外加工业务的采购订单业务。
３）收货业务处理
收货业务管理，系统提供按照采购订单直接生成采购收货通知单和手工录入采购收货通知单功能选项，系统记录并保存采购订单编号，企业可根据业务管理需要灵活选择业务处理顺序和流程。
收货业务管理是企业采购业务中重要的一个环节，特别是对于集中采购方式下处理由谁验收、由那个仓库入库的重要标志；系统收货业务处理，主要是通过职能与权限结合帮助和规范企业的业务处理流程和职权管理；当物料到达企业后通过收货业务处理被指定在不同的质检库或收料库，物料的批次和序号随着物料的移动而跟踪处理。
计量单位转换功能允许采购单位与验收存储单位不同，系统保留共同信息。
４）采购退货处理
采购退货处理，能够处理由于质量、价格等因素与采购订单或合同等质量不合格或价格不相符需要退回给供货单位的退货业务。
凡是通过仓库业务环节检验入库发现物料质量问题或其它相关因素引起的需要退回给供货单位，先由仓库提供退货物料的品种、数量和原因，采购部门填制退货通知单通知供应商完成退货业务处理。
采购退货单能够记录和保留采购订单、采购收货单和退库单业务及相关信息，保证业务处理的逻辑性和严密性，有助于企业管理的规范性和流程性。
5）购货发票处理
购货发票处理，系统遵循企业会计对采购入库业务核算的正常业务处理流程和方法，主要采用面向对象和职能的处理思路，分为购货发票录入、购货发票审核、购货发票查询、生成购货凭证功能处理模块。
购货发票核对，是为了处理采购到入库业务过程中客观存在的“货票同到、票单在前收料在后、收料在前票单后到”等业务类型，保证采购、入库材料成本的准确性和会计核算规范性。
通过对相关原始票据的审核与钩稽核对处理，系统对各种业务处理都提供了规范性的核算凭证模板，用户可根据企业实际情况进行修改。
由于采购管理系统同应付帐款系统有着直接的联系，通过购货业务核算处理将购货业务处理信息用规范性的记帐凭证、会计帐户等会计信息反映出来，用户可通过记帐凭证管理功能进行查看、审核及输出，分别反映在应付帐管理和总帐系统。
６）库存查询
库存查询业务功能，能够保证业务管理部门和相关人员及时掌握物料库存状况，即库存管理及时性和实效性。
系统结合仓存管理系统中最高存量、最低存量设置，及时将库存信息反馈于采购部门和采购人员，提供采购业务管理与控制，保证库存资金合理占用。